工廠整頓計(jì)劃書

1、.：.；工廠整頓計(jì)劃書2021年6月20日編制2021年7月1 日試行田繼紅 審批： 基于工廠現(xiàn)實(shí)踐情況，并結(jié)合公司整體開展方向，現(xiàn)對(duì)于工廠進(jìn)展規(guī)章制度、任務(wù)流程、部門任務(wù)、組織構(gòu)造進(jìn)展整理，以便任務(wù)中明確各部各職擔(dān)任的任務(wù)職責(zé)，并制定相應(yīng)的制度來監(jiān)視流程實(shí)現(xiàn)，是已有依有據(jù)，在任何事件發(fā)生，根據(jù)制度進(jìn)展處置。減少任務(wù)中相互推脫，到達(dá)相互協(xié)作達(dá)成各部任務(wù)目的時(shí)完成公司整體目的實(shí)現(xiàn)。 此次整頓方案在現(xiàn)有的一些流程中規(guī)范以下幾部份：工廠的組織構(gòu)造各部任務(wù)內(nèi)容各部主管崗位職責(zé)工廠整體運(yùn)作方式4、1庫存消費(fèi)流程4、2訂單消費(fèi)流程4、3外發(fā)控制流程4、4報(bào)廢控制流程4、5新產(chǎn)品開發(fā)流程4、6更改流程4、7

2、人員招聘規(guī)定4、8加班規(guī)定4、9申購控制流程五、權(quán)限六、規(guī)章制度七、各部需達(dá)成目的及時(shí)間深圳 組織構(gòu)造 A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 編制 田繼紅 日期 6月13日審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀:組織構(gòu)造圖頁碼：1/1董事長(zhǎng)常務(wù)副總采購部工程部調(diào)度部消費(fèi)部倉庫質(zhì)量部人事部董事長(zhǎng)代管專員文員組長(zhǎng)檢驗(yàn)員包裝組貨倉組包裝庫半廢品廢品庫存機(jī)加后加財(cái)務(wù)部裁玻組膠玻組窗組裝組深圳各部任務(wù)內(nèi)容A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 編制 日期 審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀: HYPERLINK ./各部擔(dān)任任務(wù).xls 各部任務(wù)內(nèi)容頁碼：1/1深圳崗位職責(zé)

3、A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 編制 日期 審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀:崗位職責(zé)頁碼：1/31董事長(zhǎng)職責(zé)1、1組織討論和決議公司的開展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)方針、年度方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資及日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)的艱苦事項(xiàng)；1、2 工程開發(fā)產(chǎn)品的組織及新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度會(huì)議1、3 工程部、采購部、財(cái)務(wù)部、人事部任務(wù)監(jiān)視和義務(wù)下達(dá)1、4 提議公司總經(jīng)理和其它高層人員的聘用、晉級(jí)、薪酬及解聘1、5根據(jù)總經(jīng)理的提議，審核公司中層管理人員和高級(jí)技術(shù)人員的聘任、薪酬和解聘；1、6審核總經(jīng)理提出的各項(xiàng)開展方案及執(zhí)行結(jié)果；1、7對(duì)公司總經(jīng)理和高層人員的任務(wù)進(jìn)展考核和監(jiān)控；1、8定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其

4、它重要報(bào)表，按規(guī)定對(duì)公司的艱苦財(cái)務(wù)支出和資金事項(xiàng)進(jìn)展審核、審批；1、9簽署公司的出資證明書、投資合同書及其它艱苦合同書、報(bào)表與重要文件、資料1、10簽署同意公司招、解聘中級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員1、11在日常任務(wù)中對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指點(diǎn)和監(jiān)控；2、常務(wù)副總-直接上司：董事長(zhǎng)2、1 參與公司的開展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)方針、年度方案、日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)的艱苦事項(xiàng)；2、2向董事長(zhǎng)、總經(jīng)理建議任免部門經(jīng)理及中層管理人員人選。2、3董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外出，受董事長(zhǎng)、總經(jīng)理委托，代理行使董事長(zhǎng)、總經(jīng)理權(quán)益。2、4組織編制規(guī)范消費(fèi)管理、物資管理、質(zhì)量管理、貨倉管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)視、檢驗(yàn)和指點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況

