金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)模板目 錄一、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃表二、采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案三、采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場整改意見四、采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表五、采石場建立的制度清單六、采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化需要建立的記錄清單七、小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化資料收集清單八、公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作流程圖公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃表名稱內(nèi)容項目名稱砂石廠安全標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)合同簽訂時間2010.3.4項目負(fù)責(zé)人項目組成員（包括專家）、現(xiàn)場勘查時間2010.3. 5咨詢方案及實施方

2、案編制完成時間2010.3.15軟件編制完成時間2010.4.1系統(tǒng)運行時間2010.4.2-2010.10.2自評報告咨詢完成時間2010.10.10前考評完成時間2010.10.25考評報告初稿完成時間2010.10.30報告審核人審核時間2010.11.5技術(shù)負(fù)責(zé)人審核時間2010.11.10考評報告書送審時間2010.11.13報安監(jiān)部門審核時間2010.11.15前擬定人簽字： 時間：項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字： 時間：備注：安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)合同“乙方職責(zé)”須有以下內(nèi)容： 1、按國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。 2、指導(dǎo)甲方在己建立的安全管理體系的基礎(chǔ)上編制安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件。 3、

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)甲方編制安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實施方案，指導(dǎo)甲方按實施方案開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，重點是指導(dǎo)初始評估、自評報告及存在問題對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的整改工作。采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施方案 采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)主要依據(jù)AQ2007.12006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、AQ200752006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實施指南、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第19號令小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定、GBl64232006金屬非金屬礦山安全規(guī)程、GB67222003爆破安全規(guī)程、GBl4161 2008礦山安全標(biāo)志等國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，對其軟件及硬件進(jìn)行建設(shè)，規(guī)范其安全管理、現(xiàn)場作業(yè)等內(nèi)

4、容。按照“準(zhǔn)備策劃實施與運行一監(jiān)督與評價一改進(jìn)與提高”的步驟，創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。 根據(jù)AQ200752006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實施指南的內(nèi)容和要求，創(chuàng)建的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)包括企業(yè)日常安全管理的各個方面，主要通過12個要素來體現(xiàn)： l、目標(biāo)與承諾 2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 3、安全生產(chǎn)組織保障4、風(fēng)險管理 5、安全教育與培訓(xùn) 6、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 7、設(shè)備設(shè)施安全管理 8、作業(yè)現(xiàn)場安全管理9、安全投入與工傷保險 10、檢查、處理與應(yīng)急 11、事故、事件報告、調(diào)查與分析 12、績效測量與評價 采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化項目組成員于年月、日對采石場資料、現(xiàn)場進(jìn)行考察，

5、根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，特編制了此建設(shè)方案，現(xiàn)就安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施推進(jìn)做以下方案及要求： 一、組織階段 ：1、主要內(nèi)容 (1)以文件的形式成立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 (2)以文件的形式成立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實施核心工作小組。 2、要求 (1)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、礦長、各班組負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 (2)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)核心工作小組礦長、班組長、安全員，及懂工藝技術(shù)、懂安全、有實踐經(jīng)驗的人員組成。 (3)對其具體工作內(nèi)容、職責(zé)須明確。 (4)達(dá)到全員宣貫、培訓(xùn)。 3、預(yù)期目標(biāo) (1)了解目前安全管理現(xiàn)狀、采石場現(xiàn)場等存在的問題，為安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃奠定基礎(chǔ)。 (2)明確領(lǐng)導(dǎo)小組的主要作用是為標(biāo)準(zhǔn)

6、化系統(tǒng)建設(shè)堤供人力和財力資源。 (3)明確工作小組的作用是負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建設(shè)的計劃、實施、監(jiān)督檢查，和績效測量，即內(nèi)審。 4、時間要求：5天。 二、培訓(xùn)階段(咨詢機構(gòu)負(fù)責(zé)) 1、培訓(xùn)內(nèi)容 (1)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的背景及相關(guān)要求。 (2)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識。 (3)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則及小型露天采石場實施指南。 (4)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)。 (5)危險源辨識和風(fēng)險評價方法與技巧。 2、參加人員：所有管理人員及班組負(fù)責(zé)人、標(biāo)準(zhǔn)化工作小組成 員。 3、預(yù)期目標(biāo) (1)領(lǐng)導(dǎo)層：對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作充分重視，為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建立提供足夠的資源。 (2)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作骨干、班組長、

