供應商管理方案

1、.精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓資料 中國XXXX集團 集團公司供應商管理方案匯編文件編號：CT10-XX-XX-001版本/修訂：A/0頁 數(shù)：8 生效日期：2007年8月15日 管理體系手冊 企業(yè)規(guī)范 操作規(guī)程 程序 其他：文件密級：二級 修正類別新版 版本更改/修訂 作廢/替代：文件變卦緣由：文件變卦內(nèi)容簡述：編制人員：部門：制造中心采購管理部日期：文件印章審核人員中心姓名簽名日期制造中心李奉平呂風吹行政中心胡成委營銷中心陳彩翠受控編碼：財務中心汪有新持有部門：批 準集團總經(jīng)理徐偉強XX規(guī)范化辦公室發(fā)布中國XXX

2、X集團文件編號：CT10-XX-XX-001供應商管理方案匯編頁 碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 版次更改記錄版本修訂更改摘要編制者生效日期A0 新版XXXX中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-001供應商管理方案匯編頁 碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 匯編主要由“供應商管理根本制度、“采購控制程序規(guī)范范本、“供應商管理根本流程、“采購合同等規(guī)范范本、“供應商整合方案謀劃，“供應商鼓勵和罰那么，以及附件“供應商整合方案、“合格供應商名冊等組成。目的是為了子公司分公司采購的有序管理，降低采購本錢、提升產(chǎn)質(zhì)量量、規(guī)范管理，提高競爭

3、力，做好XX品牌化建立。一、供應商管理根本制度 1、供應商管理根本原那么 2、供應商評審管理程序 3、供應商綜和評價目的 4、供應商年度考評規(guī)范二、采購控制程序規(guī)范范本 1、采購控制程序三、供應商管理根本流程 1、供應商開發(fā)和淘汰流程 2、供應商考評流程 3、價錢稽核流程 4、模具分包流程四、采購合同等規(guī)范范本 1、采購合同 2、供應商戰(zhàn)略協(xié)作協(xié)議 3、模具合同 4、五、供應商管理方法謀劃 1、供應商整合謀劃 2、供應商培訓謀劃 3、供應商本錢優(yōu)化謀劃 4、選擇協(xié)作同伴謀劃 5、采購本錢和價錢謀劃中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-001供應商管理方案匯編頁 碼：2/2版本/修訂：

4、A/0生效日期：2007年8月15日 六、供應商鼓勵和罰那么 1、供應商鼓勵措施 降低采購本錢和開發(fā)供應商鼓勵方法 2、供應商延期交付罰那么 交期考核方法 3、供應商質(zhì)量罰那么附件1、供應商整合方案附件2、合格供應商名冊中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-002一.1 供應商管理根本原那么頁 碼：1/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 1、目的 為引導子公司分公司規(guī)范供應商管理、核價、采購等方面的行為，為與供應商之間建立友好協(xié)作關(guān)系，獲得雙贏；不斷優(yōu)化供應商的資源，保證企業(yè)供應鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運轉(zhuǎn)，到達提升集團系統(tǒng)競爭力、品牌化建立的目的。2、適用范圍 適用于一切

5、提供應集團及所屬子公司分公司的產(chǎn)品零部件、附件的供應商管理，以及輔料、配件、工刃具、量具儀器等供應商管理。3、職責3.1 集團制造中心擔任供應商的關(guān)系管理、供應商管理規(guī)那么及規(guī)范的制定、對子公司分公司供應商管理和價錢管理等執(zhí)行情況的監(jiān)視。3.2子公司分公司擔任供應商的操作管理、有關(guān)供應商管理操作流程文件的制定和執(zhí)行。4、供應商管理原那么4.1總原那么1 供應商關(guān)系分兩種，一種是戰(zhàn)略型協(xié)作同伴關(guān)系，一種是普通協(xié)作關(guān)系。前者，是與公司的中心才干相關(guān)的供應商，應該在各個方面都要給與傾斜；后者，在相對穩(wěn)定的根底上要更多地利用市場競爭機制，淘汰和改換部分不合格的供應商。2 為更好的利用供應商市場競爭的優(yōu)

