天津某公司半年度工作總結(jié)

1、天津事業(yè)部2004年上半年工作總結(jié)戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述的貫徹實(shí)施情況戰(zhàn)略思想執(zhí)行情況公司規(guī)模在穩(wěn)定中發(fā)展，確保產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高，抑制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，完善產(chǎn)品線，進(jìn)入中高端市場(chǎng)。人員規(guī)模和產(chǎn)值規(guī)模與去年相比是同一數(shù)量級(jí)的平穩(wěn)提升。增加了一個(gè)短線產(chǎn)品PM301K，產(chǎn)值貢獻(xiàn)率2.7%；產(chǎn)值規(guī)模同比增加15.7%，市場(chǎng)占有率應(yīng)有提高；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受到嚴(yán)重抑制；由于去年投標(biāo)伊利蒙牛失敗，今年進(jìn)入中高端市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，已經(jīng)落空。戰(zhàn)略描述執(zhí)行情況、以穩(wěn)定為基礎(chǔ),全方位完善管理,為第二輪攻擊(介入)中高端客戶市場(chǎng)做好準(zhǔn)備.完善管理的主要方面有：加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理，以提高產(chǎn)量。通過全員績(jī)效考核使目標(biāo)管理更具有針對(duì)性。推

2、行預(yù)算管理，提高經(jīng)營(yíng)意識(shí)。推行5S管理，從規(guī)范中要效率。加強(qiáng)銷售管理，使公司的戰(zhàn)術(shù)意圖得到有效貫徹。關(guān)注存貨，提高綜合管理意識(shí)。、繼續(xù)保持中低端客戶市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊地位,并主動(dòng)打壓市場(chǎng)贏利空間,提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門坎,進(jìn)一步抑制封殺競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,使產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高,實(shí)現(xiàn)銷售收入同比上升25%(1200萬元-1500萬元).通過壓低價(jià)格和降低首付門砍兩個(gè)市場(chǎng)手段,達(dá)到了抑制對(duì)手,提高占有率的目的,銷售收入同比增加15.7%，繼續(xù)保持著中低端客戶市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊地位。、提高合同完整履行率,減少爛尾合同的發(fā)生,降低市場(chǎng)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn).上半年合同按約履行率為90.3 %，尚無爛尾合同發(fā)生。、以提高產(chǎn)品市場(chǎng)適應(yīng)性和贏利能

3、力為核心,進(jìn)一步完善產(chǎn)品線,突出適配中高端客戶類產(chǎn)品的戰(zhàn)略性地位.上半年主要進(jìn)行了PM301包雙支雪糕改制、PM301K程序完善及橫架排料斗改制、各機(jī)型配濟(jì)南志遠(yuǎn)打碼機(jī)安裝方案設(shè)計(jì)，2PM200聯(lián)機(jī)同步方案試驗(yàn)（未收尾）；三道機(jī)開發(fā)作為戰(zhàn)略性項(xiàng)目也與研發(fā)部進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性溝通。隨著上半年銷售旺季的結(jié)束,完善現(xiàn)有產(chǎn)品,充實(shí)缺口產(chǎn)品,提高產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)化水平的工作將作為重點(diǎn)在下半年全面展開。、通過整合內(nèi)部資源,完善人力配置,加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能最大化.以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能正?；妥畲蠡癁楹诵?，充實(shí)生產(chǎn)人員、崗位，購置生產(chǎn)器具，使裝配、倉儲(chǔ)、包裝、改制、物料供應(yīng)等各項(xiàng)工作發(fā)揮正常功能，使生產(chǎn)

4、組織管理走上一個(gè)新的臺(tái)階。上半年生產(chǎn)入庫整機(jī)143臺(tái)（去年同比34臺(tái)）,改制出機(jī)68臺(tái),使月生產(chǎn)能力達(dá)30臺(tái)(以PM301為標(biāo)準(zhǔn))。、理順關(guān)系使售后服務(wù)更加貼近冷飲行業(yè)特點(diǎn),為保持和提高松川市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力保駕護(hù)航.1-4月份售后服務(wù)由總部售后工程部主持，合作基本正常；售后工作劃歸事業(yè)部管理后，售后服務(wù)的針對(duì)性和與戰(zhàn)略的配合度更加緊密。、盤活存量資產(chǎn),優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),充分關(guān)注企業(yè)的健康發(fā)展.呆滯料和呆滯機(jī)的消化無顯著成效，事業(yè)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化。、重視并做好現(xiàn)金流規(guī)劃,滿足事業(yè)部和集團(tuán)總部的現(xiàn)實(shí)需要.上半年實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入的85%，使現(xiàn)金需要得到基本保證。、嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)體系和預(yù)算體系,全面

