TS16949程序文件-內(nèi)部質(zhì)量控制程序

1、.：.；XX公司章節(jié)號： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00內(nèi)部質(zhì)量審核程序第 1 頁 共 4頁目的: 為核本質(zhì)量體系的實(shí)施效果，定期進(jìn)展內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性與適宜性。 范圍: 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 職責(zé): 31 管理者代表擔(dān)任制定內(nèi)部質(zhì)量審核任務(wù)方案，并擔(dān)任糾正和預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤和檢查驗(yàn)證。 32 總經(jīng)理任命審核組長，審核組長擔(dān)任內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施，編制內(nèi)審報(bào)告。 33 各部門擔(dān)任本部門被審核的預(yù)備及審核后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 任務(wù)程序:41 內(nèi)部質(zhì)量審核年度方案 411 管理者代表制定年度內(nèi)審方案于每年元月報(bào)總經(jīng)理同意后組織實(shí)施。 412 內(nèi)部質(zhì)量審核頻次普

2、通每半年進(jìn)展一次。發(fā)生以下情況時，適當(dāng)添加審核頻次: 當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項(xiàng)出現(xiàn)時； 客戶經(jīng)過書面或其他方式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和效力問題時。 413 內(nèi)部質(zhì)量審核必需覆蓋到一切的班次，并作好記錄。 42 審核預(yù)備XX公司章節(jié)號： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00內(nèi)部質(zhì)量審核程序第 2 頁 共 4 頁 421 總經(jīng)理根據(jù)審核部門及任務(wù)內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資歷的適宜人擔(dān)任審核組長，審核組長全面擔(dān)任審核的詳細(xì)組織任務(wù)。 422 審核組長選派具有內(nèi)審員資歷且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組，并進(jìn)展分工。 423 審核組長組織內(nèi)審員制定審核文件，并提早三天向被審核方發(fā)放審核日程表

3、。 424 受審核部門應(yīng)做好審核預(yù)備，如對審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再另行安排。 43 審核實(shí)施 431 審核組長根據(jù)審核方案主持召開初次會議，初次會議應(yīng)由公司指點(diǎn)、管理者代表、各部門主管出席。 432 審核員應(yīng)事前按內(nèi)容編寫檢查表，經(jīng)過與被審核方人員交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，搜集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 433 在審核過程中如發(fā)現(xiàn)以下情況為嚴(yán)重不符合項(xiàng): 質(zhì)量體系缺項(xiàng)不符合QS-9000規(guī)范要求； 任何有能夠使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。 434 審核員發(fā)現(xiàn)問題后，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)被審核方責(zé)任人確認(rèn)，以保證不合格可以完全被了解，有利于采取預(yù)防和糾正措施。 435 必需落

4、實(shí)糾正和預(yù)防措施及完成期限。 436 審核終了后，由審核組長主持召開受審核部門擔(dān)任人、審核員及審核組XX公司章節(jié)號： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00內(nèi)部質(zhì)量審核程序第 3 頁 共4 頁長指定人員的末次會議末次會議出席人員與初次會議一樣，報(bào)告審核結(jié)果。 44 審核報(bào)告 441 由審核組長或其授權(quán)人員編寫審核報(bào)告，經(jīng)審核組長確認(rèn)后，發(fā)送有關(guān)部門。 442 審核報(bào)告內(nèi)容: 受審核部門、審核目的、范圍、日期； 審核根據(jù)的文件； 審核員、受審核部門主要參與人員； 審核綜述； 不合格項(xiàng)分布情況； 審核報(bào)揭露放范圍。 443 審核報(bào)揭露放范圍: 正、副總經(jīng)理； 管理者代表、內(nèi)審員； 受審核部門擔(dān)任人。 444 受審核部門擔(dān)任人收到審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告后，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，并督促責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)對不合格潛在不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 445 管理者代表組織內(nèi)審員對糾正和預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，并作記錄。 446 如糾正和預(yù)防措施不明顯，那么遷入下一個循環(huán)，即以本程序 443 開XX公司章節(jié)號： 程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00內(nèi)部質(zhì)量審核程序第 4 頁 共 4 頁始，采取更有效的糾正和預(yù)防措施，直至不符合項(xiàng)得到糾正，構(gòu)成閉環(huán)。 45 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總，提交管理評審。 46 內(nèi)部質(zhì)量審核中運(yùn)用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按進(jìn)