鋰電負極材料項目人力資源管理手冊

1、泓域/鋰電負極材料項目人力資源管理手冊鋰電負極材料項目人力資源管理手冊目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111274332 一、 公司基本情況 PAGEREF _Toc111274332 h 2 HYPERLINK l _Toc111274333 二、 工傷認定 PAGEREF _Toc111274333 h 3 HYPERLINK l _Toc111274334 三、 工傷的概念 PAGEREF _Toc111274334 h 5 HYPERLINK l _Toc111274335 四、 編制職業(yè)安全衛(wèi)生預算 PAGEREF _Toc111274335 h

2、 5 HYPERLINK l _Toc111274336 五、 建立職業(yè)安全衛(wèi)生防護用品管理臺賬 PAGEREF _Toc111274336 h 7 HYPERLINK l _Toc111274337 六、 企業(yè)各項培訓制度的起草 PAGEREF _Toc111274337 h 7 HYPERLINK l _Toc111274338 七、 企業(yè)培訓制度的含義 PAGEREF _Toc111274338 h 18 HYPERLINK l _Toc111274339 八、 培訓課程設計的項目與內(nèi)容 PAGEREF _Toc111274339 h 19 HYPERLINK l _Toc1112743

3、40 九、 培訓課程設計的程序 PAGEREF _Toc111274340 h 32 HYPERLINK l _Toc111274341 十、 項目概況 PAGEREF _Toc111274341 h 33 HYPERLINK l _Toc111274342 十一、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc111274342 h 36 HYPERLINK l _Toc111274343 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111274343 h 36 HYPERLINK l _Toc111274344 十二、 經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc111274344 h 38 HYP

4、ERLINK l _Toc111274345 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111274345 h 39 HYPERLINK l _Toc111274346 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc111274346 h 40 HYPERLINK l _Toc111274347 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc111274347 h 42 HYPERLINK l _Toc111274348 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc111274348 h 44 HYPERLINK l _Toc111274349 借款還本付息計劃表 PAGEREF

5、 _Toc111274349 h 46公司基本情況（一）公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結(jié)構，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構性改革。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的

6、永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。（二）核心人員介紹1、楊xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、丁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994

7、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、呂xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。工傷認定1、職工有下列情形之一的，應當認定為工傷。（1）在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的。（2）工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關的

8、預備性或者收尾性工作受到事故傷害的。（3）在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的。（4）患職業(yè)病的。（5）因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的。（6）在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的。（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。2、職工有下列情形之一的，視同工傷。（1）在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。（2）在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的。（3）職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的。3、職工雖然受

9、到傷害或死亡，但是有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷。（1）故意犯罪的。（2）醉酒或者吸毒的。（3）自殘或者自殺的。工傷的概念工傷又稱職業(yè)傷害、工作傷害，是指勞動者在從事職業(yè)活動或者與職業(yè)責任有關的活動時所遭受的事故傷害和職業(yè)病傷害。上述定義包括兩個方面的內(nèi)容，即工傷由事故傷害和職業(yè)病傷害兩類構成。職業(yè)病，是指企業(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟組織的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的列入職業(yè)病分類和目錄中的疾病。編制職業(yè)安全衛(wèi)生預算企業(yè)執(zhí)行各項職業(yè)安全衛(wèi)生制度，要以一定的組織措施和技術措施的保證為基礎。職業(yè)安全衛(wèi)生技術措施計劃必須與企業(yè)的生產(chǎn)計劃、技術計

10、劃、人力資源計劃和財務計劃同時編制，職業(yè)安全衛(wèi)生保護預算涉及生產(chǎn)系統(tǒng)控制、技術創(chuàng)新、財務預算各項工作。這里僅從財務管理的角度進行討論。（一）職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用分類進行職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用管理，首先要對職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用進行分類。職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用根據(jù)企業(yè)會計規(guī)則的規(guī)定，部分屬于制造費用范疇，部分屬于管理費用范疇。職業(yè)安全衛(wèi)生保護費用主要分為以下幾類。1、職業(yè)安全衛(wèi)生保護設施建設費用。2、職業(yè)安全衛(wèi)生保護設施更新改造費用。3、個入職業(yè)安全衛(wèi)生防護用品費用。4、職業(yè)安全衛(wèi)生教育培訓經(jīng)費。5、健康檢查和職業(yè)病防治費用6、有毒有害作業(yè)場所定期檢測費用。7、工傷保險費。8、工傷認定、評殘費用等（二

11、）職業(yè)安全衛(wèi)生預算編制程序1、企業(yè)最高決策部門決定企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理的總體目標和任務，并應提前下達到中層和基層單位。2、職業(yè)安全衛(wèi)生管理職能部門根據(jù)企業(yè)總體目標的要求制定具體目標，提出本單位的自編預算。3、自編預算在部門內(nèi)部協(xié)調(diào)平衡，上報企業(yè)預算委員會。4企業(yè)預算委員會經(jīng)過審核、協(xié)調(diào)平衡，匯總成為企業(yè)全面預算，并應在預算期前下達相關部門執(zhí)行。4、編制費用預算。5、編制直接人工預算。6、根據(jù)企業(yè)管理費用預算表、制造費用預算表及產(chǎn)品制造成本預算表的相關預算項目要求和分類，編制職業(yè)保護預算、職業(yè)安全衛(wèi)生教育預算、個人防護用品預算等。7、編制費用預算方法按照企業(yè)選擇確定的財務預算方法進行編制，即可以