5、，以確保其消費(fèi)動(dòng)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。2、5組織落實(shí)、監(jiān)視調(diào)控消費(fèi)過程各項(xiàng)工藝、質(zhì)量、設(shè)備、本錢、產(chǎn)量目的2、6指點(diǎn)、監(jiān)視、檢查、所屬下級(jí)各項(xiàng)任務(wù)，掌握任務(wù)情況和有關(guān)數(shù)據(jù)2、7定期/不定期組織消費(fèi)調(diào)度會(huì)議、消費(fèi)技術(shù)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議、消費(fèi)方案、平安消費(fèi)會(huì)議、并監(jiān)視方案實(shí)施情況2、8制定各項(xiàng)費(fèi)用的控制與審批流程，對(duì)所轄部門發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)展嚴(yán)厲控制2、9組織所屬部門人員培訓(xùn)及考核任務(wù)，簽署審批所屬部門文件2、10 完成上級(jí)交辦事項(xiàng)2、11下級(jí)主管請(qǐng)假和外出時(shí)代理其行政任務(wù)2、12 出任公司管理者代表2、13 提出建議組織活動(dòng)事項(xiàng)深圳材編號(hào):版次及修正形狀:崗位職責(zé)頁碼：2/33、調(diào)度部主管-直接上司：常務(wù)副總3、1

6、擔(dān)任出貨方案的制定、并監(jiān)視落實(shí)3、2擔(dān)任消費(fèi)方案的審核、并監(jiān)視落實(shí)3、3 擔(dān)任物料需求審核任務(wù)3、4 擔(dān)任部門建立完善任務(wù)、程序文件編制任務(wù)3、5 擔(dān)任銷售信息溝通和傳達(dá)任務(wù)3、6 擔(dān)任公司艱苦異常協(xié)調(diào)任務(wù)3、7 擔(dān)任完成部門目的分解達(dá)成任務(wù)3、8 擔(dān)任與其它部門溝通協(xié)調(diào)任務(wù)3、9 擔(dān)任部門報(bào)表審核、分析任務(wù)3、10 擔(dān)任部門員工培育培訓(xùn)任務(wù)3、11 擔(dān)任完成上級(jí)交辦任務(wù)事項(xiàng)4、質(zhì)量部主管-直接上司：常務(wù)副總4、1建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，制定并組織實(shí)施公司質(zhì)量綱要，健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，制定和完善管理目的擔(dān)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高4、2對(duì)公司的產(chǎn)品、任務(wù)、效力等質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視、檢查、協(xié)調(diào)和管

7、理4、3組織公司質(zhì)量事故的處置，參與由于產(chǎn)品出廠引起質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的調(diào)查處置，及時(shí)提出處置意見匯報(bào)和責(zé)任斷定4、4貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和任務(wù)規(guī)范，親密與消費(fèi)、業(yè)務(wù)、調(diào)度、貨倉等部門的任務(wù)聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合任務(wù)4、5簽署部門文件，并做每月質(zhì)量匯總報(bào)表交于上級(jí)指點(diǎn)。4、6 組織周、月質(zhì)量會(huì)議4、7公司樣品確實(shí)認(rèn)和簽署4、8擔(dān)任客戶驗(yàn)廠、驗(yàn)貨4、8公司工程圖紙的審批4、9部門員工培育培訓(xùn)任務(wù)4、10完成上級(jí)交辦任務(wù)事項(xiàng)5、消費(fèi)部主管-直接上司：常務(wù)副總5、1組織消費(fèi)內(nèi)部根據(jù)消費(fèi)方案義務(wù)安排班組消費(fèi)義務(wù)5、2控制消費(fèi)進(jìn)度、消費(fèi)質(zhì)量并嚴(yán)厲控制消費(fèi)本錢5、3建立和完善消費(fèi)體系

