風險評價實施方案

1、IBERUN博源集團興安盟博源化學有限公司危害辨識、風險評價、風險控制實施方案編制：審核：審批：實施日期:刖言危害辨識、風險評價和風險控制是源于風險管理的思想。風險管理是研究風險發(fā)生規(guī)律 和風險控制技術的一門新興學科，通過危害辨識、風險評價，并在此基礎上優(yōu)化組合各種風 險管理技術，對風險實施有效的控制和妥善處理風險所致?lián)p失的后果，達到用最少的成本獲 得最大安全保障的目標。為了減少安全管理成本，提高公司安全保障，最終達到降低事故與 事件的目的，編制了本實施方案。本實施方案符合中國健康安全環(huán)保管理體系，編寫方法符 合相應的法律、法規(guī)要求。風險評價活動以制定方案-專業(yè)培訓-方案實施-編制評價報告”四

2、個基本步驟開展， 本實施方案由興安盟博源化學有限公司安環(huán)部編制。一、評價目的危害辨識、風險評價和風險控制的目的是分析公司在生產經營活動中存在的職業(yè)危險、 危害因素和危險、危害程度，為建立和保持職業(yè)安全健康管理體系中的各項決策提供基礎， 為消除公司在生產經營活動中的危害，提高公司的安全管理水平提供依據。二、評價范圍本評價范圍包括公司所有的生產經營活動（以公用工程及各裝置配備電室作為實施試 點），包括公司內部員工和外來人員常規(guī)和非常規(guī)的活動。三、評價內容本評價以公司生產、辦公、技改技措等活動以及作業(yè)場所內所有的物料、裝置和設備存 在的主要危險、危害因素，危險、危害因素的危險危害程度以及危險、危害因

3、素的控制作為 主要評價內容進行綜合評價。四、術語1、危害：可能造成人員傷害、疾病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。2、危害辨識：識別危害的存在并確定其性質的過程。3、風險：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結合?？烧J為是潛在的傷害，可能致傷、 致命、中毒、設備或財產等損害。風險具有兩個特定性，即可能性和嚴重性，如果其中任一 個不存在，則認為這種風險不存在。另外，風險一般不能轉化為安全的，但可以減小風險的 可能性或嚴重性或者兩者均減小來降低風險的程度。4、風險評價：評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。5、安全：免遭不可接受的風險的傷害。不可接受風險的發(fā)生，通常會帶來人員傷害或物 的

4、損失，因此，避免此類事件發(fā)生的過程和結果也可稱為安全。6、可承受的風險：根據國家或地方法律法規(guī)及公司職業(yè)安全健康方針和目標，已降至 公司可接受的風險。五、危害辨識、風險評價和風險控制的基本步驟危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟如圖1所示。1、劃分作業(yè)活動：編制一份作業(yè)活動表，其內容包括場所、設備、人員和程序，并收集 有關信息；2、辯識危害：辯識與各項業(yè)務活動有關的主要危害?？紤]誰會受到傷害以及如何受到傷 害；3、確定風險：對與各項危害有關的風險做出評價。在評價時，評價人員還應考慮控制措 施的有效性以及一旦失敗所造成的后果；4、確定風險是否可承受（“可承受”一詞在此意指風險已經降至合理可行的

5、最低水 平。）；5、制定風險控制措施計劃（如有必要）：編制計劃以處理評價中發(fā)現的、需要重視的任 何問題。組織應確保新的和現行控制措施仍然適當和有效；6、評審措施計劃的充分性：針對已修正的控制措施，重新評價風險，并檢查風險是否可 承受。圖1危害辨識風險評價和風險控制過程六、危害辨識、風險評價和風險控制的工作過程（一）成立危害辨識、風險評價工作小組1、公司級危害辨識、風險評價工作小組，評價過程由組長牽頭全員實施。組長：總經理-雷飛鳴組員：總工程師-安利俊副總經理-楊建國許自新安環(huán)部副部長-楊兆勇安環(huán)部專職安全員2、工序、部門級危害辨識、風險評價工作小組組長：由各工序、部門負責人組員：各裝置專/兼職

