安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告(地下礦山)打分表

1、.老廠分公司地下礦山自評(píng)報(bào)告：.；- PAGE 188 -地下礦山平安規(guī)范化三級(jí)企業(yè)自評(píng)報(bào)告企業(yè)稱號(hào)：云南錫業(yè)老廠分公司自評(píng)起始日期：2021年11月2021年4月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc291410229 目 錄 PAGEREF _Toc291410229 h 2 HYPERLINK l _Toc291410230 1企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc291410230 h 5 HYPERLINK l _Toc291410231 2平安管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 PAGEREF _Toc291410231 h 5 HYPERLINK l _Toc2

2、91410232 3平安消費(fèi)責(zé)任制和平安消費(fèi)管理制度建立情況 PAGEREF _Toc291410232 h 5 HYPERLINK l _Toc291410233 4平安消費(fèi)教育培訓(xùn)的方案、檔案和內(nèi)容等 PAGEREF _Toc291410233 h 5 HYPERLINK l _Toc291410234 5平安消費(fèi)投入與平安設(shè)備“三同時(shí)履行情況 PAGEREF _Toc291410234 h 5 HYPERLINK l _Toc291410235 6風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況 PAGEREF _Toc291410235 h 5 HYPERLINK l _Toc291410

3、236 7應(yīng)急管理情況 PAGEREF _Toc291410236 h 5 HYPERLINK l _Toc291410237 8職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制情況 PAGEREF _Toc291410237 h 5 HYPERLINK l _Toc291410238 9平安消費(fèi)績(jī)效近三年事故情況 PAGEREF _Toc291410238 h 5 HYPERLINK l _Toc291410239 10自評(píng)結(jié)論及懇求考評(píng)等級(jí) PAGEREF _Toc291410239 h 5 HYPERLINK l _Toc291410240 10.1百萬工時(shí)傷亡率 PAGEREF _Toc291410

4、240 h 5 HYPERLINK l _Toc291410241 10.2百萬工時(shí)損傷率 PAGEREF _Toc291410241 h 6 HYPERLINK l _Toc291410242 10.3自評(píng)分得分率 PAGEREF _Toc291410242 h 6 HYPERLINK l _Toc291410243 10.4否決項(xiàng)情況闡明 PAGEREF _Toc291410243 h 6 HYPERLINK l _Toc291410244 10.5自評(píng)結(jié)論 PAGEREF _Toc291410244 h 6 HYPERLINK l _Toc291410245 10.6平安規(guī)范化懇求等級(jí)

5、PAGEREF _Toc291410245 h 6 HYPERLINK l _Toc291410246 附件一：平安消費(fèi)規(guī)范化自評(píng)分匯總表及扣分闡明 PAGEREF _Toc291410246 h 6 HYPERLINK l _Toc291410247 附件二：平安規(guī)范化自評(píng)分表 PAGEREF _Toc291410247 h 12 HYPERLINK l _Toc291410248 1平安消費(fèi)方針與目的167 PAGEREF _Toc291410248 h 12 HYPERLINK l _Toc291410249 1.1 方針80分 PAGEREF _Toc291410249 h 12 HY

6、PERLINK l _Toc291410250 1.2 目的87分 PAGEREF _Toc291410250 h 14 HYPERLINK l _Toc291410251 2平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求184 PAGEREF _Toc291410251 h 17 HYPERLINK l _Toc291410252 2.1 法律法規(guī)認(rèn)識(shí)44分 PAGEREF _Toc291410252 h 17 HYPERLINK l _Toc291410253 2.2需求識(shí)別與獲取48分 PAGEREF _Toc291410253 h 18 HYPERLINK l _Toc291410254 2.3融入73分

7、 PAGEREF _Toc291410254 h 20 HYPERLINK l _Toc291410255 2.4 評(píng)審與更新19分 PAGEREF _Toc291410255 h 22 HYPERLINK l _Toc291410256 3平安消費(fèi)組織保證729 PAGEREF _Toc291410256 h 23 HYPERLINK l _Toc291410257 3.1 平安消費(fèi)責(zé)任制分 PAGEREF _Toc291410257 h 23 HYPERLINK l _Toc291410258 3.2 平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命101分 PAGEREF _Toc291410258 h 27 H

8、YPERLINK l _Toc291410259 3.3 員工參與84分 PAGEREF _Toc291410259 h 31 HYPERLINK l _Toc291410260 3.4 文件與資料控制74分 PAGEREF _Toc291410260 h 34 HYPERLINK l _Toc291410261 3.5 外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通72分 PAGEREF _Toc291410261 h 37 HYPERLINK l _Toc291410262 3.6 系統(tǒng)管理評(píng)審(67分) PAGEREF _Toc291410262 h 41 HYPERLINK l _Toc291410263 3.7

9、 供應(yīng)商與承包商管理77分 PAGEREF _Toc291410263 h 43 HYPERLINK l _Toc291410264 3.8 平安認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)70分 PAGEREF _Toc291410264 h 46 HYPERLINK l _Toc291410265 3.9 工余平安管理45分 PAGEREF _Toc291410265 h 48 HYPERLINK l _Toc291410266 4. 風(fēng)險(xiǎn)管理526.5 PAGEREF _Toc291410266 h 49 HYPERLINK l _Toc291410267 4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(98分) PAGEREF _T

