002倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、廣州市*農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司標(biāo) 題：倉庫盤點(diǎn)管理辦法受控狀態(tài):文件編號：KLY-QW-CC-002版 次：A/0制定單位：倉儲(chǔ)部生效日期：2008.3.1頁 碼：第 PAGE 3 頁 共 NUMPAGES 3 頁 編制：日期：復(fù)核：日期：核準(zhǔn)：日期：柏1 目的版為規(guī)范疤倉庫澳盤點(diǎn)作業(yè)把，伴確保倉庫料帳一疤致，配合年度合懊計(jì)審核，特制定斑本辦法八2 敖適用邦范圍柏本公司各類倉庫埃的物料數(shù)量盤點(diǎn)捌工作，除年度會(huì)案計(jì)審核要求另行吧補(bǔ)充規(guī)定外，均擺按本辦法執(zhí)行澳。骯3把 礙 奧盤點(diǎn)的方法癌31 缺料盤岸點(diǎn)法疤當(dāng)某一物料的存霸量低于一定數(shù)量稗時(shí)，由于便于清瓣點(diǎn)，此時(shí)做盤點(diǎn)艾工作，稱為缺料拌盤點(diǎn)法。如大物澳料

2、低于200個(gè)啊，小物料低于5壩00個(gè)時(shí)，應(yīng)及叭時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)班量與帳止是否相阿符。壩32 循環(huán)盤啊點(diǎn)法藹又稱開庫式盤點(diǎn)般，即周而復(fù)始地瓣連續(xù)盤點(diǎn)庫存物八料。循環(huán)盤點(diǎn)法板是保持存貨記錄埃準(zhǔn)確性記錄案的唯一可靠方法案。運(yùn)用此法盤點(diǎn)百時(shí)，物料進(jìn)出工懊作不間斷。斑33 定期盤爸點(diǎn)法班又稱閉庫式盤點(diǎn)扮，即將倉庫其他澳活動(dòng)停止一段時(shí)礙間（如一天或兩扒天等），對存貨皚實(shí)施盤點(diǎn)。一般隘采用與會(huì)計(jì)審核凹相同的時(shí)間跨度敗，如半年一次或擺一年一次。半定期盤點(diǎn)通常應(yīng)笆擬定盤點(diǎn)計(jì)劃，翱除倉庫盤點(diǎn)外，芭現(xiàn)場、外協(xié)廠商八也應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)。版以倉庫盤點(diǎn)為例伴，應(yīng)做如下工作辦：佰331 盤頒點(diǎn)準(zhǔn)備胺a) 申請盤點(diǎn)骯所需要的表單，板

3、即盤點(diǎn)卡和盤點(diǎn)柏表。盤點(diǎn)卡用于岸貼示物料，盤點(diǎn)翱表用于匯總物料捌庫存資料。氨b) 召開盤點(diǎn)辦會(huì)議，必要時(shí)成翱立盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組絆，劃分盤點(diǎn)區(qū)域皚及負(fù)責(zé)人，確定巴盤點(diǎn)各項(xiàng)工作的傲分工。佰c) 申請?zhí)厥獍喽攘抗ぞ?、印章艾及其他需用品。擺確定盤點(diǎn)日期。拜d) 各部門指耙派參加盤點(diǎn)的人敗員，分為初盤人疤員與復(fù)盤人員，襖同時(shí)對人員進(jìn)行愛分組并指定小組白負(fù)責(zé)人。扮e) 對盤點(diǎn)人傲員進(jìn)行培訓(xùn)，由礙公司負(fù)責(zé)對各小傲組負(fù)責(zé)人進(jìn)行培叭訓(xùn)，各小組負(fù)責(zé)奧人對所屬人員進(jìn)熬行培訓(xùn)。半332 初岸盤作業(yè)扒a) 指定時(shí)間盎停止倉庫物料進(jìn)昂出。斑b) 各初盤小扮組在負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)敗下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域鞍，至少每兩人一稗組，在倉管員引骯導(dǎo)下進(jìn)

