風(fēng)險防控關(guān)鍵點

1、風(fēng)險防控 關(guān)鍵點風(fēng)險描述責(zé)任部門防控操作規(guī)則新造船舶 竣工交接新造船舶不能順利交接、交接后不 能及時施工船機(jī)設(shè)備部船舶分公司（1）認(rèn)真執(zhí)行新造船舶調(diào)試交接工作規(guī)定，加強(qiáng)合作，職 責(zé)明確，分工驚喜，按照程序，誤操作為零；（2）考慮周到，做好預(yù)案，按時做好船舶出廠前的安檢工作；（3）做好船舶燃潤油、備配件、物料、工屬具等的準(zhǔn)備工作。修理項目編制修理單不嚴(yán)謹(jǐn)、項目描述不清 楚、尺寸測量不準(zhǔn)或沒有測量、虛 報，致使修費報價增加。船舶分公司 船舶（1）各施工工地設(shè)機(jī)務(wù)主管，對修理項目現(xiàn)場把關(guān)，簽認(rèn)；（2）主管人員對項目進(jìn)行修前堪估。修理廠家 報價修理廠家報價隨意，對修理項目報 價故意抬高價格，對修理項目

2、夸大 描述，擾亂市場價格，使修費增加。船舶分公司（1）實行多家修理廠家報價，比價；（2）設(shè)立經(jīng)驗豐富的審核員對廠家所報項目價格進(jìn)行把關(guān)，并且 對各種船型的部分項目制定價格模版修費審核審核員不能將價格進(jìn)行合理審核， 故意將價格核高與廠家串通謀利， 增加修理費用，導(dǎo)致公司費用增 加。船舶分公司經(jīng)營預(yù)算部（1）設(shè)立修費三級審核程序，由初審員、復(fù)審員、終審員逐級審 核簽認(rèn)，實現(xiàn)相互監(jiān)督。修理質(zhì)量廠方在修理工藝上有疏漏或使用 不合格材料進(jìn)行修理，對修理工 藝、技術(shù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，使修理項目 擴(kuò)大或造成修理質(zhì)量差，同一故障 反復(fù)出現(xiàn)；導(dǎo)致公司費用的增加。船舶分公司 船舶（1）船方設(shè)分管人員對修理項目進(jìn)行監(jiān)修，

3、并做好監(jiān)修記錄；（2）機(jī)務(wù)主管和船方一起對修理項目進(jìn)行現(xiàn)場把關(guān)。項目驗收、 簽認(rèn)船方對修理項目把關(guān)不嚴(yán)，對未修 理的項目進(jìn)行簽認(rèn)，修費增加，公 司成本增加；船舶修理質(zhì)量得不到 保障。船舶分公司 船舶（1）由監(jiān)修人、設(shè)備分管人員、部門主管、船長、機(jī)務(wù)主管共同 簽認(rèn)，相互監(jiān)督并蓋船章后，完工單據(jù)方可生效。（2）分公司機(jī)務(wù)技術(shù)部不定期對修理項目進(jìn)行現(xiàn)場核實。安全運轉(zhuǎn)船舶老化，隱患多，排除危險源困 難；新進(jìn)船舶船型多，技術(shù)含量高， 掌握需要過程；船機(jī)設(shè)備部船舶分公司（1）船舶運轉(zhuǎn)中的各項規(guī)章制度要進(jìn)一步完善，要建立一套規(guī)范 的、完善的、精細(xì)的運轉(zhuǎn)管理制度；（2）隨時的、持續(xù)的、制度化的查找危險源，把事

4、故控制在萌芽狀態(tài)；（3）在訂貨合同中約定供應(yīng)商負(fù)責(zé)一定時期內(nèi)的產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)；（4）加強(qiáng)廠修、適時養(yǎng)護(hù)修理、故障及內(nèi)部控制；（5）明確、強(qiáng)化重要物資的申請、審批、采購、結(jié)算等工作職責(zé) 和流程；（6）執(zhí)行修船管理規(guī)定汶船舶備件管理辦法、船舶修理質(zhì) 量責(zé)任追究管理規(guī)定，責(zé)任明確，落實到人。物資備件 采購報價、時間、質(zhì)量風(fēng)險船機(jī)設(shè)備部船舶分公司船舶（1）盡量詢價不同區(qū)域的生產(chǎn)商、供應(yīng)商。（2）價格過低，不予采用；過低的價格的陌生的供應(yīng)商，多面調(diào) 查，審查資質(zhì)，資質(zhì)無問題，一定要簽訂合同，要求有質(zhì)保金： 使用時間達(dá)到要求后，付款；收到后，部分付款，使用一定時間 后，付余款。（3）盡量不采取先付款的訂貨方