10、oc291410267 h 49 HYPERLINK l _Toc291410268 4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)228.5分 PAGEREF _Toc291410268 h 51 HYPERLINK l _Toc291410269 4.3 關(guān)鍵義務(wù)識(shí)別與分析200分 PAGEREF _Toc291410269 h 58 HYPERLINK l _Toc291410270 5平安教育與培訓(xùn)270.5分 PAGEREF _Toc291410270 h 64 HYPERLINK l _Toc291410271 5.1 員工平安認(rèn)識(shí)119.5分 PAGEREF _Toc291410271 h 64 HYPERL

11、INK l _Toc291410272 5.2 培訓(xùn)151分 PAGEREF _Toc291410272 h 68 HYPERLINK l _Toc291410273 6. 消費(fèi)工藝系統(tǒng)平安管理 346 PAGEREF _Toc291410273 h 72 HYPERLINK l _Toc291410274 6.1 設(shè)計(jì)要求(76.5分) PAGEREF _Toc291410274 h 72 HYPERLINK l _Toc291410275 6.2 采礦工藝96分 PAGEREF _Toc291410275 h 74 HYPERLINK l _Toc291410276 6.3 消費(fèi)保證系統(tǒng)9

12、9分 PAGEREF _Toc291410276 h 77 HYPERLINK l _Toc291410277 6.4 變化管理74.5分 PAGEREF _Toc291410277 h 81 HYPERLINK l _Toc291410278 7.設(shè)備設(shè)備平安管理256 PAGEREF _Toc291410278 h 85 HYPERLINK l _Toc291410279 7.1 根本要求(93分) PAGEREF _Toc291410279 h 85 HYPERLINK l _Toc291410280 7.2 設(shè)備設(shè)備維護(hù)163分 PAGEREF _Toc291410280 h 88 H

13、YPERLINK l _Toc291410281 8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理 339.5 PAGEREF _Toc291410281 h 95 HYPERLINK l _Toc291410282 8.1 作業(yè)環(huán)境125分 PAGEREF _Toc291410282 h 95 HYPERLINK l _Toc291410283 8.2 作業(yè)過程120分 PAGEREF _Toc291410283 h 99 HYPERLINK l _Toc291410284 8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品94.5分 PAGEREF _Toc291410284 h 103 HYPERLINK l _Toc291410285 9職業(yè)衛(wèi)

14、生管理307.5 PAGEREF _Toc291410285 h 106 HYPERLINK l _Toc291410286 9.1 安康監(jiān)護(hù)72.5分 PAGEREF _Toc291410286 h 106 HYPERLINK l _Toc291410287 9.2 職業(yè)危害控制93分 PAGEREF _Toc291410287 h 111 HYPERLINK l _Toc291410288 9.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)77分 PAGEREF _Toc291410288 h 114 HYPERLINK l _Toc291410289 9.4 人機(jī)工效65分 PAGEREF _Toc291410289

15、 h 117 HYPERLINK l _Toc291410290 10平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)197 PAGEREF _Toc291410290 h 118 HYPERLINK l _Toc291410291 10.1 平安投入104分 PAGEREF _Toc291410291 h 118 HYPERLINK l _Toc291410292 10.2 平安科技(46分) PAGEREF _Toc291410292 h 121 HYPERLINK l _Toc291410293 10.3 工傷保險(xiǎn)47分 PAGEREF _Toc291410293 h 122 HYPERLINK l _To

16、c291410294 11檢查414 PAGEREF _Toc291410294 h 124 HYPERLINK l _Toc291410295 11.1普通要求(65分) PAGEREF _Toc291410295 h 124 HYPERLINK l _Toc291410296 11.2巡回檢查(65分) PAGEREF _Toc291410296 h 127 HYPERLINK l _Toc291410297 11.3 例行檢查69分 PAGEREF _Toc291410297 h 129 HYPERLINK l _Toc291410298 11.4 專業(yè)檢查63分 PAGEREF _To

17、c291410298 h 132 HYPERLINK l _Toc291410299 11.5 綜合檢查60分 PAGEREF _Toc291410299 h HYPERLINK l _Toc291410300 11.6 糾正和預(yù)防措施92分 PAGEREF _Toc291410300 h HYPERLINK l _Toc291410301 12應(yīng)急管理421 PAGEREF _Toc291410301 h 140 HYPERLINK l _Toc291410302 12.1 應(yīng)急預(yù)備(71分) PAGEREF _Toc291410302 h 140 HYPERLINK l _Toc29141

18、0303 12.2 應(yīng)急方案110分 PAGEREF _Toc291410303 h 143 HYPERLINK l _Toc291410304 12.3 應(yīng)急呼應(yīng)(80分) PAGEREF _Toc291410304 h 146 HYPERLINK l _Toc291410305 12.4 應(yīng)急保證(86分) PAGEREF _Toc291410305 h 148 HYPERLINK l _Toc291410306 12.5 應(yīng)急評(píng)審與改良(74分) PAGEREF _Toc291410306 h 152 HYPERLINK l _Toc291410307 13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析42

19、6 PAGEREF _Toc291410307 h 155 HYPERLINK l _Toc291410308 13.1 報(bào)告86分 PAGEREF _Toc291410308 h 155 HYPERLINK l _Toc291410309 13.2 調(diào)查195分 PAGEREF _Toc291410309 h 157 HYPERLINK l _Toc291410310 13.3 統(tǒng)計(jì)與分析145分 PAGEREF _Toc291410310 h 161 HYPERLINK l _Toc291410311 13.4 事故、事件回想77分 PAGEREF _Toc291410311 h 164