6、安全員及定編工藝、設備負責人員（二）培訓：1、公司級危害辨識、風險評價工作小組成員必須接受由公司安排的危害辨識、風險評價 及風險控制相關知識的培訓。2、各專業(yè)、部門級危害辨識、風險評價工作小組必須接受已參加過公司級培訓的員工授 課的二級培訓。3、風險評估工作小組成員應有較全面的安全、機械、電氣、工業(yè)衛(wèi)生等相關知識。4、風險評估的結果應及時向有關的作業(yè)人員通告，并作為員工的培訓資料。（三）風險評價程序：1、技術質量安全環(huán)保部制定風險評價工作計劃，并推動和跟蹤計劃的實施。2、公司各部門、車間/工序分別成立風險評價小組，建立作業(yè)活動清單和設備、設施清 單。3、各評價小組按照風險評價方法和風險評價準則

7、，組織進行風險評價，確定風險等級， 建立重大風險清單。4、各部門、車間/工序將風險評價的結果報質量技術安全環(huán)保部，技術質量安全環(huán)保部 編制公司風險評價報告。（四）危害分析辨識方法：危害也可稱為危險因素或危害因素。危險因素是指能使人造成傷亡，對物造成突發(fā)性損 壞，或影響人的身體健康導致疾病，對物造成慢性損壞的因素。通常為了區(qū)別客體對人體不 利作用的特點和效果，分為危險因素（強調突發(fā)性和瞬間作用）和危害因素（強調在一定時 間范圍內的積累作用）。也統(tǒng)稱危險因素。危險有害因素識別是風險評價工作的基礎，只有 全面、細致的識別出生產經營活動中存在的危險有害因素，才能進而對這些危害因素進行定 性或定量的風險

8、分析和評價，再根據風險嚴重程度制定和落實控制措施。開展工作危害分析， 應首先識別作業(yè)活動中的危險有害因素。危害分析辨識方法常用“工作危害分析記錄表法 JHA”及“安全檢查表法SCL”。1、工作危害分析記錄表法（Job Hazard Analysis）是一種安全風險分析方法，適合于對 作業(yè)活動中存在的風險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風險、減少和杜絕事故 的目標。1）作業(yè)活動劃分：識別作業(yè)活動過程中的危險、有害因素通常要劃分作業(yè)活動，作業(yè)活 動的劃分可以按生產流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產階段、部門劃分或者將 上述方法結合起來進行劃分，對某一項作業(yè)活動可根據實際情況進行若干

9、劃分。如：進入受 限空間，儲罐內部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運，機（泵）械的組裝操作、維護、改裝、 修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現場作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動。作業(yè)活動劃分后，應 填寫作業(yè)活動清單（附表1）。2）分析作業(yè)活動：在識別出作業(yè)活動、設備設施、作業(yè)環(huán)境等存在的危險有害因素后， 應依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、 有害因素識別和風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、物和環(huán)境等三個方面的可能性 和嚴重程度分析。從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工 作步驟，識別每個步驟的潛在危險、有害因素，然后通過風險評價，判定

10、風險等級，制定控 制措施。作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，劃分不能過粗，亦不能過細，能讓人明白這項工 作是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。3）完成分析：工作危害分析的主要目的是防止從事此項作業(yè)的人員受傷害，也不能使他 人受到傷害，不能使設備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。分析時既要分析作業(yè)人員工作不規(guī)范 的危險、有害因素，也要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危險有害因素和工作本身面臨的危險、有 害因素。工作危害分析按照工作危害分析（JHA）記錄表（附表2）填寫記錄。2、安全檢查表（Safety Check List）法：為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng) 加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確

11、定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng) 的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫作安全檢查表。安全檢查表是進行 安全檢查，發(fā)現和查明各種危險和隱患、監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現并制止違 章行為的一個有力工具。具體操作可分以下幾個步驟：1）建立安全檢查表安全檢查表分析的對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等檢查項目是靜態(tài)的物而非活 動，確定分析對象后按照設備設施清單(附表3)進行記錄。所列檢查項目不應有人的 活動即不應有動作。所列項目之后在列出與之對應的標準。列出標準之后還應列出不達標準 可能導致的后果，檢查項目和檢查標準列出之后還用列出現有控制措施，按照安全檢查分 析記錄表(