7、工程技術(shù)人員等：對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)正確理解，掌握危險源辨識和風(fēng)險評價的方法，有能力開展指導(dǎo)初始評審。 (3)員工了解建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的意義和重要性，了解標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容。 4、時間要求：不少于16學(xué)時。 三、初始評審(現(xiàn)狀評審) 1、工作內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組根據(jù)分工內(nèi)容對各自班組、生產(chǎn)現(xiàn)場、管理模式自下而上進(jìn)行初始評審，主要包括： (1)設(shè)計過程風(fēng)險評價。 (2)采礦工藝過程風(fēng)險評價。 (3)采礦生產(chǎn)保障系統(tǒng)風(fēng)險評價。 (4)采礦設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價。 (5)采礦作業(yè)環(huán)境風(fēng)險評價。 (6)采礦作業(yè)過程風(fēng)險評價。 (7)排土場風(fēng)險評價。 (8)承包商供應(yīng)商管理評價。 (9)培訓(xùn)狀況評價。 (

8、10)獲取和識別適用的法律法規(guī)和其他要求。 (11)以往事故分析、總結(jié)。 (12)對現(xiàn)有規(guī)章制度、操作規(guī)程、文件、機構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審。 (13)其他與安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)事項的評審。 2、預(yù)期目標(biāo) (1)完成整個組織的作業(yè)活動劃分表，按照12個元素要求進(jìn)行分工(見采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表)。 (2)完成危險源辨識調(diào)查表(全員參與涉及到與生產(chǎn)實際相關(guān)的人員)。 (3)完成不同作業(yè)易出現(xiàn)的不安全行為調(diào)查表。 (4)完成危險源辨識、風(fēng)險評價匯總表。 (5)了解承包商和供應(yīng)商可能。來的風(fēng)險。 (6)制定不可承受風(fēng)險控制計劃。 (7)完成或初步完成適用的法律法規(guī)和其他要求清單及文本的收集。 (

9、8)對目前培訓(xùn)的適應(yīng)性、效果進(jìn)行評價。 (9)了解事故經(jīng)歷及原因和目前管理系統(tǒng)狀況，為下階段工作做好準(zhǔn)備。 (10)對生產(chǎn)現(xiàn)場按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求進(jìn)行整改。(見采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場整改意見) 。 3、時間要求：8天。 四、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)策劃 l、工作內(nèi)容 (1)針對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)核心工作小組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)策劃培訓(xùn)。 (2)確定目標(biāo)和管理方案。 (3)起草方案。 (4)確定標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的文件結(jié)構(gòu)。 2、預(yù)期目標(biāo) (1)確定目標(biāo)。 (2)制定出管理方案。 (3)確定需編寫哪些程序文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程等(在原有管理基礎(chǔ)上進(jìn)行整合、匯總等方式)。 3、時間要求：6天。 五、文件編寫 1、工作內(nèi)容 (1)文件編寫

10、培訓(xùn)。 對照小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法和附表1的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備工作。 根據(jù)采石場的格式、版式等進(jìn)行統(tǒng)一。 (3)文件編寫準(zhǔn)備(法規(guī)主要要求，相關(guān)危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果，原有文件，內(nèi)容要點設(shè)計)。 (4)編寫文件。 (5)集中審議文件初稿。 (6)修改文件。 (7)文件最終審定并發(fā)布。 2、工作方式 (1)集中培訓(xùn)。 (2)項目組成員采用小型討論會方式編寫。 (3)咨詢單位提供指導(dǎo)及文件模板。 3、預(yù)期目標(biāo) (1)有關(guān)人員掌握文件編寫的方法和要求。 (2)建立一套符合性、可操作性、適合本組織的同時又是最小化的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)(含管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格等)。 4、時間要求：l

11、5天。 六、內(nèi)部培訓(xùn) 1、培訓(xùn)內(nèi)容(針對建立的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)) (1)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)。 (2)文件控制培訓(xùn)。 (3)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通培訓(xùn)。 (4)承包商與供應(yīng)商管理。 (5)安全操作技能培訓(xùn)。 (6)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。 2、預(yù)期目標(biāo) (1)使班組長、作業(yè)人員等熟練掌握工藝、設(shè)備、環(huán)境和人員行為觀察技巧，如何對不安全行為進(jìn)行干預(yù)。 (2)使全體員工明白遵守與之相關(guān)的管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的原因，知道其相關(guān)職責(zé)和義務(wù)，以便其能自覺遵守。 3、時間要求：32學(xué)時。 七、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運行 1、工作內(nèi)容 (1)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)試運行。 (2)按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件要求進(jìn)行記錄和記錄管理。 (3)按標(biāo)準(zhǔn)化

