建陽(yáng)西區(qū)生態(tài)城人民公園景觀工程

1、PAGE PAGE 6建陽(yáng)西區(qū)生態(tài)城人民公園景觀工程專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、人民公園景觀工程項(xiàng)目建設(shè)概況：地理位置：西區(qū)生態(tài)城人民公園位于建陽(yáng)區(qū)西區(qū)生態(tài)城的東南部，與舊城區(qū)相連接，東側(cè)為元定街接奧體花園、盛世天地居住區(qū)，南向?yàn)槿嗣裎髀粪徛殛?yáng)溪七賢公園，西側(cè)為理學(xué)街接西城國(guó)際商住小區(qū)，北鄰長(zhǎng)安路。項(xiàng)目建設(shè)批復(fù)依據(jù)：建陽(yáng)市發(fā)展和改革局關(guān)于建陽(yáng)市西區(qū)生態(tài)城人民公園工程立項(xiàng)的批復(fù)潭發(fā)改2014199號(hào)；中共建陽(yáng)區(qū)常委會(huì)議紀(jì)要潭委201516號(hào)關(guān)于確定人民公園景觀工程業(yè)主建設(shè)單位變更和投資資金計(jì)劃的會(huì)議紀(jì)要；南平市建陽(yáng)區(qū)發(fā)展改革和科技局關(guān)于西區(qū)生態(tài)城人民公園變更業(yè)主及建設(shè)資金來(lái)源的批復(fù)潭發(fā)科批20153

2、05號(hào)；南平市建陽(yáng)區(qū)人民政府專題會(huì)議紀(jì)要201719號(hào)關(guān)于研究推進(jìn)2017年市政工程建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的專題會(huì)議紀(jì)要第一項(xiàng)議題“關(guān)于人民公園項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)問(wèn)題”，增加分項(xiàng)施工內(nèi)容及設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)；南平市建陽(yáng)區(qū)人民政府專題會(huì)議紀(jì)要201755號(hào)關(guān)于研究推進(jìn)2017年市政工程建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的專題會(huì)議紀(jì)要第六項(xiàng)議題“關(guān)于人民公園及地下停車場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)的問(wèn)題”。（三）人民公園景觀工程建設(shè)內(nèi)容：人民公園建設(shè)分兩期實(shí)施：一期建設(shè)地下停車場(chǎng)，停車位590個(gè)，建筑面積2.1萬(wàn)，總投資6800萬(wàn)元，由建陽(yáng)城市投資建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，潭建投資發(fā)展有限公司代建，2015年底已全部竣工；二期建設(shè)地上人民公園景觀工程部分，占地

3、面積4.67萬(wàn)平方米（其中公園景觀綠化用地2.37萬(wàn)由林業(yè)局負(fù)責(zé)實(shí)施），計(jì)劃總投資4000萬(wàn)元，由南平市建陽(yáng)區(qū)潭建投資發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)實(shí)施。人民公園景觀工程主要建設(shè)內(nèi)容：有“十個(gè)分區(qū)”活動(dòng)廣場(chǎng)、景觀雕塑、音樂(lè)噴泉、臺(tái)階跌水水池、花架廊亭、步道、花池、舞臺(tái)及管理房、地下車庫(kù)出入口通道、非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)、公廁、公園監(jiān)控系統(tǒng)、變配電安裝工程和景觀綠化等配套設(shè)施。 （四）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施情況：西區(qū)生態(tài)城人民公園景觀工程前期策劃、施工圖設(shè)計(jì)及標(biāo)前預(yù)算審計(jì)由建陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施和委托，由福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，2016年5月已完成招標(biāo)前期工作，根據(jù)中共建陽(yáng)區(qū)常委會(huì)議紀(jì)要潭委201516文件要

4、求，項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位變更由南平市建陽(yáng)區(qū)潭建投資發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施景觀工程建設(shè)，我公司根據(jù)相關(guān)文件要求，按原業(yè)主單位提供的設(shè)計(jì)施工圖和審后預(yù)算委托福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司代理咨詢服務(wù)進(jìn)行公園景觀工程、噴泉工程、監(jiān)控工程施工及監(jiān)理招標(biāo)。1、景觀工程施工單位由福建金鼎建筑發(fā)展有限公司中標(biāo)，施工中標(biāo)合同造價(jià)13994540元，監(jiān)理單位由重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司中標(biāo)，監(jiān)理費(fèi)中標(biāo)合同價(jià)269871元，公園景觀工程于2016年9月開工建設(shè)，施工合同工期240天，因施工過(guò)程中根據(jù)建陽(yáng)區(qū)人民政府專題會(huì)議紀(jì)要201719號(hào)文要求，對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行施工設(shè)計(jì)變更和增加項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整，造成實(shí)際完工時(shí)間