12、附表4)進行分析。完成分析根據制定的檢查表評價人員將工藝過程、設備和操作等與安全檢查表進行比較。依據對 現場的觀察、閱讀系統(tǒng)的文件、與操作人員座談以及個人的理解回答安全檢查表項目。當所 觀察的系統(tǒng)特性或操作特性與安全檢查表上希望的特性不同時評價人員應當記下差異。分析 差異提出整改措施建議風險分級按照風險分級準則確定危害性事件發(fā)生的可能性等級和后果嚴重性等級進而確定風險度 和風險等級。制定風險控制措施根據風險風險分級確定的級別決定是否需要改進安全控制措施和實施期限。選擇控制措 施時應考慮下列因素：如果可能-應完全消除危害或消滅風險來源如用安全物質取代危險物質如果不可能消除-則努力降低風險如使用低

13、壓電器可行的情況下-盡量使工作適合于人如考慮人的心理和生理接受能力利用技術進步改進控制措施用于保護每一個人應將技術控制與程序控制結合起來計劃小應有諸如機械安全防護裝置的維護需求對于個人防護設備的使用只有在所有其它叮選擇的控制措施均被考慮之后才可作為 最終手段予以考慮應急安排的需求(10注動測量參數對于是否符合控制標準來說是必要的(11)根據風險評價的結果、自身經營情況、財務狀況和可選技術等因素確定優(yōu)先順序制 定措施消減風險將風險控制在可接受程度。控制措施采取之后應該再做一次風險評價確定風險是否降低到了可容忍的程度。倘若風 險尚未降低至可接受程度應進一步采取措施直至將風險降低至可接受程度。對判定

14、的巨大風險和重大危險應建立重大風險及控制措施清單（附表5）進行記錄并定期更新。選定危害性事件要優(yōu)先考慮作業(yè)活動信息表中的信息，如：特殊工種、危險物質、特殊 設備、工具的安全問題，對過去發(fā)生的違章情況和事故情況不能放過。在此基礎上，要充分 考慮基層人員（包括車間安全員和實際操作的崗位工人）的意見，尤其是工人的抱怨。有助 于識別危害的三個問題：存在什么危害（傷害源）？誰（什么）會受到傷害？傷害怎樣發(fā)生？ 也可以反過來詢問：誰（什么）會受到傷害？傷害怎樣發(fā)生？存在什么危害（傷害源）？在 進行原因分析時，可以從物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為以及管理方面的缺陷等幾個方面 進行分析。國家標準GB6441-

15、86企業(yè)職工傷亡事故分類中將人的不安全行為歸納為操作失誤、 造成安全裝置失效、使用不安全設備等13大類；將物的不安全狀態(tài)歸納為防護、保險、信號 等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷以 及生產（施工）場地環(huán)境不良等4大類，詳見附表6和附表7。管理方面的缺陷可參考以下分類：對物（含作業(yè)環(huán)境）性能控制的缺陷，如設計、監(jiān)測和不符合處置方面的缺陷； 對人失誤控制的缺陷，如教育、培訓、指示、雇用選擇、行為監(jiān)測方面的缺陷； 工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術錯誤或不當，無作業(yè)程序或作業(yè)程序有錯作業(yè)用人單位的缺陷，如人事安排不合理、負荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡、禁

16、忌作對來自相關方（供應商、承包商等）的風險管理的缺陷，如合同簽訂、采購等活動中誤；1、2、3、4、業(yè)等；5、忽略了安全健康方面的要求；6、違反工效學原理，如使用的機器不適合人的生理或心理特點。在確定事故類型時，可參考GB6441-86企業(yè)傷亡事故分類，該國標將傷亡事故分為 如下20類：物體打擊、車輛傷、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜 落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆 炸、中毒和窒息、其他傷害。（五）確定風險：常用危害性事件發(fā)生可能性和后果嚴重度來表示風險大小。按評價結果類型可將風險評 價分為定性評價和定量評價等二種。定性評價是根

