婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心

1、婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心2020年部門決算公開第一部分婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心部門概況一、本部門職責(zé)1、圓滿完成全縣進入工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)的在職干部職工工資和津補貼（基礎(chǔ)績效）以及離休、遺囑人員的統(tǒng)發(fā)工作任務(wù)，全縣教育、衛(wèi)生及計生系統(tǒng)等事業(yè)單位獎勵績效每年分兩次考核，由單位造表報工資中心統(tǒng)發(fā)；2、圓滿完成全縣在職干部工資正常晉級調(diào)整和人員增減變（調(diào)）動修改工作任務(wù)；3、完成個人津補貼（績效工資）提標(biāo)工作任務(wù)，并對提高部分進行補發(fā)。二、部門決算單位構(gòu)成從部門決算構(gòu)成看，婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心2020年決算由本單位決算構(gòu)成。2020年納入婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心決算匯編范圍的單

2、位情況見下表：序號單位名稱1婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心(參公事業(yè))第二部分婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心2020年部門決算表 收入支出決算表 公開02表 020年收入支出決算表公 編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心 金額單位：元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入1622,662.78一、一般公共服務(wù)支出32480,607.18二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入20.00二、外交支出330.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入50.00五、教育支出360

3、.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入80.00八、社會保障和就業(yè)支出3994,842.609九、衛(wèi)生健康支出4019,416.0010十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出5027,797.00

4、20二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出520.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出570.00本年收入合計27622,662.78本年支出合計58622,662.78使用非財政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.003061總計31622,662.78總計62622,662.78注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾

5、數(shù)誤差 。收入決算表公開02表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計622,662.78622,662.780.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出480,607.18480,607.180.000.000.000.000.0020106財政事務(wù)480,607.18480,607.180.000.000.000.000.002010601 行政運行78,266.3478,266.340.000.000.000.000.00201060

6、2 一般行政管理事務(wù)402,340.84402,340.840.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出94,842.6094,842.600.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94,842.6094,842.600.000.000.000.000.002080501 行政單位離退休59,628.0059,628.000.000.000.000.000.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35,214.6035,214.600.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出19,416.0019,416.000.000

7、.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療19,416.0019,416.000.000.000.000.000.002101101 行政單位醫(yī)療10,512.0010,512.000.000.000.000.000.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補助8,904.008,904.000.000.000.000.000.00221住房保障支出27,797.0027,797.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出27,797.0027,797.000.000.000.000.000.002210201 住房公積金27,797.0027,797.000.00

8、0.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 2.%d 支出決算表公開03表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計622,662.78580,223.7842,439.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出480,607.18438,168.1842,439.000.000.000.0020106財政事務(wù)480,607.18438,168.1842,439.000.000.000.002010601 行政運行78,266.34

9、78,266.340.000.000.000.002010602 一般行政管理事務(wù)402,340.84359,901.8442,439.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出94,842.6094,842.600.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94,842.6094,842.600.000.000.000.002080501 行政單位離退休59,628.0059,628.000.000.000.000.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35,214.6035,214.600.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出19,416.

10、0019,416.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療19,416.0019,416.000.000.000.000.002101101 行政單位醫(yī)療10,512.0010,512.000.000.000.000.002101103 公務(wù)員醫(yī)療補助8,904.008,904.000.000.000.000.00221住房保障支出27,797.0027,797.000.000.000.000.0022102住房改革支出27,797.0027,797.000.000.000.000.002210201 住房公積金27,797.0027,797.000.000.000.00

11、0.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。 3.%d 財政撥款收入支出決算總表公開04表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款1622,662.78一、一般公共服務(wù)支出33480,607.18480,607.180.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營財政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.00

12、0.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出4094,842.6094,842.600.000.009九、衛(wèi)生健康支出4119,416.0019,416.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.0

13、00.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5127,797.0027,797.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出520.000.000.000.0021二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出530.000.000.000.0022二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000

14、.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出580.000.000.000.00本年收入合計27622,662.78本年支出合計59622,662.78622,662.780.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00 一般公共預(yù)算財政撥款290.0061 政府性基金預(yù)算財政撥款300.0062 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款310.0063總計32622,662.78總計64622,662.78622,662.780.00

15、0.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 4 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）公開05表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計622,662.78580,223.7842,439.00201一般公共服務(wù)支出480,607.18438,168.1842,439.0020106財政事務(wù)480,607.18438,168.1842,439.002010601 行政運行78,266.3478,266.340.002010602

16、一般行政管理事務(wù)402,340.84359,901.8442,439.00208社會保障和就業(yè)支出94,842.6094,842.600.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94,842.6094,842.600.002080501 行政單位離退休59,628.0059,628.000.002080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35,214.6035,214.600.00210衛(wèi)生健康支出19,416.0019,416.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療19,416.0019,416.000.002101101 行政單位醫(yī)療10,512.0010,512.000.002101103

17、 公務(wù)員醫(yī)療補助8,904.008,904.000.00221住房保障支出27,797.0027,797.000.0022102住房改革支出27,797.0027,797.000.002210201 住房公積金27,797.0027,797.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 5.%d 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）公開06表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出科目編碼科目名稱金額其中：基本支出301工資福利支出488,612

18、.78488,612.78302商品和服務(wù)支出74,422.0031,983.00307債務(wù)利息及費用支出0.000.0031011 地上附著物和青苗補償0.000.0030101 基本工資347,390.34347,390.3430201 辦公費44,559.002,120.0030701 國內(nèi)債務(wù)付息0.000.0031012 拆遷補償0.000.0030102 津貼補貼47,492.8447,492.8430202 印刷費483.00483.0030702 國外債務(wù)付息0.000.0031013 公務(wù)用車購置0.000.0030103 獎金11,302.0011,302.0030203

