承包商QHSE檢查手冊(cè)

1、承包商QHSE檢查手冊(cè),違章條款,條款釋義,檢查內(nèi)容承包商將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)給他人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位承包。,1、根據(jù)建筑法第28條規(guī)定，禁止承包單位將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承包單位將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義轉(zhuǎn)包給他人。,1、工程項(xiàng)目施工承包合同；,2、肢解發(fā)包，是指建設(shè)單位將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包單位完成的建設(shè)工程分解成若干部分發(fā)包給不同的承包單位,2、工程項(xiàng)目分包合同；,的行為。,3、現(xiàn)場(chǎng)核查。,3、“五個(gè)嚴(yán)禁”紅線之一“嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包”。,承包商將專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)單位，或者在未經(jīng)監(jiān)理單位

2、審核、建設(shè)單位批準(zhǔn)的情況下，將承包的部分專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給其他單位，或者將基建主體工程的施工內(nèi)容專業(yè)分包給其他單位。,1、違規(guī)分包：,1、項(xiàng)目施工分包預(yù)審表,1）分包給不具備資質(zhì)單位；,及表中需提供的證明材料；,2）未經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位批準(zhǔn)；,2、現(xiàn)場(chǎng)核查。,3）分包主體工程。,專業(yè)分包商再進(jìn)行專業(yè)分包，或者勞務(wù)分包商再進(jìn)行分包。,1、嚴(yán)禁專業(yè)分包單位再次進(jìn)行專業(yè)分包；,1、項(xiàng)目施工分包預(yù)審表,2、嚴(yán)禁勞務(wù)分包單位再次進(jìn)行分包（勞務(wù)分包只能是一次分包，即分包單位不得再將其承包的工程分包出去）。,及表中需提供的證明材料；,2、現(xiàn)場(chǎng)核查分包單位人員及證明材料。監(jiān)理單位、施工單位管理人員未持證

3、上崗，或證書與崗位不對(duì)應(yīng)。,1、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員中總監(jiān)理師、總監(jiān)代表、監(jiān)理工程師未持有監(jiān)理工程師資格證書，監(jiān)理員無(wú)監(jiān)理員證；,1、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員報(bào)審表,2、施工單位管理人員包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工等7類人員，未取得施工人員資格認(rèn)定證，或證書與崗位不對(duì)應(yīng)。,及表中需提供的證明材料；,2、施工單位管理人員報(bào)審表及表中需提供的證明材料；,3、現(xiàn)場(chǎng)核查管理人員及證明材料。承包商使用未在公司資信備案的分包商。,1、承包商選用的分包商必須已在公司資信備案。,1、項(xiàng)目施工分包預(yù)審表,及表中需提供的證明材料；（核查分包單位在公司資信備案情況）需持證上崗的作業(yè)人員未持證上崗，或證書與崗位不對(duì)應(yīng)。,1、

4、特種作業(yè)人員包括：焊工、氬弧焊工、高空作業(yè)（登高架設(shè)作業(yè)）等19個(gè)工種，未取得基建施工人員進(jìn)場(chǎng)證，或工種與作業(yè)任務(wù)不對(duì)應(yīng)；,1、特種作業(yè)人員報(bào)審表及表中需提供的證明材料；,2、一般作業(yè)人員包括：砌筑工、混凝土工等9個(gè)工種，未取得“基建施工人員資格認(rèn)定證”，或工種與作業(yè)任務(wù)不對(duì)應(yīng)；,2、承包商與短期作業(yè)人員簽訂當(dāng)天有效的安全生產(chǎn)管理協(xié)議、安全技術(shù)交底；,3、對(duì)于短期作業(yè)人員（如綠化工、清潔工、搬運(yùn)工及臨時(shí)參加工程施工的廠家技術(shù)人員等），承包商未與之簽訂當(dāng)天有效的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，做好安全技術(shù)交底，并配發(fā)臨時(shí)作業(yè)牌；,3、現(xiàn)場(chǎng)核查作業(yè)人員“基建施工人員進(jìn)場(chǎng)證”持證情況、工種與作業(yè)任務(wù)對(duì)應(yīng)情。,4、

