酒店風(fēng)險分級管控及隱患治理體系手冊

1、 風(fēng)險分級管控及隱患排查治理雙控體系資料2019年9月1日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23532 1、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc23532 2 HYPERLINK l _Toc27715 1.1設(shè)備設(shè)施清單 PAGEREF _Toc27715 2 HYPERLINK l _Toc15756 1.2 作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc15756 2 HYPERLINK l _Toc8052 2、風(fēng)險辨識、分析評價記錄 PAGEREF _Toc8052 4 HYPERLINK l _Toc8807 2.1 安全檢查表分析(建筑物及公共

2、區(qū)域) PAGEREF _Toc8807 4 HYPERLINK l _Toc25020 2.2 安全檢查表分析（客房及設(shè)施） PAGEREF _Toc25020 10 HYPERLINK l _Toc17567 2.3 安全檢查表分析（會議室及設(shè)施） PAGEREF _Toc17567 11 HYPERLINK l _Toc3329 2.4 安全檢查表分析（廚房、餐廳及設(shè)施） PAGEREF _Toc3329 13 HYPERLINK l _Toc9638 2.5 安全檢查表分析（辦公設(shè)施） PAGEREF _Toc9638 19 HYPERLINK l _Toc30600 2.6 安全檢查

3、表分析（公共設(shè)施） PAGEREF _Toc30600 20 HYPERLINK l _Toc6880 2.5 作業(yè)危害分析（作業(yè)活動） PAGEREF _Toc6880 24 HYPERLINK l _Toc24717 2.7基礎(chǔ)管理風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc24717 30 HYPERLINK l _Toc20573 3、風(fēng)險點分級管控臺賬 PAGEREF _Toc20573 31 HYPERLINK l _Toc3738 3.1安全風(fēng)險分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc3738 31 HYPERLINK l _Toc31307 3.2安全風(fēng)險分級管控臺賬（作業(yè)活動

4、） PAGEREF _Toc31307 46 HYPERLINK l _Toc5550 4、較大以上風(fēng)險等級清單 PAGEREF _Toc5550 52 HYPERLINK l _Toc29458 5、事故隱患排查項目清單 PAGEREF _Toc29458 54 HYPERLINK l _Toc11117 1.事故隱患排查項目清單（基礎(chǔ)管管理） PAGEREF _Toc11117 54 HYPERLINK l _Toc13112 2.事故隱患排查項目清單（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc13112 57 HYPERLINK l _Toc25069 3.事故隱患排查項目清單（作業(yè)活動） P

5、AGEREF _Toc25069 711、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動清單1.1設(shè)備設(shè)施清單序號名稱類型數(shù)量部門1酒店樓建筑物1保安部、前廳部、工程部2中控室建筑物及設(shè)備設(shè)施1保安部3衛(wèi)生間建筑物及設(shè)備設(shè)施/客房部、工程部4庫房/1客房部、餐飲部5停車場/1保安部6客房及設(shè)施建筑物及設(shè)備設(shè)施471客房部、工程部7會議室及設(shè)施建筑物及設(shè)備設(shè)施1會議部、工程部8廚房、餐廳及設(shè)施建筑物及設(shè)備設(shè)施1餐飲部、工程部9辦公設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干行政部10配電設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干工程部11消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干工程部12電梯設(shè)備設(shè)施若干工程部13中央空調(diào)設(shè)備設(shè)施若干工程部1.2 作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動內(nèi)容作業(yè)區(qū)域?qū)嵤﹩?/p>

