生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程管理制度

1、本頁為作品封面，下載后可以自由編輯刪除，歡迎下載!【精品word文檔、可以自由編輯！】有限4字（2012）第號(hào) 公司生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程管理制度1目的為加強(qiáng)各生產(chǎn)車間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理，優(yōu)化在制產(chǎn)品生產(chǎn)及流轉(zhuǎn) 過程，規(guī)范產(chǎn)品零部件轉(zhuǎn)運(yùn)行為，特制定本制度。2適用范圍制造中心、外委外協(xié)、各車間。3主要生產(chǎn)流轉(zhuǎn)管理用票據(jù)及要求材料投料單（以下簡(jiǎn)稱投料單）用于辦理原材料 由庫、毛坯件入庫或繳送至熱處理工序的憑據(jù)。投料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)鋼材庫存根，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)接收單位（毛壞庫或熱 處理）。領(lǐng)料單主要用于車間從毛坯庫、原材料庫或熱處理 組領(lǐng)取毛坯件、原材料或熱處理件的憑據(jù)。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)， 一聯(lián)領(lǐng)料車間存根，二聯(lián)物

2、料倉庫記賬，三聯(lián)制造中心計(jì)劃統(tǒng)計(jì)。車間派工單（以下簡(jiǎn)稱派工單）用于車間安排工 人當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)。派工單一式一聯(lián)，由車間工時(shí)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)留 存。零部件加工流轉(zhuǎn)卡（以下簡(jiǎn)稱流轉(zhuǎn)卡）用于車間 內(nèi)部跟蹤、記錄在制工裝、產(chǎn)品零部件全部加工過程和質(zhì)量狀況。流轉(zhuǎn)卡一式一份，產(chǎn)品零部件完工后，焊接零件的流轉(zhuǎn)卡 隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)入焊接庫房，由焊接庫管員整理留存， 其他零部件的流 轉(zhuǎn)卡在零部件轉(zhuǎn)由車間時(shí)，由在制品統(tǒng)計(jì)員整理核對(duì)、留存?zhèn)?查。繳送通知單（以下簡(jiǎn)稱繳送單）用于工裝或產(chǎn)品 零部件跨車間轉(zhuǎn)運(yùn)。繳送單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)由車間統(tǒng)計(jì)員 留存，二聯(lián)接收車間統(tǒng)計(jì)員記賬，三聯(lián)各相關(guān)人員簽章后返回轉(zhuǎn) 由車間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核查。票據(jù)填寫和

3、防護(hù)要求各相關(guān)人員填寫以上票據(jù)必須字跡清晰，票面所列各項(xiàng)內(nèi)容 要填寫齊全、完整、準(zhǔn)確，不得缺??；相應(yīng)人員簽章時(shí)不得代簽 或不簽；持票人員必須確保票面干凈無缺損。通用產(chǎn)品、借用產(chǎn)品、相似產(chǎn)品、不同批次的同一種產(chǎn)品， 必須分別開票或填卡，不得合并。流轉(zhuǎn)過程管理要求車間從毛坯庫、原材料庫、熱處理組領(lǐng)料必須辦理領(lǐng)料手續(xù)， 填寫領(lǐng)料單。零部件跨車間轉(zhuǎn)運(yùn)必須開繳送單，跨車間返修的零部件應(yīng) 在繳送單上備注“返修”字樣，并與返修單一起轉(zhuǎn)入修 理車間。車間在制的所有工裝、產(chǎn)品零部件都必須跟蹤流轉(zhuǎn)卡。工裝應(yīng)由制造中心計(jì)劃員或車間主任提請(qǐng)技術(shù)中心、車間技術(shù)員繪 編工裝圖紙和工藝文件，方可投料加工，否則制造中心或各車