8、，制定和完善管理目的擔(dān)任制，確保消費(fèi)產(chǎn)品質(zhì)量及消費(fèi)達(dá)成率5、4參與質(zhì)量事故的處置，協(xié)助質(zhì)量一同調(diào)查處置，并及時(shí)提出處置意見5、5監(jiān)視部門人員嚴(yán)厲根據(jù)平安消費(fèi)進(jìn)展操作、義務(wù)達(dá)成5、6貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和任務(wù)規(guī)范，親密與質(zhì)量、調(diào)度、貨倉等部門的任務(wù)聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合任務(wù)5、7部門員工培育培訓(xùn)任務(wù)、做好車間5S任務(wù)5、8簽署部門文件，并做每月消費(fèi)品匯總報(bào)表交于上級(jí)指點(diǎn)。5、9完成上級(jí)交辦任務(wù)事項(xiàng)深圳編號(hào):版次及修正形狀:崗位職責(zé)頁碼：3/36、貨倉主管-直接上司：常務(wù)副總6、1擔(dān)任倉庫整體任務(wù)事務(wù)6、2倉庫任務(wù)謀劃與控制3檢查倉庫各級(jí)員工的任務(wù)進(jìn)度和任務(wù)績(jī)效4簽發(fā)倉庫文件和單據(jù)5倉庫

9、清點(diǎn)方案與監(jiān)視6、6貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和任務(wù)規(guī)范，親密與質(zhì)量、業(yè)務(wù)、調(diào)度、消費(fèi)等部門的任務(wù)聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合任務(wù)6、7倉庫5S任務(wù)6、8部門員工培育培訓(xùn)任務(wù)6、9完成上級(jí)交辦的義務(wù)深圳庫存單消費(fèi)流程 A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 編制 日期 審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀:庫存單消費(fèi)流程頁碼：1/4目的：根據(jù)消費(fèi)各段消費(fèi)義務(wù)性質(zhì)不一樣，進(jìn)展區(qū)分消費(fèi)而構(gòu)成庫存單消費(fèi)，主要針對(duì)組裝所需部件，到達(dá)部件庫存式消費(fèi)從而滿足組裝，減少廢品庫存時(shí)，滿足訂單縮短訂單交期。適宜范圍：麥莎工廠機(jī)加工、劃玻璃、磨倒角、膠玻璃職責(zé)：貨倉部：1、擔(dān)任賬目的更新，賬、物、卡堅(jiān)

10、持一至2、賬目信息的提供3、收、發(fā)、管任務(wù)4、單據(jù)分發(fā)任務(wù)調(diào)度部：根據(jù)庫存信息建立配件分析下單庫存消費(fèi)制令單消費(fèi)方案制定任務(wù)、并跟進(jìn)消費(fèi)進(jìn)度單據(jù)分發(fā)任務(wù)消費(fèi)部：1、根據(jù)消費(fèi)方案安排班組消費(fèi)義務(wù)、并準(zhǔn)時(shí)義務(wù)完成入庫2、產(chǎn)品完成入庫任務(wù)質(zhì)量部：消費(fèi)過程檢驗(yàn)任務(wù)入庫前檢驗(yàn)任務(wù)任務(wù)流程：貨倉對(duì)于、做到當(dāng)日賬目當(dāng)日清，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤提供調(diào)度部數(shù)據(jù)，以便調(diào)度部準(zhǔn)確及時(shí)進(jìn)展耗費(fèi)分析。調(diào)度部以周為單位根據(jù)各部件定制最高庫存、最低庫存查詢耗費(fèi)情況，并制定根據(jù)庫存低于最小庫存部件進(jìn)展查詢?cè)Y料庫存情況，分析時(shí)留意以下情況2、1部件原資料庫存為零、庫存不能滿足方案消費(fèi)量時(shí)，進(jìn)展原資料申購任務(wù)2、2調(diào)度部人員