6、位1安保崗位作業(yè)酒店內(nèi)防火、防盜、防損，日常安全管理，設(shè)施安全巡檢，消防器材的巡檢。酒店保安部2停車崗位作業(yè)引導(dǎo)車輛停放，巡檢及管理停車場保安部3維修崗位作業(yè)酒店設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、及時檢修，確保其完好及正常運行與日常巡檢、維護(hù)酒店工程部4客房崗位作業(yè)客房管理，清潔、整理客房客房部5餐飲崗位作業(yè)餐飲制作，餐飲服務(wù)廚房、餐廳餐飲部6會務(wù)崗位作業(yè)會議服務(wù)會議室會議部7辦公作業(yè)酒店經(jīng)營管理，活動組織，日常辦公辦公室行政部、前廳部8臨時用電作業(yè)停送電，臨時線路的接線、敷設(shè)、拆除等，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止酒店工程部9高處作業(yè)2米以上平臺，坑洞臨邊作業(yè)，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止酒店工程部10有限空間作業(yè)檢維修時，進(jìn)入下水道

7、、狹窄空間等內(nèi)部進(jìn)行清理、維修作業(yè)下水道、狹窄空間工程部 PAGE 802、風(fēng)險辨識、分析評價記錄2.1 安全檢查表分析(建筑物及公共區(qū)域)序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1酒店樓建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-10年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無2天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有

8、，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險3門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險4通道地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險5樓梯臺階完好，拐角處無垃圾雜物、無障礙物和絆腳物，防護(hù)欄桿無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險6安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害平均

9、每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險7平臺平臺周邊防護(hù)欄完好高處墜落、其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險8其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險9控制室建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無10天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，

10、偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險11門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險12地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險13電氣設(shè)備電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險14監(jiān)控等電氣設(shè)備運轉(zhuǎn)正常觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作

11、用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險15其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險16衛(wèi)生間建筑結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無17門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險18衛(wèi)生設(shè)施水管、水龍頭及閥門完好其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制

12、度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險19洗手臺完好、無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險20沖水完好、無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險21通道地面符合要求，平整，無積水、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險22通道通暢，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險23電氣電燈及電氣線路完好，無損壞、裸

13、露、過熱痕跡火災(zāi)、觸電平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險24庫房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無25門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險26地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險

14、27安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險28電氣設(shè)施電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行25103一般風(fēng)險29插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險30貨物堆垛貨架完好，牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險

15、31貨物堆垛合理，無超高、超寬等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險32其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行25103一般風(fēng)險33停車場建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無34門窗完好，開關(guān)靈活物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險35地面

16、平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險36通道通道及出入口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險37電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險38照明燈具完好，無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險39排水排水井

17、通暢其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險40車輛車輛停放合理車輛傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險2.2 安全檢查表分析（客房及設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1客房建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差

18、錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無2天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險3門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險4地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險5客房設(shè)施配電電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯

19、有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險6插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險7電器電視機、電熱水壺、燈具無損壞、正常，開關(guān)或遙控器完好觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險8洗漱設(shè)施水管及閥門完好其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險9淋浴設(shè)施完好，熱水管路、閥門及完好高溫灼燙、其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作

20、規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險10其他床、桌椅、櫥柜等完好，放置牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險2.3 安全檢查表分析（會議室及設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1會議室建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無2天

21、花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險3門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險4地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險5會議室設(shè)施配電電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險6插座

22、、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險7電器空調(diào)、電腦話筒、燈具無損壞、正常，開關(guān)或遙控器完好觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險8其他桌椅、櫥柜等完好，放置牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險2.4 安全檢查表分析（廚房、餐廳及設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措

23、施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1廚房建筑結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無2門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險3通道地面符合要求，平整，無積水、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險4通道通暢，無堵塞其他傷害平均每1-

24、5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險5電氣電燈及電氣線路完好，無損壞、裸露、過熱痕跡火災(zāi)、觸電平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險6炊具及焗爐、煲仔爐整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無直判為較大風(fēng)險7打火、燃燒等運行正?；馂?zāi)、中毒和窒息平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行25103一般風(fēng)險8燃?xì)鈿庠O(shè)施燃?xì)庠O(shè)施正常，管道及閥門無銹蝕、破損，連接牢固火災(zāi)、爆

25、炸、中毒窒息平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行25103一般風(fēng)險9冰箱、冰柜、冰臺整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無10運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險11運行正常其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險12電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出

