車間HACCP內(nèi)審檢查表匯編

1、 車間HACCP內(nèi)審檢查表1. P符合不符合不適用評審記錄1.1 是否依照顧遵守的法律法規(guī)建立了適用于自身實際的文件化的GP？1.1文件化的GMP是否得到批準(zhǔn)，并頒布實施?1.1.2制定的方針、目標(biāo)是否明確并進(jìn)行貫徹傳達(dá)？12組織機構(gòu)及相關(guān)職責(zé)是否明確?1人員1.3.1 人員的疾病操縱是否符合SS的有關(guān)要求？.3.2人員的清潔衛(wèi)生是否符合SS有關(guān)要求?1.3 人員的培訓(xùn)考核工作是否得到執(zhí)行?1.5食品生產(chǎn)車間及設(shè)施衛(wèi)生1.5.車間面積與生產(chǎn)能力是否相適應(yīng)，設(shè)施是否符合要求并有防鼠、防蠅蟲設(shè)施5.2墻壁、地板及天花板設(shè)計及材料是否是無毒、易于清洗、維修、防止水滴和其他冷凝物污染產(chǎn)品?.53車間門

2、窗制作材料是否為耐腐蝕、淺色不透水，灌裝、包裝工序窗戶是否有窗臺，內(nèi)窗臺斜角是否符合要求?1.5.4是否提供充分照明，設(shè)置有防止玻璃破裂的防護(hù)設(shè)施？光線是否適宜?1.55是否提供充分的通風(fēng)設(shè)施，確保不污染產(chǎn)品？1.56車間供電、氣、水是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)？1.5.是否設(shè)置有充足的洗手、消毒設(shè)施、用品?1.5.8灌裝工序入口是否有鞋、靴和車輪消毒池？159灌裝、包裝工序更衣室是否與車間相連,衛(wèi)生間、浴室是否清潔,布局對車間能否造成污染？1.5.10車間內(nèi)設(shè)備、設(shè)施和工器具是否為無毒、耐腐蝕，易清洗消毒的材料？1.6生產(chǎn)用原、輔料的衛(wèi)生操縱6.1生產(chǎn)用原、輔材料是否設(shè)置防護(hù)設(shè)施防止空氣、土壤、水等

3、有害物質(zhì)的污染？1.6.生產(chǎn)用原、輔材料均有檢驗合格證,且進(jìn)廠經(jīng)檢驗合格后方準(zhǔn)使用？163超過保質(zhì)期的原、輔料未用于食品生產(chǎn)?1.4加工水符合國家標(biāo)準(zhǔn)，每年經(jīng)國家防疫部門進(jìn)行許多于兩次檢測?1.7生產(chǎn)加工過程17.生產(chǎn)車間設(shè)備是否清潔，灌裝、包裝工序設(shè)備容器等均進(jìn)行消毒處理？17.2班前、后進(jìn)行衛(wèi)生清理、檢查并作好記錄?1.7是否原、輔料，半成品、成品存放區(qū)生產(chǎn)加工過程均進(jìn)行處理,確保不被污染？1.4對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品定點存放,設(shè)置標(biāo)識，對容器等進(jìn)行消毒并對不合格品進(jìn)行緣故分析?1.8食品包裝、儲存運輸18.1包裝物清潔無毒,包裝庫房干燥通風(fēng),物料分類存放? 1.82運輸工具配備有防雨

4、、防塵等設(shè)施?1.8.3成品庫是否進(jìn)行定期消毒，有防霉、防鼠蟲設(shè)施,庫內(nèi)物品與墻壁、地面保持矩離,無相互污染現(xiàn)象，無有礙衛(wèi)生物品?1.9制定有化學(xué)危險品治理規(guī)定，各部門使用得到操縱，是否與食品及相關(guān)方面造成污染？10產(chǎn)品衛(wèi)生操縱1.01是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗機構(gòu)并具有相應(yīng)資格？1.10.2是否具備相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)施,儀器設(shè)備是否進(jìn)行檢定并備有記錄？.10.3涉外檢驗是否簽訂合同，其具有資格證明？1.11衛(wèi)生操作是否符合SOP的有關(guān)要求？2.ACC前提條件衛(wèi)生規(guī)范操作程序（SSO） 與食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水的安全2.1加工用水是否符合生活引用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 2.1.2車間生產(chǎn)用水是

