《某公司采購管理制度及操作流程》do

1、采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度， 監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此 制度。二、工作程序（一）采購原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購；物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申請采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急

2、采購”字樣，以便及時處理。若撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。（ 四）采購經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價格記錄。做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及定購作業(yè)。所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中

3、計劃購買。長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦 理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則， 經(jīng)過多方詢價、 議價、 比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、 回扣或賄賂； 若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者， 給予 辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。三、 附則1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的， 財務(wù)部將拒絕付款。四、本