5、進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員未攜帶“基建施工人員資格認(rèn)定證”上崗作業(yè)；,承包商或分包商現(xiàn)場(chǎng)的管理和施工人員不是本單位員工或勞務(wù)派遣人員，相應(yīng)勞動(dòng)合同不齊全。,1、管理人員、施工人員既不隸屬于本單位也非勞務(wù)派遣人員；,1、承包商、分包商管理人員報(bào)審表及表中需提供的證明材料；,2、勞務(wù)派遣：是指由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)與派遣勞工訂立勞動(dòng)合同，由用工單位向派遣勞工給付勞務(wù)報(bào)酬，勞動(dòng)合同關(guān)系存在于勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)與派遣勞工之間。,2、承包商、分包商管理人員、施工人員與本單位訂立的勞動(dòng)合同；,3、無(wú)論是本單位員工或者是勞務(wù)派遣人員，必須勞動(dòng)合同等相關(guān)手續(xù)齊全。,3、現(xiàn)場(chǎng)核查管理人員、施工人員的身份及證明材料。,承包商或分包商主要管理

6、人員現(xiàn)場(chǎng)缺位或與投標(biāo)組織架構(gòu)不一致或不一致時(shí)未履行變更手續(xù)。,1、指現(xiàn)場(chǎng)的管理人員與投標(biāo)文件中的組織架構(gòu)管理人員不一致，或者變更時(shí)未履行變更手續(xù)。,1、標(biāo)書、合同中組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況；,2、管理人員主要指項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、技術(shù)員、安全員、質(zhì)檢員、材料員、機(jī)械設(shè)備管理員；總監(jiān)理師、總監(jiān)代表、監(jiān)理工程師；設(shè)計(jì)總工程師等。,2、承包商或分包商主要管理人員備案、報(bào)審表及表中需提供的證明材料；,3、現(xiàn)場(chǎng)商管理人員變更報(bào)審表；,4、現(xiàn)場(chǎng)張掛的組織機(jī)構(gòu)圖；,5、現(xiàn)場(chǎng)核查主要管理人員的身份及證明材料。未辦理開(kāi)工/復(fù)工報(bào)告擅自施工。,1、工程開(kāi)工/復(fù)工前未辦理經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主項(xiàng)目部審批的開(kāi)工

7、、復(fù)工報(bào)告；,1、工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審表；,2、核查開(kāi)工日期及施工過(guò)程有無(wú)停工、復(fù)工情況；,3、現(xiàn)場(chǎng)核查。現(xiàn)場(chǎng)安全“四步法” 未落實(shí)：作業(yè)指導(dǎo)書未做差異化分析，或內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符；,1、作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)流程、工作前安全風(fēng)險(xiǎn)辨析及控制措施、作業(yè)方法、質(zhì)量控制措施及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)內(nèi)容、機(jī)具等與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符，未結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行差異化分析。,1、作業(yè)指導(dǎo)書差異化分析表；,如作業(yè)指導(dǎo)書變壓器吊裝作業(yè)里使用汽車起重機(jī)，而現(xiàn)場(chǎng)使用絞磨機(jī)。,2、現(xiàn)場(chǎng)核查作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)安全“四步法” 未落實(shí)：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)未進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)控，或與實(shí)際情況不符、流于形式；,1、未分析作業(yè)過(guò)程潛在的風(fēng)險(xiǎn)或未對(duì)

