風(fēng)險分級管控表格匯編參考模板范本

1、附件1：作業(yè)活動排查清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率備注活動頻率可分為：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。作業(yè)活動應(yīng)包括日常生產(chǎn)操作，異常工況處理，裝置或單元開停車，檢維修作業(yè)，動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)，以及設(shè)備管線保溫保冷防腐、設(shè)備設(shè)施檢測等。附件2：設(shè)備設(shè)施排查清單序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注設(shè)備設(shè)施包括爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、轉(zhuǎn)動設(shè)備類、起重運(yùn)輸設(shè)備類、供配電設(shè)備設(shè)施、管廊、構(gòu)建筑物等。附件3：風(fēng)險點(diǎn)登記臺賬序號風(fēng)險點(diǎn)名稱危險有害因素可能發(fā)生的事故類型區(qū)域位置所屬單位備

2、注可能發(fā)生的事故類型可參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)。附件4：風(fēng)險分級管控清單序號風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級區(qū)域/位置危險有害因素可能導(dǎo)致的事故后果風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置附件5:企業(yè)安全風(fēng)險四色分布圖例企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險比較圖例備注：企業(yè)可參照模板內(nèi)容，根據(jù)企業(yè)自身實(shí)際，在企業(yè)醒目位置設(shè)置全廠、區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖，對作業(yè)活動應(yīng)包括動火、受限空間等特殊作業(yè)，以及日常生產(chǎn)操作，異常工況處理，裝置或單元開停車，檢維修作業(yè)等形成作業(yè)安全風(fēng)險比較圖。附件6: XX公司安全風(fēng)險公告欄(模板)序號風(fēng)險點(diǎn)危險有害因素可能發(fā)生的事故類型風(fēng)險等級管控措施應(yīng)急

3、措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人1二甲苯罐區(qū)1發(fā)生、泄露，遇到明火、高熱、氧化劑，引起燃燒爆炸的危險；2泄漏時人員吸入二甲苯，可引起中樞神經(jīng)麻痹；3接觸二甲苯，刺激眼睛和皮膚?；馂?zāi)、爆炸、中毒較大風(fēng)險遠(yuǎn)離點(diǎn)火源、熱源；設(shè)置可靠避雷設(shè)施并定期檢測；設(shè)置可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置；禁止使用易產(chǎn)生火花的設(shè)備和工具；禁止帶入非防爆電子設(shè)備；配備充足的應(yīng)急處置物資和消防器材；發(fā)生泄露時，做好身體防護(hù)和呼吸防護(hù)?；馂?zāi)/爆炸：1立即停止作業(yè)；2撤離人員至安全區(qū)域3進(jìn)行隔離4杜絕火源中毒：1皮膚和眼睛接觸：立即沖洗2吸入：撤離至空氣新鮮處3就醫(yī)車間級一車間張三附件7: 崗位安全風(fēng)險告知卡（模板）崗位所在的風(fēng)險點(diǎn)名稱凈化車

4、間凈化工段風(fēng)險等級較大風(fēng)險事故類別爆炸、火災(zāi)、窒息管控層級車間級管控部門凈化車間管控責(zé)任人李四崗位安全操作要點(diǎn)管控措施應(yīng)急措施安全警示標(biāo)志1生產(chǎn)裝置的啟動、停車必須對公用條件的投運(yùn)進(jìn)行許可確認(rèn)。2生產(chǎn)裝置的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)必須符合工藝操作條件（參數(shù)）和安全設(shè)施條件。在安全設(shè)施、裝置不全、故障不符合要求時，嚴(yán)禁生產(chǎn)裝置投運(yùn)生產(chǎn)。1壓力容器做好定期檢測和維護(hù)保養(yǎng)；2現(xiàn)場設(shè)有氧氣濃度檢測報(bào)警器；3設(shè)備靜電接地；4動火作業(yè)管制；5個人防護(hù)用品穿戴；1啟動應(yīng)急預(yù)案；2做好應(yīng)急人員的防護(hù)，搶救傷員；3組織人員疏散，設(shè)置警戒線；4動火作業(yè)管制；火警：119急救：120中控室電話： XXXXXXXX屬地安監(jiān)部門電

5、話：XXXXXXXX備注：企業(yè)可參照模板內(nèi)容，根據(jù)企業(yè)自身實(shí)際，在企業(yè)醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，在重點(diǎn)區(qū)域的崗位設(shè)置安全風(fēng)險告知卡。附件8:風(fēng)險矩陣法（LS）風(fēng)險矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險性（也稱風(fēng)險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行

6、或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2 套）

7、或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬-100萬元2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬-50萬元1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16較大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及

8、評估立即或近期整改9-12一般風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8低風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理1-3輕微風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險矩陣表5低風(fēng)險一般風(fēng)險較大風(fēng)險重大風(fēng)險重大風(fēng)險4低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險較大風(fēng)險重大風(fēng)險3輕微風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險較大風(fēng)險2輕微風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險1輕微風(fēng)險輕微風(fēng)險輕微風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險取值12345（人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，各企業(yè)可根據(jù)自身風(fēng)險可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelih

9、ood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LEC。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料（在設(shè)備設(shè)施中時常發(fā)生）6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差（可能在設(shè)施使用壽命中至少發(fā)生一次）3可能，

10、但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生（可能在設(shè)施使用壽命中發(fā)生一次）1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差（在設(shè)施使用壽命中有1/10的發(fā)生概率）0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測（在其他地方曾經(jīng)發(fā)生過類似事件）0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工

11、安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程（工業(yè)領(lǐng)域尚未發(fā)生過類似事件）0.1實(shí)際不可能（工業(yè)中不可能發(fā)生的事件）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或5人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施