6、勢，集團的每大類產(chǎn)品如齒輪類、塑料件類34家供應商，每小類如電鉆齒輪、機殼類產(chǎn)品23家供應商，一個供應商的供應量最多占整個集團總量的60%。3 為便于供應商的規(guī)范管理，今后公司的管理人員不得以任何方式包括與他人合股、獨資、運營、轉(zhuǎn)賣等參與公司采購零部件的供應、不得在與公司的供應鏈有關(guān)的公司兼職。4.2 供應商的開發(fā)、規(guī)劃和整合1 集團制造中心根據(jù)團隊的謀劃方案，再根據(jù)集團開展的需求、供應商的交貨業(yè)績、價錢、效力等綜合才干、子公司分公司實踐需求制定出“供應商整合方案，供子公司分公司討論后，由子公司分公司執(zhí)行。2 子公司分公司也可根據(jù)實踐需求，來決議供應商的開發(fā)、規(guī)劃和整合，按照進展供應商的工廠質(zhì)

7、量才干評價、樣品測試、新合格供應商審批等，然后報集團制造中心組織子公司分公司討論后，制造中心編號和核準。3 子公司分公司新品開發(fā)時，應優(yōu)先根據(jù)集團的規(guī)劃選擇供應商，各公司運用的非通用類零部件，由子公司分公司擔任選擇供應商。當現(xiàn)有的供應商不能滿足新產(chǎn)品的要求或者明顯沒有優(yōu)勢時，再開發(fā)新的供應商，按執(zhí)行。4.3 供應商的考核和評定1 子公司分公司按對供應商的交期進展考核，按 中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-002一.1 供應商管理根本原那么頁 碼：2/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 對供應商的交貨質(zhì)量進展考核，按對供應商的綜合交貨業(yè)績進展評價考核。2 集團采購管

8、理部與子公司分公司應每年一次組織對供應商進展綜合評審考核，并根據(jù)考核結(jié)果優(yōu)化整合獎勵、整改、淘汰。3 采購量應向戰(zhàn)略型協(xié)作同伴供應商和交貨業(yè)績、價錢、效力等綜合才干好的供應商傾斜。根據(jù)考核結(jié)果，分成類、類和類供應商，確定后續(xù)供應商的開展規(guī)劃、新產(chǎn)品的供應商規(guī)劃，老產(chǎn)品的采購比例原那么上為類60%、類 30%、類10%，或者類60%、類40%。 4.4 供應商的淘汰和改換1 分公司根據(jù)開展需求，經(jīng)過對現(xiàn)有供應商在質(zhì)量、價錢、效力、交期等綜合考核后，不能滿足公司的要求時如月度業(yè)績考核延續(xù)三次被評為D級供應商、價錢明顯偏高、質(zhì)量和交期不能滿足公司要求及發(fā)生艱苦原那么性事故發(fā)票、泄密、質(zhì)量緣由導致公司

9、呵斥宏大損失的等等，分公司必需列明淘汰或改換方案，按相關(guān)流程進展供應商的淘汰或改換。2 改換后的供應商必需在價錢、質(zhì)量、效力、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢。假設由于價錢緣由改換供應商的，普通料件的價錢必需低于原供應商的4以上，關(guān)鍵料件的價錢必需低于原供應商的6以上。4.5供應商的培訓與扶持應重點對合格供應商資料庫里戰(zhàn)略(嚴密)供應商與年度評審考核優(yōu)秀的供應商予以培訓與扶持,資金政策與采購量上的傾斜。管理培訓與技術(shù)支持，各子公司分公司應對此類供應商建立與完善相關(guān)管理程序、檢驗卡片、工藝流程卡片、方案管理等，每年不少與四家。4.6供應商的埋怨分公司按照相關(guān)流程進展處置，假設子公司分公司不能處理的