8、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)控，分析過(guò)程未結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)實(shí)際。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)未考慮以下因素：由于危害造成事故的后果、暴露于危害因素的頻率、發(fā)生后果的可能性。,1、安全風(fēng)險(xiǎn)分析數(shù)據(jù)庫(kù)；,2、安全風(fēng)險(xiǎn)分析數(shù)據(jù)庫(kù)報(bào)審記錄；,3、現(xiàn)場(chǎng)核查。現(xiàn)場(chǎng)安全“四步法” 未落實(shí)：無(wú)安全施工作業(yè)票作業(yè)，或作業(yè)票填寫的相關(guān)內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)重不符；,1、無(wú)施工作業(yè)票；施工作業(yè)票的危害名稱、風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符合。,1、施工作業(yè)票；,2、現(xiàn)場(chǎng)核查。現(xiàn)場(chǎng)安全“四步法” 未落實(shí)：未開(kāi)站班會(huì)，或站班會(huì)安全技術(shù)交底等“三交”工作與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符、流于形式，安全控制措施未真正落實(shí)。,1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)未開(kāi)站班會(huì)，安全技術(shù)交底與現(xiàn)場(chǎng)

9、實(shí)際不符，未真正落實(shí)安全控制措施即作業(yè)。,1、站班會(huì)記錄；,2、安全技術(shù)交底記錄。施工機(jī)具（含特種設(shè)備）管理不規(guī)范，未按照“八步驟”要求執(zhí)行。（“八步驟”要求：建立起重設(shè)備及相關(guān)設(shè)施清單；記錄維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目和周期；執(zhí)行維保作業(yè)指導(dǎo)書；做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬；配置機(jī)具操作手冊(cè)；政府規(guī)定的年檢資料齊全；三證合法合規(guī)；重點(diǎn)作業(yè)前的專項(xiàng)檢查且資料齊全。）每缺少一個(gè)步驟扣0.05分。,1、未按照“建立清單、記錄維保、執(zhí)行指導(dǎo)書、做好臺(tái)賬、操作手冊(cè)、年檢齊全、證書合法合規(guī)、專項(xiàng)檢查且資料齊全”的步驟對(duì)基建工程承建單位的機(jī)（器）具設(shè)備進(jìn)行管理；,1、施工機(jī)具（含特種設(shè)備）是否建立清冊(cè)，包含規(guī)格型號(hào)、狀態(tài)、制造廠

10、家等信息；,2、施工機(jī)具具體定義按照公司擬發(fā)文的施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求確定。,2、維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目及檢驗(yàn)周期是否按照國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的要求執(zhí)行；檢驗(yàn)記錄是否齊全，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否清晰、有效；,3、施工機(jī)具“八步驟”管理應(yīng)按照施工機(jī)械（具）和設(shè)備管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行。,3、是否收集廠家提供的或自行編制的施工機(jī)具（含特種設(shè)備）維保作業(yè)指導(dǎo)書；是否按維保作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施，記錄是否齊全；,4、機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否建立臺(tái)賬，是否按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，是否有保養(yǎng)記錄；,5、是否建立施工機(jī)具（含特種設(shè)備）操作手冊(cè)，現(xiàn)場(chǎng)使用的特種設(shè)備（含加工設(shè)備）是否張掛操作使用規(guī)程；,6、政府規(guī)定的年檢資料是否齊全。,

11、7、特種設(shè)備三證（使用登記證、周期檢驗(yàn)合格證、特種設(shè)備操作證）是否齊全；,8、重點(diǎn)作業(yè)前是否進(jìn)行專項(xiàng)檢查，檢查記錄是否齊全。施工臨時(shí)用電不規(guī)范。,1、開(kāi)關(guān)箱未按 “一機(jī)、一閘、一保護(hù)”規(guī)定配置；,1、臨時(shí)用電施工方案；,2、不使用插頭而直接用導(dǎo)線插入插座或掛在刀閘上供電，保險(xiǎn)絲采用其他導(dǎo)體代替，未按規(guī)定做保護(hù)接零或安全接地等；,2、現(xiàn)場(chǎng)核查臨時(shí)用電情況。,3、違反施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ46-2005對(duì)本條款的其它要求。）,4、違反建設(shè)部關(guān)于發(fā)布的第659號(hào)公告。,起重吊裝區(qū)域沒(méi)有設(shè)警戒標(biāo)志、無(wú)專人指揮。絞磨或卷?yè)P(yáng)機(jī)放置不平穩(wěn)，錨固不可靠，吊件下方有人通過(guò)或逗留。,1、起重吊裝區(qū)域沒(méi)

