煤礦崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度(4篇)

1、第PAGE34頁(yè)共NUMPAGES34頁(yè)煤礦崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度為了貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全預(yù)控管理要求，我公司決定在全礦范圍內(nèi)推行所涉及系統(tǒng)、專業(yè)、崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，超前預(yù)測(cè)預(yù)防和治理隱患災(zāi)害，保障職工生命安全健康和財(cái)產(chǎn)不受損失，結(jié)合我公司工作實(shí)際，制定本考核辦法。一、成立崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)：劉進(jìn)福常務(wù)副組長(zhǎng)：_海明副組長(zhǎng)：宣潤(rùn)喜師紅權(quán)李禎祥白文龍范啟山周光成員：閆月心張根康國(guó)峰王國(guó)興王東邵記新史建峰程志華王志保孫永濤陳文亮張紅斌盧陽(yáng)陽(yáng)王海斌領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，閆月心同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作督查。二、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理目的突出“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立以危險(xiǎn)源辨

2、識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點(diǎn)，以切斷事故發(fā)生因果鏈為手段的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，通過(guò)制定針對(duì)性的管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、環(huán)、管”的最佳匹配，進(jìn)一步推進(jìn)安全管理由事后處理向超前預(yù)防和事前控制轉(zhuǎn)變，由被動(dòng)式經(jīng)驗(yàn)管理向自主式風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)全礦井安全生產(chǎn)。三、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理任務(wù)結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，就事關(guān)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)控、治理、管理、考核等重點(diǎn)內(nèi)容，通過(guò)建立起“兩卡、一表、一機(jī)制”(即：從業(yè)人員崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡、崗位達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控知識(shí)提問(wèn)卡、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任落實(shí)考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)機(jī)制)，達(dá)到崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理“三個(gè)百分之百”(即：百分

3、之百職工崗位達(dá)標(biāo)、百分之百現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、百分之百管理人員掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定預(yù)控措施)，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。四、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是按照危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象確定、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制的順序開(kāi)展工作的。通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)，明確管理對(duì)象；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確管理重點(diǎn)；通過(guò)制定管理標(biāo)準(zhǔn)，明確管理依據(jù)；通過(guò)制定管控措施，落實(shí)管理責(zé)任；通過(guò)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)捕捉危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)變化；通過(guò)預(yù)警消警機(jī)制，保證風(fēng)險(xiǎn)在控可控。五、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理內(nèi)容、形式及責(zé)任崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理要以生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理為基礎(chǔ)，針對(duì)煤礦采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)防治水等生產(chǎn)系統(tǒng)及人

4、員、管理存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程規(guī)定，以及同行業(yè)的事故教訓(xùn)，明確安全管理控制要點(diǎn)，與礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及精細(xì)化管理的全面融合。崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的內(nèi)容。以生產(chǎn)(崗位)作業(yè)工序來(lái)劃控制系統(tǒng)單元，用菜單式表格的形式表現(xiàn)存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施。主要內(nèi)容包括“工藝流程、存在風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、操作程序、必備物品、操作標(biāo)準(zhǔn)、控制措施、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、考核標(biāo)準(zhǔn)、綜合評(píng)估”等十部分。崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的形式。作業(yè)人員每班對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，并形成每月崗位安全綜合評(píng)價(jià)報(bào)告；技術(shù)員負(fù)責(zé)每月對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析評(píng)估寫(xiě)實(shí)。(一)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)根據(jù)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的操作難易、風(fēng)險(xiǎn)高低

5、等內(nèi)容進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并劃分為“三個(gè)”級(jí)別：一級(jí)(a)為重大風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生事故可能造成人員嚴(yán)重傷害或重大財(cái)產(chǎn)損失，必須由單位主要負(fù)責(zé)人_制定控制措施立即治理。二級(jí)(b)為一般風(fēng)險(xiǎn)，即發(fā)生事故可能對(duì)人身安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅或?qū)е螺^大財(cái)產(chǎn)損失，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)_采取措施立即治理。三級(jí)(c)為輕微風(fēng)險(xiǎn)，即發(fā)生事故不會(huì)對(duì)人身造成傷害，但有可能造成設(shè)備損壞和材料浪費(fèi)，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人_采取措施立即治理。(二)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理責(zé)任體系1.崗位責(zé)任：崗位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有預(yù)控自主保安主體責(zé)任。要通過(guò)參加教育培訓(xùn)和自主學(xué)習(xí)，熟練掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的方法、步驟及手段。上崗作業(yè)前必須攜帶“一卡一表”(即：從業(yè)人員崗