5、式；（4）對規(guī)模小的生產(chǎn)商，可以采取由信譽(yù)好的供應(yīng)商代為采購， 價格適當(dāng)提高，給其一定的利潤，減少風(fēng)險；（5）對于低于一萬元的訂貨，也要簽訂合同，在合同中，明確延 時供應(yīng)和質(zhì)量出現(xiàn)問題的解決條款。（6）對于供應(yīng)時間較長的物資、備件預(yù)先訂購倉庫安全防盜船舶分公司（1）與夜間值班員加強(qiáng)溝通，增加夜間巡邏。（2）建議公司對倉庫大院圍墻進(jìn)行整修加固，并設(shè)置防護(hù)網(wǎng)。物資、備件的流失風(fēng)險船機(jī)設(shè)備部船舶分公司各船舶（1）制定廢舊物資管理辦法，總制度上進(jìn)行管控。（2）建立起船舶領(lǐng)用庫存臺帳，對船舶庫存情況進(jìn)行掌控。（3）船舶更換重要備件物資需要經(jīng)過機(jī)務(wù)部門審批后方能更換。虛假風(fēng)險船舶分公司 各船舶（1）對于現(xiàn)

6、場報銷的費用嚴(yán)格審核產(chǎn)品價格。（2）報銷發(fā)票上嚴(yán)格要求由船舶兩人及機(jī)務(wù)主管簽字確認(rèn)，保證 由兩人以上經(jīng)辦。陸地設(shè)備落實制度不到位船機(jī)設(shè)備部設(shè)備管理部門（1）認(rèn)真執(zhí)行排泥設(shè)備管理辦法，針對排泥設(shè)備成本大、損 耗大、流動性強(qiáng)、不利管理等特點，明確崗位職責(zé)，做到誰主管 誰負(fù)責(zé)；（2）規(guī)范陸地機(jī)械設(shè)備機(jī)動車輛的購置、修理及養(yǎng)護(hù)管理，嚴(yán)格 執(zhí)行陸地工程機(jī)械設(shè)備、機(jī)動車輛暫行管理實施細(xì)則。節(jié)能、環(huán)保節(jié)能降耗工作相關(guān)領(lǐng)域多，技術(shù)復(fù) 雜；環(huán)境保護(hù)涉及面廣，事故發(fā)生 突然船機(jī)設(shè)備部船舶分公司（1）加強(qiáng)能源管理，提高能源利用率，認(rèn)真執(zhí)行挖泥船節(jié)能降 耗實施細(xì)則；（2）結(jié)合各船情況，建立一整套科學(xué)合理、操作性強(qiáng)，切

7、實可行的節(jié)油辦法；（3）加強(qiáng)和規(guī)范安全與防污染知識的教育與培訓(xùn)，確保相關(guān)人員熟悉操作規(guī)程，掌握相應(yīng)的操作技能；（4）建立、健全安全與防污染管理制度，完善安全與防污染條件， 防止污染環(huán)境；（5）為及時、高效和有序的應(yīng)對突發(fā)溢油事故，嚴(yán)格執(zhí)行船舶 溢油應(yīng)急預(yù)案。3.7.6.設(shè)備制造及修理合同風(fēng)險預(yù)警與快速反應(yīng)3.7.6.1預(yù)警等級按照船機(jī)風(fēng)險對煙臺公司的影響程度的高低把船機(jī)風(fēng)險分為紅色、橙色、黃色、藍(lán)色四個預(yù)警等級，其中“藍(lán)色”等 級表示船機(jī)管理處于相對安全情形。紅色、橙色、黃色三個預(yù)警等級按下列情形發(fā)布相應(yīng)警示：序號預(yù)警指標(biāo)“紅色”預(yù)警指標(biāo) 值“橙色”預(yù)警指標(biāo) 值“黃色”預(yù)警指標(biāo)值1竣工交接交船

