組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序(含記錄)

1、文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號制/修訂內(nèi)容版本頁次12021-07-01新制訂A0核準(zhǔn)審核制訂L0目的為保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的籌劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識別、監(jiān)視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量環(huán)境 管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié) 合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機會；針對識別的風(fēng)險和機會，策 劃應(yīng)對措施。2.0適用范圍適用質(zhì)量環(huán)境管理體系所有相關(guān)的部門與過程。0職責(zé)1總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險和機會的應(yīng)對措施。管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別 評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核

2、整理。各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬 定應(yīng)對措施。0程序1組織環(huán)境管理1. 1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那 些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果 能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 進(jìn)行識別并評估其適用性,具體部門及識別工程如下：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè) 文化、人員能力、體系運行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、 競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。各部門將識別各部門相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境后，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理 公司內(nèi)外部環(huán)境SWO

3、T分析。1. 4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評 審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表, 由管理者代表對公司內(nèi)外部環(huán)境SWOT分析進(jìn)行修訂。2相關(guān)方期望或要求管理2.1相關(guān)方期望或要求識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合 伙人、競爭對手或社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù) 責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性,具體部門及識別工程如下：a）總經(jīng)理：所有者、合伙人、競爭對手或社會團(tuán)體。b）采購部：供應(yīng)商。c）銷售部：顧客、競爭對手或社會團(tuán)體；競爭對手或社會團(tuán)體。d）人力資源部：員工、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、供應(yīng)商、社會團(tuán)體。2.2各部門將識別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識別表上，提交管理者 代表進(jìn)行匯總整理。2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次 全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由 管理者代表對相關(guān)方期望或要求識別表進(jìn)行修訂。4.3每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期 望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評審。0.相關(guān)文件風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施程序0相關(guān)記錄相關(guān)方期望