17、據經驗對生產中的設備、設施或系統(tǒng)等從工藝、設備本身、環(huán)境、人員配 置和管理等方面的狀況進行定性的判斷，評價結果由危險集合給出，可以為是，非、合格， 不合格等形式，安全檢查表是一種常用的定性的評價方法。定性評價方法的主要優(yōu)點是簡單、直觀、容易掌握，并且可以清楚地表達出設備、設施 或系統(tǒng)的當前狀態(tài)；其缺點是評價結果不能量化，評價結果取決于評價人員的經驗。對同一 評價對象，不同的評價人員可能得出不同的評價結果。該方法的另一個缺點是需要確定大量 的評價依據，因為必須根據已經設定的評價依據，評價人員才能對設備、設施或系統(tǒng)的當前 狀態(tài)給出定性評價結果。在進行定性風險評價時，常用嚴重度等級表示危害性事件的后

18、果嚴重程度。將事故后果 的嚴重程度定性地分為若干級，稱為危害性事件的嚴重度等級；事故發(fā)生的可能性可根據危 害性事件出現的頻繁程度，相對地分為若干級，稱為危害性事件的可能性等級。風險評價矩陣法是常用的定性風險評價法，風險評價矩陣法將危害性事件發(fā)生的可能性 分為五級，如表1所示；將危害性事件后果的嚴重性分為五級，如表2所示。在確定危害 性事件的可能性等級”和危害性事件的嚴重度等級”時，不能分開考慮，兩者有相關性。 對于重大危險源中可能導致火災、爆炸、毒物泄漏事故發(fā)生的危害性事件的風險程度取V級 （不可承受的風險）。確定了危害性事件的可能性和危害性事件的嚴重度等級后，以危害性事件的嚴重性作為 表的列

19、項目，以危害性事件的可能性等級作為表的行項目，制成二維表格，所有加權指數構 成一個矩陣，這個矩陣稱為風險評價矩陣。即表3所示的風險評價指數矩陣來確定風險指數。表1危害性事件發(fā)生的可能性等級項目 賦值偏差發(fā)生頻 率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經 驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應急措 施）5每次作業(yè)或 每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標準 或不按標準檢查（作 業(yè)）無操作規(guī)程或從 不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何 培訓、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無 應急措施。4每季度都有 發(fā)生檢查（作業(yè)）標準不全或很少按標準檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或 很少執(zhí)行操作規(guī) 程不夠勝任（有

20、上崗資格證、但沒 有接受有效培訓、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施 部分投用或有時投用；有應急措施但不 完善或沒演練。3每年都有發(fā) 生發(fā)生變更后檢查（作 業(yè)）標準未及時修訂 或多數時候不按標準 檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及 時修訂操作規(guī)程 或多數操作不執(zhí) 行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受 培訓、但經驗、技能不足，曾多 次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經常被停 用或發(fā)生變更后不能及時恢復；有應急 措施但未根據變更及時修訂或作業(yè)人員 不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經發(fā)生過標準完善但偶爾不按 標準檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但 偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效 培訓、經驗、技能較好，

21、但偶爾 出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián) 鎖偶爾失電或誤動作；有應急措施但每 年只演練一次。1從未發(fā)生過標準完善、按標準進 行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受 有效培訓、經驗豐富，技能、安 全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖 從未失電或誤動作；有應急措施每年至 少演練二次。表2危害性事件后果的嚴重性項目賦值法律法規(guī)及其他 要求事故損失環(huán)境污染影響（經濟損失：萬元）企業(yè)形象（受損程度）人員傷亡財產（萬元）生產影響5違反法律法規(guī)及其他要求發(fā)生死亡事故或2人以上（含2人）重 傷事故N100造成1套主生產裝置 停產48h以上時間。經濟損失100；

22、發(fā)生重大污染事 故，需上報集團 公司。引起地方政府主管部門、社會媒體 或周圍居民的強烈關注。4不符合集團公 司、公司HSE方 面的制度、規(guī)定發(fā)生重傷事故或3人以上（含3人）輕傷事故N50造成1套主生產裝置 停產24h以上時間。經濟損失50； 發(fā)生較大污染事 故，需上報公 司；在集團公司內受到通報批評，引起 地方政府、社會關注。3不符合本廠HSE 方面的制度、規(guī) 定發(fā)生12人 輕傷事故或聽 力受損、慢性 病N30造成1套主生產裝置 停產12h以上生產時 間。經濟損失30； 排污嚴重超標， 受到地方環(huán)保部 門處罰或公司處 罰。環(huán)境污染引起周圍居民、相關單位 不滿。2不符合本裝置操 作規(guī)程、安全技