12、選用固定預算法、滾動預算法或彈性預算法進行編制。建立職業(yè)安全衛(wèi)生防護用品管理臺賬建立職業(yè)安全衛(wèi)生防護用品管理臺賬是企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度的要求。因此，應根據(jù)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生要求建立以下臺賬，并且按照臺賬表冊管理制度的具體要求，適時登記并定期進行審核。企業(yè)各項培訓制度的起草（一）培訓服務制度1、制度內(nèi)容。起草培訓服務制度時，應當包括培訓服務制度條款和培訓服務協(xié)議條款兩個部分。（1）培訓服務制度條款。制度條款需明確以下內(nèi)容。員工正式參加培訓前，根據(jù)個人和組織需要向培訓管理部門或部門經(jīng)理提出申請。培訓申請被批準后需要履行的培訓服務協(xié)議簽訂手續(xù)。培訓服務協(xié)議簽訂后方可參加培訓。（2）培訓服務協(xié)議條款

13、。協(xié)議條款一般要明確以下內(nèi)容。參加培訓的申請人。參加培訓的項目和目的。參加培訓的時間、地點、費用和形式等參加培訓后要達到的技術或能力水平參加培訓后要在企業(yè)服務的時間和崗位。參加培訓后如果出現(xiàn)違約的補償。部門經(jīng)理人員的意見。參加人與培訓批準人的有效法律簽署。2、制度解釋。對于一些投入較大的培訓項目，特別是需要一段時間的離職培訓，企業(yè)不僅要投入費用讓員工參加培訓，還要提供給員工工資待遇，同時企業(yè)要損失因為員工離職不能正常工作的機會成本。倘若參加培訓的員工學成后就跳槽，企業(yè)投入價值尚未收回，則得不償失。為防范這種向題的出現(xiàn)，就必須建立制度進行約束，培訓服務制度由此而生并被廣泛運用。培訓服務制度是培訓

14、管理的首要制度，雖然不同組織有關這方面的規(guī)定不盡相同，但目的都是相同的，只要是符合企業(yè)和員工的利益并符合國家法律法規(guī)的有關規(guī)定就應該遵守。3、入職培訓制度就是規(guī)定員工上崗和任職之前必須經(jīng)過全面培訓，沒有經(jīng)過全面培訓的員工不得上崗和任職。它體現(xiàn)了“先培訓后上崗”“先培訓、后任職”的原則，適應企業(yè)培訓的實際需要，有利于提高員工隊伍的素質(zhì)和提高工作效率。制度的制定要與人力資源部有關人員配合進行，并爭取與其他各部門人員共同商討，這對于此制度的貫徹執(zhí)行是非常有利的。（二）培訓激勵制度1、制度內(nèi)容。起草培訓配套的激勵制度時，應當包括以下幾個方面的基本內(nèi)容。（1）完善的崗位任職資格要求。（2）公平、公正、客

15、觀的業(yè)績考核標準。（3）公平競爭的晉升規(guī)定。（4）以能力和業(yè)績?yōu)閷虻姆峙湓瓌t。2、制度解釋。制定企業(yè)培訓制度的主要目的是激發(fā)各個利益主體參加培訓的積極性，包括三個方面的內(nèi)容。（1）對員工的激勵。培訓必須營造前有引力、后有推力、自身有動力的氛圍機制，建立培訓、使用、考核、獎懲的配套制度，形成以目標激勵為先導、競爭激勵為核心、利益激勵為后盾的人才培養(yǎng)激勵機制。（2）對部門及其主管的激勵。建立崗位培訓責任制，把培訓任務完成的情況與各級領導的責、權、利掛鉤，使培訓通過責任制的形式滲透在領導的目標管理中，使培訓不再只是培訓部門的事，而是每一個部門、每一級領導、每一位管理人員的事。（3）對企業(yè)本身的激勵

16、。培訓制度實際上也是對企業(yè)有效開展培訓活動的一種約束。企業(yè)培訓的目的就是要提高員工的工作素質(zhì)，改變員工的工作行為，提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。因此，應制定合理的制度并嚴格實施，激發(fā)企業(yè)員工的培訓積極性，使培訓真正滿足企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要。激勵是一種非常有效的培訓管理手段。在對員工進行激勵時，領導者必須明確激勵的對象、原因及方法。否則不但不會起到激勵的效果，反而會打擊員工的積極性，使員工的行為背離領導者激勵的初衷。同時，還應當注意以下兩個方面的內(nèi)容。一方面，在培訓激勵制度中明確培訓機會的平等性。將培訓本身作為現(xiàn)代企業(yè)中激勵員工積極向上的一種必要手段，給員工培訓的機會會使他們感到企業(yè)對其發(fā)展的重視。同時，在

17、企業(yè)培訓機會的分配上，必須本著“機會平等、公平競爭、擇優(yōu)培訓”的原則，使真正有能力、有潛力的人獲得應有的培訓機會。例如，讓員工到高等院校進一步深造，取得碩士或博士學位；到發(fā)達國家相關行業(yè)的大型企業(yè)進行技術或管理學習；與國內(nèi)外大型企業(yè)或科研單位聯(lián)合開發(fā)項目或產(chǎn)品，從實踐中獲得培訓和提高。對企業(yè)的人才來說，這些都是極具吸引力的培訓。另一方面，在培訓激勵制度中明確對于取得優(yōu)秀培訓效果人員的獎勵辦法。根據(jù)培訓的效果對參加培訓的人員進行物質(zhì)、精神或晉升崗位的獎勵。把是否接受培訓及接受培訓效果的好壞作為晉升職務、調(diào)薪的重要依據(jù)?？梢詫⑴嘤柨己说慕Y(jié)果納入個人獎金發(fā)放的崗位責任范疇，根據(jù)考核成績決定獎金發(fā)放情