10、、涉及到其他子公司分公司的問題，報到集團辦供應商管理部門處置。5、供應商的價錢管理5.1 價錢管理總那么1 供應商的價錢管理實行信息對稱和透明原那么，采用多家供應商詢價和報價的方法，讓供應商公平的參與競爭。假設條件成熟，在管理費用和利潤率公開的前提下，會采用招標的方式選擇供應商。2 為確保價錢的公正，無論分公司還是集團辦給供應商定價，必需有兩人以上經(jīng)手核算，由上一級部門核準。5.2 核價方式集團制造中心擔任建立價錢公式，并協(xié)助分公司核價。子公司分公司擔任按照相關(guān)程序進展零部件的核價。集團曾經(jīng)建立明確的計價公式的，分公司參考計價公式核算零部件的價錢，原那么上不得高于集團的定價；集團還沒有建立明確

11、價錢公式的，分公司定價后，將新零部件的價錢及時輸入系統(tǒng)并知會給集團制造中心備份，集團辦做好監(jiān)視。中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-002一.1 供應商管理根本原那么頁 碼：3/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 子公司分公司有義務對價錢公式提出修正，與集團辦共同配合，使價錢公式更加合理。5.3 價錢的調(diào)整和維護1 每個年初，集團制造中心根據(jù)上一年度的運營情況，對各子公司分公司的料件本錢進展分析和評價，并根據(jù)詳細情況對每個分公司設定年度料件本錢目的。分公司根據(jù)料件本錢方案，進展降價、新資料替代等任務。2 集團下屬公司幾個或全部運用的通用零部件，制造中心應思索集中幾個

12、公司的采購量，提出降價的目的和建議，協(xié)助分公司每年對價錢進展一次檢討和整理。各公司運用的非通用零部件，由子公司分公司擔任，根據(jù)實踐情況價風格整和維護，并知會制造中心采購管理部。3 子公司分公司應及時將變動過的資料與料件價錢信息輸入到ERP系統(tǒng)上，確保ERP價錢準確。分公司每季及年度與供應商往來帳應進展核對。 4 子公司分公司應親密留意資料的漲跌行情，當超越規(guī)定比例時，可以進展價風格整，尤其是資料下跌到規(guī)定比例時，子公司分公司應及時降價。6、鼓勵機制1 為更好地鼓勵采購人員的任務積極性，促進公司采購本錢的降低、采購零部件質(zhì)量的提升。子公司分公司和集團公司有關(guān)供應商提升和采購本錢降低的情況按執(zhí)行。

13、 2 對月度業(yè)績考核延續(xù)多次被評為A級或年度綜合評審考核A級的供應商,應列入戰(zhàn)略供應商扶持對象或予以獎勵，例如在貨款支付周期、采購量、管理培訓與扶持等進展傾斜。供應商隊伍里，對管理、本錢、產(chǎn)質(zhì)量量與優(yōu)化消費工藝有突出奉獻的予以獎勵是獎給供應商的管理者或工人,不是老板。7、集團的監(jiān)視任務1 集團制造中心對子公司分公司的供應商開發(fā)、整合、考核、淘汰、埋怨處置等操作的規(guī)范性進展監(jiān)視。2 集團辦根據(jù)已定的計價公式、原資料價錢和書面價錢資料等，對ERP上的零部件價錢進展核對和監(jiān)視。同時，集團辦根據(jù)分公司的料件本錢方案，對各分公司的料件本錢方案實施和達成情況監(jiān)視。3 集團辦將監(jiān)視檢查的結(jié)果以核對報告方式發(fā)