12、系統(tǒng)文件要求進(jìn)行績效測量和監(jiān)視。 (4)試運行結(jié)束后，編寫自評報告，提交到各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。 2、工作方式 由各班組按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件要求進(jìn)行。 3、預(yù)期目標(biāo) 各班組將標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件要求落實，并按標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件要求進(jìn)行。 4、時間要求：6個月。 八、自評(由業(yè)主自行完成，中介機構(gòu)協(xié)助) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行滿足6個月以上后，不發(fā)生安全生產(chǎn)事故，依據(jù)“評分辦法”對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行自評，由企業(yè)為主完成，咨詢機構(gòu)指導(dǎo)，并編制自評報告書。 時間要求：8天。 九、考評(由中介機構(gòu)自行完成，業(yè)主協(xié)助) 針對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性與有效性的進(jìn)行外部考評，并編制考評報告書送安監(jiān)部門審查。取得級金屬非金屬安

13、全標(biāo)準(zhǔn)化稱號。時間要求：1個月內(nèi)。公司采石場項目組 2010年3月采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場整改意見 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化項目組成員，于年月、日對采石場進(jìn)行現(xiàn)場考察，為使安全標(biāo)準(zhǔn)化能夠順利進(jìn)行，對現(xiàn)場提出以下整改意見供業(yè)主參考，并對現(xiàn)場進(jìn)行整改。 l、在各個臺階上標(biāo)識(臺階、高程)及相關(guān)安全警示標(biāo)志。 2、對采石場各個采面進(jìn)行標(biāo)識，對于不進(jìn)行開采的采面進(jìn)行標(biāo)識，并設(shè)立安全警示標(biāo)志，、防止人員進(jìn)入。 3、對進(jìn)出采石場的路口，設(shè)立警示標(biāo)志，防止閑雜人員進(jìn)入。 4、采石場邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員進(jìn)入。 5、采石場邊界上2m范圍內(nèi)，可能危及人員安全的樹木及其他植物、不穩(wěn)固材料和巖石等，應(yīng)清

14、除。 6、采場內(nèi)的各個路口設(shè)置相應(yīng)的路標(biāo)指示。急彎、陡坡、危險地段應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志(限速標(biāo)志、安全警示標(biāo)志)。 7、采場內(nèi)應(yīng)設(shè)置人行通道，并設(shè)置安全標(biāo)志和照明。 8、采場汽車加油站，應(yīng)設(shè)置在安全地點。建議按照加油站相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)置。對于加油車，應(yīng)畫出相應(yīng)界限，加油區(qū)內(nèi)加強管理，防止明火、靜電火花等出現(xiàn)。 9、對于加油房內(nèi)的電氣線路進(jìn)行整理，燈具、電氣設(shè)施應(yīng)改為防爆型。 10、對配電房進(jìn)行整理： (1)將雜物清理； (2)對線路進(jìn)行整理，電氣設(shè)備可能被人觸及的裸露帶電部分，應(yīng)設(shè)置保護(hù)罩或遮欄及警示標(biāo)志。 11、重要采掘設(shè)備(挖掘機、自卸汽車等)和加油房等，應(yīng)配備滅火器材。 12、對于現(xiàn)場堆積的

15、砂體，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行清理，如未能及時清理，需進(jìn)行降坡處理。 13、采場范圍內(nèi)存在的懸石、浮石等進(jìn)行清除或處理。 14、對于采場內(nèi)的雜物進(jìn)行整理，劃分專門區(qū)域進(jìn)行堆放，并設(shè)置標(biāo)志。 15、對辦公區(qū)、庫房、員工宿舍區(qū)進(jìn)行功能分區(qū)，設(shè)立門牌。 16、臨時爆破物品存放點另外選址，應(yīng)設(shè)置在安全區(qū)域。 17、對采場、破碎系統(tǒng)、裝車場所、運輸?shù)缆返炔扇〗祲m措施如噴霧灑水。 18、應(yīng)設(shè)置浴室、更衣室，并能滿足人數(shù)最多班的全體人員在一小時內(nèi)洗完澡的要求；更衣室應(yīng)有衣柜、衣架和通風(fēng)采暖設(shè)備。公司采石場項目組 2010年3月x x x采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完