18、況，做到培訓結(jié)果與個人收入密切相關。對于接受培訓后工作能力提升較快的員工，經(jīng)過一定時間的考察可以給予晉升職務的獎勵，同時，培訓工作的主管部門及執(zhí)行部門也要進行考核，把培訓工作效果作為評價其工作實績的重要依據(jù)。（三）培訓考核制度1、制度內(nèi)容。評估作為培訓發(fā)展循環(huán)的中心環(huán)節(jié)已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的共識，但培訓模式中各環(huán)節(jié)體現(xiàn)的培訓評估目的多是出于提高培訓管理水平，而對參加培訓人員的學習態(tài)度、培訓參與情況則關注得少一些。設立培訓考核評估制度的目的，既是檢驗培訓的最終效果，同時也為培訓獎懲制度的確立提供依據(jù)，而且還是規(guī)范培訓相關人員行為的重要途徑。需要強調(diào)的是，培訓評估考核必須嚴格按制度進行，并且標準要一致，評估

19、考核過程也應公開.公正、公平，方可達到培訓評估考核的目的。培訓考核評估制度通常包括以下內(nèi)容：被考核評估的對象、考核評估的執(zhí)行組織、考核的項目范圍、考核的標準區(qū)分、考核的主要方式、考核的評分標準、考核結(jié)果的簽署確認、考核結(jié)果的備案、考核結(jié)果的證明（發(fā)放證書等）、考核結(jié)果的使用（使用獎懲制度）。2、制度解釋。為了保證培訓質(zhì)量，提高培訓的回報率，培訓后培訓管理人員要對受訓人員進行考核。過去很多企業(yè)采用考試的辦法考察員工是否掌握了知識和技能。而現(xiàn)在，許多培訓除了產(chǎn)品知識和技術培訓外，更多的是管理培訓，這類培訓不在乎向受訓人員提供多少新知識和新技能，更多的是強調(diào)啟發(fā)思維，這就很難用統(tǒng)一的試卷去測試其學習

20、效果。因此，更重要的是要看受訓人員學成后在實際工作中是否改進了工作。同時；還應注意以下事項。（1）培訓前明確考核標準。因為有明確的考核標準，員工在接受培訓時更能明確自己學習的方向，明確哪些培訓內(nèi)容是企業(yè)所重視的，將會變被動學習為主動學習。在確立了相應的培訓考核標準之后，員工能明確知道自己在哪些方面存在不足，進而積極接受培訓以提升自身的能力。（2）界定清楚考核的執(zhí)行組織。培訓考核的工作既需要人力資源部門的參與，更需要各部門人員的配合。在培訓考核制度中明確規(guī)定培訓前的考核由員工所在部門的主管負責，培訓中期的考核由人力資源部門的人負責，培訓后期的考核由員工所在部門的主管負責。這樣既保證了培訓考核的有

21、效性，又大大減輕了培訓專員的工作。現(xiàn)在的企業(yè)常用的一種考核辦法是全視角績效考核法。工作是多方面的，工作業(yè)績也是多緯度的，不同個體對同一工作得出的印象是不相同的。該系統(tǒng)就是通過不同的考核者（上級主管、同事、下屬和顧客等）從不同的角度全方位、準確地考核員工的工作業(yè)績。（四）培訓獎懲制度制度內(nèi)容。獎懲制度是保障前面幾項培訓管理制度能夠得以順利扶行的關鍵，如果參加與不參加培訓一個樣，培訓考核評估好與不好都一個樣，相信不會引起員工對這些制度的重視，同時也不會對培訓本身引起足夠的重視，因此非常有必要設立、執(zhí)行培訓獎懲制度。培訓獎懲制度可以讓培訓工作進行得更加順利，也能使培訓的效果更好、效率更高，它是其他培

22、訓制度的保障。獎勵的設置可以按照以下原則進行：一是將考核成績納入個人獎金發(fā)放的崗位責任范疇。根據(jù)考核成績確定獎金發(fā)放情況；將考核的成績作為個人升職的主要參考標準之一，同等條件下培訓考核較好的優(yōu)先給予升職。二是設立專項培訓先進獎，可以是有形的物質(zhì)獎勵，也可以是無形的精神激勵，也可以因為培訓考核成績優(yōu)秀而放寬其他相關條件要求。培訓獎懲制度應該包括以下內(nèi)容：培訓獎懲制度制定的目的和意義；獎懲對象說明；獎懲情況認定標準以及相應的獎懲標準；獎懲制度的執(zhí)行組織和程序；實施獎懲的執(zhí)行方式和方法。1、制度解釋。企業(yè)內(nèi)存在多種具體的培訓制度。除了上述各項制度外，還有培訓風險管理制度、培訓實施管理制度、培訓資金管

23、理制度等，通過這些培訓制度的建設，給培訓活動的順利進行提供全方位的制度支持。（五）培訓風險管理制度1、制度內(nèi)容。通過制定管理制度規(guī)避企業(yè)培訓的風險，需要考慮以下三個方面的問題。（1）企業(yè)根據(jù)勞動法與員工建立相對穩(wěn)定的勞動關系。（2）企業(yè)根據(jù)具體的培訓活動情況考慮與受訓者簽訂培訓合同，從而明確雙方的權利義務和違約責任。（3）根據(jù)“利益獲得原則”，即誰投資誰受益，投資與受益成正比關系，考慮培訓成本的分攤與補償。例如，對于投資大、時間長、能夠迅速提高受訓者能力和個人收入的開發(fā)性培訓項目，對基礎學歷教育及以提高自身基本素質(zhì)為主的培訓，以個人投資為主，企業(yè)部分分擔，根據(jù)員工學習成績的好壞，以獎懲的性質(zhì)調(diào)