6、位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表)，并認(rèn)真按照“一卡一表”逐項(xiàng)核查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及周?chē)h(huán)境，將各種風(fēng)險(xiǎn)及管控方法、治理措施、注意事項(xiàng)等落實(shí)到作業(yè)過(guò)程中，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隨著動(dòng)態(tài)變化出現(xiàn)的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)、隱患或問(wèn)題，及時(shí)登記在安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表上，要引起高度警覺(jué)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，做到事故防控、風(fēng)險(xiǎn)可控、行為在控。2.班組責(zé)任。班組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有自主過(guò)程管控主體責(zé)任。要將崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容融入到“手指口述”安全確認(rèn)、班組長(zhǎng)和重點(diǎn)崗位的崗前承諾、崗中自律、安全誠(chéng)信等管理機(jī)制中；認(rèn)真對(duì)照崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡將班前預(yù)知、班中預(yù)控、班后預(yù)教等責(zé)任落實(shí)到位。在班組內(nèi)培育形成“我的轄區(qū)我負(fù)責(zé)、我的安全我負(fù)責(zé)、我的失誤我買(mǎi)單”的

7、安全責(zé)任理念；要建立對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控班前巡查確認(rèn)、班中檢查提醒、班后總結(jié)講評(píng)情況的考評(píng)機(jī)制，并與當(dāng)班崗位工分、個(gè)人收入緊密掛鉤，促進(jìn)員工規(guī)范化操作、自覺(jué)抵制“三違”行為，形成“自覺(jué)+制約”的管理模式。3.區(qū)隊(duì)干部責(zé)任。對(duì)區(qū)隊(duì)轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有現(xiàn)場(chǎng)自治管控主體責(zé)任。要將崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容有機(jī)的結(jié)合到“一日一題、一周一案例、_月一考核”等安全教育培訓(xùn)制度中，使各崗位都能熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及管控措施；要將班前巡查確認(rèn)、班中檢查督促、班后總結(jié)講評(píng)等責(zé)任落實(shí)到位；要堅(jiān)持對(duì)作業(yè)人員掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容的情況，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)考核；要建立對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估和管控措施落實(shí)的考核評(píng)定機(jī)制，與當(dāng)班工分、月度收入緊密掛鉤。六、

8、強(qiáng)化安全預(yù)控考核崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的考核機(jī)制原則上分“三個(gè)層面”，即。區(qū)隊(duì)長(zhǎng)考核區(qū)隊(duì)干部，跟班隊(duì)長(zhǎng)考核班組、班組考核崗位。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核與工資掛鉤，形成逐級(jí)抓落實(shí)、抓考核，全員全系統(tǒng)全過(guò)程全方位無(wú)死角無(wú)盲點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核體系。1.考核方法(1)班組對(duì)崗位的考核，有班長(zhǎng)具體_實(shí)施。必須嚴(yán)格按照將安全管理和分析預(yù)控的責(zé)任逐級(jí)分解，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)崗位、每個(gè)人，切實(shí)達(dá)到全員自主復(fù)習(xí)應(yīng)考和超前安全預(yù)控管理的要求。若班組一人次未達(dá)標(biāo)扣本人_分。(2)包隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)考核班組，有_名員工考核不及格的，扣當(dāng)月班組安全考核總分_分。(3)隊(duì)長(zhǎng)考核隊(duì)干，對(duì)不合格者，扣當(dāng)月干部考核總分_分。2、實(shí)施要求(1)各班組必

