Ukey開票軟件操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)增值稅電子發(fā)票公共服務(wù)平臺增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）操作指引目錄 TOC o 1-3 h z u 系統(tǒng)注冊與登錄系統(tǒng)注冊用戶在初次安裝使用開票軟件，或者首次在本機使用稅務(wù)UKey開票時需要進行系統(tǒng)注冊,注冊用戶基本信息。注冊內(nèi)容包括管理員密碼、企業(yè)基本信息、網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)等。操作步驟：【第一步】安裝系統(tǒng)后，點擊桌面生成的快捷方式圖標(biāo)，如 REF _Ref h 圖 11所示。進入系統(tǒng)界面后，彈出稅務(wù)UKey密碼輸入框，如 REF _Ref h 圖 12 所示。正確

2、輸入稅務(wù)UKey的密碼（初始口令為8個8）后，進入“密碼設(shè)置”界面，如 REF _Ref h 圖 13所示。圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 1系統(tǒng)快捷圖標(biāo)圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 2稅務(wù)UKey口令輸入窗口圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 3數(shù)字密碼和管理員密碼設(shè)置窗口注：稅務(wù)數(shù)字證書密碼輸入和修改需注意事項： eq oac(,1)稅務(wù)數(shù)字證書密碼初始密碼（）。初次登錄，需要進行稅務(wù)數(shù)字證書密碼修改操作，具體參見下文稅務(wù)數(shù)字證書密碼修改部分。 eq oac(,2)稅務(wù)數(shù)字

3、證書修改。在驗證數(shù)字證書密碼欄輸入初始密碼，然后在修改數(shù)字證書密碼欄兩次輸入新密碼。若輸入的新證書密碼與確認證書密碼不一致，系統(tǒng)會提示確認數(shù)字證書密碼與新的數(shù)字證書密碼不一致，如 REF _Ref h 圖 14所示：圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 4稅務(wù)數(shù)字證書密碼管理窗口【第二步】正確輸入數(shù)字證書密碼和管理員密碼后，點擊下一步，進入基本信息設(shè)置界面，設(shè)置企業(yè)的基本信息，如 REF _Ref h 圖 15所示。圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 5基本信息設(shè)置窗口各項信息輸入方法說明 ： 基本信息：納稅人識別號 ：系統(tǒng)

4、自動獲取稅務(wù)UKey中記錄的本企業(yè)稅號，不可更改。納稅人名稱 ：系統(tǒng)自動獲取稅務(wù)UKey中記錄的本企業(yè)名稱，且不可更改。營業(yè)地址 ：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫。主管姓名 ：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫。電話號碼 ：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫。卷票規(guī)格 ：根據(jù)企業(yè)情況選擇。銀行名稱 ：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫，可為空。銀行賬號 ：根據(jù)企業(yè)情況進行填寫，可為空?！镜谌健空_輸入企業(yè)基本信息后，點擊“下一步”，進入?yún)?shù)設(shè)置窗口，默認系統(tǒng)自動配置，納稅人可根據(jù)實際情況選擇修改與否，經(jīng)確認無誤后，“下一步”即可。如 REF _Ref h 圖 16所示。圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 6

5、參數(shù)設(shè)置窗口【第四步】設(shè)置完參數(shù)后，點擊“下一步”按鈕，等待初始化完成，如 REF _Ref h 圖 17所示。圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 7初始化窗口【第五步】初始化完成后，進入登錄界面，如 REF _Ref h 圖 18所示。圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 8登錄窗口系統(tǒng)登錄操作步驟：【第一步】啟動系統(tǒng)，正確輸入稅務(wù)UKey密碼（如勾選“記住密碼”,則不必每次登錄系統(tǒng)都輸入稅務(wù)UKey密碼）后，進入系統(tǒng)登錄界面，如 REF _Ref h 圖 19所示?！镜诙健吭凇坝脩裘Q”欄的下拉列表框中選擇一個操作員，

6、在“用戶密碼”欄中輸入正確的口令（默認口令為空）后點擊“登錄”按鈕，登錄到系統(tǒng)主界面，如 REF _Ref h 圖 110、 REF _Ref h 圖 111所示。如果操作員口令輸入錯誤，提示用戶相應(yīng)的錯誤信息，如 REF _Ref h 圖 112所示。圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 9稅務(wù)UKey密碼輸入窗口圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 10登錄窗口圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 11程序主窗口圖 STYLEREF 1 s 1 SEQ 圖 * ARABIC s 1 12密

7、碼錯誤提示窗口發(fā)票管理正數(shù)發(fā)票填開增值稅普通發(fā)票填開填開普通征稅正數(shù)發(fā)票主要功能：納稅人發(fā)生銷售行為需開具增值稅普通發(fā)票時，開票人員需將銷售商品明細信息、客戶信息等錄入填開界面生成發(fā)票明文信息，系統(tǒng)自動將此信息進行加密，并可以打印出帶有密文的發(fā)票。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅普通發(fā)票填開”窗口，征收模式選擇“普通征稅”，此時需人工核對發(fā)票代碼和號碼與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，如 REF _Ref h 圖 21所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 1發(fā)票填開號碼確認窗口說明：在填開各種發(fā)票時，系統(tǒng)自