4、間 應(yīng)拒絕投產(chǎn)。各過程庫管人員、統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)控制核查工裝及產(chǎn)品的批次、 工序、數(shù)量等信息，確保每批產(chǎn)品、每種零部件、每一道工序的 批次、數(shù)量準(zhǔn)確無誤，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)查明原因及時(shí)更正。4流程控制及運(yùn)行規(guī)定毛坯投料需冷拔的缸筒、桿體類材料，應(yīng)首先由車間開據(jù)領(lǐng)料單 從原材料庫房領(lǐng)取原材料，冷拔后由據(jù)繳送通知單通知原材 料庫管員登記冷拔材料賬冊(cè)。下料車間根據(jù)技術(shù)中心下發(fā)的單位產(chǎn)品材料消耗定額匯總 表（以下簡(jiǎn)稱材料表），憑投料單和派工單從原材料庫房領(lǐng)取原材料或冷拔材料，實(shí)施投料毛坯入庫下料車間根據(jù)材料表中“毛料轉(zhuǎn)序”欄標(biāo)示的工藝路線， 憑投料單轉(zhuǎn)序。標(biāo)示為“轉(zhuǎn)機(jī)”的所有零部件（包括缸筒、 桿體類），轉(zhuǎn)入毛坯

5、庫或者是暫存于下料車間或原材料庫房的指定 地點(diǎn)，由毛坯庫管員簽收并負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量等，建立 毛坯件臺(tái)賬。標(biāo)示為“轉(zhuǎn)熱”的所有零部件（包括缸筒、桿體類） 憑投料單轉(zhuǎn)送至熱處理組，由熱處理組在制品統(tǒng)計(jì)員簽收并 負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量等，建立熱處理在制品臺(tái)賬。車間進(jìn)料所有工裝、產(chǎn)品零部件在進(jìn)入車間時(shí)，必須辦理領(lǐng)料 手續(xù)（包括從熱處理組領(lǐng)料），由進(jìn)料車間在制品統(tǒng)計(jì)員按生產(chǎn)作 業(yè)計(jì)劃開據(jù)領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任批準(zhǔn)，到物料倉庫（或熱處理 組）領(lǐng)料。從毛坯庫房領(lǐng)料的，應(yīng)由制造中心總統(tǒng)計(jì)根據(jù)領(lǐng)料單打印流轉(zhuǎn)卡；從熱處理組領(lǐng)料的，應(yīng)由熱處理在制品 統(tǒng)計(jì)員開據(jù)流轉(zhuǎn)卡。流轉(zhuǎn)卡填寫內(nèi)容必須齊全，應(yīng)包括： 令號(hào)及批

6、次號(hào)、本批數(shù)量、工藝路線（含工序號(hào)）、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品名稱、零件圖號(hào)、零件名稱、材料成份、材料形狀規(guī)格、轉(zhuǎn)入 日期、轉(zhuǎn)入數(shù)量。伸縮油缸桿體、缸筒類零件，在進(jìn)入加工工序前必須進(jìn)行校 直，確保其直線度。外委加工的零部件完工后，應(yīng)由外委單位憑送貨單 到制造中心外委外協(xié)組辦理交貨和檢驗(yàn)手續(xù)。待檢驗(yàn)合格后，由 外委員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及檢驗(yàn)結(jié)果，開繳送單繳送至相應(yīng) 車間或庫房，已經(jīng)完工的零部件直接繳送到相應(yīng)庫房，未完工的 零部件同時(shí)開據(jù)流轉(zhuǎn)卡隨卡一起繳送到相應(yīng)生產(chǎn)車間（填寫 內(nèi)容同4.3.2 ）。車間內(nèi)部在制品流轉(zhuǎn)各加工車間在制品的標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)流轉(zhuǎn)采用流轉(zhuǎn)卡 進(jìn)行管理。A.流轉(zhuǎn)卡隨物料一起進(jìn)入車間后，由車間在

