8對施工承包商QAQC要求剖析

1、鄂爾多斯新杭能源有限公司乙二醇裝置對施工承包商QAQC要求編號：HUALU-CM-QM-001-08編制；蘇 國審核；劉乾輝批準；李毅華陸工程科技有限責任公司乙二醇項目部2012年09月華陸工程1技有齷奏任公司 HUAlD ENGIhEAING A TEC MNOLOSV CO.LTO.鄂爾多斯新杭能源有限公司30萬噸/年乙二醇項目 項目代號（11075e ）SSTu ftt學工業(yè)部第六設計陸1.概述2.質(zhì)量管理體系.3.質(zhì)量目標4.施工質(zhì)量計劃.5.質(zhì)量程序6.質(zhì)量活動程序矩陣表7.質(zhì)量機構、人員和責任8.施工技術方案的審核制度9.10.10.11.目錄質(zhì)量控制計劃（QCP與檢驗和試驗計劃（

2、ITP）檢驗和試驗.不合格項及糾正措施對分包商的管理華陸工程釉技有B艮謎住公司 HUAlD ENGIhEAING A TEC MNOLOSY CO.LTD.ftt學工業(yè)部第六設計陸鄂爾多斯新杭能源有限公司30萬噸/年乙二醇項目 項目代號（11075e ） 華陸工程1技有齷奏任公司 HUAlD ENGIhEAING A TEC MNOLOSV CO.LTO.鄂爾多斯新杭能源有限公司30萬噸/年乙二醇項目 項目代號（11075e）SSTu ftt學工業(yè)部第六設計陸 1.概述1.11.22.質(zhì)量管理體系健全并有效運行的質(zhì)量管理體系是項目質(zhì)量的基本保證。參與乙二醇裝置的 參建各方，包括業(yè)主、總包、監(jiān)理

3、、承包商及其分包商、檢測機構等，都必 須建立并有效運行質(zhì)量管理體系。這些體系既要獨立運行，又要相互支持;本規(guī)定是對承包商質(zhì)量管理體系的最低要求。對于本要求以及本項目的其他相關規(guī)定、標準、程序等，承包人必須遵照執(zhí)行，但上述要求并不能代替承包商自己的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制程序。后者包含的內(nèi)容應更完善和具體在整個合同期內(nèi)，承包商包括其分包商應實施一套有效的質(zhì)量管理體系（Q.M.S），該體系應負責IS09001-2000中適用于本工程的要求。承包人在本項目中所使用的質(zhì)量管理體系應參照和包括如下內(nèi)容:關于符合IS09001-2000的說明，其中應展示承包人質(zhì)量管理體系的組成 和ISO要求之間的

4、相互關系。本工程的質(zhì)量計劃和質(zhì)量組織機構 適用于本工程的質(zhì)量保證（QA）和質(zhì)量控制（QC程序的清單 本工程的質(zhì)量活動程序矩陣圖 為本工程所編制的質(zhì)量控制計劃和/或檢驗和試驗計劃（參照項目上的質(zhì) 量控制點管理規(guī)定）承包人應由書面的程序來指導本項目中的質(zhì)量工作。承包人應確保的本項目 的工作場所存有相應的質(zhì)量管理體系文件受控副本，隨時可供項目施工用和管理 方的查驗。3.質(zhì)量目標根據(jù)招標文件的規(guī)定和投標書的承諾以及業(yè)主的期望，承包人在本工程的質(zhì) 量目標為:合同履約率100%建筑工程合格率100%單位工程合格率100%安裝工程優(yōu)良率85%以上焊接一次合格率高于93% 顧客滿意率高于95 % 確保一次試車

5、成功，達到設計能力，爭創(chuàng)“魯班獎” 質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)所遵循的原則:進度和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，進度必須服從質(zhì)量;費用和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，費用必須服從質(zhì)量。4.施工質(zhì)量計劃承包人應在合同生效之日起 30天內(nèi)或開工日期前30天內(nèi)，向華陸（華陸負責管理的項目）和業(yè)主提交將用于本項目的質(zhì)量計劃供審核批準。承包人的質(zhì)量 計劃應包括（但不限于）如下內(nèi)容；編制依據(jù) 項目概況 項目質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量組織機構圖，明確承包人負責和控制本工程質(zhì)量人員的上下級關系, 并表明業(yè)主（含華陸和監(jiān)理）、承包人和分包商（如果有）之間的關系。組織機構圖應表明派到本工程的人員是專職還是兼職人員（即：是否兼任 其它項目的工作） 質(zhì)量