11、對(duì)于消費(fèi)原資料所需規(guī)格、規(guī)格原資料單件能加工成多少數(shù)量應(yīng)有明晰了解、計(jì)算出所需原資料數(shù)量進(jìn)展申購下單任務(wù)。2、3申購原資料時(shí)，可根據(jù)一定比例加以申購。2、4原資料分為：鋁管、玻璃3、調(diào)度部物料分析完成，做下到達(dá)消費(fèi)部、貨倉部、質(zhì)量部，以便后續(xù)部門任務(wù)4、調(diào)度部根據(jù)消費(fèi)產(chǎn)能、原資料到位、產(chǎn)品短缺情況安排，并下到達(dá)消費(fèi)部、貨倉部、質(zhì)量部，以便后續(xù)部門任務(wù)5、調(diào)度部在制定消費(fèi)方案時(shí)，應(yīng)留意以下事項(xiàng)5、1工段安排，應(yīng)做到從后向前進(jìn)展推理原那么，進(jìn)展安排消費(fèi)時(shí)間。深圳編號(hào):版次及修正形狀:庫存單消費(fèi)流程頁碼：2/45、2對(duì)于各工段消費(fèi)產(chǎn)能應(yīng)掌控，合理、適時(shí)、適用制定6、貨倉部收到，進(jìn)展物料查詢、根據(jù)進(jìn)展

12、提早三天備料任務(wù)，并提早一天發(fā)料到車間，以便車間合理安排次日消費(fèi)任務(wù)7、貨倉部在進(jìn)展備料時(shí)，應(yīng)留意以下事項(xiàng)7、1備料發(fā)生賬、物、卡不一至?xí)r，應(yīng)及時(shí)通知到調(diào)度部，以便調(diào)度部能及時(shí)進(jìn)展后補(bǔ)任務(wù)安排。7、2 備料發(fā)生賬、物、卡不一至?xí)r，應(yīng)及時(shí)通知到消費(fèi)部，以便消費(fèi)部及時(shí)調(diào)整消費(fèi)安排。8、貨倉部配送物料到車間，發(fā)料時(shí)應(yīng)留意以下事項(xiàng)8、1 貨倉部帶與物料一同帶至消費(fèi)部8、2貨倉部與消費(fèi)部一同清點(diǎn)數(shù)量，并在中簽名確認(rèn)9、消費(fèi)部收到物料、嚴(yán)厲根據(jù)消費(fèi)方案安排班組消費(fèi)義務(wù)，保質(zhì)保量完成消費(fèi)義務(wù)，消費(fèi)時(shí)應(yīng)留意以下事項(xiàng)9、1 消費(fèi)部安排各班組義務(wù)，對(duì)于各班組消費(fèi)點(diǎn)應(yīng)掛上，以便明晰告之檢驗(yàn)員等人員所消費(fèi)什么產(chǎn)品9、

13、2消費(fèi)部應(yīng)嚴(yán)厲控制各班組根據(jù)消費(fèi)義務(wù)量進(jìn)展消費(fèi)9、3 消費(fèi)部超單數(shù)量不得超越訂單量20%10、質(zhì)量部在消費(fèi)過程檢驗(yàn)中應(yīng)留意以下事項(xiàng)10、1 嚴(yán)厲根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)消費(fèi)部消費(fèi)的產(chǎn)品10、2檢驗(yàn)中對(duì)于不合格產(chǎn)品做好相應(yīng)標(biāo)示、與良品進(jìn)展完全區(qū)分10、3發(fā)現(xiàn)大批量不良品，應(yīng)及時(shí)制止不良品的繼續(xù)加工，有權(quán)要求暫停消費(fèi)待調(diào)整完成后再次消費(fèi)10、4 檢驗(yàn)中應(yīng)對(duì)于每次檢驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)展記錄11、每日消費(fèi)部完成的半廢品機(jī)加工素材、CPL鏡片填寫同產(chǎn)品一同到貨倉辦理入庫手續(xù)，在辦理入庫前應(yīng)通知質(zhì)量部對(duì)于入庫產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)，并在中簽名確認(rèn)12、貨倉人員接到消費(fèi)部貨倉人員應(yīng)留意以下事項(xiàng)：12、1 確認(rèn)填寫內(nèi)容能否與實(shí)物料號(hào)