5、推行績(jī)效考核制度,完善激勵(lì)機(jī)制,使企業(yè)管理更加適應(yīng)戰(zhàn)略需要,成為企業(yè)文化的重要組成部分.上半年，以目標(biāo)為導(dǎo)向，以預(yù)算為指導(dǎo)，以績(jī)效考核為手段的配合戰(zhàn)略需要推行的各項(xiàng)措施深入人心，得到全體員工的認(rèn)同。、繼續(xù)推行和拓展具有松川特色的企業(yè)文化,提高員工向心力和凝聚力,造就一支相對(duì)穩(wěn)定能夠適應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)云變化的堅(jiān)強(qiáng)團(tuán)隊(duì).上半年是生產(chǎn)和銷售旺季，公司根據(jù)實(shí)際情況組織開展了五一文娛活動(dòng)、上半年底籃球聯(lián)賽兩項(xiàng)活動(dòng)；年初和一季度各召開了一次全體員工大會(huì)；組織員工投稿松川企業(yè)報(bào)；還購置了乒乓球、羽毛球、籃球等體育用品，建立了員工圖書櫥，在豐富員工業(yè)余文化生活，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力方面做了一些工作。同時(shí)，有意識(shí)地溝通和培養(yǎng)

6、各崗位的骨干員工，加強(qiáng)了隊(duì)伍建設(shè)。文化建設(shè)仍需再上高度。經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況目標(biāo)項(xiàng)目全年目標(biāo)上半年目標(biāo)上半年完成情況對(duì)比對(duì)比銷額15001136.561010.19-126.37-489.81利潤(rùn)225246.44179.07-67.37-45.93利潤(rùn)率15%21.96%17.73%-4.2%+2.7%壞帳率0.2%-產(chǎn)品開箱合格率90%90%89.8%99.8%99.8%銷售回款率85%85%81.25%95.6%-3.75%舊款回款率7652*85%6504*50%41731283%6416%上繳管理費(fèi)52.526.2526.250-26.25上繳資材費(fèi)22.511.251

7、1.250-11.25上繳售后費(fèi)12.512.512.5002.銷售數(shù)據(jù)分析（與預(yù)算比較）2004年上半年銷售月度分布情況月份PM88APM301PM301APM301KPM320KA2PM200合計(jì)任務(wù)完成率臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額一月310.4313.40000212.8340.81177.424121.645.8%63.6%二月620.6836.85525.3000022621108.831191.167.7%56.9%三月933.3822101.721021416.510133.246298.848270.295.8%110.6%四月82

8、7.3530128945.116.46212.45340.153259.454290.798.1%89.2%五月619.971670.8315.70017339.52915345209.364.4%73.1%六月26.55417.25629.2617.516.09340.517107.126107.665.4%99.5%合計(jì)34118.38336825125.4427.96744.8424320.117710042281190.577.6%84.5%臺(tái)數(shù)比金額完成情況差,基本可以判斷贏利水平偏差(大機(jī)型比例比預(yù)算高)2004年上半年銷售地區(qū)分布情況辦事處PM88APM301PM301APM30

9、1KPM350APM320KA2PM200合計(jì)任務(wù)完成率成交客戶數(shù)臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額臺(tái)數(shù)金額哈爾濱13.5417.4500000016.500627.451156.554.55%48.58%5沈陽310.9528.6500000000112.5632.11677.537.50%41.42%6天津724520.514.9000016.25911723172.6525165.992.00%104.07%13石家莊13.3521.580017.5000000732.381989.536.84%36.18%7濟(jì)南26.81671.5733.6000

10、0000025111.939179.264.10%62.44%14徐州26.3521.7500000000114842.052099.440.00%42.30%9上海312.11254.480016.50000113.81786.882099.985.00%86.97%14鄭州310.021459.700000017001876.72208690.00%89.21%16成都517313.32100000212.656817120.925128.968.00%93.79%11南昌310.381045.75525.817.50000453.823143.231992.2121.05%155.35%

11、16佛山27.2419.2946.05516.460016.0934120126.0123124.586.96%101.21%14昆明26.7314.115000016.400732.21570.546.67%45.67%7合計(jì)34118.2584367.9625125.36427.9600744.8424320.11771004.5252127070.24%79.09%132任務(wù)77258.497422.427132.3753.6213.82516017229.52521270完成率44.16%45.76%86.60%87.11%92.59%94.75%57.14%52.16%0.00%0.