23、術規(guī)程輕微受傷、短 時間身體不適10造成1套主生產裝置 生產波動。裝置內有時亂排 污染物，環(huán)境監(jiān) 測有害物質超 標。在公司內不良影響，引起職工反 感。1基本符合集團公 司、公司HSE方 面的制度、規(guī) 定。無人員傷亡W5造成主要輔助裝置生 產波動。無污染物亂排 放；裝置內空氣 指標基本符合國 家標準。形象沒有明顯受損。當尋求確定危害性事件的可能性時，需考慮已實施和已符合要求的控制措施的充分性，此時，法規(guī)要求和操作規(guī)程是適用于特定危害控制的最好的參考依據。除工作過程3劃分作 業(yè)活動中所給定的作業(yè)活動信息外，通常還應考慮下列問題：1、暴露人數；2、暴露在危害中的頻次和持續(xù)時間；3、服務（如電、水）中

24、斷；4、裝置、機械部件和安全裝置的失靈；5、暴露于惡劣氣候；6、個體防護設備所提供的保護和個體防護設備的使用率（個體防護包括急救用品）7、人的不安全行為（無意的錯誤或故意違反程序），如：1）可能不知道危害是什么；2）可能不具備執(zhí)行工作任務所需的知識、體能或技能；3）低估了所暴露的風險；4）低估了安全工作方法的實用性和效用；考慮意外事件發(fā)生的后果是非常重要的。表3風險評價矩陣表（風險度R=LxS）*123451123452246810336912154481216205510152025矩陣中元素即為加權指數，也稱為風險評價指數:L-事件發(fā)生的可能性；S-評估危害及影響后果的嚴重性；R-風險度。

25、風險度R=1 - 5為安全級，風險等級0 ； R=6 - 10為較安全級，風險等級I ,需監(jiān)控運行 情況，若監(jiān)控出現失誤，則危險級別就可能上升；R=12 - 16為危險級，風險等級II ,需制 定風險控制措施加以控制和削減，使其風險至少下降一個級別；R=20 - 25，風險等級III , 為高度危險級，需制定風險控制措施立即進行整改，使其風險至少下降一個級別。風險度在 6以上的作業(yè)，都需要加以控制。風險度越高，控制措施和監(jiān)控力度越大。以上評價完成后填寫危害辨識、風險評價、風險控制工作表（附表8 ）。具體評價工作實行分工責任制， 分工明細詳見風險評價項目分工表（附表9）。（六）風險控制：根據以上

26、方法確定風險水平后，下一步要考慮采取何種控制措施。通常風險水平示意圖如F圖所示。圖2風險水平示意圖由上圖可以看出，不可接受和可接受的風險比例較少，大部分的風險需盡可能降低。所以要根據風險水平制定控制措施計劃，如下表（表4）所示：表4風險控制措施計劃風險水平措施O級可容許的（1-5）不需另外的控制措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。I級中度的(6-10 )努力降低風險，但要符合成本-有效性原則。n級大的(12-16 )緊急行動降低風險。m級不可接受的（20-25 ）只有當風險以降低時，才能開始或繼續(xù)工作，為降低風險不限成本。若即 使以無限資源投入也不能降低風險，不許工作。選擇風險控制措施時應考

27、慮如下因素：1、如果可能，完全消除危害或消滅危險源，如用安全品取代危害品;2、如果不可能消除，應努力降低風險，如：使用低壓電器；3、可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；4、利用技術進步，改善控制措施；5、保護每個工作人員的措施；6、將技術管理與程序控制結合起來往往十分必要；7、要求引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；8、在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個人防護用品；9、對應急方案的需求；10、預防性測定指標對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要；修改程序以減輕危害性使用危害性較低的物質隆低頃險11、還應考慮編制應急和疏散計劃并提供與組織的危害有關的應急

28、設備。風險控制也可 直觀地用風險控制圖表示，選擇控制措施時，盡可能從底部開始，即最好的控制措施是停 止使用該危害性物質，或以無害物代替”，當無法使用該措施時，選擇上一種措施。從圖中 可以看出，“個體防護”在最頂層，也就是說，選擇風險控制措施時，當無法采用其它的措 施時，才能選擇“個體防護”措施。消除風險停止使用該危害性物度或以無害物代昔圖3風險控制圖風險評價完成后，各部門、車間/工序根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接 受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。在選擇風 險控制措施時應依次考慮可行性、安全性、可靠性，控制措施應依次選擇工程技術措施、管理措施