14、給子公司分公司。供應商評審管理程序1流程目的規(guī)范供應商評審流程，保證企業(yè)供應鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運作,以便建立一認可供應商數(shù)據(jù)庫，使各相關(guān)擔任采購的業(yè)務人員在進展采購時有所規(guī)范，不需求在浪費太多的人力資源進展反復供應商挑選，但主要監(jiān)控點需求制度的配合。2適用范圍本流程適用向公司提供產(chǎn)品的一切供應商。供應商資料庫3流程開場供應商的價錢分析報表預備供應商分析報表供應商的質(zhì)量分析報表供應商的效力分析報表供應商的采購量分析報表對現(xiàn)有供應商進展評審供應商的交期分析報表淘汰供應商建議懇求淘汰供應商符合規(guī)范現(xiàn)有供應商的評審報告現(xiàn)有供應商評審報告歸檔淘汰供應商終了4流程闡明義務闡明處置方式文檔輸入文檔輸出擔任部

15、門監(jiān)控要點預備供應商分析報表按采購業(yè)務類型，由集團采購部門/分公司技術(shù)部/物流部與質(zhì)量公程部的代表組成評審小組。擔任按不同類型的供應商，由系統(tǒng)提取相關(guān)歷史表現(xiàn)(可以是不同的積效考核目的，如退貨次數(shù)，供貨能否準時等)作分析報表，從不同的規(guī)范評價供應商。采購模塊-現(xiàn)有供應商分析報表集團采購管理部門、分公司物流部質(zhì)量工程部要定期對已認可的供應商表現(xiàn)作評價，以確保認可供應商維持優(yōu)良的形狀。對現(xiàn)有供應商進展評審利用規(guī)范模版對現(xiàn)有供應商進展評審按采購物品類別及性質(zhì)，定期的對供應商進展評價。例如重要及量大的采購，可每半年評價，低值而量少可各年評價一次。系統(tǒng)定期生成各類供應商表現(xiàn)報表。按采購物品類別，設立規(guī)范

16、評分模版，對現(xiàn)有供應商進展評分，例如：質(zhì)量，交期，體系，環(huán)境，技術(shù)，援助及效力，價錢等。采購模塊/手工現(xiàn)有供應商分析報表現(xiàn)有供應商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部質(zhì)量工程部規(guī)范評分模版能客觀及科學化地評價供應商表現(xiàn)。防止客觀評斷。附合規(guī)范？如發(fā)現(xiàn)供應商表現(xiàn)不理想，可先對供應商作警告。如警告后表現(xiàn)也未能附合規(guī)范，可建議淘汰供應商認可形狀，停頓對此供應商采購某類物品。如需求可在市場上尋覓新供應商取代。手工現(xiàn)有供應商評審報告已審批的現(xiàn)有供應商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部質(zhì)量工程部應該在公司的制度上提供一些對不同的供應商類別評審評審指引，以確保供應商能在一個平等的基準作評審；制度亦應該

17、包括假設初次發(fā)現(xiàn)供應商表現(xiàn)不理想，應該怎樣辦，稍后假設供應商的表現(xiàn)未如理想應該怎樣辦?？上葘套骶妗Ｈ鐒h除供應商后，最好在市場尋覓新的合格供應商，防止供應商資料庫只剩下單一供應商。懇求淘汰認可供應商假設供應商表現(xiàn)不理想，應該思索刪除認可供應商，并向管理層作出建議。建議運用書面型式，詳述建議刪除認可供應商的緣由，并附上已審批的現(xiàn)有供應商評審報告供參考。采購模塊已審批的現(xiàn)有供應商評審報告已審批的現(xiàn)有供應商評審報告集團采購管理部門、分公司物流部質(zhì)量工程部輸入后，物流部指點應核對系統(tǒng)上資料能否無誤。歸檔一切文檔應按供應商編碼以手工分配順序編碼歸檔。手工已審批的現(xiàn)有供應商評審報告不適用集團采購管理

