13不合格品控制程序

1、不合格品控制程序簽字欄部門簽字/日期部門簽字/日期綜合部業(yè)務部財務部質(zhì)保部技術部生產(chǎn)部管理者代表總經(jīng)理1.目的對不合格品進行控制，防止其非預期使用或交付。2.范圍適用于對不合格的采購產(chǎn)品、半產(chǎn)品與成品，包括已交付給顧客所退貨的不合格品的控制。3.職責技術部和質(zhì)保部質(zhì)檢負責對不合格品的規(guī)定、標識、記錄、評審和處置決定，負責對不合格品返工/ 返修后的驗證。管理者代表負責對不合格品讓步接收的處置決定。. 3生產(chǎn)部負責對不合格品進行返工/返修，其他相關部門負責對不合格品的其他處置決定。.工作程序進貨不合格品的控制進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時 質(zhì)保部質(zhì)檢工作人員須在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的類型及程度, 倉

2、庫將其移至不合格品區(qū)，處置方式通常有分選、讓步接收、退貨等，但“讓步接收”的決定需報管理者 代表批準方可，之后由質(zhì)保部質(zhì)檢將記錄發(fā)至相關部門執(zhí)行，各種處置方式的處理程序如下：a.對原材料及外部供方提供產(chǎn)品檢查時，由質(zhì)保部質(zhì)檢按不同品種的產(chǎn)品進行抽樣或全檢，合格品 才能入庫，不合格做退貨處理；b.讓步接收時，由質(zhì)保部質(zhì)檢在“不合格”標簽或產(chǎn)品標簽標注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)部使 用，當合同有要求時，讓步接收須經(jīng)顧客確認同意；c.退貨時，檢驗記錄表發(fā)到綜合部，由綜合部作退貨手續(xù)。生產(chǎn)、搬運、貯存等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進貨產(chǎn)品，經(jīng)檢驗員驗證后，由質(zhì)保部質(zhì)檢主管在檢驗 記錄表上做出讓步接收、退貨、報廢

3、等處置決定，發(fā)相關部門執(zhí)行，但“讓步接收”報管理者代表批準。 讓步接收與退貨的處理程序同上，假設報廢決定，那么由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由公司同意處理。. 2不合格中間的產(chǎn)品、成品控制過程檢驗、最終檢驗中檢驗員抽檢所判定的不合格品，檢驗員需在檢驗記錄表上清楚記錄不合格的 類型及程度，將其移至不合格品區(qū)等待處理，處置方式通常有讓步接受，返工/返修、報廢等，但“讓步 接收”需報管理者代表批準后方可，之后將記錄發(fā)至相關部門執(zhí)行，各種處置方式的處理程序如下：a.讓步接收時，檢驗員在不合格標簽或產(chǎn)品標簽上標注“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫，合同中 有要求時，讓步接收須經(jīng)顧客確認同意；b.返工/返修時，由

4、生產(chǎn)部執(zhí)行，返工/返修后由質(zhì)保部對該批產(chǎn)品重新進行檢驗。重修不合格時， 質(zhì)保部可在檢驗記錄上做出重新返工/返修或報廢的處理決定；c.報廢時，由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。生產(chǎn)、搬運、貯存等過程中檢驗員發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，按規(guī)定予以標識后，由相應操作人員立即 予以返工或返修，或集中放置于不合格品區(qū)后由生產(chǎn)部組織人員或由專門返工/返修人員集中進行返工/ 返修。集中返工/返修后應按規(guī)定進行重檢并記錄，重檢合格后可重新投入使用。假設重檢不合格，質(zhì)保部 可在相應檢驗記錄上做出重新返工/返修或報廢的處理決定，報廢的處理同上。.3與顧客相關的不合格品的控制. 3.1對于已交付經(jīng)顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格時，由業(yè)務部根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度 與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求，處理的方法包括讓步接收、修理、更換、退貨、賠償?shù)取?對于已交付給顧客的可疑產(chǎn)品，那么由業(yè)務部負責與顧客聯(lián)絡，質(zhì)保部質(zhì)檢進行驗證，并根據(jù)驗證的結(jié)果進 行相應的處理。同時質(zhì)保部質(zhì)檢需組織有關部門進行原因分析，采取相應的糾正或預防措施，詳見糾正、 預防與改進措施控制程序。. 3.2對于顧客退回來的零部件或成品，經(jīng)質(zhì)保部質(zhì)檢主管確認為不合格品的，由質(zhì)保部質(zhì)檢在相應檢驗 記錄上做出返工/返修、報廢等處理決定，并將記錄發(fā)至相關部門執(zhí)行，處理的程序同4. 2。.相關文件糾正、預