12、有設(shè)警戒標(biāo)志；,1、起重設(shè)備報(bào)審記錄；,2、起重吊裝未設(shè)專人指揮；,2、設(shè)備使用前檢查記錄；,3、在吊物的下方有人員通過(guò)或逗留。,3、現(xiàn)場(chǎng)核查機(jī)具設(shè)備使用情況。腳手架、跨越架未經(jīng)使用單位驗(yàn)收合格即投入使用。腳手架搭設(shè)未按規(guī)定設(shè)置掃地桿、剪刀撐、拋撐、連墻件。,1、腳手架、跨越架未經(jīng)過(guò)施工單位驗(yàn)收合格；,1、腳手架、跨越架搭設(shè)專項(xiàng)方案；,2、腳手架未按照建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范(JGJ_130-2011)設(shè)置。,2、腳手架、跨越架驗(yàn)收記錄；,3、現(xiàn)場(chǎng)核查腳手架搭設(shè)和使用情況。氧氣瓶與乙炔瓶同車運(yùn)載及混放，氧氣瓶、乙炔瓶放置相距不足8米、距明火不足10米、無(wú)垂直放置、無(wú)防傾倒措施。使用

13、中的乙炔瓶沒(méi)有防回火裝置，藍(lán)色氧氣軟管與紅色乙炔軟管混用或有龜裂、鼓包、漏氣。,1、氧氣瓶與乙炔氣瓶同車運(yùn)輸；,1、現(xiàn)場(chǎng)核查氧氣瓶與乙炔氣瓶設(shè)置和使用情況。,2、氧氣瓶與乙炔瓶放置相距不足8米；,3、氧氣瓶或乙炔瓶距明火不足10米、未垂直放置、無(wú)防傾倒措施；,4、使用中的乙炔瓶沒(méi)有防回火裝置；,5、氧氣軟管與乙炔軟管混用或有龜裂、鼓包、漏氣。,在受力鋼絲繩、索具、導(dǎo)線的內(nèi)角側(cè)有人。,1、在受力鋼絲繩、索具、導(dǎo)線的內(nèi)角側(cè)有人。,1、現(xiàn)場(chǎng)核查施工情況。砂輪機(jī)、切割機(jī)、鋸木機(jī)等有牙口、刃口和機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分未加裝保護(hù)罩。,1、砂輪機(jī)、切割機(jī)、鋸木機(jī)等有牙口、刃口和機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分未加裝保護(hù)罩。,1、現(xiàn)場(chǎng)核查

14、砂輪機(jī)、切割機(jī)、鋸木機(jī)等有牙口、刃口和機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分的保護(hù)罩有無(wú)缺失，是否完好。作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品配備或使用不符合要求。,1、未對(duì)個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)行定期檢驗(yàn)；,1、檢查安全帽、安全帶等個(gè)人防護(hù)用品的定期檢驗(yàn)記錄；,2、作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品配備或使用不符合要求；,2、檢查勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄；,3、違反勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定對(duì)本條款的其它要求。,3、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員個(gè)人防護(hù)用品的使用是否規(guī)范。臨近帶電設(shè)備作業(yè)未做好有效安全措施，未與帶電設(shè)備保持相應(yīng)電壓等級(jí)的安全距離。,1、未與帶電設(shè)備保持相應(yīng)電壓等級(jí)的安全距離。,1、臨近帶電設(shè)備（線路）作業(yè)施工方案（包括針對(duì)性的安全措施）；,2、現(xiàn)場(chǎng)核查施工作業(yè)人