20、HYPERLINK l _Toc291410312 14績(jī)效丈量與評(píng)價(jià)165 PAGEREF _Toc291410312 h 167 HYPERLINK l _Toc291410313 14.1 績(jī)效丈量(80分) PAGEREF _Toc291410313 h 167 HYPERLINK l _Toc291410314 14.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià)85分 PAGEREF _Toc291410314 h 1711企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、消費(fèi)才干和規(guī)模、從業(yè)人員情況、地下礦山概略、工藝流程和主要設(shè)備設(shè)備；2平安管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況3平安消費(fèi)責(zé)任制和平安消費(fèi)管理制度建立情況4平安消費(fèi)教育培訓(xùn)的方

21、案、檔案和內(nèi)容等5平安消費(fèi)投入與平安設(shè)備“三同時(shí)履行情況6風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況7應(yīng)急管理情況8職業(yè)衛(wèi)生管理職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、危害控制情況9平安消費(fèi)績(jī)效近三年事故情況10自評(píng)結(jié)論及懇求考評(píng)等級(jí)10.1百萬工時(shí)傷亡率10.2百萬工時(shí)損傷率10.3自評(píng)分得分率10.4否決項(xiàng)情況闡明10.5自評(píng)結(jié)論10.6平安規(guī)范化懇求等級(jí)附件一：平安消費(fèi)規(guī)范化自評(píng)分匯總表及扣分闡明序號(hào)元素子元素工程規(guī)范分值扣分闡明實(shí)得分值小計(jì)1平安消費(fèi)方針與目的方針80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32目的100謀劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40180合計(jì)2平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)認(rèn)識(shí)50謀劃5執(zhí)行10

22、符合性15績(jī)效20需求識(shí)別與獲取50謀劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20融入70謀劃7執(zhí)行14符合性21績(jī)效28評(píng)審與更新30謀劃3執(zhí)行6符合性9績(jī)效12200合計(jì)3平安消費(fèi)組織保證平安消費(fèi)責(zé)任制150謀劃15執(zhí)行30符合性45績(jī)效60平安機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命115謀劃11.5執(zhí)行23符合性34.5績(jī)效46員工參與110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44文件與資料控制105謀劃10.5執(zhí)行21符合性31.5績(jī)效42外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通100謀劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40系統(tǒng)管理評(píng)審85謀劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績(jī)效34供應(yīng)商與承包商管理100謀劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40平安認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)9

23、0謀劃9執(zhí)行18符合性27績(jī)效36工余平安管理50謀劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20905合計(jì)4風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求100謀劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)230謀劃23執(zhí)行46符合性69績(jī)效92關(guān)鍵義務(wù)識(shí)別與分析200謀劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效805305教育與培訓(xùn)員工平安認(rèn)識(shí)145謀劃14.5執(zhí)行29符合性43.5績(jī)效58培訓(xùn)200謀劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效80345合計(jì)6消費(fèi)工藝系統(tǒng)平安管理設(shè)計(jì)要求85謀劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績(jī)效34采礦工藝120謀劃12執(zhí)行24符合性26績(jī)效48消費(fèi)保證系統(tǒng)120謀劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48變化管理105謀劃10

24、.5執(zhí)行21符合性31.5績(jī)效42430合計(jì)7設(shè)備設(shè)備平安管理根本要求120謀劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48設(shè)備設(shè)備維護(hù)200謀劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效803208作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平安管理作業(yè)環(huán)境140謀劃14執(zhí)行28符合性42績(jī)效56作業(yè)過程140謀劃14執(zhí)行28符合性42績(jī)效56勞動(dòng)維護(hù)用品110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44390合計(jì)9職業(yè)衛(wèi)生管理安康監(jiān)護(hù)110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44職業(yè)危害控制110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)120謀劃12執(zhí)行24符合性36績(jī)效48人機(jī)工效80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32420合計(jì)10平安投入、平安科技與工傷保險(xiǎn)平安

25、投入110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44平安科技50謀劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20工傷保險(xiǎn)50謀劃5執(zhí)行10符合性15績(jī)效20210合計(jì)11檢查普通要求80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32巡回檢查80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32例行檢查80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32專項(xiàng)檢查110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44綜合檢查70謀劃7執(zhí)行14符合性21績(jī)效28糾正和預(yù)防措施150謀劃15執(zhí)行30符合性45績(jī)效60570合計(jì)12應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)備80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32應(yīng)急方案130謀劃13執(zhí)行26符合性39績(jī)效52應(yīng)急相應(yīng)80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32應(yīng)急保證100

26、謀劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40應(yīng)急評(píng)審與改良80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32470合計(jì)13事故、事件報(bào)告調(diào)查與分析報(bào)告90謀劃9執(zhí)行18符合性27績(jī)效36調(diào)查200謀劃20執(zhí)行40符合性60績(jī)效80統(tǒng)計(jì)與分析170謀劃17執(zhí)行34符合性51績(jī)效68事故、事件回想80謀劃8執(zhí)行16符合性24績(jī)效32540合計(jì)14績(jī)效丈量與評(píng)價(jià)績(jī)效丈量110謀劃11執(zhí)行22符合性33績(jī)效44系統(tǒng)評(píng)價(jià)100謀劃10執(zhí)行20符合性30績(jī)效40210合計(jì)總計(jì)5720總計(jì)備注：附件二：平安規(guī)范化自評(píng)分表1平安消費(fèi)方針與目的1671.1 方針80分謀劃8分能否建立了針對(duì)平安消費(fèi)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的方針