8、期比合同約定延遲一個月以 上2運轉(zhuǎn)管理運轉(zhuǎn)管理過程中 發(fā)生重大機(jī)損事 故，有可能致使船 舶停工修理超過8 天。機(jī)械設(shè)備故障，導(dǎo) 致停工8小時。3修船管理修理超期50%及以 上；或存在嚴(yán)重質(zhì) 量問題，影響船舶 正常運轉(zhuǎn)。4物資備件物資備件質(zhì)量不 合格，嚴(yán)重影響船 舶運轉(zhuǎn)5陸地設(shè)備設(shè)備建造出現(xiàn)質(zhì)量 問題或設(shè)備丟失、毀損6節(jié)能、環(huán)保節(jié)能、環(huán)保指標(biāo)突破 上級下達(dá)的指標(biāo)3.7.6.2預(yù)警報告及4央速反應(yīng)預(yù)警等級報告人報告時 間報告內(nèi) 容報告路線船JjA向船機(jī)設(shè)備部報舶 分告，船機(jī)設(shè)備部公 司問題發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)向天航司 負(fù)生的原局船機(jī)部報告，責(zé) 人情況發(fā)因、既由天航局船機(jī)部“紅色”生或狄成的事報主管領(lǐng)導(dǎo)、總預(yù)

9、警取信息實或可經(jīng)理，同時向經(jīng)的8小能會發(fā)濟(jì)運行風(fēng)險管理時內(nèi)船生的事辦公室報告，經(jīng)設(shè) 備實、可濟(jì)運行風(fēng)險管理部預(yù)見的辦公室視情況向負(fù)經(jīng)濟(jì)損執(zhí)行董事報告。責(zé) 人情況失。向船機(jī)設(shè)備部報“橙色” 預(yù)警發(fā)生告，船機(jī)設(shè)備部或獲向天航局船機(jī)部快速反應(yīng)出現(xiàn)“紅色”預(yù)警后，公司船機(jī)部和相關(guān)單位，要及時啟 動風(fēng)險應(yīng)急處理預(yù)案、認(rèn)真分析原因，并出具預(yù)警風(fēng)險初步 調(diào)查報告，及時報告處置措施及進(jìn)程，相關(guān)預(yù)警風(fēng)險排除后， 及時總結(jié)、分析，進(jìn)入相關(guān)處理程序；出現(xiàn)“橙色”預(yù)警后，公司船機(jī)部和相關(guān)單位，要及時啟 動風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案、認(rèn)真分析原因，及時報告處置措施及 進(jìn)程，相關(guān)預(yù)警風(fēng)險排除后，及時總結(jié)，進(jìn)入相關(guān)處理程序;出現(xiàn)“黃色”預(yù)警后，船機(jī)部要立即組織有關(guān)人員進(jìn)行預(yù) 警分析，制定、落實應(yīng)對方案、措施，及時匯報處理結(jié)果；在初步調(diào)查過程中，經(jīng)濟(jì)運行風(fēng)險評估辦公司發(fā)現(xiàn)新情況 需上升預(yù)警等級的，應(yīng)向船機(jī)部取信 息的 12小 時內(nèi)報告，由天航局 船機(jī)部報主管領(lǐng) 導(dǎo)、總經(jīng)理，同 時向經(jīng)濟(jì)運行風(fēng) 險管理辦公室報 告?！包S色” 預(yù)警情況發(fā) 生或獲 取信息 的一個 工作日 內(nèi)向船機(jī)設(shè)備部報 告，船機(jī)設(shè)備部 向天航局船機(jī)部 報告，由天航局 報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同 時向經(jīng)濟(jì)運行風(fēng) 險管理辦公室報 告。船舶分公司機(jī)務(wù)技術(shù)部船舶修理工作流程圖船舶！機(jī)務(wù)技術(shù)部！經(jīng)營預(yù)算部 主任