8、動根據(jù)所要開具的發(fā)票按順序彈出同種類待開具發(fā)票號碼確認窗口。當(dāng)系統(tǒng)具有多段同種類發(fā)票時，默認按段號順序調(diào)用發(fā)票。即當(dāng)前一段發(fā)票開具完后，系統(tǒng)自動調(diào)出下一段同種類發(fā)票進行填開。發(fā)票填開界面：由以下三個主要組成部分：購方單位信息區(qū)域：用于填寫購方有關(guān)信息。商品信息區(qū)域：用于填寫所售商品詳細信息以及清單和折扣等。其它信息：銷售單位信息、發(fā)票類別代碼、號碼、開票日期、密文、備注欄、 開票人，這些信息除備注之外，皆由系統(tǒng)自動生成，無需用戶填寫；收款人、復(fù) 核人為可修改可帶出項?！镜诙健空_填寫購方信息，方法如下：客戶編碼庫中調(diào)用：雙擊客戶信息的名稱輸入框，便彈出“客戶編碼”窗口，如 REF _Ref

9、h 圖 22所示。選取一個客戶，然后雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面對應(yīng)的編輯框，如 REF _Ref h 圖 23所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 2客戶編碼選擇窗口圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 3增值稅普通發(fā)票填開說明：如果“客戶編碼”窗口中不存在要填寫的客戶信息，可以在客戶編碼框中點擊“新增用戶”增加一條客戶信息，保存后雙擊選擇，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的購方信息欄。直接填寫：購方四項信息都不能為空，“名稱”項最大長度為100個字符，但考慮到打印空間有限，最好不要超過66個字符；“稅號”可以為15

10、位-20位的數(shù)字或字母；“地址電話”與“銀行賬號”均可打印100個字符。【第三步】正確填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票：1.雙擊商品信息的“雙擊選擇編碼”輸入框，便彈出“商品編碼”窗口，如 REF _Ref h 圖 24所示。用戶可從中選取一種商品，然后雙擊之，則本條商品的名稱、規(guī)格型號、單位、單價和稅率等信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行，如 REF _Ref h 圖 25所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 4商品編碼選擇窗口圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 5增值稅普通發(fā)票填

11、開2在“數(shù)量”一欄填寫銷售本商品的數(shù)量，然后將光標(biāo)移到別處，系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。說明：商品行中的“數(shù)量”和“金額”兩項之一須由用戶填寫，若只填寫一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出；若兩項都填寫，則“單價”項將通過這兩項的計 算而自動得出?！岸愵~”項則由系統(tǒng)自動算出，無法修改。填開界面可添加不同稅率的商品信息，但總行數(shù)不能超出本類別發(fā)票所允許的最大 開具行數(shù)。增值稅普通發(fā)票可以開具稅率為13%、9%、6%、5%、3%、0%的發(fā)票，具體以稅務(wù)機關(guān)核定的稅率為準(zhǔn)。第二種：帶折扣的發(fā)票：當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)

12、提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。1.利用第一種填開商品信息的方法開具若干行商品后，首先選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行，然后點擊 “折扣行”按鈕，便彈出“折扣”設(shè)置窗口，如 REF _Ref h 圖 26所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 6折扣設(shè)置窗口2.在此窗口的折扣行數(shù)框中填寫從當(dāng)前選中行向上幾行（含本行）商品需要統(tǒng)一添加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認后即可對一行或多行商品添加折扣。例如，在折扣金額處輸入“ 10”，則自動帶入折扣率，點擊保存如 REF _Ref h 圖 27所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SE

13、Q 圖 * ARABIC s 1 7商品添加折扣后說明：當(dāng)某一行商品添加折扣之后，其信息便不允許修改和刪除。若需要修改或刪除該商品行，應(yīng)先將其對應(yīng)的折扣行刪除，然后再修改或商品行信息。當(dāng)某一行商品添加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，則應(yīng)將當(dāng)前折扣行刪除，然后重新對商品行增加折扣信息。商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。每一個商品行都可以添加折扣，也可以對多行商品統(tǒng)一添加折扣。如果是對多行同稅率商品統(tǒng)一添加折扣，折扣窗口將標(biāo)識統(tǒng)一添加折扣的行數(shù)。不能同時對不同稅率的商品行添加折扣。折扣行數(shù)必須為正整數(shù)且折扣率不能大于100。注意：增值稅普通發(fā)票開具時請注意事項：填開增值稅普

14、通發(fā)票時可以通過“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅普通發(fā)票填開”菜單來實現(xiàn)。也可通過導(dǎo)航圖中的“發(fā)票填開”按鈕選擇“增值稅普通發(fā)票填開”菜單開具。增值稅普通發(fā)票票面上的票種標(biāo)識顯示為“XX增值稅普通發(fā)票”。增值稅普通發(fā)票的“購方名稱”項必須填寫，“購方稅號”可以為空。增值稅普通發(fā)票可以開具稅率為0的發(fā)票，在填開時顯示稅率為免稅，在打印預(yù)覽界面和紙質(zhì)發(fā)票上商品明細行顯示稅率、稅額和合計稅額顯示為五角“”。在發(fā)票填開時，只打印發(fā)票，不打印清單?？梢栽诎l(fā)票查詢過程中的“選擇發(fā)票號碼”窗口來打印銷貨清單。填開收購類發(fā)票主要功能：當(dāng)取得發(fā)票方不需要進行認證抵扣時，可開具增值稅普通發(fā)票。收購企業(yè)在填開發(fā)票時