9、須積極貫徹執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的實(shí)施工作，認(rèn)真_制定本班組風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核制度，保證每個(gè)職工能熟記本崗位所存在的風(fēng)險(xiǎn)、操作程序、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。(2)包班組隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)所包班組貫徹實(shí)施工作的日常督導(dǎo)檢查考核。(3)技術(shù)員負(fù)責(zé)_對(duì)職工實(shí)施貫徹情況的考核工作，考試成績(jī)_分為及格，對(duì)不及格的暫不安排工作，經(jīng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核合格后方可上崗操作。(4)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)_對(duì)全隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行每月一次檢查考核。要求職工能熟記會(huì)背誦，否則不得上崗。3、考核辦法(1)凡在礦崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施月度考核評(píng)比中被評(píng)為優(yōu)秀的，本月獎(jiǎng)勵(lì)_分；被評(píng)為最差的一名，處罰_分。(2)凡在公司(局)考核中獲得優(yōu)秀者，獎(jiǎng)勵(lì)_分，不及格者扣_分。

10、(3)每月在隊(duì)長(zhǎng)考核時(shí)，一人不及格處罰包隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)與班組長(zhǎng)各_分。凡被抽考達(dá)標(biāo)者，每人獎(jiǎng)勵(lì)_分(包括跟班隊(duì)長(zhǎng)和班長(zhǎng))。(4)對(duì)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核落實(shí)不到位，包班隊(duì)長(zhǎng)及班長(zhǎng)每次處罰_分。(5)發(fā)現(xiàn)職工為進(jìn)行安全預(yù)控管理的，一次對(duì)本人及當(dāng)班班長(zhǎng)各處罰_分。(6)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)安全預(yù)控評(píng)估表與實(shí)際崗位不相符或能虛作假的，一次處罰_分。(7)發(fā)現(xiàn)職工未攜帶安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡和評(píng)估表的，一次各處罰_分。(8)發(fā)現(xiàn)職工評(píng)估不到位、責(zé)任人在評(píng)估表上代簽字，每次處罰_分。(9)若發(fā)現(xiàn)評(píng)估表填寫(xiě)不規(guī)范，每處處罰_分。(10)若跟班隊(duì)長(zhǎng)入井未攜帶崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表和提問(wèn)卡的，每次處罰_分；少提問(wèn)一人次的，處罰_分；弄虛作假的

11、，處罰_分。(11)作業(yè)人員每班對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控評(píng)估，并形成每月崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，對(duì)未完成的，處罰責(zé)任人_分。(12)崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考試中對(duì)考試成績(jī)差的處罰_分，優(yōu)秀的獎(jiǎng)勵(lì)_分。崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系實(shí)施的獎(jiǎng)懲考核由隊(duì)長(zhǎng)牽頭_實(shí)施，考核結(jié)果每月兌現(xiàn)一次，隨工資一并發(fā)放。七、工作要求(一)提高認(rèn)識(shí)，高度重視。各單位、各部門(mén)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要清醒認(rèn)識(shí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系是一項(xiàng)系統(tǒng)性、綜合性、長(zhǎng)期性的基礎(chǔ)工程，是提高全企業(yè)本質(zhì)安全保障能力的創(chuàng)新舉措。要認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和公司關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的具體要求，并結(jié)合各自實(shí)際，制定具有針對(duì)性和可操作性的實(shí)施措施和考核方案，對(duì)“兩卡、一表、一機(jī)制”的建

12、立健全及運(yùn)行做出更加系統(tǒng)、具體、詳細(xì)的規(guī)定。(二)強(qiáng)化培訓(xùn)，廣泛宣傳。保證作業(yè)人員能夠熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)源的內(nèi)容是決定崗位風(fēng)險(xiǎn)能否得到及時(shí)有效扼制、控制、抑制的關(guān)鍵。各單位要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的本質(zhì)要義，創(chuàng)造性地開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn)工作，重在提煉、歸納、總結(jié)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系運(yùn)行過(guò)程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)的培訓(xùn)上做文章。各基層單位在日常培訓(xùn)中要將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的內(nèi)容有機(jī)地融入到班前(后)會(huì)、“一日一題”、安全學(xué)習(xí)日等行之有效的安全教育培訓(xùn)體系中，形成崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，并建立定期考評(píng)機(jī)制。各級(jí)宣傳部門(mén)要加大安崗位全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)的宣傳力度，充分發(fā)揮輿論