5、否進(jìn)行編號，末梢水余氯不低于0.0PP 2.1.生產(chǎn)用水管與污水管不得交叉連接，車間生產(chǎn)污水經(jīng)專用管道排入污水處理站.1.4車間供水網(wǎng)絡(luò)圖是否完整2.2與食品接觸表面的清潔度.與食品接觸表面使用耐腐蝕,不生銹，表面光滑易于清洗不銹鋼材料或塑料類無毒材料.22生產(chǎn)現(xiàn)場無木制品或纖維類制品22.設(shè)備設(shè)施制作精細(xì),易于維護(hù)保養(yǎng)2.2.灌裝設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清洗消毒2.2是否對工作服及相關(guān)衣裝進(jìn)行操縱，并進(jìn)行記錄？2.2直接盛放產(chǎn)品的器具在盛放產(chǎn)品前是否進(jìn)行處理?23防止交叉污染2.3是否對生產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行操縱?2.3.2進(jìn)廠機動車輛如何操縱治理？ .3.3高清潔區(qū)、清潔區(qū)和非清潔區(qū)是否進(jìn)行有效隔離?2.3

6、.是否對廠區(qū)路面進(jìn)行操縱?保持平坦,無積水 .35廠區(qū)衛(wèi)生是否進(jìn)行操縱？并進(jìn)行分工治理？.廠區(qū)各區(qū)域及車間內(nèi)部,設(shè)立明確標(biāo)識垃圾桶或垃圾堆放點23.7與生產(chǎn)車間相通排水溝口設(shè)置防鼠設(shè)施.8職職員作服穿戴不整齊,符合相應(yīng)衛(wèi)生要求.2.3.9車間,廠區(qū)衛(wèi)生設(shè)專人負(fù)責(zé)檢查,并有相應(yīng)記錄.手的清洗消毒2.41灌裝工序入口處，衛(wèi)生間內(nèi)洗手設(shè)施是否符合要求,開關(guān)種類,開關(guān)種類，數(shù)量,及當(dāng)前損壞個數(shù)?2.4.灌裝車間入口處是否有手消毒設(shè)施，種類,及消毒液濃度是否符合要求4.3灌裝車間入口處是否有鞋,靴消毒設(shè)施2.4.4消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測,? 2.4.有無消毒劑配制及濃度等檢測記錄2.4.更衣室是否與車

7、間相連接,更衣室衛(wèi)生狀況2.4.7是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室2.4.8更衣室,衛(wèi)生間通風(fēng)是否良好，衛(wèi)生狀況,5防止食品被污染物污染2.5.1車間面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)2.2按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置2.53車間排水是否暢通.5車間地面是否符合衛(wèi)生要求25.5車間與外界相連的排水口,通風(fēng)口,電線電纜孔,人員物料進(jìn)出口的防鼠，防蠅蟲設(shè)施是否有效.5.6車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求,2.5.灌裝車間照明設(shè)施裝有防暴裝置58產(chǎn)成品庫，包裝物料庫清法，通風(fēng),有防鼠，防蠅蟲設(shè)施,產(chǎn)品物料分區(qū)存放,標(biāo)識明確,2.5.9內(nèi)包裝材料有供方提供的可作為食品級包裝物使用

8、證明,使用前是否進(jìn)行消毒2.6有毒化學(xué)物品的標(biāo)記,儲存和使用6.是否對化學(xué)危險品制定治理方法，對人員進(jìn)行培訓(xùn)并設(shè)主管部門?26.2是否對公司化學(xué)危險品的領(lǐng)用進(jìn)行操縱？2.6.3是否對購置化學(xué)危險品的供應(yīng)商進(jìn)行索要相關(guān)證明?2.4是否對化學(xué)危險品的采購需求工作進(jìn)行操縱？2.5是否對化學(xué)危險品專庫存放,并設(shè)專人治理?26.6是否對化學(xué)危險品的采購、發(fā)放作好記錄并設(shè)專人治理?.67是否規(guī)定了對化學(xué)危險品的領(lǐng)用程序并對使用部門進(jìn)行操縱治理?2.6.8是否對車間使用的化學(xué)危險品進(jìn)行界定要求、設(shè)專人治理并 標(biāo)識?2.是否對公司所有化學(xué)用品進(jìn)行治理操縱，設(shè)置標(biāo)識，安全儲存？2.61是否有有毒有害化學(xué)物品一覽

9、表.7雇員的衛(wèi)生和健康操縱.7.1是否有健康檢查打算對相關(guān)人員實施健康檢查7.2所用職員上崗前是否進(jìn)行體檢,有無職員健康檔案2.3對患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時調(diào)離生產(chǎn)崗位并有相關(guān)記錄2.7.抽查2名生產(chǎn)人員,問其姓名或工號,部門與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對,是否一致2.75抽查2名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會情況.7.6工作人員是否保持個人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品，飾品帶入車間.77現(xiàn)場觀看生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣，穿戴,洗手,消毒是否符合衛(wèi)生要求2.8有無工作衣帽的清洗,消毒設(shè)施,是否正常使用2.7.9有無人員衛(wèi)生檢查記錄,填寫是否完整,真實.2.8蟲害的防治.81是否有防鼠網(wǎng)絡(luò)