12、00%28.00%28.03%141.18%139.48%70.24%79.09%總完成率以挑戰(zhàn)目標(biāo)為基經(jīng)營(yíng)支出完成情況 預(yù)算實(shí)際項(xiàng)目明細(xì)預(yù)算1實(shí)際2評(píng)價(jià)金額比率金額比率2-1評(píng)價(jià)銷售額1136.56100.00%1010.19100.00%-126.37未達(dá)標(biāo)變動(dòng)費(fèi)用銷售成本707.9562.29%649.3664.28%-58.59升1.99%運(yùn)輸費(fèi)用20.811.83%17.811.76%-3.00降0.07%展覽費(fèi)用0.100.01%2.40.23%2.30定金差旅費(fèi)18.931.67%24.362.41%5.43掛帳/售后借員/業(yè)務(wù)超支業(yè)務(wù)費(fèi)1.280.11%1.180.117%-0

13、.10基本持平業(yè)務(wù)提成3.000.26%2.050.20%-0.95因回款低廣告費(fèi)用0.130.01%4.90.48%4.77食品報(bào)等其他21.931.93%22.462.22%0.53超0.29%稅金7.860.69%5.120.51%-2.74降0.18%合計(jì)781.8568.79%729.6472.23%-52.21超3.44%限界利益354.7131.21%280.5527.77%-74.16降3.44%固定費(fèi)用人工資及福利35.573.13%31.253.10%-4.32預(yù)算內(nèi)其他費(fèi)用22.702.00%20.262.00%-2.44預(yù)算內(nèi)合計(jì)58.275.13%51.515.10%

14、-6.76預(yù)算內(nèi)貢獻(xiàn)利益296.4426.08%229.0422.67%-67.40降3.41%上繳管理費(fèi)50.004.40%50.004.95%0.00經(jīng)營(yíng)利益246.4421.68%179.0717.73%-67.40減收幅度大占總利潤(rùn)的30%坐標(biāo)變動(dòng)費(fèi)用銷售額限界利益固定費(fèi)用上交管理費(fèi)用貢獻(xiàn)利益經(jīng)營(yíng)利益操盤資金變動(dòng)分析指 標(biāo)類 別操 盤資 金存貨原材料欠款利潤(rùn)現(xiàn)金價(jià)值占比價(jià)值占比價(jià)值占比價(jià)值占比價(jià)值占比期初數(shù)734541.9573.84%249.233.95%54.827.47%244.5733.32%137.3918.72%期末數(shù)792.63469.6159.25%373.0647.0

15、7%224.9228.38%179.0422.59%98.1112.38%指 標(biāo)類 別操 盤資 金存貨原材料欠款利潤(rùn)現(xiàn)金價(jià)值占比價(jià)值占比價(jià)值占比價(jià)值占比價(jià)值占比期初數(shù)500541.95108.39%249.249.84%54.8210.96%244.5748.91%137.3927.48%期末數(shù)500469.6193.92%373.0674.61%224.9244.98%179.0435.81%98.1119.62%5.完成情況分析總結(jié)5.1關(guān)于銷售額: 上半年只完成任務(wù)的85%,差180萬,相當(dāng)于旺季一個(gè)月的正常收入,結(jié)果不理想。5.2關(guān)于利潤(rùn)額: 上半年只完成利潤(rùn)不足180萬,減收67萬,

16、占全年目標(biāo)利潤(rùn)的30%,主要原因是銷售收入沒有達(dá)成, 結(jié)果不理想。5.3關(guān)于存貨: 存貨比例過大,年初下單的雙道和PM301K各存5臺(tái)套料,一季度下單的88A二季度到料積壓30多套.原因是一方面銷售計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn),二方面是市場(chǎng)發(fā)生變化后,原采購計(jì)劃已無法撤單.5.4關(guān)于欠款: 基本控制在正常范圍內(nèi).往年款超當(dāng)期任務(wù),當(dāng)年款為80%以上屬正常.三季度是清欠旺季,應(yīng)可完成任務(wù).5.5關(guān)于開箱合格率:一季度合格率為95%,二季度為85%.半年共銷177臺(tái),不合格18臺(tái).上半年平均合格率為89.8%.二季度質(zhì)量滑坡大.主要原因是佛山代裝配6臺(tái)PM301A不合格占三分之一,另有運(yùn)輸損傷所致.有的因檢驗(yàn)疏忽