15、，（1）需選擇增值稅普通發(fā)票類別下的相對應(yīng)的發(fā)票類別，如 REF _Ref h 圖 28所示；（2）所開具發(fā)票的票面信息會有所不同：收購企業(yè)的票樣如 REF _Ref h 圖 29所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 8收購發(fā)票標(biāo)志選擇圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 9收購發(fā)票票面填開差額征稅正數(shù)發(fā)票其填開方法與增值稅普通發(fā)票的正數(shù)發(fā)票“普通征稅”模式填開方法相同，請參照增值稅普通發(fā)票的填開方法。不同的是征收模式請選擇“差額征稅”，如 REF _Ref h 圖 210所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ

16、圖 * ARABIC s 1 10差額征稅模式注意：增值稅普通發(fā)票征收模式分：普通征稅，差額征稅，減按征稅；填開方法相同，但又有模式不同的特點。開具時請注意區(qū)別，以免出錯：“差額征稅”不包含“復(fù)制開具”、“折扣”及“清單”?！安铑~征稅”中顯示為“不含稅單價”及“不含稅金額”。不允許進行“含稅”與“不含稅”切換。進入“差額征稅”開具頁面后，選擇商品名稱后帶入相關(guān)稅率供用戶選擇，當(dāng)存在第二條明細時，稅率需與第一條保持一致。稅率不允許選擇含稅5%及1.5%?！耙?guī)格型號”為選填項，“單價”為不可填項，“數(shù)量”為選填項，點擊“金額”欄彈出錄入框（選擇商品信息后，會自動彈出差額設(shè)置頁面）如 REF _Re

17、f h * MERGEFORMAT 圖 211所示，需用戶手工錄入“含稅銷售額”和“扣除額”，并根據(jù)計算公式“稅額=（含稅銷售額-扣除額）X稅率或征收率/（1+稅率或征收率）”計算出稅額，根據(jù)“金額=含稅銷售額-稅額”計算出金額，如果此時“數(shù)量”內(nèi)容已填寫，則根據(jù)“金額”的值計算出“單價”。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 11差額設(shè)置該票面內(nèi)容均為“差額征稅”開具，均按差額征稅稅額計算公式計算，不允許出現(xiàn)多稅率或正常開票的計算方式。發(fā)票票面填寫完畢后，點擊“打印”按到鈕打印發(fā)票，發(fā)票打印界面稅率顯示為“*”?？鄢~保存在備注欄，格式為：“差額征稅：扣除額

18、?！?；例如：“差額征稅：2000?！?；扣除額后加“?！北硎窘Y(jié)束。差額征稅導(dǎo)入導(dǎo)出接口開具，不允許開具帶折扣發(fā)票及清單發(fā)票（導(dǎo)入文件中“稅率標(biāo)志”要求為“2”的時候允許導(dǎo)入）。接口明細項內(nèi)加入“扣除額”標(biāo)簽，開具過程中校驗含稅銷售額及扣除額是否正確。導(dǎo)入開具商品編碼部分判斷稅局編碼，優(yōu)惠證策，稅率是否合法。填開減按征稅正數(shù)發(fā)票其填開方法與增值稅普通發(fā)票的正數(shù)發(fā)票“普通征稅”模式填開方法相同，請參照增值稅普通發(fā)票的填開方法。不同的是征收模式請選擇“減按征稅”，如 REF _Ref h 圖 212所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 12 減按征稅注意：增值稅

19、普通發(fā)票征收模式分：普通征稅，差額征稅，減按征稅；填開方法相同，但又有模式不同的特點。開具時請注意區(qū)別，以免出錯：“減按征稅”不包含“復(fù)制開具”、“折扣”及“清單”?！皽p按征稅”在商品編碼維護界面中維護時，增值稅特殊管理選擇“按5%簡易征收按減1.5%計征”時，單價自動默認為含稅?！岸惵省奔啊昂悩?biāo)志”置灰。進入“減按計征”界面后，只允許選擇增值稅特殊管理為“按5%簡易征收減按1.5%計征”商品?！皽p按征稅”頁面中“單價”與“金額”均顯示為含稅金額，打印時“單價”打印不含稅單價，“金額”打印為不含稅金額，“稅率”打印為“*”。發(fā)票上傳及驗簽時，“單價”與“金額”均為不含稅，不含稅單價及金額計算

20、方式為“金額=含稅銷售額-稅額=不含稅單價X 數(shù)量”。減按征稅導(dǎo)入導(dǎo)出接口，不允許開具帶折扣及清單發(fā)票（導(dǎo)入接口中只允許導(dǎo)入“稅率標(biāo)志”為“1”，稅率為“1.5%”的發(fā)票）。導(dǎo)入開具商品編碼部分判斷稅局編碼，優(yōu)惠證策，稅率是否合法。稅率只允許使用0.015。增值稅電子普通發(fā)票填開填開普通征稅正數(shù)發(fā)票主要功能：實現(xiàn)增值稅電子普通發(fā)票開具。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/普通發(fā)票電子版填開”菜單項，系統(tǒng)彈出“電子發(fā)票開具”窗口，如 REF _Ref h 圖 213所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 13電子發(fā)票開具界面第一種情況：在增值稅

21、電子普通發(fā)票填開界面手工錄入票面信息實現(xiàn)增值稅電子普通發(fā)票開具，其填開方法與增值稅普通發(fā)票的填開方法相同，請參照增值稅普通發(fā)票的填開方法。第二種情況：點擊“目錄設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出“導(dǎo)入設(shè)置”窗口，設(shè)置導(dǎo)入文件目錄、備份文件目錄、結(jié)果文件目錄和掃描時間間隔，設(shè)置完成之后點擊“保存”按鈕，如 REF _Ref h 圖 214所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 14導(dǎo)入設(shè)置界面點擊“開始”按鈕，開始掃描導(dǎo)入目錄文件中的xml文件，開具增值稅電子普通發(fā)票。點擊“停止”按鈕，停止掃描文件。點擊“退出”按鈕，退出增值稅電子普通發(fā)票開具。填開收購類正數(shù)發(fā)票其填開方