27、和目的管理制度？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4執(zhí)行公司保飛龍字2021001號(hào)及中明確了對(duì)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)明確規(guī)定。4方針和目的管理制度能否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4在公司制定的保飛龍字2021001號(hào)及中，明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。4執(zhí)行(16分)能否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的平安消費(fèi)方針？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)的(2021001號(hào))中，明確有平安消費(fèi)方針：“平安第一，預(yù)防為主綜合治理、全員參與、繼續(xù)改良。3平安消費(fèi)方針制定能否有員工參與并與相關(guān)方溝通?規(guī)范分值實(shí)踐情況及

28、扣分緣由實(shí)踐得分3在公司制定的2021001號(hào)，明確規(guī)定：平安環(huán)保處根據(jù)前款要求制定公司平安消費(fèi)方針，制定時(shí)約請(qǐng)公司所屬各部門平安環(huán)?？崎L(zhǎng)、員工代表參與，制定后進(jìn)展初步審定。根據(jù)規(guī)定，公司在制定2021年平安方針過程中，有員工參與制定平安消費(fèi)方針。3平安消費(fèi)方針能否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2根據(jù)及相關(guān)平安管理制度，組織各部門經(jīng)過會(huì)議、平安活動(dòng)、培訓(xùn)、黑板報(bào)、等方式對(duì)員工進(jìn)展傳達(dá)學(xué)習(xí)。2平安消費(fèi)方針能否能被公眾獲取或已向公眾披露？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2經(jīng)過黑板報(bào)、文件資料、職工大會(huì)、班組會(huì)議或標(biāo)語等方式向公眾披露。2能否認(rèn)期評(píng)審了平安消費(fèi)方針的繼

29、續(xù)適宜性？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2結(jié)合現(xiàn)行規(guī)范化管理體系要求，在公司每年不少于1次的年度管理評(píng)審中，對(duì)平安消費(fèi)方針的繼續(xù)適宜性進(jìn)展評(píng)審。2當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)，能否及時(shí)對(duì)平安消費(fèi)方針進(jìn)展修訂？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2根據(jù)公司及公司平安管理制度的相關(guān)要求，當(dāng)?shù)V內(nèi)外部條件變化時(shí)，對(duì)平安消費(fèi)方針及時(shí)進(jìn)展修訂。根據(jù)2021年公司平安規(guī)范化管理評(píng)審，對(duì)2021年的平安方針進(jìn)展了修訂，并將于2021年執(zhí)行。2各部門能否保管供查閱的平安消費(fèi)方針文本？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2公司以文件下發(fā)至各部門，要求各部門、各科室按照及職工平安培訓(xùn)要求，做好文件的學(xué)習(xí)、搜集、歸檔管理。2符

30、合性(24分)平安消費(fèi)方針能否表達(dá)：遵守法律法規(guī)與其他要求；企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防損傷和疾??；預(yù)防財(cái)富損失；繼續(xù)改良。規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分15根據(jù)中明確：公司平安消費(fèi)方針滿足以上要求?！捌桨驳谝?，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，繼續(xù)改良，其中，“平安第一，預(yù)防為主遵守國(guó)家平安消費(fèi)法等法律法規(guī)，“綜合治理表達(dá)平安隱患得到有效治理，努力到達(dá)本質(zhì)平安，“全員參與表達(dá)平安消費(fèi)，人人有責(zé)的理念，“繼續(xù)改良是結(jié)合公司實(shí)踐，從軟硬件方面全面提升平安管理程度，使之有效推進(jìn)平安規(guī)范化建立任務(wù)。15能否經(jīng)過以下方式確保有效、充分傳達(dá)平安消費(fèi)方針：顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；印刷在現(xiàn)場(chǎng)平安

31、手冊(cè)中。 規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分9在辦公大樓、人員密集區(qū)、主要消費(fèi)車間張貼懸掛，作為員工各類培訓(xùn)的主要內(nèi)容，并印刷在公司下發(fā)的中。9績(jī)效(32分)平安消費(fèi)方針能否易于了解？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5平安消費(fèi)方針易于了解：“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，繼續(xù)改，文字簡(jiǎn)煉、通俗。5平安消費(fèi)方針能否表達(dá)企業(yè)平安消費(fèi)任務(wù)主要目的？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5根據(jù)平安消費(fèi)方針“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，繼續(xù)改，其中“全員參與、繼續(xù)改良表達(dá)公司所追求的平安管理目的：1、無重傷以上平安事故；2、重傷2人次以下；3、輕傷4人次以下；4、6萬元以上違章操作設(shè)

32、備事故0起；5、員工培訓(xùn)率100%；6、特種作業(yè)持證上崗率100%；7、職業(yè)病發(fā)生0起；8、艱苦火災(zāi)事故 0起；9、交通事故0起5平安消費(fèi)方針能否與企業(yè)的中心業(yè)務(wù)相順應(yīng)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5公司是一個(gè)老礦山，結(jié)合企業(yè)實(shí)踐，所制定的目的是合理的的。中心業(yè)務(wù)是鉛鋅礦石開采，經(jīng)浮選脫水后，由公路運(yùn)輸外售精礦。作為礦山企業(yè)，“平安第一，預(yù)防為主，綜合治理，全員參與，繼續(xù)改良，的平安消費(fèi)方針適宜公司，并可以滿足平安消費(fèi)管理需求。5平安消費(fèi)方針能否清楚表達(dá)管理層對(duì)平安消費(fèi)任務(wù)的承諾？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5經(jīng)過由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)平安消費(fèi)方針，表達(dá)管理層對(duì)平安消費(fèi)任務(wù)的承諾，