10、圖282查防鼠,防蠅蟲檢查記錄是否真實完整3HACC打算3.0公司制定的HACP打算是否經(jīng)公司是高治理者批準(zhǔn)公布？3.01公司是否有經(jīng)公司最高治理者批準(zhǔn)任命的ACP領(lǐng)導(dǎo)小組組長?3.HACCP打算的審批與公布3.HCCP打算的批準(zhǔn)公布是否符合要求?.1.1是否對ACCP文件的編寫、發(fā)放、修訂等工作進(jìn)行規(guī)范治理？3122是否對公司AC打算進(jìn)行受控和非受控治理？.1.3是否對受控HACCP打算文件的持有者工作變動時進(jìn)行相應(yīng)的交接操縱？.1.HACCP打算的修訂與換版3.1文件的修訂工作是否符合規(guī)定要求?.1.3.2文件發(fā)放記錄是否符合?版本是否有效？32食品安全方針、目標(biāo)3.公司制定的安全方針是否

11、符合？32.2公司制定的安全目標(biāo)是否符合公司實際，有相關(guān)的驗證記錄？33引用文件和支持性措施3.3.1公司引用文件是否為有效文件？且有備案文件?3.3.2是否有文件化的MP和SSO支持性文件?.4HACCP治理體系要求3.4.1公司HACC文件的形成、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)是否符合HAP標(biāo)準(zhǔn)要求？3.11.1是否有形成文件的公司安全方針并經(jīng)批準(zhǔn)?34.1.1.2是否有明確的涉及AC的產(chǎn)品與區(qū)域范圍?.41.2組織3412.1A是否有專門機構(gòu)或指定部門負(fù)責(zé)制定、驗證和組織實施HACCP?.4.1.1B機構(gòu)成員是否由不同部門、不同職責(zé)和不同專業(yè)人員組成?是否具有代表性?.4.12.1CHCP機構(gòu)及H

12、ACCP打算是否得到最高治理層的全力支持？4.1.2.1HACCP機構(gòu)的職責(zé)是否明確？34.12.2能力、培訓(xùn)和食品安全意識34.2.2HACC機構(gòu)成員是否通過專門機構(gòu)的HACP標(biāo)準(zhǔn)教程的培訓(xùn),并有相關(guān)經(jīng)驗?.4122B從事食品生產(chǎn)與經(jīng)營，并直接或間接與食品接觸的人員是否通過培訓(xùn)，了解食品衛(wèi)生常識?3.4.2.2是否建立職員培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)記錄？3.4.1.3治理評審3.4.1.1公司是否按打算開展治理評審并確保其有效？34.2HCCP治理體系3.4.2.1公司是否按程序進(jìn)行體系策劃工作？3.4.2.2公司HACP體系包含的要素是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？3.4.2.3ACP治理體系設(shè)計3.2.3.是否對

13、每個生產(chǎn)品種均進(jìn)行了產(chǎn)品描述？3.4.232公司產(chǎn)品的預(yù)期用途是否明確？.4.2. A公司流程圖是否能對產(chǎn)品從原、輔料收購到成品銷售的整個加工過程進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確、完整的描述？.4.3.B為確保流程圖正確、完整,HACC小組成員是否進(jìn)行現(xiàn)場驗證?.23危害分析3.2.3.4A是否對每種產(chǎn)品在被加工時可能發(fā)生食品安全的危害進(jìn)行了危害分析？3.4.2.3.4加工者用來操縱危害的預(yù)防措施是否被確定和有效實施?34.3.4C是否對可在加工場所環(huán)境的內(nèi)部和外部引入的危害（如,文件、標(biāo)準(zhǔn)、工器具、量具等）進(jìn)行分析?.4.3.危害分析是否考慮生物危害,如細(xì)菌、病毒、微生物的阻礙？34.2.E危害分析是否考慮化

14、學(xué)危害,如天然毒素、化學(xué)污染、殺蟲劑、農(nóng)藥殘留、食品添加劑的阻礙?.4.2.4F危害分析是否考慮物理危害，如金屬、玻璃等的阻礙？3.23.4顯著危害是否被確定?.4.2.3.4H危害和顯著危害判定的依據(jù)是否科學(xué)、充分?.42.4操縱要求的識不和策劃4.24.1公司是否制定有文件化的MP與SSOP？3.4.2.4.2公司是否制定有滿足產(chǎn)品追溯的文件與記錄？3.4.2.4.2B是否制定有產(chǎn)品合格證?產(chǎn)品合格證是否按要求放置在產(chǎn)品包裝上（內(nèi)）？3.4.4.3A是否有文件化的關(guān)鍵操縱點，并參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行操縱?342.43是否加工操縱包括了加工中操縱點，即關(guān)鍵操縱點的確定?34.2.43C是否能在