15、員、工器具、機(jī)械設(shè)備與帶電線路（設(shè)備）的安全距離是否符合要求。作業(yè)過(guò)程中未做好桿、塔防傾倒措施。,1、指作業(yè)時(shí)未對(duì)桿、塔進(jìn)行埋土壓實(shí)、設(shè)置拉線等防傾倒措施。,1、現(xiàn)場(chǎng)核查防傾倒措施的實(shí)施情況。溝、坑、孔洞口、預(yù)留埋管（頂管）口未設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施。,1、未及時(shí)對(duì)“四口”（樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口（或出入口）、“五臨邊”（尚未安裝欄桿的陽(yáng)臺(tái)周邊、無(wú)外架防護(hù)的屋面周邊、框架工程樓層周邊、上下通道斜道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)的外側(cè)邊）、預(yù)留埋管（頂管）口設(shè)置可靠防護(hù)安全圍欄及標(biāo)示牌、警示牌。,1、現(xiàn)場(chǎng)檢查“四口”、“五臨邊”安全設(shè)施和警示標(biāo)志。,備注：,“四口”-樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口

16、（或出入口）；,“五臨邊”-尚未安裝欄桿的陽(yáng)臺(tái)周邊、無(wú)外架防護(hù)的屋面周邊、框架工程樓層周邊、上下通道斜道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)的外側(cè)邊。停電作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)電、掛接地線、掛標(biāo)識(shí)牌，接地線裝設(shè)不可靠。,1、電力建設(shè)安全工作規(guī)程規(guī)定。,1、現(xiàn)場(chǎng)檢查停電作業(yè)安全措施執(zhí)行情況，重點(diǎn)驗(yàn)電、掛接地線、掛標(biāo)識(shí)牌。高壓試驗(yàn)未裝設(shè)隔離措施、標(biāo)示牌，加壓過(guò)程無(wú)專人監(jiān)護(hù)。,1、高壓試驗(yàn)區(qū)域、被試系統(tǒng)的危險(xiǎn)部位或端頭，未裝設(shè)隔離措施（如：未設(shè)臨時(shí)遮欄）；無(wú)標(biāo)志（如：未向外懸掛“止步，高壓危險(xiǎn)!”的標(biāo)示牌）；,1、現(xiàn)場(chǎng)檢查高壓試驗(yàn)、加壓過(guò)程安全措施的落實(shí)情況。,2、加壓過(guò)程未設(shè)專人監(jiān)護(hù)；,3、試驗(yàn)設(shè)備金屬外殼未接地。,使用

17、無(wú)防滑措施的梯子；使用梯子時(shí)，無(wú)人扶持或綁牢；梯子與地面的傾斜角過(guò)大或過(guò)?。ㄒ话?0左右）。,1、使用無(wú)防滑措施梯子；,1、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員使用梯子采取的措施。,2、使用移動(dòng)式梯子時(shí)，無(wú)人扶持且無(wú)綁牢措施（即兩種措施均未實(shí)施)；,3、使用移動(dòng)式時(shí),梯子與地面的傾斜角過(guò)大或過(guò)小（一般60左右）。,倉(cāng)庫(kù)、宿舍、加工場(chǎng)地及重要機(jī)械設(shè)備旁，在山林、牧區(qū)施工，以及有動(dòng)火作業(yè)施工場(chǎng)所未按要求配備消防器材，或消防器材過(guò)期、失效。,1、現(xiàn)場(chǎng)未按建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范GB50270-2011要求布置消防器材、設(shè)施。,1、檢查倉(cāng)庫(kù)、宿舍、加工場(chǎng)地、辦公區(qū)、油務(wù)區(qū)、動(dòng)火作業(yè)區(qū)及重要機(jī)械設(shè)備旁的消防安全。重