26、差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險13烤鴨爐整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無14運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險15運行正常，加熱、溫度顯示正?；馂?zāi)、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險16電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低

27、風(fēng)險17制冰機、刨冰機整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無18運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險19運行正常其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險20電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險21海鮮蒸柜整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年

28、一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無22運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險23運行正常，加熱、溫度顯示正常火災(zāi)、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險24電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險25蒸飯車、保溫車、蒸籠車整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用

29、或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無26運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險27運行正常，加熱、溫度顯示正常火災(zāi)、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險28電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險29燃?xì)忾_水爐爐體爐體完好，無損壞變形其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2

30、364低風(fēng)險無直判為較大風(fēng)險30控制運行正常，頂部通氣孔通暢，管路、閥門無泄漏高溫灼燙平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行25103一般風(fēng)險31燃?xì)鈿庠O(shè)施燃?xì)庠O(shè)施正常，管道及閥門無銹蝕、破損，連接牢固火災(zāi)、爆炸、中毒窒息平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行25103一般風(fēng)險32攪拌機、切片機整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無33運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有

31、制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險34運行正常，電動機無噪音其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險35電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險36廚房用具櫥柜櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無超高、易碎物品其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無37用具廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作

32、規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險38工作臺保持整潔完好觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險39調(diào)理柜整體整體及各結(jié)構(gòu)部件完好其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無40運轉(zhuǎn)控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險41電氣插座、電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險42水池整體整體及各結(jié)

33、構(gòu)部件完好，無漏水其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無43其他放置穩(wěn)固，周圍無積水其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險44餐廳建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無45天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌平均每1-5年一起勝任季檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險46門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、

34、裂痕物體打擊、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險47地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險48設(shè)施桌椅完好，擺放整齊其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險49餐具完好，擺放整齊、有序其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險50其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)平均每1-5年一起勝任日檢有，偶

35、爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險2.5 安全檢查表分析（辦公設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1辦公設(shè)施桌椅辦公桌、椅完好，擺放合理、有序，牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險無2櫥柜櫥柜頂部無超高、易碎物品其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險

36、3櫥柜完好，牢固，擺放合理。抽屜開關(guān)靈活。其他傷害平均每1-5年一起勝任周檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險4辦公物品分類堆放，堆垛不超高、超寬，堆放穩(wěn)固其他傷害平均每1-5年一起勝任日檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險5辦公設(shè)備設(shè)備運行正常，線路無損壞觸電、其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險6熱水器運行正常，管路、閥門無泄漏高溫灼燙平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險2.6 安全檢查表分析（公共設(shè)

37、施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議新增（改進(jìn)）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1電氣設(shè)施線路電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無2固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險3配電箱配電箱等完好，內(nèi)部無積塵。電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)平均每1-

38、5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險4電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險5插座及開關(guān)插座、開關(guān)完好、無破損，無過熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險6其他線路、配電箱等區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險7消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)擴大平均每1

39、-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無8消防栓完好，正常，無圈占、占壓等情況火災(zāi)擴大平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險9滅火系統(tǒng)自動、手動報警正常，光電感煙系統(tǒng)正?；馂?zāi)擴大平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險10聯(lián)動滅火系統(tǒng)正常，噴淋頭完好，無堵塞，損壞損壞火災(zāi)擴大平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險11安全通道安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害平均每1-5年一起勝任

40、月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險12防火卷簾門完好，升降正常其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險13應(yīng)急照明正常，有效其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險14電梯整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行1225低風(fēng)險無15運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，按鈕、顯示準(zhǔn)確其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行23

41、64低風(fēng)險16運轉(zhuǎn)正常，移動平穩(wěn)，無異常震動、噪音高處墜落平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險17電梯門開啟正常，控制靈敏其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險18鋼絲繩磨損程度符合要求其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險19工作制動器運轉(zhuǎn)正常高處墜落平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險20電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電平均每1-5年一起勝任

42、月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險21電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2484低風(fēng)險22中央空調(diào)空調(diào)主機機房照明情況良好、空調(diào)主機完好其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險無23控制正常，按鈕靈敏、準(zhǔn)確，儀表指示正確其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險24壓縮機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異常聲音觸電、機械傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差