22、式與2.1.1.2的填開方法相同，填開流程請參照2.1.1.2填開收購類發(fā)票方法。填開差額征稅正數(shù)發(fā)票其填開方式與2.1.1.3的填開方法相同，填開流程請參照2.1.1.3填開差額征稅正數(shù)發(fā)票方法。填開減按征稅正數(shù)發(fā)票其填開方式與2.1.1.4的填開方法相同，填開流程請參照2.1.1.4填開減按征稅正數(shù)發(fā)票方法。增值稅普通發(fā)票（卷票）填開主要功能：實現(xiàn)增值稅普通發(fā)票（卷票）開具。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/普通發(fā)票（卷票）填開”菜單項，系統(tǒng)彈出“增值稅普通發(fā)票（卷票）”窗口，如 REF _Ref h 圖 215所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARA

23、BIC s 1 15卷式發(fā)票開具界面在增值稅普通發(fā)票（卷票）填開界面手工錄入票面信息實現(xiàn)卷票開具，其填開方法與增值稅普通發(fā)票的填開方法相同，請參照2.1.1.1增值稅普通發(fā)票的填開方法。負數(shù)發(fā)票填開增值稅普通發(fā)票負數(shù)填開填開普通征稅負數(shù)發(fā)票主要功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具負數(shù)發(fā)票來沖抵。增值稅普通發(fā)票在開具負數(shù)發(fā)票時，可以在開票系統(tǒng)中直接開具。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅普通發(fā)票負數(shù)填開”菜單項，打開發(fā)票代碼、發(fā)票號碼錄入確認界面，如 REF _Ref h 圖 216所示。圖 STYLEREF

24、1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 16發(fā)票代碼、發(fā)票號碼錄入確認界面【第二步】在此窗口中直接填寫負數(shù)發(fā)票所對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”，為保證用戶輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，需要輸入兩次進行準(zhǔn)確性校驗，兩次輸入完全相同時，點擊“下一步”按鈕進入填開界面。如果兩次輸入不一致，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如 REF _Ref h 圖 217所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 17發(fā)票代碼、號碼輸入不一致提示窗口【第三步】發(fā)票代碼和發(fā)票號碼填寫完畢后，點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)所填寫發(fā)票的情況顯示不同的確認窗口：第一種情況：若填寫藍字普通發(fā)票

25、代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息，如 REF _Ref h 圖 218所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 18庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票第二種情況：若填寫藍字普通發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如 REF _Ref h 圖 219所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 19庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票的票面信息【第五步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面

26、并自動調(diào)出票面信息，如 REF _Ref h 圖 220所示；否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和號碼。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 20負數(shù)發(fā)票帶入藍票票面信息界面【第六步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“開具”按鈕開具負數(shù)發(fā)票。注意：對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行中。銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。庫中有對應(yīng)的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中沒有對應(yīng)

27、原藍字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)。填開收購類負數(shù)發(fā)票其填開方法與2.1.1.2的填開方法相同，填開流程請參照填開負數(shù)發(fā)票方法。填開差額征稅負數(shù)發(fā)票其填開方法與2.1.1.3的填開方法相同，填開流程請參照填開負數(shù)發(fā)票方法。填開減按征稅負數(shù)發(fā)票其填開方法與2.1.1.4的填開方法相同，填開流程請參照填開負數(shù)發(fā)票方法。增值稅電子普通發(fā)票負數(shù)填開填開普通征稅負數(shù)發(fā)票其填開方式與2.2.1.1的填開方法相同，填開流程請參照2.2.1.1增值稅普通發(fā)票

28、的普通征稅負數(shù)填開方法。填開收購類負數(shù)發(fā)票其填開方式與2.2.1.2的填開方法相同，填開流程請參照2.2.1.2增值稅普通發(fā)票的差額征稅負數(shù)填開方法。填開差額征稅負數(shù)發(fā)票其填開方式與2.2.1.3的填開方法相同，填開流程請2.2.1.3參照增值稅普通發(fā)票的差額征稅負數(shù)填開方法。填開減按征稅負數(shù)發(fā)票其填開方式與2.2.1.4的填開方法相同，填開流程請參照2.2.1.4增值稅普通發(fā)票的減按征稅負數(shù)填開方法。增值稅普通發(fā)票（卷票）負數(shù)填開其填開方式與2.2.1.1的填開方法相同，填開流程請參照2.2.1.1填開普通征稅負數(shù)發(fā)票方法。紅字發(fā)票管理增值稅專票紅字信息表填開主要功能：在開票系統(tǒng)中填開和上傳

29、增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。操作步驟：【第一步】點擊“紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，如 REF _Ref h 圖 221所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 21紅字發(fā)票信息表信息選擇【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請，具體情況視納稅人需要而定。1、購買方申請由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應(yīng)藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：（一）當(dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界

30、面，如 REF _Ref h 圖 222所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 22購方申請已抵扣時填開界面（二）當(dāng)選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況勾選原藍字發(fā)票的征稅方式、是否為成品油專用發(fā)票等信息，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面，如 REF _Ref h 圖 223、 REF _Ref h 圖 224所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 23購方申請未抵扣時填開界面圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 24購方申請未抵扣時填開界面2、銷售方申請由銷售方申請開具