18、點(diǎn)消防器材、設(shè)施的配置、管理、檢查等。,2、消防器材過(guò)期、失效，未定期檢查并填寫記錄。,作業(yè)人員未通過(guò)安全教育培訓(xùn)合格即上崗作業(yè)。,1、焊工、高空作業(yè)、電工作業(yè)、起重、導(dǎo)線壓接、牽張機(jī)司機(jī)、爆破工、架子工、測(cè)量工、砌筑工、木工、裝修工、一般作業(yè)人員等未經(jīng)過(guò)安規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等安全教育培訓(xùn)合格即上崗作業(yè)。,1、檢查進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員的取證、安規(guī)考試和作業(yè)指導(dǎo)書教育培訓(xùn)情況；,2、電力安全工作規(guī)程規(guī)定要求。,2、現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)。監(jiān)理人員對(duì)重大危險(xiǎn)點(diǎn)、重要部位、關(guān)鍵工序未進(jìn)行旁站監(jiān)理。,1、未按要求對(duì)重大危險(xiǎn)點(diǎn)（依據(jù)公司作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、特高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)值200）進(jìn)行安全旁站監(jiān)理，并填寫安全

19、旁站記錄；,1、監(jiān)理是否對(duì)重大危險(xiǎn)點(diǎn)、重要部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站監(jiān)理；,2、未對(duì)施工重要部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站，未按基建工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（WHS）中S點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行旁站并填寫S點(diǎn)記錄。 ,2、旁站記錄是否及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確；,3、S點(diǎn)檢查記錄表內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確。,備注：,重大危險(xiǎn)點(diǎn)：土方開(kāi)挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程等；未進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收。,1、施工單位未報(bào)驗(yàn)隱蔽工程（樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、裝飾裝修工程、屋面工程、接地工程、預(yù)埋工程、導(dǎo)地線壓接等）驗(yàn)收，未通過(guò)監(jiān)理驗(yàn)收擅自進(jìn)行下道工序；,1、施工單位是否按時(shí)申請(qǐng)隱蔽工程報(bào)驗(yàn)（書面或口頭）；,2、監(jiān)理單位未組織相關(guān)單位進(jìn)行隱蔽工

20、程驗(yàn)收，未填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，未經(jīng)驗(yàn)收單位簽字確認(rèn)。,2、監(jiān)理單位組織相關(guān)單位的隱蔽驗(yàn)收記錄是否齊全；,3、施工單位和監(jiān)理單位對(duì)隱蔽工程的驗(yàn)收存在缺陷的，是否按要求閉環(huán)管理；需送檢的材料、試塊未實(shí)行見(jiàn)證送檢、未按時(shí)送檢。,1、施工單位未及時(shí)對(duì)需送檢材料、試塊進(jìn)行送檢，未按時(shí)送檢；,1、施工單位是否及時(shí)對(duì)需送檢材料、試塊進(jìn)行送檢，按時(shí)送檢；,2、監(jiān)理單位未對(duì)送檢的材料、試塊實(shí)行見(jiàn)證送檢，見(jiàn)證員無(wú)見(jiàn)證員資格證書。,2、監(jiān)理單位是否對(duì)送檢的材料、試塊實(shí)行見(jiàn)證送檢，見(jiàn)證取樣送檢記錄表內(nèi)容是否真實(shí)、完整；,3、監(jiān)理見(jiàn)證員是否持有見(jiàn)證員資格證書；,4、相關(guān)送檢證明材料是否齊全、準(zhǔn)確；,5、是否按基建項(xiàng)目

21、質(zhì)量管理辦法相關(guān)條款執(zhí)行送檢要求。,備注：,送檢材料包括：砂、石、水泥、鋼筋、商品砼等。施工三級(jí)驗(yàn)收、監(jiān)理驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行不到位。,1、施工單位未執(zhí)行三級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收；,1、施工單位執(zhí)行三級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收記錄是否完整；,2、監(jiān)理未進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；,2、監(jiān)理是否進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄是否齊全；,3、違反基建項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)及移交管理辦法對(duì)本條款的其它要求。,3、是否按基建項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)及移交管理辦法相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收。,出現(xiàn)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文的情況。,1、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位出現(xiàn)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性條文的情況。,1、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施,計(jì)劃是否按要求報(bào)審；,2、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施,計(jì)劃內(nèi)容是否準(zhǔn)確、齊全；,2、是否同步形成強(qiáng)制性條文檢查記錄表；,3、是否按要求執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況月度報(bào)審；,4、工