14、、稱號(hào)一至12、2 確認(rèn)中能否有質(zhì)量人員簽名確認(rèn)12、3 確認(rèn)入庫產(chǎn)品數(shù)量能否與一至12、4 對(duì)于數(shù)量大無法單個(gè)清點(diǎn)的產(chǎn)品，可用電子稱進(jìn)展丈量，以實(shí)踐丈量數(shù)量為準(zhǔn)13、以上12點(diǎn)內(nèi)容確認(rèn)無誤后，貨倉人員簽名確認(rèn)，并做好相應(yīng)標(biāo)示，區(qū)域區(qū)分?jǐn)[并及時(shí)入賬。深圳編號(hào):版次及修正形狀:庫存單消費(fèi)流程頁碼：3/4流程圖：擔(dān)任部門任務(wù)流程備注貨倉部調(diào)度部調(diào)度部調(diào)度部貨倉部貨倉部消費(fèi)部質(zhì)量部消費(fèi)部質(zhì)量部貨倉部貨倉部庫存信息耗費(fèi)分析表庫存制單消費(fèi)方案?jìng)淞习l(fā)料根據(jù)方案安排制造過程檢驗(yàn)完成入庫質(zhì)量檢驗(yàn)入庫清點(diǎn)賬目錄入深圳編號(hào):版次及修正形狀:庫存單消費(fèi)流程頁碼：4/4運(yùn)用表單：1、2、3、4、5、6、7、8、單據(jù)保

15、管發(fā)放：1、貨倉部、調(diào)度部2、質(zhì)量部、消費(fèi)部、貨倉部、調(diào)度部3、消費(fèi)部4、質(zhì)量部5、消費(fèi)部、貨倉部、調(diào)度部、賬務(wù)部深圳外發(fā)控制流程 A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 編制 日期 審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀:外發(fā)控制流程頁碼：1/4目的： 規(guī)范外發(fā)過程控制，明確各部任務(wù)內(nèi)容，減少過程中推脫，提高任務(wù)效率，從而提高供應(yīng)速度適宜范圍：麥莎工廠鏡圈、偏壓圈、玻璃加工等外發(fā)加工職責(zé)：貨倉部1、擔(dān)任賬目的更新，賬、物、卡堅(jiān)持一至2、賬目信息的提供3、收、發(fā)、管任務(wù)4、單據(jù)分發(fā)任務(wù)調(diào)度部：外發(fā)加工單制單產(chǎn)品耗費(fèi)分析單據(jù)分發(fā)任務(wù)采購部：外發(fā)加工采購單下達(dá)通知加工商質(zhì)量部：產(chǎn)品質(zhì)量

16、檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常處置任務(wù)流程：貨倉部對(duì)于更新，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤提供調(diào)度部進(jìn)展庫存信息的查詢，以便調(diào)度部進(jìn)展耗費(fèi)分析及時(shí)下過滿足半廢品所需調(diào)度部以周為單位查詢各半廢品耗費(fèi)情況，根據(jù)各半廢品耗費(fèi)情況查詢庫存情況，并下達(dá)同時(shí)留意以下事項(xiàng)：2、1部件半廢品低，素材數(shù)量能滿足所需，直接下達(dá)外發(fā)加工2、2部件半廢品低，素材數(shù)量不能滿足所需，根據(jù)庫存制造流程操作，并及時(shí)下達(dá)，以便后續(xù)部門任務(wù)。調(diào)度部對(duì)于應(yīng)及時(shí)分發(fā)到采購部、貨倉部、質(zhì)量部貨倉部接到，根據(jù)上外發(fā)日期提早一天備好所需物料，并及時(shí)通知采購部采購部收到物料備齊時(shí)，及時(shí)時(shí)通知加工商到公司提貨進(jìn)展加工任務(wù)，加工單單應(yīng)在收到調(diào)度部次日傳送至加工商處加工商到貨倉