18、部門、分公司物流部質(zhì)量工程部不適用5職責采購管理部擔任組織供應商年度評審考核物流部擔任整理供應商相關(guān)分析報告5.1平安類和關(guān)鍵類供方總得分60分時為合格，其他類供方總得分45分時為合格。5.275分以上列入戰(zhàn)略供應商協(xié)作扶持對向,少于25分的列入淘汰目錄,25分40分的限期整改提高。5.3中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-003一.2 供應商綜和評價目的頁 碼：1/1版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 供應商綜合評價目的體系A業(yè)務評價B消費才干評價D企業(yè)環(huán)境評價C質(zhì)量體系評價本錢分析交貨質(zhì)量運輸質(zhì)量企業(yè)信譽發(fā)展 前 景技術(shù)協(xié)作人事協(xié)作財務情況設備情況消費情況質(zhì)量檢驗

19、與實驗制造中的質(zhì)量供應開發(fā)質(zhì)量質(zhì)量體系產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量經(jīng)濟技術(shù)環(huán)境政治法律環(huán)境質(zhì)量資料與職員職員自然地理環(huán)境社會文化環(huán)境中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-004一.3 供應商年度考評規(guī)范頁 碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 供應商稱號： 產(chǎn)品類別： 考核工程評審/考核內(nèi)容評分規(guī)范得分3210綜合才干體系認證完善有方案中沒有月度考核匯總10個A級以上10個B級以上10個C級以上3個D級以上能否遵守供應商行為準那么很好好普通差能否遵守協(xié)作協(xié)議很好好普通差售后效力認識很好好普通差質(zhì)量改良和開辟創(chuàng)新認識很好好普通差溝通與協(xié)調(diào)才干很好好普通差風險認識與風險管理才干很好

20、好普通差企業(yè)信譽與開展前景很好好普通差本錢控制才干很好好普通差人力資源開發(fā)與貯藏才干很好好普通差技術(shù)開發(fā)才干很好好普通差設備規(guī)劃和管理才干很好好普通差體系文件質(zhì)量管理機構(gòu)非常清楚清楚模糊沒有進料檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有過程檢驗程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有廢品檢驗程序及記錄 非常清楚清楚模糊沒有不合格品控制程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有顧客埋怨/退貨處置程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊沒有消費檢驗設備管理程序及記錄非常清楚清楚模糊沒有能否有供應商質(zhì)量保證明確定義模糊方案中沒有文件和記錄控制程序非常清楚清楚模糊沒有消費資源與企業(yè)環(huán)境管理人員配備非常充足充足

21、欠缺沒有技術(shù)/質(zhì)量人員配備非常充足充足欠缺沒有場地非常充足充足欠缺沒有消費設備非常充足充足欠缺沒有檢測設備非常充足充足欠缺沒有財務情況很好好普通差精神容顏士氣高昂仔細應付懶散能否有培訓延續(xù)性段落性方案中沒有數(shù)據(jù)處置概念非常清楚清楚模糊沒有作業(yè)指點書非常清楚清楚模糊沒有交通與自然地理環(huán)境很好好普通差總分102分68分34分0分中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-004一.3 供應商年度考評規(guī)范頁 碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日 斷定條件平安類和關(guān)鍵類供方總得分68分時為合格，其他類供方總得分45分時為合格。75分以上列入戰(zhàn)略供應商協(xié)作扶持對象,少于30分的

22、列入淘汰目錄,30分40分的限期整改提高。評價意見：XX公司評價人員： 供應商陪同人員：時間： 地點：中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1 采購控制程序頁 碼：1/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日1 目的為使供應商的開發(fā)和認可得到規(guī)范化管理，確保所開發(fā)和認可的供應商能及時、繼續(xù)穩(wěn)定地提供合格的產(chǎn)品，規(guī)范公司的采購行為；為及時處置供應商的反響和贊揚，提升和改善公司產(chǎn)品的質(zhì)量和效力，維護供應商對公司的信任，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司供應商的開發(fā)和認可管理，對原資料、外購件、外協(xié)件和零件的委外加工的控制；適用于公司一切產(chǎn)質(zhì)量量和效力問題有關(guān)供應