7、制品統(tǒng)計(jì)員 確認(rèn)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量等信息，并加套專用保護(hù)袋，與物料對(duì)應(yīng) 放珞，如有問題應(yīng)立即與轉(zhuǎn)運(yùn)人員、倉儲(chǔ)管理人員溝通解決。B.車間派工時(shí)，嚴(yán)格按流轉(zhuǎn)卡所示工藝路線執(zhí)行，由派 工人員填寫派工單同時(shí)在流轉(zhuǎn)卡上填寫加工工序、派工 日期、操作者和派工數(shù)量。C.工裝或產(chǎn)品零部件加工完成后，操作者持派工單和流轉(zhuǎn)卡交檢。檢驗(yàn)員根據(jù)派工單、流轉(zhuǎn)卡、技術(shù)資料等進(jìn)行 檢驗(yàn)，并分別在派工單和流轉(zhuǎn)卡上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，加蓋 檢驗(yàn)章，沒有流轉(zhuǎn)卡的，檢驗(yàn)員應(yīng)拒絕檢驗(yàn)。零部件在檢驗(yàn) 區(qū)時(shí)，檢驗(yàn)員要確保流轉(zhuǎn)卡的準(zhǔn)確、完整。沒有跟隨流轉(zhuǎn) 卡的零部件，轉(zhuǎn)序人員不得轉(zhuǎn)序。D.焊接零件加工完工后，由車間在制品統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)根據(jù)流 轉(zhuǎn)卡核對(duì)

8、生產(chǎn)過程的正確、完整性，開據(jù)繳送單同流轉(zhuǎn) 卡一起繳送至焊接庫房。焊接庫管員負(fù)責(zé)按產(chǎn)品令號(hào)及批次整 理保存焊接零件的流轉(zhuǎn)卡。焊接零件組焊成焊接部件后，在制 品統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫焊接部件的流轉(zhuǎn)卡隨產(chǎn)品同步加工流轉(zhuǎn)。E,工裝或產(chǎn)品零部件在加工車間內(nèi)部流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)卡同工件一起轉(zhuǎn)入下道工序，沒有流轉(zhuǎn)卡或流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容與實(shí)物 不一致時(shí)，下道工序的生產(chǎn)組長(zhǎng)不予接收、加工，并及時(shí)與上道 工序檢驗(yàn)人員和轉(zhuǎn)序工溝通解決。流轉(zhuǎn)卡采用分批分卡管理方法，各加工車間應(yīng)根 據(jù)不同產(chǎn)品、不同批量、不同個(gè)體大小、工位架存放條件及轉(zhuǎn)運(yùn) 情況等因素，確定相應(yīng)的加工批量和流轉(zhuǎn)卡標(biāo)識(shí)批量。對(duì)于 缸筒、缸體、缸體總成、桿體、活塞桿、活塞桿總成類零

9、部件， 還應(yīng)用記號(hào)筆在每件工件的端面上寫清生產(chǎn)令號(hào)及批次號(hào)等。流轉(zhuǎn)卡實(shí)行分層分段管理，由生產(chǎn)組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé) 流轉(zhuǎn)卡的管理工作，由在制品統(tǒng)計(jì)員協(xié)助、車間主任全面管 理本車間流轉(zhuǎn)卡的運(yùn)行。A.流轉(zhuǎn)卡與工裝或產(chǎn)品零部件要卡物相符，內(nèi)容準(zhǔn)確、 齊全、完整，能真實(shí)反應(yīng)加工工序及生產(chǎn)進(jìn)度。B.如有流轉(zhuǎn)卡丟失、油污、破損、隨處亂扔亂放、內(nèi)容 填寫不規(guī)范、卡物不相符等現(xiàn)象，生產(chǎn)組長(zhǎng)和在制品統(tǒng)計(jì)員要及 時(shí)更新、更正。C.生產(chǎn)組長(zhǎng)要嚴(yán)格按流轉(zhuǎn)卡所示的工藝路線安排生產(chǎn)加 工并填寫派工單，如有問題應(yīng)與技術(shù)人員（車間技術(shù)員或技術(shù)中心相關(guān)人員）溝通調(diào)整，并及時(shí)通知統(tǒng)計(jì)人員按調(diào)整后的工藝 路線執(zhí)行。零部件跨車間流轉(zhuǎn)工裝或產(chǎn)品