6、控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述 崗位職責，它應清楚地說明本工程中對管理活動負主要責任人員的職責 使用于本工程的QA和 QC程序清單，并注明那些施工承包人的企業(yè)級程序,那些是為本項目制定的。要明確其應用范圍，并大致描述應進行的活動;確定關鍵工序和特殊過程及作業(yè)指導書 與施工階段向適應的檢驗、試驗、測量和驗證要求 質(zhì)量通病的識別、預防和控制措施。5.質(zhì)量程序作為質(zhì)量計劃的支持性文件，承包人應同時向監(jiān)理、華陸（華陸負責管理的項目）和業(yè)主提交將用于本項目的質(zhì)量程序文件，包括紙制和可編輯的電子版文 件，監(jiān)理、華陸和業(yè)主審核批準。質(zhì)量程序文件應包括所有與質(zhì)量相關的內(nèi)容, 并符合一下要求:滿足合同要求承包人、

7、分包商（合作者）、監(jiān)理、華陸和業(yè)主之間的工作界面確定相關人員的質(zhì)量責任和權限明確必須遵守的工程施工方法將作為憑證和證據(jù)而應保存的過程記錄的有關規(guī)定必須是受控文件。6.質(zhì)量活動程序矩陣表承包人的工程質(zhì)量活動程序矩陣表應包括（但不限于）如下:按工作實施順序排列的活動表給相關工作的實施者明確適用的程序編號和名稱對提供工作程序中涉及的文件進行一般性的說明確認文件和/或記錄，例如合格證，報告等規(guī)定每項工作驗收的依據(jù)，例如：工程參考資料、規(guī)范 /標準或其它文件7.質(zhì)量機構、人員和責任7.1承包人的項目組織機構中，必須設置專職的質(zhì)量管理機構，在項目經(jīng)理和承包人公司質(zhì)量部門的雙重領導下獨立實行質(zhì)量管理職能。承

8、包人要保證有足夠數(shù)量的專職人員從事質(zhì)量保證和質(zhì)量控制工作，并明確規(guī)定質(zhì)量人員的責任;7.2承包人的質(zhì)量機構和人員在承包人內(nèi)部必須能夠行使“質(zhì)量一票否決權”，在業(yè)主上接受監(jiān)理、華陸和業(yè)主的歸口管理，可根據(jù)需要直接與監(jiān)理、華陸和業(yè)主進行工作聯(lián)系。承包人應證明其質(zhì)量人員在能力、經(jīng)過必要的培訓和資質(zhì)方面符合要求。項目管理團隊將對此進行審核。施工技術方案的審核制度8.1在工程開工前，承包商應編制施工技術方案報送監(jiān)理、華陸和業(yè)主有關人員審核和批準，施工技術方案須包括如下內(nèi)容（但不限于）執(zhí)行標準(2)投入的施工機具、檢測儀器(3)關鍵施工工藝、工序及質(zhì)量要求，檢驗要求和方法(4)隱蔽工程要求(5)質(zhì)量通病識

9、別、預防措施和質(zhì)量保證措施(6)施工紀錄、質(zhì)量簽證（共檢點）8.2形成的交工文件經(jīng)批準的施工技術方案任何人不得隨意修改，必須嚴格執(zhí)行。根據(jù)工程需要確定需要修改的方案，必須按原程序進行審批。9.質(zhì)量控制計劃（QCP與檢驗和試驗計劃（ITP）9.1承包人提供的所有設備、材料和工程活動都要經(jīng)過質(zhì)量控制和/或檢驗和試驗，以證明其完全符合合同、標準和規(guī)范的要求;9.2承包人應為工程的每個不同的活動或階段編制質(zhì)量控制計劃，計劃應符合合同的要求，并應參照相應的標準和程序、行業(yè)和 /或國家規(guī)范和標準;9.3承包人應為全部或部分工程編制在工程實施期間以及最終合格驗收時的檢驗和試驗計劃;9.4質(zhì)量控制計劃和/或檢

10、驗和試驗計劃還應說明承包人如何檢驗、檢查和確認其分包商、供貨商和生產(chǎn)廠家提供所有產(chǎn)品和服務的質(zhì)量;9.5質(zhì)量控制計劃和檢驗、試驗計劃應在工程開工前20天內(nèi)提交監(jiān)理、華陸和業(yè)主審核和批準;9.6承包人應保證：在工程活動中要完全執(zhí)行經(jīng)監(jiān)理、華陸和業(yè)主批準的質(zhì)量控制計劃（QCP以及檢驗和試驗計劃（ITP）;使用合格的質(zhì)量控制和檢驗人員;在合同涉及的每項活動開始前將質(zhì)量控制計劃（QCP以及檢驗和試驗計劃（ITP ）中的要求完全傳達給承包人和分包商的有關人員;9.7質(zhì)量控制計劃/檢驗和試驗計劃應至少包含以下內(nèi)容:按照時間順序對檢驗和試驗項目進行排列對檢驗試驗活動進行簡要描述明確工作中需遵循的規(guī)范、標準，