17、取貨時(shí)，貨倉部開據(jù)并與加工商確認(rèn)數(shù)量后，由加工商簽名確認(rèn)加工商加工完成，帶到貨倉，貨倉人員根據(jù)核對(duì)稱號(hào)、單對(duì)單數(shù)量能否一至，同時(shí)清點(diǎn)實(shí)踐數(shù)量并留意以下事項(xiàng)：深圳編號(hào):版次及修正形狀:外發(fā)控制流程頁碼：2/47、1核對(duì)時(shí)，品名與規(guī)格、數(shù)量不一至，應(yīng)及時(shí)通知調(diào)度部進(jìn)展核實(shí)，核實(shí)明晰后，根據(jù)核實(shí)情況進(jìn)展收貨任務(wù)7、2數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不一至?xí)r，根據(jù)實(shí)數(shù)進(jìn)展收貨貨倉部核對(duì)無誤后，送至質(zhì)量部進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量部收到，進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)留意以下事項(xiàng)：9、1檢驗(yàn)過程發(fā)生的不良品與良品進(jìn)展區(qū)分標(biāo)示，并對(duì)檢驗(yàn)此批不良率、日期進(jìn)展記錄在外箱標(biāo)示明晰，并簽上檢驗(yàn)員名9、2檢驗(yàn)過程中發(fā)生批量不良，應(yīng)做并及時(shí)通知采購并協(xié)

18、助采購一同處理加工商不良品的處置、并出處理方案質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)完成，在簽名并前往貨倉部貨倉部對(duì)于良品與不良品進(jìn)展區(qū)分?jǐn)[放，并做好入庫任務(wù)，并及時(shí)發(fā)放至調(diào)度部、采購部、財(cái)務(wù)部貨倉部對(duì)于入庫完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)展賬目的更新處置任務(wù)賬目任務(wù)處置應(yīng)留意以下事項(xiàng)13、1對(duì)于更新13、2對(duì)于半廢品賬目更新深圳編號(hào):版次及修正形狀:外發(fā)控制流程頁碼：3/4流程圖部門任務(wù)流程備注貨倉部調(diào)度部調(diào)度部調(diào)度部貨倉部采購部貨倉部供應(yīng)商貨倉部質(zhì)量部貨倉部庫存信息耗費(fèi)分析表外發(fā)單制單單據(jù)分發(fā)備料通知供應(yīng)商倉庫發(fā)貨送貨入庫清點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)入庫賬目錄入深圳編號(hào):版次及修正形狀:外發(fā)控制流程頁碼：4/4運(yùn)用表單：1、2、3、4、5、6、

19、7、單據(jù)保管和發(fā)放1、調(diào)度部、貨倉部2、調(diào)度部、采購部、貨倉部、質(zhì)量部3、采購部4、貨倉部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、采購部5、調(diào)度部、采購部、貨倉部、質(zhì)量部7、調(diào)度部、采購部、貨倉部、財(cái)務(wù)部深圳報(bào)廢控制流程 A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào) 持 有 人 編制 日期 審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀:報(bào)廢控制流程頁碼：1/2目的 為防止誤用和占用庫存空間,將不合格品予以變賣，銷毀，丟棄之處置。2、適用范圍進(jìn)料制程廢品出貨庫存期間及客戶退貨等，各檢驗(yàn)或測(cè)試階段所發(fā)生之不合格品無法修復(fù)或退換無法修復(fù)及貨供應(yīng)商無法確認(rèn)之情況均適用。3.權(quán)責(zé) 3.1檢驗(yàn)工程標(biāo)示責(zé)任隔離責(zé)任報(bào)廢責(zé)任進(jìn)料檢驗(yàn)品管倉庫倉