16、成時間配合部門1 目標(biāo)與承諾1.1 目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測制度1、設(shè)立量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)無補充設(shè)立量化的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)辦公室2010.4.12、制定安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃無補充制定實施計劃3、對安全生目標(biāo)與指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測、修正或更新（與員工溝通）無召開會議，并保存相應(yīng)的會議記錄1.2承諾員工監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人遵守安全法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效的承諾制度1、主要負(fù)責(zé)人遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效的承諾（文件化）無補充主要負(fù)責(zé)人簽字的文件化的承諾書辦公室2010.4.12 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1 法律法規(guī)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、獲

17、取、融入、提升的管理制度1、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查（表格或試卷）全員參與無人事培訓(xùn)2010.4.12、安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃無3、意識提升計劃的跟蹤無2.2 需求識別1、建立員工獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的途徑有安全科2010.4.12、識別員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的途徑無3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單，產(chǎn)要包括：法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求。根據(jù)部門、班組等根據(jù)相應(yīng)的崗位建立！無2.3 融入1將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)無安全科2010.4.12、對所識別的需求為員工提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的

18、培訓(xùn)無人事培訓(xùn)x x x采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門3 安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、測量管理制度1、制定各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制（主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與各崗位）有安全科2010.4.12、安全產(chǎn)責(zé)任制的逐級說明與交流無召開各級會議，并保存會議記錄3、對安全生產(chǎn)責(zé)任制測量、評審與更新無制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、測量管理制度3.2安全機構(gòu)設(shè)置1、安全管理機構(gòu)的設(shè)置或人員任命（文件）無以紅頭文件的形式對管理機構(gòu)和人員進(jìn)行任命辦公室2010.3.12主要負(fù)責(zé)

19、人、安全管理人員的培訓(xùn)記錄有資格證書補充培訓(xùn)記錄人事培訓(xùn)科3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審管理制度1、按照實施細(xì)則建立相關(guān)的管理制度、安全規(guī)章制度無補充建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評審管理制度采石場各班組2010.1.12、每年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度無每年對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評審，并保存相關(guān)記錄3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的修訂及廢除記錄無每年對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評審，并保存相關(guān)記錄4、安全生產(chǎn)規(guī)章制度分發(fā)到相應(yīng)員工無保存安全生產(chǎn)規(guī)章制度的發(fā)放記錄辦公室x x x采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門3.4 安全會議安全會議制

20、度1、安全會議（每季度至少召開一次）有，不完善每季度召開一次安全會議，保存好相關(guān)記錄辦公室2010.4.13.5 安全記錄和檔案管理安全生產(chǎn)記錄與檔案管理制度1、對生產(chǎn)過程、事件、活動應(yīng)建立相關(guān)記錄有，不完善補充完善各樣關(guān)班組2010.4.12、建立包括設(shè)計文件在內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案有，不完善將所有的文件資料進(jìn)行整理歸檔標(biāo)號3、定期對安全記錄與檔案進(jìn)行清理須改進(jìn)定期清理3.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通1.外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度2、合理化建議制度1、識別外部聯(lián)系對角無確定外部聯(lián)系對角，并保存聯(lián)系記錄安全科2010.4.12、建立外部安全投訴記錄無建立外部對角投訴箱，對外部投訴意見進(jìn)行登記保存3、收集并處理

21、員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題暫未見暫未見，補充進(jìn)行收集和整理4、建立合理化建議箱或表格無補充建議合理化建議箱或合理化建議表格5、向外界披露重大安全生產(chǎn)事項無設(shè)立公告欄等3.7 系統(tǒng)管理評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審制度1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審（每年由主要負(fù)責(zé)人組織）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)在建立和運行過程中每年對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評審，并保存相關(guān)評審記錄安全科2010.4.12、建立相關(guān)評審記錄，保存評審報告標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)正在建x x x采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門3.8 供應(yīng)商與承包商管理供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理制度1、識別供應(yīng)商、承包商帶來的風(fēng)險無對承包