11、包括國際、行標、業(yè)主（項目上）的技術要求;明確需要業(yè)主、華陸、監(jiān)理、政府監(jiān)督部門參加的監(jiān)控、檢查、見證和停檢點明確要形成的檢驗和試驗記錄，例如檢驗表格或過程控制記錄表格明確接受或拒絕的驗收標準說明將使用的檢驗機構或試驗室的名稱和資源 明確記錄文件和報告的格式 在記錄表格中留出位置供承包商、監(jiān)理、華陸和業(yè)主簽字確認10.檢驗和試驗 10.1為了保證檢驗、試驗結果的客觀性和可信度，按照行業(yè)慣例，本項目將通過招標確定并委托第三方檢驗機構或實驗室承擔重要的檢驗試驗項目。此類項目包括單不限于以下內(nèi)容:9.1.1 土建類樁基質(zhì)量檢測；地基處理中的密實度、承載力試驗；鋼結構抗滑移系數(shù)、 高強螺栓、焊接質(zhì)量檢

12、測；本項目已經(jīng)確定符合要求的實驗室并與其簽訂了合作協(xié)議。承包人應從中選擇委托承擔上述土建類檢測項目，檢測費 用支付根據(jù)合同約定;鋼筋、水泥、混凝土等大宗建筑材料抽樣檢驗：指定由業(yè)主指定，承包商 應直接支付檢測費用。9.1.2安裝類:在預制現(xiàn)場組焊的設備和管道的無損檢測；設備、材料進場安裝、使用前根據(jù)規(guī)范或項目要求進行的檢驗項目，如： RT硬度等。9.2無損檢測的實施及管理原則9.2.2為了加強對無損檢測工作的控制，華陸和業(yè)主對國內(nèi)主要的無損檢測單位進行了資格審查和調(diào)查，并將通過招標確定并委托第三方檢測單位（機構）承擔項目上的無損檢測工作;9.2.3華陸和業(yè)主還將委托其他無損檢測單位作為獨立的檢

13、測機構對第三方無損檢測單位的工作進行檢查和監(jiān)督。采用的方式包括但不限于：平行檢驗、底片復審、抽檢、擴檢等。如果發(fā)現(xiàn)第三方檢測機構不能勝任工作或在工作中弄虛作假，業(yè)主將對其進行整頓，必要時終止該無損檢測委托合同并更換第三方檢測單位;9.2.4第三方檢、試驗機構應提供并維護滿足要求的檢驗和試驗項目所需的所有測量和試驗、實驗室設備和儀器。測量和試驗設備應按規(guī)定校準，并根據(jù)NIST（國家標準和技術協(xié)會）或公認的行業(yè)或國家標準進行跟蹤管理。測量和試驗設備及其相關資料應向監(jiān)理、華陸和業(yè)主報驗，以便進行精確度9.2.5和完好狀態(tài)的確認;承包商要合理安排施工以配合各項檢驗、試驗工作的實施，并且負責對其施工區(qū)域

14、在進行射線探傷作業(yè)前的人員告知和疏散,以及探傷作業(yè)時必要9.3的現(xiàn)場監(jiān)護和警戒工作等 本著集約、高效、經(jīng)濟、公正、可信的原則，結合行業(yè)或政府監(jiān)檢機構的要 求以及業(yè)主單位的檢驗試驗條件，對于安全閥調(diào)校、壓力表校驗、儀表安裝 前校驗等施工規(guī)范中要求的檢驗試驗工作， 本項目將統(tǒng)一規(guī)劃實施。原則上, 以上試驗和檢驗工作由業(yè)主檢驗、試驗、調(diào)試中心來實施，政府指定的監(jiān)檢 機構派人見證。當業(yè)主的檢驗、試驗、調(diào)試中心不能完成時，承包人必須遵 守項目統(tǒng)一要求委托指定的檢驗機構進行上述工作，檢驗費用的支付根據(jù)合同約定9.4檢驗和試驗記錄/報告9.4.1承包商應負責形成和整理涉及工程所有方面的質(zhì)量控制與檢驗和試驗記

15、錄(ITR)文件和合格證明文件。承包商要始終保持與施工同步的當前最新的記錄作為客觀證據(jù)，證明承包商及其分包商所完成的工作都是切實有效的,并且符合規(guī)定的要求，承包商應在工程實施期間，監(jiān)理、華陸和業(yè)主質(zhì)量管理人員有權隨時查驗此類記錄，承包商的質(zhì)量控制、檢查、試驗及合格證明文件應符合項目上的管理要求;9.4.2檢驗和試驗報告至少應包括以下內(nèi)容:報告日期檢驗或試驗的日期項目名稱和編號檢試驗機構的名稱和地址檢驗員/試驗員的姓名和簽字/圖章測試和檢查的標識及應用規(guī)范檢驗或試驗的類型檢驗或試驗結果與標準值的對照對于不符合要求或不符合規(guī)范的檢驗和試驗結果應采取的措施9.5監(jiān)理、華陸和業(yè)主的檢驗及承包商的配合義