23、商的贊揚處置。3 參考文件、4 定義無5 職責5.1采購科擔任組織質(zhì)量、工程和開發(fā)人員對供應商開發(fā)和認可。5.2采購科擔任實施對原資料、外購件配套件、規(guī)范件和外協(xié)件的采購。5.3質(zhì)量部擔任供應商提供產(chǎn)品的檢(試)驗和確認，擔任對采購產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗控制。5.4工程部門擔任對采購產(chǎn)品、委外產(chǎn)品的供應商質(zhì)量輔導。5.5采購科擔任組織相關(guān)部門針對供應商在運作效力上的贊揚，制定糾正措施和預防措施。6 任務程序6.1供應商的開發(fā)和認可6.1.1 新增供應商的懇求采購科根據(jù)消費/開發(fā)/質(zhì)量工程部的需求及供應商現(xiàn)狀提出新增懇求，并經(jīng)過市場調(diào)查確定候選供應商，填寫(附錄9.1)，報物流部經(jīng)理審核，總經(jīng)

24、理同意。6.1.2 供應商根本情況調(diào)查采購科向供應商發(fā)放(附錄9.2)，并要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等復印件，供應商有相關(guān)體系證書、產(chǎn)品認證證書的，也要求提供相關(guān)復印件。6.1.3 送樣檢測和試用供應商根本情況調(diào)查經(jīng)過后，采購科提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求要求供應商送樣品5只以上，質(zhì)量工程部對樣品進展檢測，填上，合格的通知消費部門試裝，必要時，實驗室對裝上其樣品的整機進展實驗，出具，合格的可以列入進展管理。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。、由質(zhì)量工程部相關(guān)人員各復印一份送采購科供參考。6.1.4 現(xiàn)場審核(有必要時)供應商現(xiàn)場審查由采購科組織質(zhì)量工程部、開發(fā)部或其他部門對供應商進展現(xiàn)

25、場審核，填寫(附錄9.3)。中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1 采購控制程序頁 碼：2/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.1.5 小批量試產(chǎn)(有必要時)現(xiàn)場審查合格后，由采購科通知供應商小批量送樣20件以上，經(jīng)質(zhì)量工程部檢驗實驗合格，并發(fā)到消費線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后質(zhì)量工程部出合格后可予以選擇。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇。復印一份交采購科。6.1.6 簽定協(xié)議書采購科與合格供應商簽署、，必要時辦理法律公證手續(xù)。6.1.7 合格供應商同意與供應商簽署協(xié)作協(xié)議書后，采購科將報給總經(jīng)理同意，同意后列入(附錄9.4)中，并發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購文件

26、之一。6.1.8采購產(chǎn)品分類：本公司料件分為A、B、C三類：A類：平安件及關(guān)鍵件直接影響產(chǎn)品運用和平安性能的料件。B類：重要料件，在產(chǎn)品消費過程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件；C類：普通料件，用于產(chǎn)品的普通零件和起輔助作用的料件。供應商據(jù)此分為A、B、C類供應商，并在中予以確定。6.1.9認可詳細方法：6.1.9.1 A類及B類供應商的認可1 A、B類供應商應提供充分的書面證明資料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證才干。a)質(zhì)量管理體系認證證書b)產(chǎn)品認證證書c)供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、價錢、交貨才干等情況d)供應商的財務情況及效力和支持才干2 A、B類的供應商，除提供充分的書面證明資料外，還必需需