17、短缺配件.三、組織架構(gòu)及崗位變動(dòng)情況架構(gòu)變動(dòng)情況及原因（附后）崗位變動(dòng)情況及原因（附后）四、行動(dòng)方案執(zhí)行情況行動(dòng)方案執(zhí)行情況啟動(dòng)日期退后,5-6月份進(jìn)一步論證,7月初啟動(dòng),要求10月20日到天津參展.6月底完成,日期滯后,可能影響旺季試用工作.PM301K完善及聯(lián)機(jī)同步-降低成本/陳義輝/-8.31程序完善/排料口改動(dòng)已完成,降成本/聯(lián)機(jī)同步暫緩,7月開始增加雙變頻改造.未有針對(duì)性動(dòng)作.直送尾架機(jī)械部分已完成,因電器技術(shù)空白中途停止;現(xiàn)欲與三道機(jī)互通.未有針對(duì)性動(dòng)作.一、組織架構(gòu)變動(dòng)情況及原因：總經(jīng)理2004年年初天津事業(yè)部架構(gòu)圖 人力行政部財(cái)務(wù)經(jīng)理營(yíng)銷經(jīng)理商務(wù)主辦出納成本會(huì)計(jì)銷售會(huì)計(jì)人事助理

18、行政助理廚師保安司機(jī)保潔業(yè)務(wù)助理大客戶經(jīng)理廚工業(yè)務(wù)代表統(tǒng)計(jì)員制造廠長(zhǎng)產(chǎn)品工程師品質(zhì)工程師質(zhì)檢組長(zhǎng)（兼）（兼）倉庫組長(zhǎng)電器班長(zhǎng)部裝班長(zhǎng)總裝班長(zhǎng)裝配鉗工裝配鉗工裝配電工零配件檢驗(yàn)整機(jī)檢驗(yàn)賬管員倉管員共36個(gè)崗位，編制 65人。 年初實(shí)際人數(shù)：58人。為缺員物料員總經(jīng)理目前天津事業(yè)部架構(gòu)圖 營(yíng)銷經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理人力行政部出納成本會(huì)計(jì)銷售會(huì)計(jì)人事助理行政助理業(yè)務(wù)代表銷售文員售后經(jīng)理保潔司機(jī)保安廚師廚工售后人員售后文員制造廠長(zhǎng)廠辦文員電器班長(zhǎng)部裝班長(zhǎng)總裝班長(zhǎng)倉庫組長(zhǎng)品質(zhì)科長(zhǎng)(電器工程師)裝配電工裝配鉗工裝配鉗工包裝工賬管員倉管員零配件檢驗(yàn)整機(jī)檢驗(yàn)機(jī)械工程師共37個(gè)崗位，編制81人。 現(xiàn)實(shí)有人數(shù)：76人?？偨?jīng)理1人，行政部9人，財(cái)務(wù)部4人，營(yíng)銷部31人（售后16人），制造廠31人。組織架構(gòu)變動(dòng)原因：1、出于事業(yè)部戰(zhàn)略需要，三月下旬組建品質(zhì)技術(shù)科，開始構(gòu)建和形成基層技術(shù)平臺(tái)，逐漸擺脫對(duì)研發(fā)部的過分依賴。2、四月下旬，售后工程部重組，售后人員劃歸營(yíng)銷部。3、考慮到事業(yè)部生產(chǎn)已步入正軌，產(chǎn)品主要由天津發(fā)運(yùn)（去年是三個(gè)事業(yè)部代產(chǎn)代發(fā)），包裝工作量加大，正式增設(shè)包裝工崗位。為充實(shí)包裝工崗位工作量及便于協(xié)助倉庫搬運(yùn)，將包裝工崗位歸口于倉庫管理。二、崗位變動(dòng)情況及原因： 1、 年初規(guī)劃考慮到著重提高事業(yè)部的生產(chǎn)能力和人員能力的實(shí)際特點(diǎn)，將