33、平安第一，當(dāng)平安與消費(fèi)、速度、效益產(chǎn)生矛盾時(shí)，必需確保平安優(yōu)先；預(yù)防為主，以保證人身平安為根本，做到全員參與，繼續(xù)改良，創(chuàng)建本質(zhì)平安。5全體員工熟習(xí)并了解平安消費(fèi)方針的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分121、90%100%12分2、70%90%8分3、60%70%6分4、40%60%4分5、20%40%2分6、20%以下0分平安消費(fèi)方針以行政文件進(jìn)展發(fā)布，各部門在方針發(fā)布后，經(jīng)過平安消費(fèi)分析會(huì)、車間平安調(diào)度會(huì)、班組各類會(huì)議、平安活動(dòng)、教育培訓(xùn)等方式組織員工進(jìn)展學(xué)習(xí)，同時(shí)各部門利用黑板報(bào)、音像播放、等對(duì)平安方針進(jìn)展宣傳，在顯眼位置懸掛平安消費(fèi)方針標(biāo)，使全體員熟習(xí)并了解。121.2 目的8

34、7分謀劃10分能否針對(duì)平安消費(fèi)目的與目的的設(shè)立、溝通、回想等確定了人員與職責(zé)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3執(zhí)行公司及平安管理制度中的相關(guān)要求，平安環(huán)?？萍肮巨k公室為制定目的與目的的責(zé)任部門，平安環(huán)?？迫蝿?wù)人員為責(zé)任人。3能否有對(duì)各級(jí)管理層的平安消費(fèi)目的與目的完成情況的評(píng)價(jià)制度？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3按照公司規(guī)定，層層簽署，每月召開不少于1次的安委會(huì)會(huì)議，對(duì)各級(jí)管理層的平安消費(fèi)目的與目的完成情況進(jìn)展考評(píng)。3能否有完成平安消費(fèi)目的和目的的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4按照、等有關(guān)規(guī)定，建立平安消費(fèi)目的和目的的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，每月由平安消費(fèi)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門目的和

35、目的完成情況進(jìn)展日?？己?，每底由平安消費(fèi)委員會(huì)對(duì)各部門目的和目的完成情況進(jìn)展考評(píng)4執(zhí)行(20分)能否每年都設(shè)立了文件化的平安消費(fèi)目的與目的？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2礦每年出臺(tái)，根據(jù)公司目的目的進(jìn)展分解，明確各部門年度目的和目的。2能否為平安消費(fèi)目的與目的的實(shí)現(xiàn)提供了以下資源？人力資源；財(cái)力資源；物力資源；技術(shù)資源。規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分8人力：設(shè)立礦平安消費(fèi)委員會(huì)、設(shè)置平安環(huán)?？朴?名平安管理人員、各部門成立平安消費(fèi)指點(diǎn)小組并配備專兼職平安員全礦6名專職平安員，12名兼職平安員，全礦33名班組長(zhǎng)、班組平安員。財(cái)力：設(shè)立平安經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)科目，2021年方案投入安措費(fèi)150萬元

36、，1月-11月，實(shí)踐投入2485220.87元。物力：配備必要的平安設(shè)備設(shè)備、物資投入。對(duì)運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)展晉級(jí)，購(gòu)買了2臺(tái)蓄電池機(jī)車；配備2臺(tái)主扇風(fēng)機(jī)；改建井下暫時(shí)炸藥庫(kù)，配備井下有毒有害檢測(cè)儀器及風(fēng)表，配備消防器材；配備應(yīng)急救援物資。技術(shù)：通風(fēng)系統(tǒng)、斜井提升系統(tǒng)進(jìn)展改造；對(duì)柴油機(jī)車進(jìn)展消聲、排煙改造等，采礦過程中存在的技術(shù)難題，積極與科研院所進(jìn)展溝通，尋求技術(shù)支持。8平安消費(fèi)目的與目的能否分解？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2根據(jù)保飛龍字2021001號(hào)，對(duì)公司目的與目的進(jìn)展了詳細(xì)的分解，共有13個(gè)大項(xiàng)，50個(gè)小項(xiàng)，并明確完成目的與目的的部門、崗位人員職責(zé)。每月由平安環(huán)保科對(duì)目的目的進(jìn)展監(jiān)測(cè)

37、。2能否制定了實(shí)現(xiàn)平安消費(fèi)目的和目的的實(shí)施方案？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3保飛龍字2021001號(hào)中明確實(shí)現(xiàn)平安消費(fèi)目的和目的的實(shí)施方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金投入、任務(wù)要求。3能否對(duì)平安消費(fèi)目的和目的的實(shí)施方案執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)測(cè)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3每月由平安消費(fèi)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門目的和目的完成情況進(jìn)展日常考核，每底由平安消費(fèi)委員會(huì)對(duì)各部門目的和目的完成情況進(jìn)展考評(píng)3在需求時(shí)能否對(duì)平安消費(fèi)目的和目的進(jìn)展及時(shí)的修正或更新？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2按照公司的要求，根據(jù)實(shí)踐需求及時(shí)進(jìn)展修訂。比如10年對(duì)重傷、輕傷目的進(jìn)展了修訂，添加了消防和道路交