24、整各自比例。2、制度解釋。培訓是一項生產(chǎn)性投資行為，投資就必然存在風險。培訓風險包括人才流失及其帶來的經(jīng)濟損失、培養(yǎng)競爭對手、培訓沒有取得預期的效果、送培人員選拔失當、專業(yè)技術保密難度增大等。若培訓風險較大且找不到合適的防范手段時，企業(yè)就會對培訓投資持不積極的態(tài)度。培訓風險只有通過做好培訓實施工作來盡量降低，如積極性維持和培訓質(zhì)量保證等。（六）培訓檔案管理制度培訓檔案管理制度也是重要的制度之一，它能讓企業(yè)了解培訓工作開展的各個環(huán)節(jié)及情況。培訓檔案通常包括培訓部的工作檔案、受訓者的培訓檔案、與培訓相關的其他檔案。培訓檔案管理制度應該將培訓部的工作情況、受訓者的受訓情況等清楚、明晰地記錄下來。1、

25、培訓部的工作檔案。（1）培訓工作的范圍。（2）如何進行崗前培訓。（3）如何進行升職晉級培訓。（4）如何進行紀律培訓。（5）如何進行其他技術性專項培訓。（6）如何進行對外培訓。（7）如何考核和評估。（8）全公司人員已參加培訓、未參加培訓的情況。（9）列入培訓計劃的人數(shù)、培訓時間和班次、學習情況。（10）特殊人才、重點人才、急需人才的培訓情況。2、受訓者的培訓檔案。（1）員工的基本情況，包括學歷、進公司年限、所從事過的崗位、目前崗位工作情況等。（2）上崗培訓情況，包括培訓時間、培訓次數(shù)、培訓檔次、培訓成績等。（3）升職晉級培訓情況，包括任職時間、提撥晉升等情況。（4）專業(yè)技術培訓情況，包括技術種類

26、、技術水平、技能素質(zhì)以及培訓的難易程度。（5）其他培訓情況，如在其他地方參加培訓的經(jīng)歷、培訓的成績等。（6）考核與評估情況，包括考核定級的檔次、群眾評議情況等。3、與培訓相關的其他檔案（1）培訓教師的教學及業(yè)績檔案。（2）培訓財物檔案。（3）培訓工作往來單位的檔案。（七）培訓經(jīng)費管理制度對于培訓部門來說，培訓經(jīng)費畢竟是有限的，特別是對于效益不太好的組織更是如此，因此一定要將經(jīng)費使用在關鍵的地方。培訓經(jīng)費使用時要注意以下四個方面。1、建立健全培訓經(jīng)費管理制度。培訓經(jīng)費的管理要求做到專款專用嚴格執(zhí)行財務制度，照章辦事。制定經(jīng)費管理的實施細則，嚴格經(jīng)費使用審批制度，防止占用、濫用和挪用培訓經(jīng)費，保證

27、經(jīng)費的合理有效使用。2、履行培訓經(jīng)費預算決算制度。經(jīng)費預算是為了確保各培訓項目的經(jīng)費保障，要求按項目單列計劃，同時也要考慮適當?shù)臋C動經(jīng)費，報主管部門審批；按照財務管理要求，執(zhí)行經(jīng)費決算，其目的在于通過經(jīng)費收支額的年度核算，檢查、總結(jié)年度預算的執(zhí)行情況，同時為下一年度的經(jīng)費預算提供參考。3、科學調(diào)控培訓的規(guī)模與速度。培訓工作的規(guī)模、速度和水平質(zhì)量受培訓經(jīng)費的制約，就是說，要根據(jù)經(jīng)費的情況，在不影響培訓質(zhì)量的前拔下，科學合理地安排培訓類別及規(guī)模檔次，實施有計劃、有步驟的培訓。4、突出重點，統(tǒng)籌兼顧。培訓經(jīng)費的使用要與培訓工作的總體思路經(jīng)一起來。在培訓經(jīng)費相對緊張的情況下，如果想用現(xiàn)有的資金辦出超效

28、益的事情，關鍵就是要分清主次，突出重點，把培訓經(jīng)費的使用與培訓的效益綿合起來考慮，避免人力、物力及財力的浪費。企業(yè)培訓制度的含義（一）企業(yè)培訓制度的內(nèi)涵培訓制度是指能夠直接影響和作用于培訓系統(tǒng)及其活動的各種法律、規(guī)章、制度及政策的總和，主要包括培訓的法律和政令、培訓的具體制度和政策兩個方面。企業(yè)培訓的具體制度和政策是企業(yè)員工培訓健康發(fā)展的根本保證，是企業(yè)在開展培訓工作時要求員工共同遵守并按一定程序?qū)嵤┑囊?guī)定、規(guī)則和規(guī)范。企業(yè)培訓制度的根本作用在于為培訓活動提供一種制度性框架和依據(jù)促使培訓沿著法制化、規(guī)范化軌道運行。企業(yè)培訓涉及兩個培訓主體-企業(yè)和員工，這兩個培訓主體參與培訓的目的存在一定的差別

29、。在一定的制度條件下，這種差別將導致培訓無法達到目的或效果很差。因此，要想提高培訓的效率，就必須建立一套完整的培訓制度，通過制度明確雙方的權利和義務、利益和責任，理順雙方的利益關系，使雙方的目標和利益盡量相容。由于培訓制度是由企業(yè)制定的，所以制度的主要目的是調(diào)動員工參與培訓的積極性，同時也使企業(yè)的培訓活動系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化。（二）企業(yè)培訓制度的構成在企業(yè)員工培訓與開發(fā)的管理活動中，各類企業(yè)根據(jù)自己實踐經(jīng)驗和形勢的要求，制定一系列的員工培訓管理制度，一般來說，包括培訓服務制度、入職培訓制度、培訓激勵制度、培訓考核評估制度、培訓獎懲制度和培訓風險管理制度六項基本制度。除上述六項基本制度之外，還

