P07內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序

1、.：.；國立臺北科技大學(xué)文 件 名 稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序文 件 編 號：G00P07制 定 單 位：秘書室制 定 日 期：89.08.18分發(fā)單位教務(wù)學(xué)務(wù)總務(wù)秘書會計人事技研圖書電算進修部進修學(xué)院軍訓(xùn)系所修 訂 紀(jì) 錄修訂日期單據(jù)編號修訂內(nèi)容摘要頁次版本/次92.04.153.1-3.4本校ISO之理念已逐漸落實配合本校分層負(fù)責(zé)原則，稽核計劃之?dāng)M定由管理代表改由秘書室擬定，並由管理代表審核。C5.3.1配合上述修正調(diào)整：另本校內(nèi)部稽核原每年二次，已修訂為每年一次。CC05P01-02A文件編號G00P07文件名稱版本B制定單位秘書室內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序頁數(shù)1/2一、目的：驗證品質(zhì)保證系統(tǒng)能

2、否被正確實施，經(jīng)稽核程序之作業(yè)，適時發(fā)掘問題，並採取矯正措施，以維持各項品質(zhì)作業(yè)之有效性。二、範(fàn)圍：凡一切品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門均適用。三、權(quán)責(zé)：3.1稽核計劃擬定：秘書室。 3.2稽核計劃之審核：管理代表。3.3稽核之執(zhí)行：稽核小組。3.4稽核結(jié)果之審核：校長。四、定義：4.1稽核小組：每次稽核前管理代表負(fù)責(zé)籌組，並於稽核小組中選出一名主任稽核員。4.2主要缺點：完全未執(zhí)行程序中明定之事項或有相關(guān)之作業(yè)系統(tǒng)但未有程序(書面)規(guī)定時。管理代表得視需求召開臨時行政會議執(zhí)行管理審查業(yè)務(wù)單位。4.3次要缺點：除主要缺點其餘缺失則斷定為次要缺點。五、作業(yè)內(nèi)容：5.1稽核人員資格：曾受相關(guān)訓(xùn)練

3、，並持有證明者。5.2稽核員限制：被稽核單位內(nèi)假設(shè)有合格之稽核人員，不得對本人單位作內(nèi)部稽核，以堅持內(nèi)部稽核之獨立性。5.3稽核方式：5.3.1本校內(nèi)部稽核每年一次，必要時得臨時召開，由秘書室負(fù)責(zé)於每學(xué)年下學(xué)期擬定稽核年度計畫表附表一呈管理代表審核後執(zhí)行。5.3.2稽核前，由管理代表發(fā)出內(nèi)部品質(zhì)稽核排程通知附表二。5.4執(zhí)行稽核：5.4.1稽核前由管理代表召集稽核人員，說明並確認(rèn)稽核範(fàn)圍及時程。5.4.2稽核人員可按照被稽核單位提供相關(guān)文件如作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)品質(zhì)記錄等，上次的稽核報告也列入文件中，假設(shè)仍有未結(jié)案之矯正措施，均應(yīng)於稽核時予以追蹤，執(zhí)行稽核作業(yè)，對於稽核結(jié)果必須加以說明於內(nèi)部稽核狀

4、況表內(nèi)(附表三)。文件編號G00P07文件名稱版本B制定單位秘書室內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序頁數(shù)2/25.4.3稽核員假設(shè)發(fā)現(xiàn)不符合事實應(yīng)填不符合報告附表四，描畫不符合事項之狀況，並交被稽核單位主管確認(rèn)簽章，另當(dāng)稽核結(jié)束後，被稽核單位之主管應(yīng)予內(nèi)部稽核狀況表上簽章，以瞭解稽核之狀況。5.4.4不符合報告之報告編號填寫方式為：稽核人員姓名-xx，xx表號碼，如張德功-01，張德功-02等。5.5稽核報告：5.5.1被稽核單位將稽核不符合報告，所列缺點並提出改善對策及期限，交給稽核小組作追蹤及確認(rèn)。5.5.2管理代表應(yīng)彙整稽核人員之稽核不符合報告，連同內(nèi)部稽核報告書附表五，呈報校長。5.6改善效果追蹤及

5、確認(rèn)：5.6.1管理代表依稽核員提出之內(nèi)部稽核報告書作為效果確認(rèn)。5.6.2假設(shè)追蹤結(jié)果已改善，則應(yīng)在內(nèi)部稽核報告書之確認(rèn)欄簽名。5.6.3假設(shè)追蹤仍有缺點未改善，則稽核員應(yīng)註明狀況及下次確認(rèn)日期於不符合報告中，以便再追蹤。之缺點應(yīng)於最短時間內(nèi)改善完成。5.6.4被稽核單位於稽核完畢，而由稽核人員所列之缺點應(yīng)於最短時間內(nèi)改善完成。5.6.5假設(shè)經(jīng)兩次追蹤結(jié)果，均無法改善，則稽核人員應(yīng)報告管理代表轉(zhuǎn)呈校長核示。5.6.6記錄與保管：一切稽核記錄與保管，按照品質(zhì)記錄控制程序辦理。5.6.7內(nèi)部稽核結(jié)果應(yīng)呈報管理審查。六、相關(guān)文件：6.1品質(zhì)記錄控制程序。6.2管理審查程序。七、運用表單：7.1稽核

6、年度計劃表7.2內(nèi)部品質(zhì)稽核排程通知7.3內(nèi)部稽核狀況表7.4不符合報告7.5內(nèi)部稽核報告書稽核年度計劃表 年單 位程 序1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月核準(zhǔn)審查製表備註:1.未執(zhí)行內(nèi)部稽核: 2.己執(zhí)行內(nèi)部稽核: 內(nèi)部品質(zhì)稽核排程通知年 度 別年製表日期 年 月 日稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分計 劃 內(nèi) 容NO受稽核單位陪檢員稽核員稽核時間稽 核 項 目備註 受稽核單位主管可另行指派陪檢員。結(jié)束會議召開時間 年 月 日 ： 至 ： 地點核準(zhǔn)審查填表內(nèi)部稽核狀況表 年月日 頁次：程序書暨文件編號 稽 核 內(nèi) 容 稽 核 結(jié) 果不符合報告編 號被稽核單位主管：稽核人員:不 符 合 報 告 報告編號：受稽核部 門稽 核日 期缺點類別主要次要稽 核時 間應(yīng)對之程序書稽核人員此不符合事項須於 月 日 前提出矯正與預(yù)防措施。不符合事項：受稽核部門主管簽認(rèn)緣由分析：受稽核部門主管簽認(rèn)改善措施及完成日期：受稽核部門主管簽認(rèn)改善確認(rèn)：稽核人員簽章校長管理代表稽核員內(nèi)部稽核報告書稽核緣由：例行性稽核 特殊性稽核編號：日期：稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日總頁數(shù)：稽 核 員負(fù) 責(zé)