38、通目的，根據(jù)目的完成情況，目前不需求對(duì)目的進(jìn)展修正。2符合性(30分)平安消費(fèi)目的能否與平安消費(fèi)方針一致？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4根據(jù)平安消費(fèi)方針及消費(fèi)實(shí)踐情況及扣分緣由制定每年的平安消費(fèi)目的，堅(jiān)持平安消費(fèi)目的與平安消費(fèi)方針一致。4設(shè)立平安消費(fèi)目的時(shí)能否思索：管理評(píng)審的結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；消費(fèi)和過程的績(jī)效；規(guī)范化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果。規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分8經(jīng)過對(duì)2021年規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展自評(píng)，在制定2021年平安任務(wù)目的與目的的過程中，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、消費(fèi)和過程的績(jī)效等結(jié)果，調(diào)整了10年目的。8平安消費(fèi)目的能否包含：改良平安消費(fèi)管理的努力和行動(dòng)；事故、事件的影響，

39、如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分62021年平安消費(fèi)目的中表達(dá)了加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，提高員工平安認(rèn)識(shí)；提高職業(yè)安康監(jiān)護(hù)力度；加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)要素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制；降低“千人負(fù)傷率、設(shè)備損失價(jià)值等，改良平安消費(fèi)管理，降低事故事件的影響。6對(duì)平安消費(fèi)目的與目的的完成情況監(jiān)測(cè)的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分61、100%6分2、50%100%3分3、50%以下0分按照、等有關(guān)規(guī)定，建立平安消費(fèi)目的和目的的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，每月由平安消費(fèi)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門目的和目的完成情況進(jìn)展日常考核，每底由平安消費(fèi)委員會(huì)對(duì)各部門目的和目的完成情況進(jìn)展考評(píng)6平安消費(fèi)目的和目的及其完

40、成情況與員工進(jìn)展溝通的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分61、100%6分2、50%100%3分3、50%以下0分在各類會(huì)議每月一次的平安消費(fèi)調(diào)度會(huì)、車間半月平安消費(fèi)調(diào)度會(huì)等上對(duì)完成情況逐級(jí)進(jìn)展通報(bào)、傳達(dá)，或以文件方式下發(fā)。3績(jī)效(40分)完成平安消費(fèi)目的和目的的有效性如何？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分301、最正確30分2、較好20分3、中等10分4、普通5分5、最低0分經(jīng)過定期考核及系統(tǒng)管理評(píng)審等結(jié)果闡明，平安消費(fèi)目的與目的按要求得到有效控制，目的中7個(gè)大項(xiàng)、18個(gè)小項(xiàng)均在方案控制范圍內(nèi)。20員工能否了解其行為對(duì)完成平安消費(fèi)目的與目的的影響？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分1

41、01、是10分2、部分5分3、否0分經(jīng)過各部門與礦長(zhǎng)簽署平安責(zé)任書、一切員工與部門指點(diǎn)簽署平安承諾書，交納平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并逐級(jí)進(jìn)展考核，讓員工明確其平安行為將直接影響本人、班組、部門的月平安績(jī)效考核，明確職責(zé)與義務(wù)，員工能自覺履行其職責(zé)與義務(wù)。102平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求1842.1 法律法規(guī)認(rèn)識(shí)44分謀劃5分能否對(duì)員工平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5在BSFL-WJ-ZD-57-2021A.ZD. 10-2021中分別對(duì)員工平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。5執(zhí)行(10分)能否對(duì)員工的平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)情況進(jìn)展

42、了調(diào)查？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4不定期進(jìn)展培訓(xùn)、檢查、平安活動(dòng)、調(diào)查詢卷等方式進(jìn)展調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果納入平安績(jī)效考核中。今年共發(fā)出150多份，調(diào)查詢卷其中包括平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)的調(diào)查內(nèi)容。4能否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)的提升方案？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3按公司BSFL-WJ-ZD-57-2021A.規(guī)定及調(diào)查情況制定了年度員工平安教育培訓(xùn)方案，其中涵蓋了平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)的提升。3能否對(duì)員工平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)提升方案進(jìn)展了跟蹤？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3根據(jù)公司BSFL-WJ-ZD-57-2021A.執(zhí)行，各部門建立健全從業(yè)人員平安培訓(xùn)

43、檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況，由平安環(huán)?？啤⒐巨k公室等相關(guān)部門對(duì)各部門平安培訓(xùn)情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。3符合性(15 分)平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)情況的調(diào)查能否涉及一切層面的員工？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分51、是5分2、部分3分3、否0分平安消費(fèi)管理任務(wù)提倡“全員參與，調(diào)查詢卷涉及平安管理人員、普通管理人員、消費(fèi)崗位員工，涵蓋了每個(gè)層面員工。5按方案實(shí)施平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)提升的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分51、90%100%5分2、70%90%3分3、6070%1分4、60%以下0根據(jù)BSFL-WJ-ZD-57-2021A及2021年度任務(wù)目的，對(duì)制定的教育培訓(xùn)方案全面實(shí)施

44、，如全礦22名平安管理人員都已獲得平安資歷管理證并審證合格，全礦特種作業(yè)人員都已取證并持證上崗，每年對(duì)在職員工進(jìn)展不少于20學(xué)時(shí)的平安教育，定期或不定期進(jìn)展平安競(jìng)賽、應(yīng)急演練等方式進(jìn)展培訓(xùn)。 3平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分51、100%5分2、50%100%3分3、50%以下0分根據(jù)BSFL-WJ-ZD-57-2021A.中的“監(jiān)視管理要求，經(jīng)過檢查、考試、抽查、平安知識(shí)競(jìng)賽、問卷調(diào)查等平安活動(dòng)，定期或不定期對(duì)平安教育培訓(xùn)方案的實(shí)施情況進(jìn)展全面跟蹤。3績(jī)效(20分)平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)調(diào)查能否有效？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分101、

