安全與保密措施表格（特定行業(yè)）

安全與保密措施表格（特定行業(yè)）序號安全措施類別具體措施執(zhí)行部門實(shí)施時(shí)間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收情況備注1網(wǎng)絡(luò)安全建立防火墻，防止非法入侵IT部門20220101已驗(yàn)收2數(shù)據(jù)加密對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理數(shù)據(jù)安全組20220201已驗(yàn)收3身份認(rèn)證實(shí)施雙因素認(rèn)證，保證用戶身份人力資源部20220301已驗(yàn)收4物理安全加強(qiáng)門禁管理，限制外來人員進(jìn)入行政部門20220401趙六已驗(yàn)收5文件保密對涉密文件實(shí)施嚴(yán)格管理，保證不外泄文件管理部門20220501錢七已驗(yàn)收6離職員工管理對離職員工進(jìn)行徹底清退，保證資料安全人力資源部20220601孫八已驗(yàn)收7定期安全培訓(xùn)定期對員工進(jìn)行安全意識培訓(xùn)培訓(xùn)部門20220701周九已驗(yàn)收8應(yīng)急預(yù)案制定并完善應(yīng)急預(yù)案，保證突發(fā)事件得到有效應(yīng)對應(yīng)急管理部門20220801吳十已驗(yàn)收9安全審計(jì)定期進(jìn)行安全審計(jì)，保證安全措施得到有效執(zhí)行審計(jì)部門20220901鄭十一已驗(yàn)收10知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，防止侵權(quán)行為法務(wù)部門20221001陳十二已驗(yàn)收序號保護(hù)措施具體行動應(yīng)用領(lǐng)域負(fù)責(zé)部門實(shí)施日期檢查周期驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)備注1數(shù)據(jù)防護(hù)加密存儲和傳輸數(shù)據(jù)客戶數(shù)據(jù)管理IT安全團(tuán)隊(duì)20230115季度符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2訪問控制實(shí)施多因素認(rèn)證機(jī)制員工管理系統(tǒng)人力資源部20230215每月無未授權(quán)訪問記錄3物理安全強(qiáng)化監(jiān)控和門禁系統(tǒng)辦公區(qū)域物業(yè)管理20230315年度無安全發(fā)生4應(yīng)急響應(yīng)制定網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)安全I(xiàn)T應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)20230415每年響應(yīng)時(shí)間符合要求5數(shù)據(jù)備份定期備份數(shù)據(jù)庫以防丟失數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)20230515每周備份完成率100%6內(nèi)部審計(jì)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)檢查安全政策全體員工內(nèi)部審計(jì)部20230615每半年無重大違規(guī)記錄7法律合規(guī)遵守相關(guān)數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)法律事務(wù)法律合規(guī)團(tuán)隊(duì)20230715年度持續(xù)符合最新法規(guī)8通信安全使用端到端加密工具保護(hù)通信郵件和即時(shí)通訊IT部門20230815每月無泄露記錄9教育培訓(xùn)定期舉辦信息安全培訓(xùn)課程所有員工安全培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)20230915季度培訓(xùn)覆蓋率100%10物理隔離實(shí)施數(shù)據(jù)中心的物理隔離措施數(shù)據(jù)中心硬件維護(hù)團(tuán)隊(duì)20231015年度系統(tǒng)運(yùn)行無故障序號保護(hù)措施具體措施領(lǐng)域負(fù)責(zé)部門實(shí)施時(shí)間檢查頻率驗(yàn)收指標(biāo)備注1網(wǎng)絡(luò)安全部署入侵檢測系統(tǒng)信息技術(shù)IT安全組20230101每月無入侵事件2數(shù)據(jù)加密實(shí)施端到端加密通信數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)安全部20230201每季度加密率100%3訪問控制實(shí)施最小權(quán)限原則系統(tǒng)訪問網(wǎng)絡(luò)管理20230301每次系統(tǒng)更新權(quán)限配置合理4物理安全加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心門禁管理物理環(huán)境物業(yè)維護(hù)20230401每年門禁系統(tǒng)正常運(yùn)行5應(yīng)急準(zhǔn)備制定網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)計(jì)劃應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急管理20230501每半年計(jì)劃完備且可執(zhí)行6數(shù)據(jù)備份實(shí)施異地?cái)?shù)據(jù)備份方案數(shù)據(jù)備份備份團(tuán)隊(duì)20230601每周備份成功且可恢復(fù)7員工培訓(xùn)定期進(jìn)行安全意識培訓(xùn)員工教育培訓(xùn)部門20230701每季度培訓(xùn)參與率100%8合規(guī)性檢查定期進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)法律遵從合規(guī)部門20230801每年審計(jì)無重大違規(guī)9硬件監(jiān)控實(shí)施硬件監(jiān)控和故障預(yù)警硬件