19、咨詢費0.000.0030703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用0.000.0031019 其他交通工具購置0.000.0030106 伙食補助費0.000.0030204 手續(xù)費0.000.0030704 國外債務(wù)發(fā)行費用0.000.0031021 文物和陳列品購置0.000.0030107 績效工資0.000.0030205 水費0.000.00309資本性支出（基本建設(shè)）0.0031022 無形資產(chǎn)購置0.000.0030108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35,214.6035,214.6030206 電費0.000.0030901 房屋構(gòu)筑物構(gòu)建0.0031099 其他資本性支出0.000.003

20、0109 職業(yè)年金繳費0.000.0030207 郵電費0.000.0030902 辦公設(shè)備購置0.00311對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0.0030110 職工基本醫(yī)療保險繳費10,512.0010,512.0030208 取暖費0.000.0030903 專用設(shè)備購置0.0031101 資本金注入0.0030111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8,904.008,904.0030209 物業(yè)管理費0.000.0030905 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0031199 其他對企業(yè)補助0.0030112 其他社會保障繳費0.000.0030211 差旅費1,180.001,180.0030906 大型修繕0.00312對

21、企業(yè)補助0.000.0030113 住房公積金27,797.0027,797.0030212 因公出國（境）費用0.000.0030907 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0031201 資本金注入0.000.0030114 醫(yī)療費0.000.0030213 維修（護）費0.000.0030908 物資儲備0.0031203 政府投資基金股權(quán)投資0.000.0030199 其他工資福利支出0.000.0030214 租賃費0.000.0030913 公務(wù)用車購置0.0031204 費用補貼0.000.00303對個人和家庭的補助59,628.0059,628.0030215 會議費0.000.003

22、0919 其他交通工具購置0.0031205 利息補貼0.000.0030301 離休費0.000.0030216 培訓(xùn)費0.000.0030921 文物和陳列品購置0.0031299 其他對企業(yè)補助0.000.0030302 退休費0.000.0030217 公務(wù)接待費0.000.0030922 無形資產(chǎn)購置0.00313對社會保障基金補助0.0030303 退職（役）費0.000.0030218 專用材料費0.000.0030999 其他資本性支出0.0031302 對社會保障基金補助0.0030304 撫恤金0.000.0030224 被裝購置費0.000.00310資本性支出0.000

23、.0031303 補充全國社會保障基金0.0030305 生活補助45,240.0045,240.0030225 專用燃料費0.000.0031001 房屋構(gòu)筑物構(gòu)建0.000.00399其他支出0.000.0030306 救濟費0.000.0030226 勞務(wù)費0.000.0031002 辦公設(shè)備購置0.000.0039906 贈與0.000.0030307 醫(yī)療費補助0.000.0030227 委托業(yè)務(wù)費0.000.0031003 專用設(shè)備購置0.000.0039907 國家賠償費用支出0.000.0030308 助學(xué)金0.000.0030228 工會經(jīng)費0.000.0031005 基礎(chǔ)設(shè)

24、施建設(shè)0.000.0039908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.000.0030309 獎勵金0.000.0030229 福利費0.000.0031006 大型修繕0.000.0039999 其他支出0.000.0030310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.000.0030231 公務(wù)用車運行維護費0.000.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.000.0030311 代繳社會保險費0.000.0030239 其他交通費用28,200.0028,200.0031008 物資儲備0.000.0030399 其他對個人和家庭的補助14,388.0014,388.0030240 稅金及附加費用

25、0.000.0031009 土地補償0.000.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.000.0031010 安置補助0.000.00人員經(jīng)費合計548,240.78548,240.78公用經(jīng)費合計74,422.0031,983.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)情況（其中包括基本支出明細(xì)情況）。 6 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運

26、行費123456789101112450.000.000.000.000.00450.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)

27、余情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表公開10表編制單位：婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心金額單位：元一、政府采購情況項目行次采購金額合計12,603.00貨物22,603.00工程30.00服務(wù)40.00二、機關(guān)運行經(jīng)費項目統(tǒng)計數(shù)（一）行政單位50.00（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位631,983.00三、國有資產(chǎn)占用情況（一）車輛數(shù)合計（輛）70.001.副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)

28、用車80.002.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車90.003.機要通信用車100.004.應(yīng)急保障用車110.005.執(zhí)法執(zhí)勤用車120.006.特種專業(yè)技術(shù)用車130.007.離退休干部用車140.008.其他用車150.00（二）單價50萬元以上通用設(shè)備（臺、套）160.00（三）單價100萬元以上專用設(shè)備（臺、套）170.00注：本表反映部門本年度政府采購及機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況。第三部分婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心2020年部門決算情況說明一、收入決算總體安排情況2020年收入決算622662.78元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入決算622662.78元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算0

29、元；與2019年收入決算494414.4元相比，增加128248.38元，增長26%；主要原因是2020年機構(gòu)改革之后，將本單位的職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)保保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費等保險和住房公積金繳費比例增加及業(yè)務(wù)費用增加所致。二、支出決算總體安排情況2020年支出決算622662.78元，與2019年支出決算494414.4元相比，增加128248.38元，增長26%；1按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出480607.18元、社會保障和就業(yè)支出94842.6元、衛(wèi)生健康支出219416元、住房保障支出27797元。2按支出經(jīng)濟分類，包括基本支出580223.78元、項目支出 42439元。三、一般公共預(yù)算財政撥款資金支出決算情況1按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出480607.18元、社會保障和就業(yè)支出94842.6元、衛(wèi)生健康支出219416元、住房保障支出27797元。商品和服務(wù)支出74422元，其中辦公費44559元、印刷費483元、差旅費1180元、其他交通費用28200元。四、政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況婁煩縣行政事業(yè)單位工資統(tǒng)