13不合格品控制程序

1、不合格品控制程序簽字欄部門簽字/日期部門簽字/日期綜合部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)保部技術(shù)部生產(chǎn)部管理者代表總經(jīng)理1.目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止其非預(yù)期使用或交付。2.范圍適用于對(duì)不合格的采購產(chǎn)品、半產(chǎn)品與成品，包括已交付給顧客所退貨的不合格品的控制。3.職責(zé)技術(shù)部和質(zhì)保部質(zhì)檢負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的規(guī)定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置決定，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品返工/ 返修后的驗(yàn)證。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)不合格品讓步接收的處置決定。. 3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工/返修，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的其他處置決定。.工作程序進(jìn)貨不合格品的控制進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) 質(zhì)保部質(zhì)檢工作人員須在檢驗(yàn)記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度, 倉

2、庫將其移至不合格品區(qū)，處置方式通常有分選、讓步接收、退貨等，但“讓步接收”的決定需報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)方可，之后由質(zhì)保部質(zhì)檢將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行，各種處置方式的處理程序如下：a.對(duì)原材料及外部供方提供產(chǎn)品檢查時(shí)，由質(zhì)保部質(zhì)檢按不同品種的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣或全檢，合格品 才能入庫，不合格做退貨處理；b.讓步接收時(shí)，由質(zhì)保部質(zhì)檢在“不合格”標(biāo)簽或產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)部使 用，當(dāng)合同有要求時(shí)，讓步接收須經(jīng)顧客確認(rèn)同意；c.退貨時(shí)，檢驗(yàn)記錄表發(fā)到綜合部，由綜合部作退貨手續(xù)。生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)貨產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)員驗(yàn)證后，由質(zhì)保部質(zhì)檢主管在檢驗(yàn) 記錄表上做出讓步接收、退貨、報(bào)廢

3、等處置決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行，但“讓步接收”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 讓步接收與退貨的處理程序同上，假設(shè)報(bào)廢決定，那么由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由公司同意處理。. 2不合格中間的產(chǎn)品、成品控制過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中檢驗(yàn)員抽檢所判定的不合格品，檢驗(yàn)員需在檢驗(yàn)記錄表上清楚記錄不合格的 類型及程度，將其移至不合格品區(qū)等待處理，處置方式通常有讓步接受，返工/返修、報(bào)廢等，但“讓步 接收”需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可，之后將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行，各種處置方式的處理程序如下：a.讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽或產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)注“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫，合同中 有要求時(shí)，讓步接收須經(jīng)顧客確認(rèn)同意；b.返工/返修時(shí)，由

4、生產(chǎn)部執(zhí)行，返工/返修后由質(zhì)保部對(duì)該批產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。重修不合格時(shí)， 質(zhì)保部可在檢驗(yàn)記錄上做出重新返工/返修或報(bào)廢的處理決定；c.報(bào)廢時(shí)，由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存等過程中檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的單個(gè)不合格品，按規(guī)定予以標(biāo)識(shí)后，由相應(yīng)操作人員立即 予以返工或返修，或集中放置于不合格品區(qū)后由生產(chǎn)部組織人員或由專門返工/返修人員集中進(jìn)行返工/ 返修。集中返工/返修后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行重檢并記錄，重檢合格后可重新投入使用。假設(shè)重檢不合格，質(zhì)保部 可在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上做出重新返工/返修或報(bào)廢的處理決定，報(bào)廢的處理同上。.3與顧客相關(guān)的不合格品的控制. 3.1對(duì)于已交付經(jīng)顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由業(yè)務(wù)部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度 與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，處理的方法包括讓步接收、修理、更換、退貨、賠償?shù)取?對(duì)于已交付給顧客的可疑產(chǎn)品，那么由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，質(zhì)保部質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)證，并根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn) 行相應(yīng)的處理。同時(shí)質(zhì)保部質(zhì)檢需組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，詳見糾正、 預(yù)防與改進(jìn)措施控制程序。. 3.2對(duì)于顧客退回來的零部件或成品，經(jīng)質(zhì)保部質(zhì)檢主管確認(rèn)為不合格品的，由質(zhì)保部質(zhì)檢在相應(yīng)檢驗(yàn) 記錄上做出返工/返修、報(bào)廢等處理決定，并將記錄發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行，處理的程序同4. 2。.相關(guān)文件糾正、預(yù)