43、錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險25管道機閥門完好無漏水其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險26新風(fēng)機組基座安裝牢固其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險27電機電壓、電流正常，運轉(zhuǎn)無異響觸電、機械傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險28送風(fēng)口溫度正常，風(fēng)管接口無漏風(fēng)其他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險29過濾網(wǎng)通暢、無雜物其

44、他傷害平均每1-5年一起勝任月檢有，偶爾失去作用或出差錯有制度、操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行2364低風(fēng)險2.5 作業(yè)危害分析（作業(yè)活動）名稱危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果事件發(fā)生的可能性：以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議改進(jìn)（新增）措施備注偏差發(fā)生頻率員工勝任程度安全檢查防范控制措施制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別安保崗位作業(yè)管理及檢查管理、檢查不到位火災(zāi)、其他傷害平均每10年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無設(shè)備設(shè)施損壞、故障其他傷害平均每11年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不

45、執(zhí)行2484低風(fēng)險異常現(xiàn)象未及時上報處理火災(zāi)、其他傷害平均每12年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險消防器材、設(shè)施損壞，未及時更換其他傷害平均每13年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險停車崗位作業(yè)管理及檢查車輛亂停，安全通道不暢車輛傷害、其他傷害平均每14年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無在停車場內(nèi)檢修車輛、加油火災(zāi)、其他傷害平均每15年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險存放易燃易爆、化學(xué)品等未經(jīng)物品火災(zāi)、其

46、他傷害平均每16年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險客房崗位作業(yè)客房管理存在火災(zāi)隱患火災(zāi)平均每17年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無違規(guī)使用電器設(shè)備其他傷害平均每18年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害平均每19年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險樓層管理樓道易燃物火災(zāi)、其他傷害平均每20年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險樓道、通

47、道雜物其他傷害平均每21年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險入住及退房未登記機械傷害平均每22年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險客人鑰匙遺失其他傷害平均每23年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險庫房管理物品堆放不牢物體打擊平均每24年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險存放易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害平均每25年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險餐飲崗位作業(yè)餐

48、廳管理存在火災(zāi)隱患火災(zāi)平均每26年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無安全通道不暢其他傷害平均每27年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險人員擁擠其他傷害平均每28年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害平均每29年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險廚房管理違規(guī)使用炊具火災(zāi)、灼燙平均每30年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險燃?xì)庑孤痘馂?zāi)爆

49、炸平均每31年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險庫房管理物品堆放不牢物體打擊平均每32年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險存放易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害平均每33年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險會議崗位作業(yè)會議管理存在火災(zāi)隱患火災(zāi)平均每34年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無安全通道不暢其他傷害平均每35年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險人員擁擠

50、其他傷害平均每36年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害平均每37年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險辦公崗位作業(yè)日常辦公存在火災(zāi)隱患火災(zāi)平均每38年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無安全通道不暢其他傷害平均每39年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險違規(guī)使用電加熱器具或辦公設(shè)備火災(zāi)、其他傷害平均每40年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險

51、違規(guī)存放物品火災(zāi)、其他傷害平均每41年一起勝任，但偶然出差錯日檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險維修崗位作業(yè)設(shè)備維修、維護(hù)帶電作業(yè)觸電、其他傷害平均每42年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險無接觸運轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機械傷害平均每43年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害平均每44年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害平均每45年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去

52、作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電、其他傷害平均每46年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險停送電錯誤操作，未有各相關(guān)部門、商鋪做好聯(lián)系其他傷害平均每47年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險接觸帶電部位觸電平均每48年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險臨時用電作業(yè)臨時用電作業(yè)作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害平均每49年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2364低風(fēng)險無誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或

53、帶電觸電、機械傷害平均每50年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2364低風(fēng)險帶電作業(yè)觸電平均每51年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電平均每52年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險作業(yè)過程中，誤送電觸電平均每53年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害平均每54年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險電氣絕緣