30、有培訓實施管理制度、培訓檔案管理制度、培訓資金管理制度等，從而給予培訓活動自上而下的、全方位的制度支持。培訓課程設計的項目與內(nèi)容（一）培訓課程的分析培訓課程的分析是培訓開發(fā)流程的重要步驟，是培訓課程調(diào)查與研究的階段。其目標是確定受訓人員必須掌握、用來執(zhí)行符合課程意圖的分內(nèi)工作的知識和技能，主要包括課程目標分析和培訓環(huán)境分析。（1）受訓人員分析。受訓人員分析是指通過采訪受訓人員、現(xiàn)場觀察等方法來了解培訓前受訓人員的知識、技能和能力水平的過程，分析結(jié)果匯總在受訓人員分析報告內(nèi)。（2）任務分析。任務分析是指分析受訓人員所在崗位或目標崗位對就職人員的知識、技能和能力水平要求的過程，分析結(jié)果匯總在任務分

31、析報告表中。（3）課程目標分析。課程目標是指在培訓課程結(jié)束后，希望受訓人員通過課程學習能達到的知識、技能和能力水平。具體分析步驟如下。培訓目標的確定。對培訓目標進行劃分，并對兩者區(qū)別對待。對培訓目標的各分目標進行可行性分析，根據(jù)企業(yè)培訓資源狀況，將那些不可行的目標作適當調(diào)整，確立課程的目標。對課程目標進行層次分析，即明確各個課程目標的內(nèi)在聯(lián)系，安排其實施次序。2、培訓環(huán)境分析。培訓環(huán)境分析是指對開展培訓的環(huán)境進行分析，它影響課程內(nèi)容的設計和教學方法的選擇。培訓環(huán)境分析具體包括七項內(nèi)容。（1）實際環(huán)境分析。實際環(huán)境包括培訓的地點和培訓設施，如教師休息室、電視、空調(diào)、洗手間、餐飲設施及娛樂服務等。

32、（2）限制條件分析。主要分析課程進度安排、教學設施、成本、器材等的局限性，以確保培訓所必需的資源隨時可支配使用。（3）引進與整合。主要說明將課程引進并整合到現(xiàn)有培訓課程中的步驟和方法。（4）器材與媒體可用性。主要說明課程開發(fā)與交付所必需的器材和媒體。（5）先決條件。說明受訓人員在授課前所必備的許可證、資格證書、結(jié)業(yè)課程或經(jīng)驗等，其中包括審查先決條件的方法及不滿足先決條件會產(chǎn)生的后果等。（6）報名條件。主要明確鼓勵或阻礙受訓人員報名的要求。前者包括強制性報名、帶薪脫產(chǎn)培訓等，后者包括周末出差、周末上課、接受培訓的同時必須按時完成工作等。（7）課程報名與結(jié)業(yè)程序。說明報名必須遵循的程序和學員完成課

33、程的記錄。（二）撰寫培訓課程大綱培訓課程大綱是在明確了培訓主題和了解受訓人員之后，對培訓內(nèi)容和培訓方式的初步設想。大綱給培訓課程定了一個方向和框架，整個培訓課程將圍繞著這個框架一步步充實和延伸。培訓課程大綱應該是在了解受訓人員是哪些人、他們現(xiàn)在具備哪些技能及他們需要了解哪些知識的情況下，為將要進行的培訓課程所撰寫的實施綱要。培訓課程不能在沒有計劃的情況下就匆忙進行，就像寫文章一樣，培訓課程大綱中要對課程的實施有所安排，包括授課模式和策略、教學組織、課程內(nèi)容的選擇等。在撰寫培訓課程大綱時，主要從四個方面考慮1、撰寫課程大綱的流程。（1）根據(jù)課程目的和目標確定主題。（2）為提綱搭建一個框架。（3）

34、寫下每項想講的具體內(nèi)容。（4）選擇各項內(nèi)容的授課方式。（5）修改、重新措辭或調(diào)整安排內(nèi)容。2、設計適用的內(nèi)容。對于內(nèi)容開發(fā)，要考慮的因素包括課程的外觀特征、適用性、可行性、一致性、互動性、關聯(lián)性、實用性、進度及內(nèi)容與受訓人員知識水平的協(xié)調(diào)性。內(nèi)容開發(fā)是培訓開發(fā)流程中最具創(chuàng)造性的階段，也是最耗費時間的步驟。撰寫者應該從以下幾點出發(fā)考慮課程大綱的撰寫，以設計出適合于受訓人員學習的課程。（1）受訓人員需要知道學習的目的和原因。（2）受訓人員感覺有現(xiàn)實或迫切的需要就會去學。（3）受訓人員對學習內(nèi)容的實用性和結(jié)果尤其關注。（4）受訓人員喜歡將新知識與經(jīng)驗作比較。（5）受訓人員喜歡按自己的方式和進度學習，

35、期望知道效果。（6）受訓人員在輕松、愉悅和友愛的環(huán)境下學習效果更好。（7）受訓人員易產(chǎn)生精神疲倦。3、決定內(nèi)容優(yōu)先級。在決定內(nèi)容優(yōu)先級時，應用下列指導原則可以使內(nèi)容更適合課程的目標和受訓人員的需求。（1）根據(jù)互為依據(jù)的課題進行編排。（2）按照問題由易到難的順序進行編排。（3）按照問題的出現(xiàn)頻率、緊迫性、重要性進行編排。4、選擇授課方法。培訓師可以根據(jù)授課內(nèi)容的需要靈活選擇不同的授課方法，只要能有效達到授課目的，可自由選擇并綜合使用。（三）培訓授課方式的選擇在企業(yè)培訓中，培訓授課方式的選擇是決定培訓有效性的一個重要環(huán)節(jié)。除了傳統(tǒng)的講授方式外，又出現(xiàn)了個案研究、角色扮演等更靈活的方式。1、講授法。