15、關(guān)鍵操縱點上將食品安全危害操縱或?qū)⑵浣档偷阶钚〕绦颍?2.4.3D是否在加工區(qū)域?qū)﹃P(guān)鍵操縱點進(jìn)行標(biāo)識?3.4.4.4A確定的關(guān)鍵限值能否得到證實并經(jīng)HCCP小組批準(zhǔn)?3.4.2.4.4B關(guān)鍵限值、操作限值的確定是否有文件化規(guī)定?3.4.2.4.4每個關(guān)鍵操縱點必須滿足的關(guān)鍵限值是否被詳細(xì)、清晰的確定?3.2.44D關(guān)鍵限值、操作限值的確定是否適宜?3.425監(jiān)視3.4.5.是否有文件規(guī)定監(jiān)控每個關(guān)鍵操縱點的方法、過程和頻率？是否有相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備并確保其工作狀態(tài)良好？監(jiān)控結(jié)果記錄是否及時準(zhǔn)確?3.42.5.2對關(guān)鍵操縱點的監(jiān)控是否能確保與關(guān)鍵限值一致?.3是否確定有對關(guān)鍵操縱點進(jìn)行評估人員權(quán)限要

16、求？3.42.5.是否有形成文件的監(jiān)視人員和評估監(jiān)視結(jié)果人員的規(guī)定?3.4.2.5.5是否有成文的化驗、抽檢規(guī)定?3.4.6糾正和糾正措施34.2.6是否建立糾偏措施程序？是否對偏離關(guān)鍵限值的情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析,并采取預(yù)防措施？3.4.2.61是否確定關(guān)鍵操縱點和過程處于受控狀態(tài)？4.26.是否將關(guān)鍵操縱點失控時的產(chǎn)品確定為不合格品？ .4.2.當(dāng)發(fā)生偏離關(guān)鍵限值的情況時，是否按照糾偏措施程序進(jìn)行及時糾編？糾偏措施是否充分、有效并及時記錄？3.2.6.4針對偏離，是否進(jìn)行緣故分析，采取糾正措施并并確認(rèn)?記錄是否完備、準(zhǔn)確？3.4.AC打算.4.2.公司是否制定有文件化的HACCP打算方案?打算

17、方案描述是否準(zhǔn)確、全面？3.8應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng).42.8公司是否制定有應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序,防止和解決可能的安全阻礙,并在事故發(fā)生后進(jìn)行重新評審、修訂?.4文件和記錄操縱34.31與HACCP治理體系相關(guān)的文件在公布、修改前是否得到授權(quán)人審查、批準(zhǔn)?432.能否確保體系所有操作點使用適宜的文件版本?34.3.2.2是否采取有效措施防止文件誤用？.4.3.2.3是否對需保留的失效文件進(jìn)行標(biāo)識?3.4.2.4文件的保存期限是否滿足需要？.4.3.2.是否有效的標(biāo)識出文件的修改情況？.3.2.6是否對外來文件進(jìn)行有效的操縱？4.3.是否制定有治理文件的相關(guān)規(guī)定？.44HC治理體系的運行3.4.4.是

18、否建有CCP治理體系記錄清單?是否建立了監(jiān)控、糾偏、驗證、衛(wèi)生等方面記錄？34.4.1.1公司各部門是否保持證實AP治理體系的記錄？3.44.2相關(guān)記錄是否清晰?保存期限能否滿足需要？.4.3相關(guān)記錄是否易于檢索并定期進(jìn)行復(fù)核，防止丟失、損壞等？.4.4.是否對P的特不記錄的執(zhí)行進(jìn)行要求？3.4.1.是否制定有治理記錄的相關(guān)規(guī)定?.44.2不合格品操縱3.442.1公司是否建立文件化的不合格品操縱程序規(guī)定？3.4.2.2是否對危險到食品安全時的情況進(jìn)行評估并保持相關(guān)處置記錄?3.4.通知和召回34.43公司是否建立有關(guān)產(chǎn)品召回的程序規(guī)定并保持相關(guān)記錄?.4.4.4測量設(shè)備和方法34.4.4是否有文件規(guī)定監(jiān)控每個關(guān)鍵操縱點的設(shè)備和方法并保持測量裝置的有效結(jié)果?.4.44.1是否制定有測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定打算并保持依據(jù)和結(jié)果記錄？3.4.4.2是否為防止失效而進(jìn)行自檢設(shè)施的校準(zhǔn),標(biāo)識并保持記錄?.4.4.3是否采取措施防止測量裝置在搬運、維護(hù)等工作中損壞或失效？3.444是否保持測量裝置的校準(zhǔn)記錄與具有資格的檢定證書？3.4.是否對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量裝置停用、標(biāo)識并評價并采取糾正措施?344.6測量裝置使用前,是否由有資格的