31、紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，進入信息表填開界面，如 REF _Ref h 圖 225、 REF _Ref h 圖 226、 REF _Ref h 圖 227所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 25 銷方申請開具紅字信息表選擇頁面圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 26銷方申請開具紅字信息輸入對應(yīng)藍字發(fā)票信息頁面圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 27銷方申請紅字發(fā)票信息表填開界面 【

32、第三步】對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息如 REF _Ref h 圖 227所示，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印預(yù)覽界面，如 REF _Ref h 圖 228所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 28紅字信息表打印界面【第四步】已經(jīng)填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過兩種方式申請審核處理：一種是通過打印、導(dǎo)出方式，到稅務(wù)機關(guān)進行

33、辦理；另一種方式，可以直接使用“上傳”按鈕，聯(lián)網(wǎng)進行上傳，稅務(wù)機關(guān)進行自動或手動審核，上傳提示“審核成功”之后，可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。點擊“上傳”之后的頁面如 REF _Ref h 圖 229所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 29紅字信息表上傳界面納稅人在填開紅字信息表時，可以選擇“清單”按鈕，在彈出的清單頁面如 REF _Ref h 圖 230所示，可以手工錄入紅字信息表清單明細或者點擊“導(dǎo)入清單”按鈕，選擇維護好的清單明細文件，導(dǎo)入清單明細。點擊“導(dǎo)出清單”按鈕，可以導(dǎo)出規(guī)定的清單模板，以便

34、用戶維護。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 30紅字信息表清單界面說明：信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。一張信息表上最多可以開具8行商品信息。在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行上。對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細信息。說明框中顯示的信息表申請信息，對應(yīng)藍票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項，不能在填開界面手動修改。信息表界面的合計金額

35、不能大于原藍票的合計金額。作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據(jù)實際情況自行選擇。增值稅專票紅字信息表查詢主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的紅字發(fā)票信息表。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表查詢”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導(dǎo)出”界面?！镜诙健吭O(shè)置好查詢?nèi)掌诤螅c“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示，如 REF _Ref h 圖 231所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導(dǎo)出操作。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 31紅字信

36、息表查詢界面【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如 REF _Ref h 圖 232所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 32紅字信息表修改界面【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如 REF _Ref h 圖 233所示。點擊“確認”，成功刪除選擇數(shù)據(jù)。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 33紅字信息表刪除界面【第五步】選擇要導(dǎo)出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上

37、的“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出確認窗口，如 REF _Ref h 圖 234所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如 REF _Ref h 圖 235所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導(dǎo)出對話框，點擊是，則導(dǎo)出成功，并彈出提示信息，如 REF _Ref h 圖 236所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 34紅字信息表導(dǎo)出確認界面圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 35導(dǎo)出路徑選擇頁面圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 36紅字信息表導(dǎo)出成功界面說明：對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金

38、額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改、刪除或?qū)С霾僮骶鶡o時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作。增值稅專票紅字信息表審核下載主要功能：下載稅務(wù)機關(guān)審核通過的增值稅專票紅字信息表。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載-增值稅”界面。【第二步】設(shè)置好下載保存地址，申請日期后，界面如 REF _Ref h 圖 237所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 37紅字信息表下載配置導(dǎo)出路徑界面【

39、第三步】點擊“下載”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中，下載之后的界面如 REF _Ref h 圖 238所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 38紅字信息表下載結(jié)果界面說明：審核通過的紅字信息表，可以直接下載成功。發(fā)票查詢管理已開發(fā)票查詢主要功能：企業(yè)根據(jù)組合條件查詢已經(jīng)開具過的各類發(fā)票，在查詢頁面可導(dǎo)出已經(jīng)查詢出的發(fā)票列表信息和增值稅發(fā)票需作銷項申報的發(fā)票信息。頁面可打印發(fā)票和銷貨清單，可按照發(fā)票列表、發(fā)票明細、發(fā)票銷貨清單打印查詢已開具發(fā)票。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理 /已開發(fā)票

40、查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，根據(jù)需要選擇發(fā)票類型、開票日期等條件，點擊“查詢”按鈕，即可查詢出指定條件的發(fā)票信息。如 REF _Ref h 圖 239、 REF _Ref h 圖 240所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 39 已開發(fā)票查詢界面圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 40已開發(fā)票查詢界面注意：在查詢過程的各個操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。查詢增值稅普通發(fā)票時，增加“收購票”選項，可以單獨統(tǒng)計收購發(fā)票信息。要打印銷貨清單時，在查詢界面選擇需要打印的發(fā)票，點擊查看原票。在原票中點擊清單

41、按鈕，彈出清單列表，點擊清單列表中的打印按鈕，打印銷貨清單。只能在“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口中進行。未上傳發(fā)票查詢主要功能：實現(xiàn)按發(fā)票種類查詢未上傳到稅務(wù)機關(guān)的發(fā)票的相關(guān)信息，如果納稅人在此模塊查詢到發(fā)票數(shù)據(jù)，可以在此界面直接操作“上傳”，也可使用“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)配置”中的“手工上傳發(fā)票明細”功能實現(xiàn)手工上傳發(fā)票明細到稅務(wù)機關(guān)。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢管理/未上傳發(fā)票查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“未上傳發(fā)票查詢”窗口，選擇發(fā)票種類，直接點擊“查詢”按鈕，查詢對應(yīng)票種的未上傳發(fā)票列表，如 REF _Ref h 圖 241所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 *