16、務9.5.1承包商編制的QCP/ITP中應按照標準規(guī)范和項目規(guī)定的要求，明確需要監(jiān)理、華陸和業(yè)主參加的監(jiān)控、審查、見證和停檢點。監(jiān)理、華陸和業(yè)主將根據(jù)規(guī)定對各類檢查點進行確認;9.5.2監(jiān)理、華陸和業(yè)主保留在任何情況下對不在現(xiàn)場制造或加工的設備、材料或服務進行源頭檢驗的權利。這樣的檢驗不構成驗收，并且在任何情況下都不解除承包商的質(zhì)量控制責任。監(jiān)理、華陸和業(yè)主有權不受限制地進行相關的審核、見證或試驗，包括場內(nèi)和場外承包商及其分包商所有涉及供9.5.3貨或工程場所；承包商有義務為業(yè)主或業(yè)主委托的第三方檢測機構（包括獨檢測機構）的檢驗工作提供便利條件，包括允許進入工程進行的所有地點，承包人不能無理由

17、地限制檢驗人員和設備的出入。 承包人應提供必要的服務，包括（但不限于）提供所需的通道、勞動力或設施，例如：梯子、腳手架、卷揚機、動力、照明、供水；對現(xiàn)場以及樣品和設備提供保安服務；取樣或幫助取樣；材料和設備。承包商有義務按要求無償?shù)叵驑I(yè)主、第三方檢測機構提供材料試驗樣品到指定的地點，并派代表陪同和協(xié)助檢測機構或業(yè)主代表（包括監(jiān)理和華陸）選擇試驗樣品;9.5.4業(yè)主也可以選擇獨立的檢測機構自費進行獨立試驗或檢驗。但這不能解除承包商或其分包商依據(jù)合同規(guī)定的條款承擔全部責任。9.6檢驗和試驗的事先通知9.6.1承包人應提供足夠的時間和/或按規(guī)定的時間通知監(jiān)理、華陸和業(yè)主關于ITP中所有規(guī)定的檢驗和試

18、驗的安排，以便到場見證。9.6.2監(jiān)理、華陸和業(yè)主要求見證的活動、檢驗或試驗，承包人至少應按下列要求提前通知:業(yè)主需要見證的，在承包商的現(xiàn)場工程區(qū)進行的此類試驗，至少提前489.7小時通知；監(jiān)理和華陸需要見證的，至少提前 24小時通知;在承包商場外設施或工作區(qū)的檢驗或試驗的，應至少提前7個日歷日通知監(jiān)理、華陸和業(yè)主。材料的可追溯性9.7.19.7.29.7.39.8額外試驗和檢驗承包商有義務對用于工程的重要材料，特別是構成永久性工程實體的材料 建立可追溯性記錄或文件。承包商應準備這些文件，以便監(jiān)理、華陸和業(yè) 主查驗； 業(yè)主保留在來源地、在分包商或在承包商的工程現(xiàn)場審核材料可追溯性的 所有文件，

19、以便確定是否符合項目規(guī)定的權利。若未形成相關的文件，或 發(fā)現(xiàn)材料不可追溯性，業(yè)主可能會對一定數(shù)量的材料抽樣進行檢驗以確定 材料的成份，所有發(fā)生的費用由承包商承擔。試驗結果證明為不合格材料 時將會被拒收，使用不合格材料所完成的所有工程也將被拒收;當業(yè)主或者業(yè)主指定代表要求承包商進行額外的試驗和檢驗時，承包人應 執(zhí)行。若材料或設備質(zhì)量符合項目規(guī)定和合同文件時，業(yè)主將補償承包商進行這些試驗和檢驗的費用。若材料不符合規(guī)定或有缺陷，試驗和所有處 理、更換的費用由承包人自行承擔。9.8.1為了確定工程或材料是否完全符合合同、技術規(guī)定和標準規(guī)范的要求，業(yè)9.8.2主可能要求進行常規(guī)項目以外的額外試驗和檢驗；業(yè)主可能委托獨立的檢測機構來完成額外的檢測工作，也可能要求承包商從事此類檢驗或重新進行試驗，承包商應執(zhí)行，費用由業(yè)主承擔；如果此類額外的檢驗是由于承包商的供貨或施工質(zhì)量問題造成的，則承包人應承擔所有產(chǎn)生的費用。9.9檢驗、試驗未通過和重復檢驗若任何材料或設備沒有通過檢驗或試驗，無論是在場內(nèi)還是在場外，無論業(yè) 主或其代表是否在場，承包