29、、培訓教育措施和個體防護措施對不可承受風險提出控制措施并制定控制方案。（七）后續(xù)工作：1、緊急應變：根據風險評估的結果，對風險較大的工作，或風險涉及正在進行中的工作, 要采取緊急應變準備，并且在風險未下降前，每年都應執(zhí)行疏散演練。2、風險控制措施追蹤：當對一些風險提出控制措施時，應對控制措施進行追蹤，確保控 制措施落實到位。3、后續(xù)風險評估：當工藝流程變更、發(fā)生意外事件或高潛在虛驚事件，或者已有的風險 控制措施完全落實到位后，須重新進行風險評估。4、經驗分享：為提高公司整體風險評價水平，各專業(yè)（部門）的風險評估結果要在專業(yè) （部門）內和其他專業(yè)（部門）之間分享。七、附表1、附表1作業(yè)活動清單；

30、2、附表2工作危害分析記錄表；3、附表3設備設施清單；4、附表4安全檢查分析記錄表；5、附表5重大風險及控制措施清單；6、附表6工傷事故不安全狀態(tài)分類；7、附表7工傷事故不安全行為分類；8、附表8危害辨識、風險評價、風險控制工作表；9、附表9風險評價項目分工表。附表1作業(yè)活動清單附表2工作危害分析（JHA）記錄表單位：編號：工作/任務：區(qū)域/工藝過程：分析人員：日期：序號工作步驟危害因素潛在事件事故現有安全控制措施L結論:設備設施清單附表3備注：(1)同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量 類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通風機械類、動力類、化工機械類、起重運

31、車安全檢查表分析（SCL ）記錄表單位：編號：工作/任務：區(qū)域/工藝過程：結論:不安全狀態(tài)不安壘狀態(tài)6 . 1防護、保險、信號等 我百城工或fj缺們亡一 -I - .1C . i_l 1 .1 .1,11江山心亡一 -1 - .1 .二.七；. 土保險住宣C . i_i 1 .1 .3亡一- .1 . 4.七；. 林北、1 -1 氣無護杵戒礦卞T員外 1 - :-電F卜拄h. - . 14T械弼舊T修， . r，一 ,一 sw巨隹f- . L J ,- .村吊中唧m 如.4 F： -_L ! I/：. ,-.-F 、i i . ，一- .1設r.i冷“病訂轉. 11 加至閂i.-軒 1 1 .

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33、4并業(yè)場地雜亂O 4 .-.1I巳-出料斗-. 4 一二.-栗什3 1 , .1.11 七卜L.斗.-迎門樹、坐廨樹 搭掃MI.+ 1處理L _I -I _，-. 一4其它O 45交通線路的配M不安d .:4 一躁作1序諼:H或四己宣i 77 蜂4 .7地面精6 _ 4 一.一1-link 口汕成具i_詭（+亡_O 4 _.一食辨= .V蓋6.J 1 .地面有其它易消糊6. J I .；貯存方法丘安全6 _斗_9環(huán)境溫度、屜度不當分類號不安全行為F.二 1操作惜誤，忽視安全，忽視警告-. 1 .1.土笄il nTT .方亭.加恁T H 1 H2+4-.干仰相，串tn舌廠，=7 .D 1 .3f f 心.in M :撲w,日.iiiiM*;二._ 1 .斗E f I.土 駕T , 1 .忽視警告標志、警告信號TTD 1 _fe堤作惜誤（指按鈕、閥門、搬手 把柄等的操作）T H I HTT H I H8供料或送料里度迥快7 .D 1 .9機注M轉7 aD 1 a1 L立空W灼成1 i7 . I .1 1值后布業(yè)7 .Z I _1 2客貨混載7 .U 1 _1 3沖壓辛1作業(yè)日1,:仲避神壓模.一-1 .1 41件長叵不：i7 .D 1 .1 3用壓忍空氣咬鐵屑T H I H1 6II H_ 造成安全技置失散7 .D 2 .1川町.肯