42、 ARABIC s 1 41未上傳發(fā)票查詢界面發(fā)票領(lǐng)購管理庫存查詢主要功能：用于查詢稅務(wù)UKey中可用的各段發(fā)票的庫存信息,以方便用戶掌握發(fā)票期末庫存情況.操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/庫存查詢”菜單項，彈出“發(fā)票庫存查詢”窗口，如 REF _Ref h 圖 242所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 42庫存查詢窗口【第二步】在“發(fā)票庫存查詢”窗口中，即可直接查看稅務(wù)UKey中各種發(fā)票領(lǐng)用存情況。該信息不可修改?！镜谌健坷霉ぞ邨l上“打印按鈕”可以打印發(fā)票庫存中信息，點擊“退出”按鈕，即退出該窗口。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)主要功能：用于將企業(yè)

43、的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)到稅務(wù)UKey中，該功能是開具發(fā)票的前提。操作步驟：【第一步】首先將稅務(wù)UKey連接到本機USB接口上，進入開票系統(tǒng)?！镜诙健奎c擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)”菜單項，彈出網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)窗口，該窗口用于顯示當(dāng)前納稅人的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票及稅務(wù)UKey中可用發(fā)票庫存信息。如 REF _Ref h 圖 243所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 43網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)【第三步】點擊 “查詢”按鈕，查出納稅人所有的未分發(fā)的及待分發(fā)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，同時查詢稅務(wù)UKey中的發(fā)票庫存信息。如 REF _Ref h 圖 244所示。發(fā)票狀態(tài)說明：“未分發(fā)”表示該段

44、票沒有分發(fā)給任何設(shè)備；“分發(fā)中”表示該段票分發(fā)給了當(dāng)前設(shè)備，但是沒寫盤成功，可以再次分發(fā)；圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 44網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)查詢結(jié)果【第四步】在上面的表格中單擊想要分發(fā)的發(fā)票，然后在“待分發(fā)發(fā)票信息”框中輸入想分發(fā)的份數(shù)，不能超過剩余份數(shù)，分發(fā)份數(shù)不能為零；點擊“分發(fā)”按鈕進行分發(fā)操作；分發(fā)成功后會在下面的表格中（稅務(wù)UKey庫存）顯示新分發(fā)的發(fā)票；發(fā)票狀態(tài)說明： “可開票”該段發(fā)票可以正常使用； “已寫盤”說明該段票寫盤成功了，但是寫盤成功后和服務(wù)器交互失敗，再網(wǎng)絡(luò)狀況好的情況下，點擊“查詢”按鈕會將發(fā)票狀態(tài)為“已寫盤”的發(fā)票記錄進行更新

45、；更新成功后會變成“可開票”；注意：稅局端發(fā)售的發(fā)票種類包括增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票兩種，使用時需加以區(qū)分。在領(lǐng)購發(fā)票時，企業(yè)購買某一類發(fā)票的一個連續(xù)號碼段稱之為一段。稅務(wù)UKey中每個種類的發(fā)票最多存放10段發(fā)票信息。如下情況將不能成功分發(fā)發(fā)票：網(wǎng)絡(luò)沒有連接或服務(wù)器維護中。稅務(wù)UKey中存在某種發(fā)票的發(fā)票段信息，加上將要寫入的該發(fā)票種類的發(fā)票段的段數(shù)大于10段，系統(tǒng)報錯，不允許寫入。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票申領(lǐng)主要功能：用于在網(wǎng)絡(luò)上進行發(fā)票的申領(lǐng)和申領(lǐng)結(jié)果歷史查詢。操作步驟：【第一步】首先將稅務(wù)UKey連接到本機USB接口上，進入開票系統(tǒng)。【第二步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/網(wǎng)絡(luò)發(fā)票申領(lǐng)”菜單

46、項，彈出網(wǎng)上發(fā)票申領(lǐng)窗口，該窗口用于查詢發(fā)票申領(lǐng)結(jié)果、新增申領(lǐng)流程、設(shè)置納稅人發(fā)票配送地址等。如 REF _Ref h 圖 245所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 45網(wǎng)絡(luò)發(fā)票申領(lǐng)主頁面【第三步】點擊 “申領(lǐng)”按鈕，以發(fā)起發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)請求操作。點擊之后，彈出“發(fā)票申領(lǐng)”窗口，填寫申領(lǐng)信息。如 REF _Ref h 圖 246、 REF _Ref h 圖 247所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 46申領(lǐng)前顯示納稅人聲明信息圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 47發(fā)票申領(lǐng)錄入

47、頁面【第四步】點擊“發(fā)票種類”下拉列表，數(shù)據(jù)可自動獲取。若無相關(guān)票種數(shù)據(jù)，則可以通過點擊“刷新”按鈕，從服務(wù)器端獲取納稅人發(fā)票種類。點擊“重新獲取”，可從稅局端獲取此納稅人“申領(lǐng)人”姓名、申領(lǐng)使用的“證件類型”和“證件號碼”，并填寫申領(lǐng)數(shù)量。“領(lǐng)票方式”可以選擇自行領(lǐng)取和快遞郵寄兩種方式。當(dāng)選擇“快遞郵寄”方式時，如 REF _Ref h 圖 248所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 48勾選領(lǐng)票方式為“快遞郵寄”頁面收件人和郵寄信息可以進行設(shè)置，在 REF _Ref h 圖 246所示窗口中，點擊“設(shè)置”按鈕，彈出 REF _Ref h 圖 249所