45、最正確10分2、較好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分經(jīng)過平安環(huán)?？平M織，工會(huì)、公司辦公室等部門配合，不定期進(jìn)展培訓(xùn)、檢查、平安知識(shí)競(jìng)賽、調(diào)查詢卷等方式對(duì)員工平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)進(jìn)展調(diào)查，經(jīng)過召開安委會(huì)會(huì)議、管理評(píng)審等方式對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定培訓(xùn)方案。8平安消費(fèi)法律法規(guī)認(rèn)識(shí)提升的效果如何？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分101、最正確10分2、較好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，員工能自覺遵守平安相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，能積極參與平安管理，提出合理化建議，參與各類平安活動(dòng)，規(guī)范作業(yè)行為，杜絕“三違，并能根據(jù)法律法規(guī)，維護(hù)本身合法權(quán)益，自

46、覺履行相關(guān)義務(wù)，變要我平安為我要平安。102.2需求識(shí)別與獲取48分謀劃5分能否建立了有效途徑，獲取員工和部門對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分1經(jīng)過意見箱、問卷調(diào)查、職工心聲、報(bào)告、懇求、各類會(huì)議、各類檢查等途徑識(shí)別、獲取員工和部門對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求。1能否建立了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)平安消費(fèi)的法律法規(guī)與其他要求的制度？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2在BSFL-WJ-ZD-07-2021A 4.5法律法規(guī)及規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程等其他要求的識(shí)別與確認(rèn)、法律法規(guī)及規(guī)范、規(guī)范、規(guī)程等其他要求的獲取中明確規(guī)定了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企

47、業(yè)平安消費(fèi)的法律法規(guī)與其他要求。2能否確定了擔(dān)任識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2在BSFL-WJ-ZD-07-2021A已明確各部門相關(guān)職責(zé)。2執(zhí)行(10分)能否識(shí)別了平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的需求？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4根據(jù)公司消費(fèi)工藝、特點(diǎn)、存在的崗位、涉及的風(fēng)險(xiǎn)等，對(duì)公司平安管理過程中所需求的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)展了識(shí)別。4能否建立了獲取平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的渠道？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3可經(jīng)過同行業(yè)搜集、書店購(gòu)買、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。a.國(guó)家：安監(jiān)總局chinas

48、/、環(huán)保總局/、質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局、經(jīng)貿(mào)委、衛(wèi)生部；b.地方：安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局、相關(guān)行業(yè)的管理部門；c.其他各種渠道：同行業(yè)的搜集，書店、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)，參與相關(guān)部門及地域會(huì)議等。3內(nèi)部人員能否可以獲取相關(guān)的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3內(nèi)部人員可從文件、學(xué)習(xí)資料、書店購(gòu)買、平安培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由辦公室、平安科一致匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門或員工。 3符合性(15分)能否有適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求清單？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分6經(jīng)過識(shí)別和搜集，適用于公司的平安法律法規(guī)與其他要求共有222個(gè)。由平安環(huán)保部門

49、擔(dān)任識(shí)別、獲取、搜集適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。6已識(shí)別的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求能否包括：法律；行政法規(guī)；部門規(guī)章；地方法規(guī)；國(guó)家和行業(yè)規(guī)范；規(guī)范性文件及其他要求。規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分91.56公司已識(shí)別的93個(gè)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求包括：法律8個(gè)、行政法規(guī)9個(gè)、地方法規(guī)21個(gè)、國(guó)家或行業(yè)規(guī)范38個(gè)、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與其他要求17個(gè)、其他48個(gè)。9績(jī)效(20分)識(shí)別并獲取的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的充分性？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分101、最正確10分2、較好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分充分識(shí)別了適宜于公司的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要

50、求，公司現(xiàn)共識(shí)別93個(gè)，其中不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求。10所識(shí)別的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求能否適用？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分51、是5分2、部分3分3、否0分根據(jù)BSFL-WJ-ZD-07-2021A及自創(chuàng)同行業(yè)關(guān)于的要求，經(jīng)過內(nèi)部管理評(píng)審，定期對(duì)所識(shí)別的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求適用性進(jìn)展合規(guī)性評(píng)價(jià)，經(jīng)過評(píng)價(jià)結(jié)果闡明所識(shí)別的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求適用于公司。3平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道能否暢通？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5礦訂購(gòu)了相關(guān)報(bào)刊、雜志，可經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道獲取。52.3融入73分謀劃 7分能否對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他

51、要求的融入進(jìn)展了規(guī)定？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分4在BSFL-WJ-ZD-19-2021A中對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)展了相關(guān)規(guī)定。4上述規(guī)定能否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3在制度及職責(zé)匯編中明確各職能部門起草、制定、修正、完善、組織評(píng)審等任務(wù)，并規(guī)定了各部門及各種崗位平安消費(fèi)職責(zé)3執(zhí)行(14分)能否已將識(shí)別的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3將識(shí)別的法律法規(guī)融入到平安規(guī)范化管理體系中，對(duì)規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的合規(guī)性進(jìn)展評(píng)價(jià)。3能否按所識(shí)別的需求為員工提供了平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？規(guī)