5、延期至2017年10月完工，實(shí)際施工總工期15個(gè)月，施工單位按施工計(jì)劃任務(wù)完成100%，已竣工驗(yàn)收投入運(yùn)行使用，竣工造價(jià)約1400萬(wàn)元，目前待施工單位決算送審；2、噴泉工程項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立公開招標(biāo)，由神州交通工程集團(tuán)有限公司中標(biāo)施工，施工中標(biāo)合同造價(jià)3011196元，施工結(jié)算審核造價(jià)2846456元；臺(tái)州市建設(shè)咨詢有限公司中標(biāo)監(jiān)理，監(jiān)理費(fèi)5.9萬(wàn)元，開竣工工期2017年3月10日至6月10日，工期90天，施工計(jì)劃任務(wù)完成100%，已竣工投入運(yùn)行使用，噴泉工程項(xiàng)目造價(jià)已結(jié)算。3、公園變配變電安裝工程委托國(guó)網(wǎng)供電公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由南平閩延電力勘察設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)，建陽(yáng)區(qū)光大電力工程有限公司負(fù)責(zé)施工，

6、開竣工工期2017年3月30日至2017年4月30日，工期30天，已竣工驗(yàn)收投入運(yùn)行使用，施工合同造價(jià)358261元，竣工造價(jià)約36萬(wàn)待施工單位決算送審。4、公園監(jiān)控系統(tǒng)按邀請(qǐng)招標(biāo)方式由福建省欣鑫建設(shè)工程有限公司中標(biāo)施工，中標(biāo)合同造價(jià)300018元，開竣工工期2017年12月1日至2017年12月30日，已竣工投入運(yùn)行使用，竣工造價(jià)約30萬(wàn)元待施工單位決算送審。5、公園景觀雕塑工程根據(jù)南平市建陽(yáng)區(qū)人民政府專題會(huì)議紀(jì)要201719號(hào)關(guān)于研究推進(jìn)2017年市政工程建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的專題會(huì)議紀(jì)要第一項(xiàng)議題“關(guān)于人民公園項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)問(wèn)題”的議定要求，雕塑工程需進(jìn)行二次深化設(shè)計(jì)和重新組織施工公開招標(biāo)，由于部

7、分雕塑方案內(nèi)容多次經(jīng)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審核未通過(guò)，造成景觀雕塑施工滯后，影響人民公園景觀施工進(jìn)度和整體景觀效果。二、人民公園景觀工程專項(xiàng)資金安排和使用情況（一）預(yù)算資金撥付到位收入情況： 1、潭建公司2016年6月申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)資金780萬(wàn)元，建陽(yáng)區(qū)地方財(cái)政資金撥付到位780萬(wàn)元，資金到位率100%；2、潭建公司2017年11月申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)資金960萬(wàn)元，中央財(cái)政資金撥付潭財(cái)建201721號(hào)到位960萬(wàn)元，資金到位率100%；累計(jì)已到位項(xiàng)目建設(shè)資金1740萬(wàn)元，資金到位率100%，其中中央財(cái)政資金960萬(wàn)元，占總投資資金的55.17%。（二）項(xiàng)目到位專項(xiàng)資金實(shí)際使用支出情況：招標(biāo)代理費(fèi)、交易服務(wù)費(fèi)、造價(jià)咨詢