27、經(jīng)小批量試用，經(jīng)試用合格后才干供貨。3) A、B類供應商必需經(jīng)現(xiàn)場評鑒因路遠不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)定、已經(jīng)過ISO9000體系認證的企業(yè)可以不進展現(xiàn)場審核，以方式評審，并以樣品確認報告或體系證書為根據(jù)?，F(xiàn)場調(diào)查組由采購科擔任組織與供應商聯(lián)絡。調(diào)查組對供應商體系文件、管理和產(chǎn)能、員工情況、實施情況等進展評審，由相關(guān)部門填寫。對表上欄目缺乏以記明供應商情況的，可另附紙張闡明。對供應商斷定的合格規(guī)范見附錄9.36.1.9.2 C類供應商的認可C類供應商也必需經(jīng)根本情況調(diào)查及送樣檢測和試用，但不用現(xiàn)場評鑒。6.2采購與委外加工6.2.1接納采購方案采購科接到方案科發(fā)放的，根據(jù)方案表采購科安排相關(guān)采購員跟催料

28、中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1 采購控制程序頁 碼：3/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司無相關(guān)設備或設備缺乏，消費才干缺乏夠需求掃托外協(xié)加工的，由方案科科長開具附錄9.9,轉(zhuǎn)交采購科。6.2.2采購訂單與委外工單的下放6.2.2.1 根據(jù)采購方案安排，采購員對照公司，編制各供應商的(附錄9.5)。經(jīng)采購主管審批后向各相關(guān)供應商發(fā)放；委外工單根據(jù)要求，向各相關(guān)委外供應商發(fā)放。對于列入公司的供應商，均要求與我公司簽定、，每份訂單都須按、要求執(zhí)行。對于采購數(shù)量，采購料件稱號、型號規(guī)格，交貨日期，交貨地點，交貨方式等詳細要求在采購訂單中

29、明確。對于采購數(shù)量控制，要求供應商都要按合同中關(guān)于采購數(shù)量要求送交采購數(shù)量。6.2.2.2特殊情況采購：a)特殊情況的采購僅限于對C類料件的采購，對于A、B類料件需求采購科做好供應商貯藏任務。b)對無法在中采購到所需的物料而需改換采購廠家時，相關(guān)部門填寫經(jīng)采購科長審核，報物流部經(jīng)理復核，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實施采購。c)特殊情況采購僅適用于限定數(shù)量或時間內(nèi)。假設運用情況良好，那么可以按供方選擇、評定的要求，經(jīng)過評定，符合條件者進入。6.2.2.3發(fā)放訂單后，采購員及時與供應商聯(lián)絡，讓供應商確認回簽，確保訂單及時落實。假設供應商在收到訂單24小時內(nèi)未簽收回復，公司視做供應商默許，逾期未交貨將按本司

30、處置。6.2.3采購訂單跟催a)采購科相關(guān)人員在下采購訂單后做好訂單跟催任務。b)對于供應商未能在訂單交期之前交貨的，采購員要及時向供應商了解、跟催，對于不能及時處理的，需求馬上向采購科長報告。c)要求供應商在消費中出現(xiàn)異常情況能夠會影響交期時，需馬上向采購員報告，以便及時協(xié)商處理。d)欠料跟催：接到倉庫的欠料報告，及時向供應商跟催，并在每天欠料協(xié)調(diào)會上報告協(xié)調(diào)。6.2.4安排采購產(chǎn)品檢驗驗證和報表6.2.4.1普通采購產(chǎn)品檢驗驗證在在本公司內(nèi)進展。供應商送貨到本公司，采購科收到供應商的送貨單后，給予開(附錄9.7)或(附錄9.11)，由進料檢驗組擔任檢驗，檢驗合格的由倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格需求退貨處置的，由采購員通知供應商和物控科，物控科給予開，供應商簽收,辦理退貨手續(xù)。假設因不合格而需求特采的，采購員填寫(附錄9.8)，詳細按處置。6.2.4.2當本公司需求或客戶要求在供應商現(xiàn)場處進展采購產(chǎn)品檢驗驗證時，采購科在采購訂單中或其他相關(guān)協(xié)議中必需明確對擬檢驗驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法的規(guī)定。中國XXXX集團文件編號：CT10-XX-XX-005二.1 采購控制程序頁 碼：4/5版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日6.2.5采購訂單的更改采購訂單有更改的，采購員要重新發(fā)