36、講授法一直以來都是培訓中主要的實施方法，一般是指培訓師通過語言表達向受訓人員傳授知識。講授法的特點是比較簡單，易于操作，成本不高。但是由于它是一種單向溝通的過程，受訓人員容易感到單調(diào)和疲倦。講授法是面向全體受訓人員的，并沒有針對性，受訓人員的個別問題或許難以得到解決，學到的東西也容易忘記。所以，為了保證培訓的效果，在講授過程中還應該輔之以問答、討論或者案例研究等形式。培訓師是講授法成敗的關鍵，有效的講授法要求培訓師采用“啟發(fā)式”教學方法，在培訓過程中鼓勵新員工積極參與整個的教學過程，培訓師和新員工展開討論，相互切磋、相互啟發(fā)。一般來說，師生互動的方法比單向講授要好，因此，不僅要求培訓師有豐富的

37、經(jīng)驗并且對講授的知識有深入的了解與研究，還要求培訓師在授課技巧上和引導受訓人員興趣的措施上積極采取合適的辦法。（1）適當考慮受訓人員的個性化需求。在培訓之前，先了解受訓人員的培訓需求，建立受訓人員個性化需求檔案，并根據(jù)受訓人員的個性化需求適當調(diào)整授課計劃和內(nèi)容。例如，有的受訓人員喜歡小組討論，培訓師就可以把他們分成幾個小組，圍繞某個專題來發(fā)言，這種方法重視受訓人員在小組中互相學習、互相交流的作用，容易調(diào)動受訓人員參與的熱情。（2）加入實踐的內(nèi)容。理論不應用到實踐過程中是沒有意義的，即使培訓師講解得很清晰，受訓人員學習也認真，并且將內(nèi)容記在了腦子里，但是如果沒有實踐，受訓人員是不會真正掌握理論的

38、。例如，在銷售培訓中，受訓人員可以通過培訓師的講解熟記產(chǎn)品的型號、規(guī)格、價格、性能及營銷策略，但是，當他面對客戶時，是否能應用這些知識決定了其是否能成功營銷。因此，培訓師可以在理論講解中穿插實踐環(huán)節(jié)，如讓受訓人員進入商場或店鋪實際接觸客戶等。經(jīng)過實踐體驗，受訓人員學習的理論知識才能真正被吸收。2、研討法。研討法以受訓人員為主，注重調(diào)動受訓人員的積極性，同時很大程度上鼓舞了受訓人員的創(chuàng)新精神。研討法基本的要求是每次討論要建立明確的目標，并讓每一位參與者了解這些目標，要使受訓人員對討論的問題發(fā)生興趣，并啟發(fā)他們積極思考。研討法的應用需要具備三個條件。（1）研討題目應具有代表性和啟發(fā)性。在研討的過程

39、中要充分認識到這一點。在每次的研討會上一般討論一個題目，而且研討會的時間可能會比較長。如果研討得充分，一次研討會可能會持續(xù)3-4小時，這么長的時間對于培訓師和受訓人員雙方都是十分寶貴的，所以研討的題目可以是一段時間內(nèi)工作中的代表性問題，也可以是這個行業(yè)中經(jīng)典的案例、現(xiàn)象等。這樣可以真正引起受訓人員討論的興趣，才能真正啟發(fā)受訓人員的思考。（2）題目難度要適當。受訓人員是研討的主體，所以選擇的題目要適合受訓人員。題目的難度如果過大就會造成受訓人員的積極性不足，會直接影響討論的效果。研討法強調(diào)受訓人員的積極參與，鼓勵受訓人員積極思考，主動提出問題，表達個人的感受，有助于激發(fā)學習興趣。討論過程中，培訓

40、師與受訓人員之間、受訓人員與受訓人員之間的信息可以多向傳遞，知識和經(jīng)驗可以相互交流、啟發(fā)，取長補短，有利于受訓人員發(fā)現(xiàn)自己的不足，開闊思路，加深對知識的理解，促進能力的提高。這種方法對提高受訓人員的責任感或改變工作態(tài)度有明顯成效。（3）研討題目應事先提供給受訓人員，以便做好研討準備。受訓人員對于研討題目的事先了解可以加快討論的進程，與學生在上課之前做預習是一樣的。3、案例分析法。它是圍繞一定的教學目的，把實際中真實的場景加以典型化處理，形成供受訓人員思考、分析和決斷的案例，通過獨立研究和相互討論的方式提高受訓人員分析及解決問題能力的一種教學方法。案例分析法可以幫助受訓人員在沒有實際問題和事件的

41、壓力下，了解問題的實質(zhì)并獲得身臨其境的感受。4、練習法。受訓人員被要求完成指定的練習題作業(yè)，練習通常在講課和討論之后進行。練習可以幫助培訓師了解受訓人員到底吸收了多少講授過的知識。5、角色扮演法。角色扮演法是指將現(xiàn)實生活中可能出現(xiàn)的情況寫成劇本，要求受訓人員在劇中扮演特定角色，目的是讓受訓人員演練如何處理實際問題。表演結(jié)束后，進行討論，評價表演結(jié)果，分析怎樣用不同的方式處。（四）培訓課程價值評估價值評估在課程設計中的作用包括診斷課程、修改課程、比較各種課程的相對價值、預測培訓需求、確定課程目標達到的程度等。對課程設計的評估主要從五個方面進行。1、課程評估的設計。對培訓項目的評估并不是在培訓結(jié)束

