質(zhì)量管理作業(yè)制度規(guī)范

1、Word - 8 -質(zhì)量管理作業(yè)制度規(guī)范 質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度 質(zhì)量管理制度 總則 第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)覺異樣、快速處理改善，借以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 其次條：范圍 本細(xì)則包括： (一)組織機(jī)能與工作職責(zé)； (二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗的落實； (五)質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認(rèn)； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗

2、規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 (一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、創(chuàng)造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身創(chuàng)造本事原物料供給商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此落實。 (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、創(chuàng)造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗辦法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)

3、量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此落實。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門會簽看法，展現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此落實。 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)方案 (一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購

4、入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)方案的擬訂及落實的依據(jù)。 (二)年度校正方案及維護(hù)方案儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正方案實施表、儀器維護(hù)方案實施表做為年度校正及維護(hù)方案實施的依據(jù)。 第八條：校正方案的實施 (一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正方案落實平時校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位利用質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人舉行各

5、項檢驗時，應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥當(dāng)保管與保養(yǎng)。 2、特別精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得隨意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。 3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，平時保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以訂正教育并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)方案落實保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)本事不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送選購辦理外協(xié)修造。

6、原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)資材管理方法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(普通)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)材料驗收單(普通)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送選購，核對無誤后送會計整理付款，其次聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于供給廠商質(zhì)量記錄卡，并每月按照原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于供給商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供給商的行分于供給商的評價表，

7、提供選購作為挑選對抗廠商的參考資料。 創(chuàng)造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：創(chuàng)造通知單的審核(新客戶、新流程、特別產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到創(chuàng)造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)創(chuàng)造通知單的審核 1、訂制料號-PC板類別的特別要求是否符合公司創(chuàng)造規(guī)范。 2、種類-客戶提供的油墨色彩。 3、底板-底板規(guī)格是否符合公司創(chuàng)造規(guī)范，使用于特別要求者有否特殊注明。 4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否

8、明確表示。 6、是否使用特別的原物料。 (二)創(chuàng)造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提醒有關(guān)創(chuàng)造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出創(chuàng)造本事時應(yīng)述明緣由后，將創(chuàng)造通知單送回創(chuàng)造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將創(chuàng)造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于創(chuàng)造規(guī)范上，作為創(chuàng)造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前創(chuàng)造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一)創(chuàng)造部門接到研發(fā)部送來的創(chuàng)造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可舉行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)

9、準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工辦法。 (二)創(chuàng)造部門確認(rèn)無誤后于創(chuàng)造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗 (一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺異樣，快速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)別，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗： 1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。 2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分離檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分離檢驗記錄于IPQC修二日報表。 4、鍍金-IPQC鍍金日報表。 5、底片創(chuàng)造完成正

10、式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。 6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進(jìn)料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。 (三)質(zhì)量管理工程科于制程中協(xié)作在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。 2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分離依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四)各部門在創(chuàng)造過程中發(fā)覺異樣時，組長應(yīng)即追查緣由，并加以處理后將異樣緣由、處理過程及改善對策等開立異樣處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異樣時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異樣處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其他部門所發(fā)生者以異樣處理單反應(yīng)處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異樣時以異樣處理單反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應(yīng)即予挑