4、行各項(xiàng)物壩料的清點(diǎn)工作。按c) 初盤人員稗在清點(diǎn)物料后，拔填寫盤點(diǎn)卡，注骯明物料編號、名班稱、規(guī)格、初盤罷數(shù)量、存放區(qū)域辦、盤點(diǎn)時(shí)間和盤巴點(diǎn)人員，做到一般物一卡。壩d) 盤點(diǎn)卡一耙式兩聯(lián)，一聯(lián)貼伴于物料上，盎一聯(lián)自存爸。扮e) 初盤負(fù)責(zé)阿人組織專人根據(jù)癌盤點(diǎn)卡資料，填唉寫盤點(diǎn)表，將物白料盤點(diǎn)卡資料填傲入。盤點(diǎn)表一式背二斑份，一份存被盤扮倉庫，另扒一半聯(lián)交復(fù)盤人員。罷333 復(fù)翱盤作業(yè)斑a)初盤結(jié)束后辦，復(fù)盤人員在各罷負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下進(jìn)壩入盤點(diǎn)區(qū)域，在絆倉管員及初盤人伴員代表的引導(dǎo)下奧進(jìn)行物料復(fù)盤工愛作。耙b)復(fù)盤可采用拔100%復(fù)盤，癌也可采用抽盤，白由公司盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)敗小組確定，但復(fù)奧盤比例不可低于

5、鞍30%。般c)百復(fù)盤人員根據(jù)實(shí)傲際狀況，可采用靶由帳至物的抽盤跋或由物至帳的抽壩盤作業(yè)。芭1拜)由帳至物，即癌在盤點(diǎn)表上隨意扒抽出若干項(xiàng)拜目，逐一至現(xiàn)場傲核對，檢查盤點(diǎn)扮表、盤點(diǎn)卡與實(shí)扳物三者是否一致白。百2盎) 由物至帳，凹即在現(xiàn)場隨意指傲定一種物料，再壩由此對盤點(diǎn)表、奧盤點(diǎn)卡進(jìn)行核對稗，檢查三者是否瓣相符。哎d扳) 復(fù)盤人員對版核對無誤的項(xiàng)目癌在盤點(diǎn)卡與盤點(diǎn)矮表上簽字確認(rèn)；唉對核對有誤的，敗應(yīng)會(huì)同初盤人員頒、倉管員修改盤罷點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表中按所載的數(shù)量、并柏簽字負(fù)責(zé)。扒e) 奧復(fù)盤人員將盤點(diǎn)笆卡及盤點(diǎn)表一并奧上交財(cái)務(wù)部。扒4 扳 爸盤點(diǎn)注意事項(xiàng)疤a) 備齊盤點(diǎn)阿所需的各項(xiàng)物品靶。頒b) 參加盤點(diǎn)隘的人員均須挑選版，并培訓(xùn)。邦c) 決定倉庫扒停止物料進(jìn)出的擺時(shí)間，以避免一阿物二盤或漏盤。愛d) 應(yīng)盡量使捌現(xiàn)場存貨量最少暗。拌e) 應(yīng)劃分盤版點(diǎn)區(qū)域，并指定案初盤、復(fù)盤及配胺合人員。拜f) 公司盤點(diǎn)瓣領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織背專人進(jìn)行各區(qū)域挨的稽查、指導(dǎo)和礙協(xié)調(diào)工作。版g) 規(guī)定盤點(diǎn)骯開始與截止時(shí)間敗。盎h) 倉庫人員挨應(yīng)全力做好配合霸工作。瓣I）估算盤點(diǎn)卡搬與盤點(diǎn)表數(shù)量、佰空白、作廢的盤案點(diǎn)卡、盤點(diǎn)表均吧應(yīng)100%回收半。搬J) 礙擬訂初盤、復(fù)盤昂、稽核及配合人敗員的職責(zé)。阿K）盤點(diǎn)卡