48、示窗口，可增加、刪除收件人。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 49 配送郵寄地址設(shè)置頁面【第五步】補全發(fā)票申領(lǐng)信息后，點擊“發(fā)票申領(lǐng)”按鈕，完成申領(lǐng)操作。如果成功，則返回“申領(lǐng)已受理”提示框，若失敗，則提示“申領(lǐng)失敗”提示框?！镜诹健吭诎l(fā)票申領(lǐng)主窗口中，點擊“查詢”按鈕，可以查詢出納稅人發(fā)票申領(lǐng)歷史信息。如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 250所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 50發(fā)票申領(lǐng)發(fā)票段信息查詢結(jié)果【第七步】如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 250中所示，

49、選中一條“申領(lǐng)中”記錄，撤銷按鈕可用，可以進行撤銷。如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 251所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 51申領(lǐng)撤銷【第八步】如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 250中所示，選中一條“申領(lǐng)成功”且“未確認”的記錄，點擊“確認”按鈕輸入發(fā)票段，進行紙質(zhì)票確認。如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 252申領(lǐng)確認，確認成功后，發(fā)票號段信息可以顯示，如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 253確認成功。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖

50、* ARABIC s 1 52申領(lǐng)確認圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 53申領(lǐng)確認成功發(fā)票作廢處理已開發(fā)票作廢主要功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該發(fā)票未抄報稅，則可利用該功能作廢該發(fā)票的電子發(fā)票信息。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/已開發(fā)票作廢”菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票作廢”窗口，如 REF _Ref h 圖 254所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 54可作廢發(fā)票查詢窗口說明：點擊發(fā)票作廢窗口中的“打印”按鈕，可以把當(dāng)前窗口中所列出的發(fā)票以參數(shù)表格形式打印出來。

51、【第二步】在此窗口中選中決定作廢的發(fā)票號碼后，雙擊該發(fā)票或點工具條中的“查看原票”按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細信息，如 REF _Ref h 圖 255所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 55發(fā)票查詢顯示窗口【第三步】若決定作廢此發(fā)票，點擊明細界面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認對話框。如 REF _Ref h 圖 256所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 56作廢確認窗口【第四步】作廢成功后會彈出如 REF _Ref h 圖 257所示的提示信息，點擊“確定”按鈕即可結(jié)束作廢發(fā)票操作。 圖 STYLEREF 1 s

52、 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 57作廢成功提示窗口說明： eq oac(,1).已經(jīng)抄報稅的發(fā)票不能作廢，只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷。 eq oac(,2).發(fā)票作廢狀態(tài)將記入稅務(wù)UKey，無法恢復(fù)到作廢前的狀態(tài)，因此要慎重使用本功能。 eq oac(,3).對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則，只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。未開發(fā)票作廢主要功能：當(dāng)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時，可利用該菜單功能對記錄在稅務(wù)UKey中相應(yīng)的發(fā)票號進行作廢處理。可作廢的發(fā)票類型有：增值稅普通發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（卷票）。操作步驟：【

53、第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/未開發(fā)票作廢”菜單項，彈出未開發(fā)票確認窗口，如 REF _Ref h 圖 258所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 58未開發(fā)票作廢窗口【第二步】選擇發(fā)票類型，系統(tǒng)自動帶出發(fā)票代碼、當(dāng)前號碼、終止號碼及剩余份數(shù)，填寫需要作廢的份數(shù)。點擊“確認”按鈕提示“確定作廢當(dāng)前發(fā)票段？”，如 REF _Ref h 圖 259所示，點擊確定，未開具發(fā)票段作廢成功。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 59未開發(fā)票作廢確認窗口說明：每次使用本菜單時，系統(tǒng)給出的發(fā)票號碼都是稅務(wù)UKey中待開的同種類

54、發(fā)票的當(dāng)前號碼，用戶無法選擇。因此若有需要作廢的發(fā)票號碼，必須等到其成為稅務(wù)UKey中的當(dāng)前號碼時才能進行作廢操作。為避免誤操作請注意查看當(dāng)前作廢的發(fā)票種類和發(fā)票號碼。在此處作廢的發(fā)票，稅務(wù)UKey亦同時作已開發(fā)票作廢來處理，只是其金額及稅額值為零。且在“已開發(fā)票查詢”中也能看到作廢的“零票”。支持批量作廢。驗簽失敗發(fā)票主要功能：在發(fā)票開具上傳到局端，局端比較發(fā)票開票數(shù)據(jù)有誤時，會退回驗簽失敗的發(fā)票，可利用該菜單功能，查看失敗的發(fā)票，并可直接對驗簽失敗的發(fā)票執(zhí)行作廢操作。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/驗簽失敗發(fā)票”菜單項，打開查詢頁面，直接點擊“查詢”按鈕執(zhí)行查詢操作，如

55、REF _Ref h 圖 260所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 60驗簽失敗發(fā)票查詢窗口說明：如果驗簽失敗發(fā)票超過一定的限定份數(shù)，稅務(wù)UKey會被鎖死，鎖死后無法進行發(fā)票開具，需要納稅人攜帶稅務(wù)UKey到稅務(wù)大廳處理。發(fā)票修復(fù)管理發(fā)票修復(fù)主要功能：由于某種原因?qū)е掠嬎銠C硬盤發(fā)票數(shù)據(jù)庫中當(dāng)前會計月的發(fā)票數(shù)據(jù)與稅務(wù)UKey中記錄的數(shù)據(jù)不一致時，可通過該菜單功能利用稅務(wù)UKey中相應(yīng)發(fā)票的數(shù)據(jù)，修復(fù)硬盤數(shù)據(jù)庫中存在問題的發(fā)票數(shù)據(jù)。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票修復(fù)管理/發(fā)票修復(fù)”菜單項，彈出“稅務(wù)UKey發(fā)票修復(fù)”窗口，如 REF _Ref h