8、服務(wù)費(fèi)已支出：11.84萬(wàn)元。設(shè)計(jì)費(fèi)支出：電安裝工程設(shè)計(jì)費(fèi)支出：1.09萬(wàn)元（已結(jié)清）。公園增加舞臺(tái)、雕塑基礎(chǔ)及地下車庫(kù)上人通道口設(shè)計(jì)費(fèi)已支出： 6.43 萬(wàn)元（已結(jié)清）。工程施工進(jìn)度款支付：、景觀工程土建施工進(jìn)度造價(jià)1399.454萬(wàn)元，已付工程款1070.87萬(wàn)元（待審核結(jié)算）。、噴泉工程施工結(jié)算造價(jià)284.6456萬(wàn)元，已付工程款284.6456萬(wàn)元（已結(jié)清）。、變配電安裝工程施工造價(jià)35.8261萬(wàn)元，已付工程款25.08萬(wàn)元；（待審核結(jié)算）。、公園高清監(jiān)控系統(tǒng)施工造價(jià)30.0018萬(wàn)元，已付工程款22.5萬(wàn)元；（待審核結(jié)算）。監(jiān)理服務(wù)費(fèi)：、景觀工程土建監(jiān)理費(fèi)269871元，已支付21

9、.48萬(wàn)元，（待審核結(jié)算）。、噴泉工程監(jiān)理費(fèi)5.9萬(wàn)元，已支付 4.13 萬(wàn)元，（待審核結(jié)算）。5、其他費(fèi)用：、文明城市檢查廣告牌制作安裝費(fèi)用： 0.35 萬(wàn)元。、噴泉調(diào)試試運(yùn)行水、電費(fèi)： 1.36 萬(wàn)元。累計(jì)各項(xiàng)款項(xiàng)已支付 1445.64 萬(wàn)元，項(xiàng)目專項(xiàng)資金剩余 294.36 萬(wàn)元，資金使用率 83.08 %。（三）安排到位資金剩余使用計(jì)劃：1、景觀土建工程施工結(jié)算尾款支付：約1399.454-1070.8=328.654萬(wàn)元2、變配電安裝工程施工結(jié)算尾款支付：約35.8261-25.08=10.7461萬(wàn)元3、高清監(jiān)控系統(tǒng)工程施工結(jié)算尾款支付：約30.0018-22.5=7.5018萬(wàn)元；

10、4、設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算尾款支付：、公園景觀工程冠榕公司及建陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司與福建省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院合同設(shè)計(jì)費(fèi)尾款（補(bǔ)充合同協(xié)議）應(yīng)支付： 6.43 萬(wàn)元。、雕塑專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)：約28萬(wàn)元5、監(jiān)理服務(wù)尾款支付：、景觀土建監(jiān)理費(fèi)：26.9871-21.48=5.5271萬(wàn)元、噴泉工程監(jiān)理費(fèi)：5.9萬(wàn)元6、雕塑施工工程款支付：約286萬(wàn)元7、變配電安裝工程造價(jià)審核、監(jiān)控工程造價(jià)審核、雕塑工程招標(biāo)代理費(fèi)、交易服務(wù)費(fèi)、造價(jià)審核咨詢服務(wù)費(fèi)等約 12 萬(wàn)元。8、“三通一平”施工水、電開戶安裝費(fèi)： 4.5 萬(wàn)元。累計(jì)需要預(yù)留計(jì)劃資金約 389 萬(wàn)元，扣除已到位剩余資金 294 萬(wàn)元，尚差 95 萬(wàn)元。三、專項(xiàng)支出項(xiàng)

11、目績(jī)效分析（一）該項(xiàng)目由南平市建陽(yáng)區(qū)潭建投資發(fā)展有限公司為建設(shè)單位，項(xiàng)目前期、勘察設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、工程施工、工程監(jiān)理均按規(guī)定依法采用網(wǎng)上招標(biāo)選擇服務(wù)單位，工程施工管理嚴(yán)格按建筑法、合同法及施工合同、監(jiān)理合同有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目安排計(jì)劃到位資金實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按工程款審批有關(guān)制度進(jìn)行報(bào)批、審核和審批撥付。（二）該項(xiàng)目除雕塑部分方案未確定尚未施工完成，其余公園景觀廣場(chǎng)、景觀噴泉、公廁、監(jiān)控系統(tǒng)、變配電安裝工程已竣工投入使用，項(xiàng)目總投資 1835 萬(wàn)元，累計(jì)完成投資 1446萬(wàn)元，占總投資 79 %。建設(shè)資金專款專用，實(shí)行專項(xiàng)臺(tái)帳管理，合理安排計(jì)劃資金。四、存在問(wèn)題和改進(jìn)措施該項(xiàng)目各施工單位