22、商和供應(yīng)商帶來的風(fēng)險進(jìn)行識別，并保存風(fēng)險識別記錄安全科2010.4.12、供應(yīng)商、承包商的相關(guān)信息（許可、制度、能力、安全績效）暫未見對供應(yīng)商、承包商的相關(guān)信息進(jìn)行收集3、保存供應(yīng)商、承包商的合同、協(xié)議暫未見與供應(yīng)商、承包商簽訂合同協(xié)議，明確各職責(zé)，并保存好相關(guān)合同和協(xié)議4、供應(yīng)商、承包商的培訓(xùn)無對供應(yīng)商、承包商進(jìn)行培訓(xùn)，并保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄3.9 安全認(rèn)可與獎勵安全生產(chǎn)獎懲制度1、建立公告牌展示安全信息無補充建立公告牌安全科2010.4.12、對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可無建立職工獎懲登記表元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門4風(fēng)險管理 4.1危險源辨識與風(fēng)險評價要求

23、危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度1、危險源辨識和風(fēng)險評價（全員參與涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境無補充進(jìn)行各崗位、各工種的危險源辨識和風(fēng)險評價所有班組2010.4.14.2風(fēng)險評價風(fēng)險評價計劃（生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價、危險物質(zhì) 風(fēng)險評價、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價、工程及水文地質(zhì)風(fēng)險評 價、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價、環(huán)境風(fēng)險評價、管理風(fēng)險評價、緊急情況風(fēng)險評價）無補充制定風(fēng)險評價計劃2010.4.12、針對相關(guān)風(fēng)險評價制定相關(guān)措施無對相關(guān)風(fēng)險評價制定相關(guān)的措施2010.4.13.職業(yè)危害因素清單無補充制定安全科2010.4.15安全教育與培訓(xùn)5.1需求識別與分析安全教育培訓(xùn)制度1、每年進(jìn)行培訓(xùn)需求識別與分析無

24、對每年的培訓(xùn)進(jìn)行識別分析，并保存識別分析的相關(guān)計劃人事培訓(xùn)科5.2培訓(xùn)要求1、針對培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計劃無根據(jù)培訓(xùn)需求識別制定培訓(xùn)計劃2、礦山各級人員的培訓(xùn)記錄暫未見補充進(jìn)行收集相關(guān)培訓(xùn)記錄5.3培訓(xùn)評審1、建立培訓(xùn)適宜性的評估機制無補充建立培訓(xùn)適宜性的評估機制2、對學(xué)員的能力進(jìn)行測試無補充進(jìn)行測試，并保存測試記錄x x x采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計要求涉及管理制度收集并保存相關(guān)資料（地質(zhì)勘查、安全評價、設(shè)計、施工資料及相關(guān)方案等）文本及圖紙有評價、設(shè)計資料對相關(guān)資料進(jìn)行整理和收集，合并歸檔辦

25、公室2010.4.16.2采礦工藝采礦工藝管理制度1、對照設(shè)計、規(guī)范和小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定對現(xiàn)場進(jìn)行整理，具體內(nèi)容見硬件建設(shè)部分見現(xiàn)場整改意見生產(chǎn)技術(shù)科2010.4.16.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)1、運輸系統(tǒng)管理制度2、供配電系統(tǒng)管理制3、防排水系統(tǒng)管理制4、防滅火管理制度1、對照設(shè)計、規(guī)范和小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定對現(xiàn)場進(jìn)行整理，具體內(nèi)容見硬件建設(shè)部分見現(xiàn)場整改意見生產(chǎn)技術(shù)科2010.4.17設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本要求設(shè)備、設(shè)施管理制度針對新設(shè)備，識別其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中的風(fēng)險無對新設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險識別設(shè)備科2010.4.12、持證上崗人員的培訓(xùn)未見補充培訓(xùn)記錄3、保存設(shè)