54、失效；線路負(fù)荷超限觸電平均每55年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險錯誤操作觸電、其他傷害平均每56年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險接觸帶電部位觸電平均每57年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險高處作業(yè)高處作業(yè)誤操作，踩空高處墜落平均每58年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險無平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落平均每59年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險工器具

55、等墜落物體打擊平均每60年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險錯誤操作、踩空高處墜落平均每61年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落平均每62年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險平臺、工器具掉落物體打擊平均每63年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)錯誤操作，擅自進(jìn)入有限空間中毒和窒息平均每64年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾

56、不執(zhí)行2484低風(fēng)險無直判為重大風(fēng)險存在可燃有毒氣體情況下作業(yè)中毒和窒息平均每65年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行35152較大風(fēng)險缺氧環(huán)境作業(yè)中毒和窒息平均每66年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行35152較大風(fēng)險超時作業(yè)中毒和窒息平均每67年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行25103一般風(fēng)險發(fā)生事故，盲目施救中毒和窒息平均每68年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行35152較大風(fēng)險錯誤操作，工器具遺落其他傷害平均每69年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失

57、去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險錯誤操作，人員未離開，關(guān)閉窯門等中毒和窒息平均每70年一起勝任，但偶然出差錯月檢有，偶爾失去作用或出差錯有，但偶爾不執(zhí)行2484低風(fēng)險2.7基礎(chǔ)管理風(fēng)險分析序號風(fēng)險種類風(fēng)險等級管控負(fù)責(zé)人符合性判斷1未按規(guī)定設(shè)置專職安全管理機構(gòu)和相應(yīng)數(shù)量專職安全管理人員A符合2崗位安全操作規(guī)程落實不到位A符合3崗位工藝操作規(guī)程和工藝操作指標(biāo)落實不到位A符合4安全管理人員未經(jīng)考試合格上崗A符合5特種作業(yè)人員未經(jīng)考試合格持證上崗A符合6未嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)、隱患排查等安全管理制度A符合7新入廠員工未進(jìn)行三級安全教育A符合8三項制度不完善B符合9未配備工藝、設(shè)備、儀表專業(yè)技術(shù)

58、人員B符合10特種作業(yè)人員未經(jīng)考試合格或未持證上崗B符合11未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用B符合12未定期進(jìn)行事故應(yīng)急演練或事故演練走形式B符合13人員教育培訓(xùn)不到位B符合14未定期按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的B符合15法律法規(guī)識別不及時B符合16其他一般安全隱患C符合3、風(fēng)險點分級管控臺賬 3.1安全風(fēng)險分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險等級現(xiàn)有管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1酒店樓建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強度符合要求1.每月進(jìn)行檢查，損壞及時維修。2.實施

59、管理責(zé)任制，有專門管理人員。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對員工進(jìn)行安全教育、消防知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器救火，撥打119，無關(guān)人員及時疏散。崗位級保安部、前廳部、工程部崗位作業(yè)人員天花板完好，無破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險門窗門窗完好，開關(guān)靈活，玻璃無破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風(fēng)險/通道地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定建設(shè)，每層設(shè)置2個安全出口、疏散通道，樓梯設(shè)置防護(hù)欄桿樓梯

60、臺階完好，拐角處無垃圾雜物、無障礙物和絆腳物，防護(hù)欄桿無損壞其他傷害低風(fēng)險安全出口通暢，標(biāo)識清楚，無堵塞其他傷害低風(fēng)險平臺平臺周邊防護(hù)欄完好高處墜落、其他傷害低風(fēng)險平臺設(shè)置防護(hù)欄桿其他區(qū)域內(nèi)無易燃易爆等違禁物品火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置消火栓、滅火器，光電感煙、火災(zāi)報警及噴淋裝置2控制室建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強度符合要求1.每月進(jìn)行檢查，損壞及時維修。2.實施管理責(zé)任制，有專門管理人員。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火對員工進(jìn)行安全教育、消防知識培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材