42、時才做，是在課程總體設計時就做好方案，并在整個培訓過程中一直進行。培訓者不斷從各方面得到反饋，對培訓效果進行評價，對培訓項目進行改進。2、學員的反應。向?qū)W員發(fā)放調(diào)查表，通過這種方式可以快速、簡便地了解到學員對培訓的反應。這種方式的缺點是可能會造成培訓者過多迎合學員，而不重視培訓目的。3、學員的掌握情況。這可以通過培訓結(jié)束時的考試和論文來了解。關鍵在于如何設計考題，考題能否全面反映學員對培訓內(nèi)容的掌握情況。4、培訓后學員的工作情況。這需要到學員的工作地點進行跟蹤調(diào)查進行這項工作還有助于增強客戶對培訓工作的信任，而且可以使學員在培訓結(jié)束時仍然得到幫助，但這項工作要花較多的人力和物力。5、經(jīng)濟效果。

43、這是指培訓為企業(yè)帶來的經(jīng)濟效益，包括勞動生產(chǎn)率的提高、產(chǎn)品質(zhì)量的改進、顧客滿意度提高等。但這些效益中哪些是由培訓帶來的很難確定，因此通常不對這項進行評估。（五）培訓課程材料設計培訓內(nèi)容安排得再好，流程安排得再順暢，如果不注意培訓課程內(nèi)容的精心制作，就不能在培訓實施中幫助受訓人員更好學習。課程內(nèi)容制作的主要途徑是建立資料庫，將與培訓有關的各種資料，無論使用紙制介質(zhì)還是多媒體介質(zhì)，都進行合理安排，以便更好地提升培訓效果。培訓材料應以提示重點和要點、強化受訓人員認知為主要職能。另外，培訓教材應留出一定的空白以方便受訓人員做課堂筆記。PPT的制作也應該簡潔明了、突出重點，演示課程大綱以重點內(nèi)容即可。1

44、、整理教學資料。在完成教學方案的同時，要開始整理教學資料，教學資料分為四類。（1）整理資料。通常所說的資料是指整理資料，就是將講義的要點和補充說明經(jīng)過整理寫出來的資料，又可以分為寫上所有講義內(nèi)容和只寫重點內(nèi)容兩種。（2）課題資料。即假設性案例或思考問題的資料，在授課過程中發(fā)給學員當作習題。（3）資訊資料。即靠講課無法完全說明的內(nèi)容或?qū)ｉT用語的解說資料用來補充講課的不足，所以多在培訓前分發(fā)。（4）摘要。即只記下講義的項目名稱的資料，不寫具體的內(nèi)容，可以當作筆記本兼資料，為了提高資料的使用效果，在制作資料時應能遵循以下原則：必須按照使用方法來決定內(nèi)容的量與組合；教學中使用的資料應分項目來寫，越簡潔

45、越好；資料不要在事前一次分發(fā)，說明的時候再分發(fā)；最好附上裝訂夾，使資料便于保管。2、培訓課程內(nèi)容的制作。培訓課程內(nèi)容的制作應該包括五類材料，即理論知識、相關案例、測試題、游戲和課外閱讀材料。（1）理論知識。理論知識是培訓課程的中心內(nèi)容。在培訓課上用好了一個理論，就會給培訓增加不少權威性，同時也會給受訓人員帶來深刻的印象和很大的啟迪。如果理論知識淺顯易懂、結(jié)合現(xiàn)實，受訓人員還會自覺將它應用到實際生活中。（2）相關案例。案例及對案例的評述和分析是培訓課上必不可少的內(nèi)容，它往往會引發(fā)比較熱烈的討論場面，從而將培訓課程推向高潮。在開始一個新的話題時，用案例來切入是一個好的辦法；在討論一個論點時，對真實

46、案例的分析與討論，將會加深受訓人員對知識的印象；在課程的任一部分，符合實際的案例都將會調(diào)動受訓人員的思維，引起他們的思考，并取得良好的效果。（3）測試題。培訓課的精華就在于互動，而測試題是一種讓受訓人員能夠完全投入的好方法。（4）游戲。在培訓中，游戲是必不可少的部分，它是一種很好的活躍課堂氣氛、啟發(fā)深入思考、加深受訓人員印象的方式。游戲分為兩種：一種是破冰游戲和暖場游戲，主要是在培訓開始時使受訓人員相互認識、打破隔膜，在課程中調(diào)動大家的積極性，活躍課堂氣氛，這樣的游戲適用于各種各樣的培訓課程；另一種是與培訓主題密切相關的游戲，只適用于特定主題或特定內(nèi)容。（5）課外閱讀材料。好的課外閱讀材料能夠

47、給受訓人員留下深刻的印象。一些課外閱讀材料揭示的道理可以使受訓人員自覺思考、深刻總結(jié)。在選用課外閱讀材料時，切記要緊扣主題、有的放矢，要對說明和強調(diào)培訓內(nèi)容和要點有幫助。（六）培訓課程的修訂與更新培訓課程在試講之后就進入修訂階段，它是以培訓師、受訓人員、專家、課程設計相關人員、培訓項目相關人員的評論為依據(jù)的。修訂是一個過程，其中涉及協(xié)調(diào)時序和序列，調(diào)整練習、試題、實例，更新或變更部分內(nèi)容，補充或刪除部分內(nèi)容等。培訓課程修訂的程序如下。1、確定修訂流程的頻率。要確定一個修訂周期，如月度、季度、年度。該周期應該體現(xiàn)企業(yè)的需求。例如，對于一個產(chǎn)品更新周期為兩個月、發(fā)展迅速的軟件公司，制定年度修訂周期