52、范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)方案，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其他要求，按培訓(xùn)方案組織職工學(xué)習(xí)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并組織考試等。今年，公司組織或參與公司組織的各類培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1344人次，其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)展三級(jí)平安教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)展取證審證培訓(xùn)；22名平安管理人員參與公司舉行的平安消費(fèi)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。2培訓(xùn)時(shí)能否特別針對(duì)了以下與平安消費(fèi)相關(guān)的要求？培訓(xùn)要求；法律法規(guī)要求的員工測(cè)試；危害識(shí)別要求；個(gè)體防護(hù)用品要求；記錄堅(jiān)持和報(bào)告要求；答應(yīng)要求；監(jiān)測(cè)要求。規(guī)范分值實(shí)踐情

53、況及扣分緣由實(shí)踐得分771根據(jù)相關(guān)平安法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)方案，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類型有：三級(jí)平安教育、特殊工種培訓(xùn)、員工平安再教育等；培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)要素和環(huán)境要素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品運(yùn)用和維護(hù)、平安檔案記錄要求、職業(yè)安康監(jiān)護(hù)等。7員工能否有獲取相應(yīng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分5員工可從文件、平安培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由礦部一致匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門或員工。今年公司給每個(gè)員工發(fā)放了一本。5符合性(21 分)獲取的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)的比例

54、？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分91、90%100%9分2、70%90%6分3、60%70%3分4、40%60%1分5、40%以下0分將識(shí)別、搜集的法律法規(guī)融入到平安規(guī)范化體系中，經(jīng)過每年的管理評(píng)審，對(duì)規(guī)范化管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的合規(guī)性進(jìn)展評(píng)價(jià)。9相關(guān)員工接受平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分121、90%100%12分2、70%90%9分3、60%70%6分4、40%60%3分5、20%40%1分6、20%以下0分根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)方案，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其他要求，按培訓(xùn)方案組織職工學(xué)習(xí)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并組織考試等

55、。今年，公司組織或參與公司組織的各類培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1010多人次不包括員工平安再教育培訓(xùn)，其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員、進(jìn)展三級(jí)平安教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)展取證審證培訓(xùn)；22名平安管理人員參與公司舉行的平安消費(fèi)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。12績(jī)效(28分)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分101、最正確10分2、較好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分將識(shí)別、搜集的法律法規(guī)融入到平安規(guī)范化體系中，經(jīng)過每年的管理評(píng)審，對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)展合規(guī)性進(jìn)展評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果闡明，公司平安規(guī)范化文件系統(tǒng)

56、符合相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，并嚴(yán)厲按法規(guī)執(zhí)行，有效保證員工權(quán)益，滿足公司平安管理需求。10對(duì)相關(guān)員工進(jìn)展平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分81、好8分2、普通4分3、差0分根據(jù)相關(guān)平安法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)方案，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類型有：三級(jí)平安教育、特殊工種培訓(xùn)、員工平安再教育等；培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)要素和環(huán)境要素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品運(yùn)用和維護(hù)、平安檔案記錄要求、職業(yè)安康監(jiān)護(hù)等；并針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象主要擔(dān)任人、平安管理人員、特殊工種、新入礦員工、普通員工，編制不同

57、的培訓(xùn)教材、大綱入礦教育培訓(xùn)教材、金屬非金屬礦山平安規(guī)程教材等,組織開展針對(duì)性培訓(xùn)包括法律法規(guī)與其他要求。今年公司對(duì)150新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)展三級(jí)平安教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)展取證審證培訓(xùn)；22名平安管理人員參與公司舉行的平安消費(fèi)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或獲得資歷證書。8相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分101、最正確10分2、較好8分3、中等5分4、普通3分5、最低0分今年公司對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)展三級(jí)平安教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)展取證審證培訓(xùn)；22名平安管理人員參與

58、公司舉行的平安消費(fèi)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或獲得資歷證書。102.4 評(píng)審與更新19分謀劃3分能否有確保平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分3執(zhí)行、確保平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新。3執(zhí)行(6分)能否按制度對(duì)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)展識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2按、定期對(duì)已識(shí)別的法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、更新進(jìn)展評(píng)審。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新了清單。2當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，能否及時(shí)更新平安消費(fèi)法

59、律法規(guī)與其他要求的清單？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新了清單。2當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，能否及時(shí)將更新的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分2根據(jù)相關(guān)管理制度，當(dāng)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)將更新的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新清單和融入到規(guī)范化系統(tǒng)中。2符合性(9 分)新的或修訂的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求得到識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分51、100%

60、5分2、50%100%3分3、50%以下0分經(jīng)過不同途徑，獲取最新法規(guī)及其他要求，定期或不定期組織相關(guān)人員對(duì)法規(guī)及其他要求進(jìn)展評(píng)審，并及時(shí)更新。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新清單和融入到規(guī)范化系統(tǒng)中。3當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，與變化的平安消費(fèi)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的規(guī)范化系統(tǒng)得以更新的比例？規(guī)范分值實(shí)踐情況及扣分緣由實(shí)踐得分41、100%4分2、50%100%3分3、50%以下0分根據(jù)相關(guān)制度的要求，當(dāng)法律法規(guī)法規(guī)與其他要求變化時(shí)，及時(shí)對(duì)制定相關(guān)管理制度進(jìn)展更新，確保制度的有效性。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)平安消費(fèi)法律法規(guī)與其