56、 圖 261所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 61發(fā)票修復(fù)窗口【第二步】選擇發(fā)票種類，設(shè)置日期查詢或號段查詢等條件限制，點擊修復(fù)。系統(tǒng)開始進行發(fā)票修復(fù)。修復(fù)成功后，提示發(fā)票已全部修復(fù)。如 REF _Ref h 圖 262所示。圖 STYLEREF 1 s 2 SEQ 圖 * ARABIC s 1 62發(fā)票修復(fù)成功結(jié)果顯示窗口說明：日期查詢和號段查詢兩個修復(fù)條件只能設(shè)置一個，不能同時設(shè)置。由于稅務(wù)UKey中可以存儲發(fā)票票面各項信息，因此在進行已開發(fā)票查詢時，對從稅務(wù)UKey中修復(fù)的發(fā)票可以查詢明細和打印。報稅處理報稅處理主要提供報稅資料傳出、網(wǎng)上抄報、

57、發(fā)票資料查詢統(tǒng)計功能。納稅人通過互聯(lián)網(wǎng)進行發(fā)票抄報和反寫操作。在稅務(wù)UKey損壞等意外發(fā)生時,通過報稅資料傳出將存儲在本地硬盤數(shù)據(jù)庫中的發(fā)票明細導(dǎo)出一加密報稅文件, 拿到稅局端進行存根聯(lián)補錄。發(fā)票資料統(tǒng)計生成各種發(fā)票領(lǐng)用存及銷項金額、稅額等資料。抄稅管理報稅資料傳出主要功能：由于稅務(wù)UKey損壞等意外原因，造成企業(yè)開具發(fā)票數(shù)據(jù)無法通過報稅盤正常報稅時，可以在更換稅務(wù)UKey后通過報稅資料傳出功能，將存儲在本地硬盤數(shù)據(jù)庫中的發(fā)票明細導(dǎo)出一加密報稅文件，將該加密文件拷貝至可移動存儲設(shè)備中到稅務(wù)端報稅子系統(tǒng)進行存根聯(lián)補錄。操作步驟：【第一步】點擊“報稅處理/抄稅管理/報稅資料傳出”菜單項，在彈出的傳

58、出設(shè)置窗口選擇傳出月份，點擊傳出路徑右側(cè)的“”按鈕，彈出“路徑選擇窗口”，如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 31、 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 32所示。圖 STYLEREF 1 s 3 SEQ 圖 * ARABIC s 1 1傳出設(shè)置窗口圖 STYLEREF 1 s 3 SEQ 圖 * ARABIC s 1 2路徑選擇窗口【第二步】選擇傳出路徑后，點擊“確定”按鈕，執(zhí)行傳出操作。傳出成功后，提示成功信息，如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 33所示。圖 STYLEREF 1 s 3 SEQ 圖 * ARABIC s 1

59、3傳出成功提示窗口注意利用此功能傳出的文件內(nèi)容經(jīng)過加密，用戶無法解密修改，以保證報稅數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。網(wǎng)上抄報主要功能：實現(xiàn)納稅人通過互聯(lián)網(wǎng)進行發(fā)票抄報和反寫操作。操作步驟：進入開票系統(tǒng)，點擊“報稅處理抄稅管理網(wǎng)上抄報”或者在軟件首頁的流程導(dǎo)航窗口中，點擊“網(wǎng)上抄報”圖標(biāo)按鈕，進入網(wǎng)上抄報窗口，納稅人可根據(jù)需要對所需抄報發(fā)票進行抄報及反寫操作，如 REF _Ref h * MERGEFORMAT 圖 34所示，點擊“上傳匯總”按鈕進行數(shù)據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)抄報上傳操作，點擊“反寫監(jiān)控”按鈕，進行發(fā)票監(jiān)控數(shù)據(jù)信息反寫稅務(wù)UKey操作。圖 STYLEREF 1 s 3 SEQ 圖 * ARABIC s 1 4網(wǎng)

60、上抄報注意抄稅前，請先確認該稅務(wù)UKey是否一直在同一電腦上開票，如果在多臺電腦上開過票，請點擊右邊“發(fā)票同步”按鈕，將稅務(wù)UKey中的發(fā)票同步到本地電腦，以確保領(lǐng)用存數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準(zhǔn)確性。稅務(wù)UKey日期大于數(shù)據(jù)報送起始日期才能抄稅。網(wǎng)上抄報能且只能抄報征期稅，抄報成功后，抄報按鈕將會置為不可用狀態(tài)。如果是非征期抄稅需要納稅人攜帶稅務(wù)UKey到稅務(wù)機關(guān)進行報稅。發(fā)票資料統(tǒng)計發(fā)票資料查詢統(tǒng)計主要功能：查詢企業(yè)稅務(wù)Ukey近十二個月自使用以來某一個或連續(xù)幾個會計月的各種發(fā)票領(lǐng)用存及銷項金額、稅額等統(tǒng)計資料。操作步驟：【第一步】點擊菜單“報稅處理/發(fā)票資料統(tǒng)計/發(fā)票資料查詢統(tǒng)計”，進入“發(fā)票資料統(tǒng)計”