26、備的技術(shù)資料暫未見對設(shè)備的技術(shù)資料進(jìn)行整理，并合并歸檔7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)1、設(shè)備、設(shè)施維護(hù)計劃暫未見根據(jù)需求，制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計劃設(shè)備科2010.4.12、建立設(shè)備管理檔案暫未見對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行歸檔管理3、根據(jù)設(shè)備的變化對管理檔案進(jìn)行更新無制定設(shè)備變化更新登記表，并保存相關(guān)記錄2、對特種設(shè)備定期進(jìn)行檢驗有檢驗資料進(jìn)行整理歸檔5、礦用安全標(biāo)志設(shè)備應(yīng)取得安全標(biāo)志6、設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)記錄暫未見補充進(jìn)行收集元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門8作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.1作業(yè)環(huán)境安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度1、對照規(guī)范和小型露天菜市場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定對現(xiàn)場進(jìn)行整理，具體內(nèi)容見硬件

27、建設(shè)部分見現(xiàn)場整改意見生產(chǎn)技術(shù)科2010.4.18.2作業(yè)過程1、穿孔作業(yè)安全管理制度2、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度3、鏟裝作業(yè)安全管理制度4、運輸作業(yè)安全管理制度5、交接班管理制度6、邊坡安全管理制度1、對照設(shè)計、規(guī)范和小型露天菜市場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定對現(xiàn)場進(jìn)行整理，具體內(nèi)容見硬件建設(shè)部分見現(xiàn)場整改意見生產(chǎn)技術(shù)科2010.4.12、爆破記錄有補充進(jìn)行完善8.3勞動防護(hù)用品勞動防護(hù)用品管理制度1、對防護(hù)需求進(jìn)行評估無補充進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄安全科2010.4.12、勞動防護(hù)用品的正確培訓(xùn)無8.4職業(yè)衛(wèi)生管理1、職業(yè)衛(wèi)生管理制度2、職業(yè)危害預(yù)防管理制度1、體驗（上崗前、在崗期間、離崗時、特

28、定）司機、接觸粉塵人員、噪聲區(qū)作業(yè)人員暫未見對相關(guān)人員進(jìn)行體檢，并保存體檢記錄安全科2010.4.12、職業(yè)衛(wèi)生管理人員的培訓(xùn)無補充進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄9安全投入與工傷保險9.1安全投入安全投入管理制度1、安全投入計劃暫未見補充進(jìn)行資料的收集安全科2010.4.12、安全投入登記表及相關(guān)資料暫未見補充進(jìn)行資料的收集9.2工傷保險工傷保險保障制度為 員工繳納工傷保險，并保留相關(guān)收據(jù)暫未見收據(jù)補充進(jìn)行資料的收集安全科2010.4.1元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門10檢查、處理與應(yīng)急10.1安全檢查安全檢查制度1、根據(jù)礦山實際情況，制定安全檢查表格有需根據(jù)需要進(jìn)行

29、完善安全科2010.4.12、對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)無補充進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄3、檢立安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道有對檢查表進(jìn)行完善4、定期對檢查表進(jìn)行評審和更新無建立檢查表更新記表，并保存更新登記記錄10.2隱患整改隱患整改制度1、針對不同的隱患制定整改計劃暫未見可在檢查表中增加安全科2010.4.12、隱患整改記錄有根據(jù)需要補充完善10.3糾正和預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施實施保障制度1、針對不同的隱患制定整改計劃無目前標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)處于建立和試運行階段安全科2010.4.12、制定相應(yīng)糾正和預(yù)防行動無目前標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)處于建立和試運行階段10.4應(yīng)急1、設(shè)立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組無補充安全科2

30、010.4.12、制定應(yīng)急預(yù)案有3、確定參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機構(gòu)無補充確定應(yīng)急響應(yīng)的外部機構(gòu)，并保存聯(lián)系方式4、對員工應(yīng)急培訓(xùn)無補充進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄5、對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審無如發(fā)生變化時，應(yīng)對預(yù)案進(jìn)行評審，并保存評審記錄6、對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)無補充進(jìn)行演習(xí)，并保存演習(xí)記錄元素子元素文件編制執(zhí)行實施記錄建議措施實施部門完成時間配合部門11事故、事件報告、調(diào)查與分析11.1報告11.2調(diào)查事故、事件管理制度（包括報告、調(diào)查、跟蹤、回顧）1、制定事故、事件登記表（冊）暫未見補充建立事故事件登記表，并保存記錄安全科2010.4.111.2調(diào)查1、任命事故、事件調(diào)查員無書面文件任命事故事件調(diào)查員辦公