20、庫制程檢驗(yàn)品管/制造消費(fèi)倉庫最終檢驗(yàn)品管消費(fèi)倉庫客戶退貨品管倉庫倉庫庫存檢驗(yàn)品管倉庫倉庫3.2進(jìn)料報(bào)廢懇求：倉庫單位 制程報(bào)廢懇求：倉庫單位消費(fèi)部門先退倉庫 廢品報(bào)廢懇求：倉庫單位消費(fèi)部門先退倉庫 退貨報(bào)廢懇求：倉庫單位報(bào) 廢 審 核 ：品管單位物 料 審 核 ：PMC單位報(bào) 廢 核 準(zhǔn) ：總 經(jīng) 理4.作業(yè)內(nèi)容：4.1報(bào)廢控制流程 報(bào)廢懇求、責(zé)任劃分、報(bào)廢確認(rèn)、物料審核、報(bào)廢核準(zhǔn)、報(bào)廢實(shí)施4.2 報(bào)廢懇求 4.2.1 一切不良品需求報(bào)廢的需求一致退回倉庫，由倉庫一致懇求 4.3 責(zé)任劃分深圳編號(hào):版次及修正形狀:報(bào)廢控制流程頁碼：2/24.3.1 因個(gè)人或部門緣由失職呵斥的原那么責(zé)任人或部門

21、承當(dāng)4.3.2 因凝滯、自然損壞、無法確認(rèn)供應(yīng)商的由公司承當(dāng)4.3.3 合理范圍內(nèi)損耗由公司承當(dāng)4.4 報(bào)廢確認(rèn) 報(bào)廢懇求單由倉庫單位提出懇求后，由單位主管初步簽字確認(rèn)，一致交由品管單位檢驗(yàn)員、主管簽字確認(rèn)，質(zhì)量確認(rèn)后傳送PMC部門進(jìn)展物料審核，再由倉庫單位交總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方扣執(zhí)行報(bào)廢實(shí)施 4.5 報(bào)廢分類處置實(shí)施4.5.1變賣：具有回收價(jià)值的必需進(jìn)展變賣處置4.5.2銷毀：不具回收價(jià)值、丟棄有走漏公司信息的、有影晌公司利益的必需銷毀處置4.5.3丟棄：不具回收價(jià)值、無環(huán)境影晌、無公司信息走漏、利益影晌的丟棄處置5.作業(yè)表單 5.1 報(bào)廢單深圳訂單消費(fèi)出貨流程 A/0版受控形狀 分 發(fā) 號(hào)

22、持 有 人 編制 日期 審核 日期 同意 日期 深圳編號(hào):版次及修正形狀:訂單消費(fèi)出貨流程頁碼：1/4目的：規(guī)范從銷售訂單下單到消費(fèi)、出貨過程，明確各過程中各部職責(zé)，以便任務(wù)順利進(jìn)展適宜范圍：麥莎工廠銷售訂單后加工至包裝出貨職責(zé)：銷售部訂單的下達(dá)訂單的解釋信息的傳達(dá)調(diào)度部訂單分析消費(fèi)制令單制單下達(dá)消費(fèi)方案制定下達(dá)消費(fèi)進(jìn)度及出貨跟蹤消費(fèi)部消費(fèi)作業(yè)安排產(chǎn)品完成入庫質(zhì)量部消費(fèi)過程檢驗(yàn)出貨前質(zhì)量檢驗(yàn)消費(fèi)入庫檢驗(yàn)貨倉部包裝出貨備料、發(fā)料、收貨賬目處置任務(wù)流程銷售部根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求下達(dá)銷售訂單調(diào)度部接到訂單進(jìn)展廢品分析任務(wù)，分析時(shí)應(yīng)留意以下事項(xiàng)；2、1采購廢品直接下至采購部進(jìn)展采購任務(wù)，并做好記錄跟進(jìn)交期2、2自產(chǎn)廢品應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)展查詢2、2、1半廢品物料分析2、2、2素材物料分析3、調(diào)度部對(duì)于需進(jìn)展消費(fèi)的廢品，下達(dá)并分發(fā)至消費(fèi)部、貨倉部、質(zhì)量部以便后續(xù)部門任務(wù)4、調(diào)度部根據(jù)物料庫存情況及物料部件時(shí)間進(jìn)展安排義務(wù)，并跟進(jìn)消費(fèi)進(jìn)度5、貨倉部根據(jù)提早三天進(jìn)展備料、配料任務(wù)并送至消費(fèi)部進(jìn)展消費(fèi)作業(yè)安排貨倉在備料、配料時(shí)應(yīng)留意以下事項(xiàng)深圳編號(hào):版