10、零部件跨車間轉(zhuǎn)運(yùn)，由在制品統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé) 開據(jù)繳送單通知轉(zhuǎn)序人員轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序人員負(fù)責(zé)按繳送單 同零部件一起轉(zhuǎn)送至下一車間，沒有跟隨繳送單的產(chǎn)品或零 部件，接收車間不得接收，復(fù)檢人員應(yīng)拒檢，所引起的耽誤生產(chǎn) 進(jìn)度責(zé)任由轉(zhuǎn)由車間承擔(dān)。經(jīng)表面處理后的零部件一般為成品，合格后即可轉(zhuǎn)送 到總裝車間，但由于表面處理車間沒有下發(fā)產(chǎn)品的工藝文件，所 以如果零部件在表面處理后還需要到各車間再加工的，各車間在 制品統(tǒng)計(jì)員繳送零部件到表面處理車間時(shí)，應(yīng)在繳送單上注 明鍍后工藝路線，因沒有注明鍍后工藝路線造成鍍后缺少工序的 零部件轉(zhuǎn)送到總裝車間的，責(zé)任由轉(zhuǎn)入電鍍的車間承擔(dān)。為便于零部件夜間跨車間轉(zhuǎn)運(yùn)，各車間應(yīng)指定夜間開 票

11、和接收人員全權(quán)負(fù)責(zé)夜間零部件的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)管理和辦理相應(yīng)手 續(xù)，并指定夜間票據(jù)暫存地點(diǎn)，次日早晨由統(tǒng)計(jì)員到指定地點(diǎn)取 票處理。轉(zhuǎn)運(yùn)過程控制和在制品儲(chǔ)存管理產(chǎn)品零部件在車間內(nèi)及跨車間轉(zhuǎn)運(yùn)過程要嚴(yán)格按照 CY/QM/JS-001搬運(yùn)轉(zhuǎn)序作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量和人 身安全。不合格的產(chǎn)品零部件不得轉(zhuǎn)入下道工序或下一車間，已經(jīng)完 工的半成品或成品不得在工位停留過日，必須報(bào)檢，合格后轉(zhuǎn)入 下道工序或下一車間。毛坯庫、焊接庫、車間在制品的儲(chǔ)存管理分別由毛坯庫管員、焊接庫管員、車間主任和生產(chǎn)組長(zhǎng)及在制品統(tǒng)計(jì)員，按照 CY/QM/BG002物資倉庫管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。5相關(guān)責(zé)任制造中心及各車間全體人員要嚴(yán)格按本

12、制度執(zhí)行。如果 發(fā)現(xiàn)不按本制度執(zhí)行，給公司管理造成不良影響的，責(zé)任人員要 以經(jīng)濟(jì)賠償方式承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。制造中心全面負(fù)責(zé)對(duì)本制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督、檢查、提由處罰意見。發(fā)現(xiàn)不按本制度執(zhí)行的，要查清直接責(zé)任人（直 接責(zé)任人包括公司所有部門的有關(guān)人員），并對(duì)直接責(zé)任人及其直接上級(jí)采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。處罰流程制造中心提由處罰意見，經(jīng)責(zé)任人及其直接上級(jí)確認(rèn)后送交 企業(yè)管理部審核。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將審核通過的處罰材料報(bào)生產(chǎn) 副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將處罰結(jié)果反饋制造中心，同時(shí)報(bào)送人力資源 部扣款。制造中心負(fù)責(zé)將處罰結(jié)果通知受罰人員。處罰標(biāo)準(zhǔn)視情節(jié)嚴(yán)重程度定為五個(gè)檔次： TOC o 1-5 h z 產(chǎn)流轉(zhuǎn)管理用票據(jù)由現(xiàn)嚴(yán)重油污或破損，每人每次20元；b.生產(chǎn)流轉(zhuǎn)管理用票據(jù)隨處亂扔亂放、票物卡不相符等，每 人每次30元；失相關(guān)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)管理用票據(jù)，每人每次40元；按規(guī)定開票、簽章，或內(nèi)容填寫不規(guī)范，每人每次50元；e.因上述原因造成嚴(yán)重質(zhì)量事故或重大質(zhì)量損失，每人每次200元。（質(zhì)量事故或質(zhì)