31、室2010.4.12、事故調(diào)查人員的培訓(xùn)（事故調(diào)查技巧知識）無補充進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄人事培訓(xùn)科2010.4.13、對相關(guān)事故、事件的進(jìn)行調(diào)查并編制報告、整理相關(guān)資料無如出現(xiàn)事故事件時，補充整理相關(guān)資料，并形成報告安全科2010.4.111.3事故、事件回顧1、對相關(guān)事故、事件的進(jìn)行調(diào)查并編制報告、整理相關(guān)料無對事故時間進(jìn)行回顧學(xué)習(xí)，并保存學(xué)習(xí)記錄12績效測量與評價12.1績效測量安全績效監(jiān)測制度1、制定安全績效監(jiān)測計劃無補充制定各班組2010.4.12、按監(jiān)測計劃對其內(nèi)容定期進(jìn)行監(jiān)測無確定檢測員，填寫監(jiān)測記錄3、監(jiān)測結(jié)果，與相關(guān)人員溝通無保存于人員溝通的會議記錄辦公室12.2系統(tǒng)評價4、

32、每年更新監(jiān)測計劃標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)目前處于建立和試運性階段標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度1、執(zhí)行內(nèi)部評價標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)目前處于建立和試運性階段辦公室2、編制自評報告標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)目前處于建立和試運性階段3、執(zhí)行外部評價標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)目前處于建立和試運性階段x x x 采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化對標(biāo)情況及建議措施表采石場建立的制度清單 1、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度 2、員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進(jìn)安全績效承諾管理制度 3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求管理制度(識別、獲取、融入、提升) 4、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、測量與評審管理制度 5、安全會議制度 6、安全記錄與檔案管理制度 7、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度 8

33、、合理化建議制度 9、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審制度 10、供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理制度 11、安全生產(chǎn)獎懲制度 12、危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度 13、安全教育培訓(xùn)制度 14、設(shè)計管理制度 1 5、采礦工藝管理制度 16、運輸系統(tǒng)管理制度 17、供配電系統(tǒng)管理制度 18、防排水系統(tǒng)管理制度19、防滅火管理制度 20、設(shè)備設(shè)施管理制度2l、安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度22、穿孔作業(yè)安全管理制度-23、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度24、鏟裝作業(yè)安全管理制度25、運輸作業(yè)安全管理制度26、交接班管理制度 27、邊坡安全管理制度 28、勞動防護(hù)用品管理制度29、職業(yè)衛(wèi)生管理制度30、職業(yè)危害預(yù)防

34、管理制度? 3l、安全投入管理制度32、工傷保險保障制度 33、安全檢查制度 34、隱患整改制度 35、糾正與預(yù)防措施實施保障制度36、事故、事件管理制度(報告、調(diào)查、回顧)37、安全績效監(jiān)測制度 38、標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評價制度 39、各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化需要建立的記錄清單一、目標(biāo)與承諾1、設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)(文件化)2、制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實施計劃3、安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實施計劃的監(jiān)測記錄二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況調(diào)查表2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單4、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)記錄三、安全生

35、產(chǎn)組織保障l、安全生產(chǎn)責(zé)任制逐級說明與交流記錄2、安全生產(chǎn)責(zé)任制測量、評審與更新記錄3、安全管理機構(gòu)設(shè)置或人員任命文件4、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄5、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審記錄6、安全生產(chǎn)會議記錄7、識別外部聯(lián)系對象記錄8、外部安全投訴記錄9、收集并處理員工關(guān)一心的安全生產(chǎn)問題記錄 10、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審記錄1l、供應(yīng)商、承包商的相關(guān)信息(許可、制度、能力、安全績效)記錄 四、風(fēng)險管理 1、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄表 2、職業(yè)每害因素清單五、安全教育與培訓(xùn)l、培訓(xùn)需求分析與識別調(diào)查表2、各培訓(xùn)記錄3、培訓(xùn)計劃 4、培訓(xùn)適宜性的評估記錄 六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 l、現(xiàn)場整改記錄七、設(shè)備設(shè)施安全管理 l、設(shè)備、設(shè)施采購、安裝、調(diào)試、驗收等記錄2、檢測檢驗記錄3、設(shè)備的技術(shù)資料4、設(shè)施、設(shè)施維護(hù)計劃5、設(shè)備、設(shè)施維護(hù)記錄 八、作業(yè)現(xiàn)場安全管理 1、爆破記錄 2、勞動防護(hù)用品