48、沒有任何意義。2、確定修訂流程的范圍。要決定是否需要執(zhí)行兩種修訂（主要修訂和次要修訂）。主要修訂沒有次要修訂那么頻繁，而且主要修訂可能涉及課程的重新設計、大范圍的內(nèi)容重組和更新、目標的變更、課程整體的格式和編排變更、針對培訓人群變化所做的變更等。次要修訂涉及排版上的小改動、頁碼順序的變動、內(nèi)容上的小改動等。次要修訂在時間計劃中要比主要修訂更頻繁。如果決定只采用一種修訂形式，那么要在每次定期修訂中完成所有修訂。3、公布修訂流程。應該把修訂周期公布，并說明每次修訂通常會作出哪些改動。此外，要保持靈活性，以滿足那些不符合進度安排但需要及時修訂的迫切需求。4、征求變更內(nèi)容?？梢砸笫苡柸藛T、專家和其他

49、培訓項目相關人員隨時發(fā)現(xiàn)需修訂的內(nèi)容，隨時提出變更。5、把修正通知存檔。把從受訓人員、專家、培訓項目相關人員那里收集到的修訂意見保存起來。6、巧妙應答各種建議。對提供建議的人表示感謝，并通知他們下次修訂的預定日期。不要承諾對所有的建議都作出改動，因為有時候不同培訓師提供的建議是相互矛盾的，或者一個單元的修訂可能會否定另外一個單元的修訂需求。7、培訓課程編號。應該為培訓課程編號，這樣便于查詢頁碼和區(qū)分不同的課程版本。編號規(guī)定應該體現(xiàn)業(yè)務的特征和課程內(nèi)容的用法。培訓課程設計的程序（一）培訓課程設計的任務培訓課程設計的基本程序是：從培訓需求的調(diào)查與分析出發(fā)，明確培訓課程目標，根據(jù)目標要求進行課程設計

50、。設計包括安排課程內(nèi)容、確定培訓模式、組織課程執(zhí)行者、準備培訓教材、選擇課程策略、做出課程評價方案、預設分組計劃、分配時間等。初步設計完成以后要進行論證，確定可行因素，否定不可行的部分。通過對培訓課程設計過程中各個環(huán)節(jié)的具體分析，可以更清楚理解培訓課程設計的全部過程。課程設計過程分為五個基本階段，各個階段都應強調(diào)一些基本問題。1、定位：確定培訓課程的基本性質(zhì)和基本類別。2、目標：明確培訓課程的目標領域和目標層次3、策略：根據(jù)培訓目的與學習者的學習風格設置課程系列。4、模式：優(yōu)化培訓內(nèi)容，調(diào)動培訓資源，遴選培訓方法。5、評價：檢測目標是否達到。（二）培訓課程設計的要素1、培訓課程目標：根據(jù)環(huán)境和

51、需求而定。2、培訓課程內(nèi)容：以實現(xiàn)培訓課程目標為出發(fā)點去選擇并組合。3、培訓課程模式：有效體現(xiàn)培訓內(nèi)容，采用配套的組織與教學方法。4、培訓課程策略：培訓程序的選擇和資源的利用。5、培訓課程評價：對培訓課程目標與實施效果的評價。6、教材：切合學習者情況，提供適當信息。7、學習者：學員的學習背景和學習能力、學員的類型、組織形式（個人、部門、組織、行業(yè)、跨行業(yè)等）、學員的規(guī)模等。8、執(zhí)行者：理解培訓課程設計思想的主持人與教師。9、時間：短、平、快，要求充分利用。10、空間：可超越教室的空間概念。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx有限責任公司2、項目性質(zhì)：新建3、項目建設地點：xx（待

52、定）4、項目聯(lián)系人：楊xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結(jié)構，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式

53、，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構性改革。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約28.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，

54、非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資12014.08萬元，其中：建設投資9579.11萬元，占項目總投資的79.73%；建設期利息110.64萬元，占項目總投資的0.92%；流動資金2324.33萬元，占項目總投資的19.35%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資12014.08萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）7498.14萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4515.94萬元。（七）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（

55、SP）：22500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：17084.75萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3966.67萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：26.12%。5、全部投資回收期（Pt）：5.07年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7340.07萬元（產(chǎn)值）。（八）項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。項目進度計劃（一）項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)

56、等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據(jù)該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個

57、項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。經(jīng)濟效益分析（一）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎，項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產(chǎn)品及服務相對價格變化，同時，假設當年裝產(chǎn)品及服務產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。（二）項目計算

58、期及達產(chǎn)計劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設及運營情況，本期項目計算期為10年，其中建設期1年（12個月），運營期9年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預期規(guī)劃目標，即滿負荷運營。（三）營業(yè)收入估算本期項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入22500.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入13500.0015750.0019125.0022500.002增值稅586.53703.15878.071053.002.1銷項稅1755.002047.502486.252925.0

59、02.2進項稅1168.471344.351608.181872.003稅金及附加70.3984.37105.36126.363.1城建稅41.0649.2261.4673.713.2教育費附加17.6021.0926.3431.593.3地方教育附加11.7314.0617.5621.06（二）達產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年應繳納增值稅計算如下：達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1053.00萬元。（三）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費

60、、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用17084.75萬元，其中：可變成本14462.82萬元，固定成本2621.93萬元。達產(chǎn)年項目經(jīng)營成本16349.01萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費8117.689470.6211500.0413529.462工資及福利費933.36933.36933.36