13、引導(dǎo)作用，開(kāi)辟經(jīng)驗(yàn)類(lèi)、訪談?lì)惖葘ｎ}(專欄)，以點(diǎn)帶面、全面推進(jìn)，達(dá)到人人知曉、全員參與、齊抓共管保安全、筑防線、爭(zhēng)主動(dòng)、創(chuàng)佳績(jī)的氛圍和效果。(三)激勵(lì)為主，推動(dòng)達(dá)標(biāo)。要牢固樹(shù)立“所有意外均可避免，所有危險(xiǎn)均可控制”的信念，各區(qū)隊(duì)班組應(yīng)圍繞風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控內(nèi)容，以人的不安全行為管控為重點(diǎn)，結(jié)合班組員工實(shí)際，從計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、行動(dòng)入手，對(duì)操作程序、隱患辨識(shí)、控制措施、安全確認(rèn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行為控制各環(huán)節(jié)逐項(xiàng)講解，使員工加深理解記憶，不強(qiáng)求死記硬背。對(duì)文化水平偏低、理解能力較差的員工，以激勵(lì)為主，以提問(wèn)促學(xué)，以描述促記，達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)入腦入心，融匯貫通，夯實(shí)基本功。完善激勵(lì)機(jī)制，讓人人參與崗位達(dá)標(biāo)考核，人

14、人掌握風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)班組人人動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。(四)突出實(shí)用，務(wù)求實(shí)效。要以創(chuàng)新的思維、科學(xué)的態(tài)度、務(wù)實(shí)的精神抓好安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。要本著簡(jiǎn)捷、有效、易懂、易記、實(shí)在、實(shí)用的原則，完善“兩卡、一表、一機(jī)制”，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)工作，找出與“人、機(jī)、環(huán)、管”相關(guān)的不安全因素，進(jìn)行科學(xué)評(píng)估、確定危險(xiǎn)等級(jí)、制定管理標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)管控措施、明確管理責(zé)任、嚴(yán)抓過(guò)程管控到位，真正讓每一名員工熟練掌控本崗位存在或應(yīng)_的風(fēng)險(xiǎn)，做到時(shí)刻保持高度警惕，自主防范事故風(fēng)險(xiǎn)。各單位、各部門(mén)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要從礦井設(shè)計(jì)、建設(shè)、生產(chǎn)直到報(bào)廢的全過(guò)程，將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果體現(xiàn)在各階段，將辨識(shí)確認(rèn)的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做為搞好安全管理的重要內(nèi)容，

15、嚴(yán)格落實(shí)自身涉及的危險(xiǎn)源管控措施，做到全員、全過(guò)程、全方位、各環(huán)節(jié)不留缺陷，使危險(xiǎn)源始終處于受控狀態(tài)，逐級(jí)抓好監(jiān)督治理，及時(shí)消除事故隱患。要提升“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”和“管控層級(jí)”，凡因責(zé)任不明確、措施不得力、管控不到位、工作不落實(shí)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增大的，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位、部門(mén)及責(zé)任人予以追究處理。班組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核激勵(lì)機(jī)制根據(jù)臨汾市煤炭工業(yè)局【_】_號(hào)臨汾市煤礦崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理辦法文件要求，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定此班組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核激勵(lì)機(jī)制：一、指導(dǎo)思想班組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有過(guò)程自主管控主體責(zé)任。要將崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的內(nèi)容融入到“手指口述”安全確認(rèn)、班組長(zhǎng)和重點(diǎn)崗位的崗前安全承諾、崗中自律、安全誠(chéng)信管理等機(jī)制中。要認(rèn)真對(duì)

16、照崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡將班前預(yù)知、班中預(yù)控、班后總結(jié)講評(píng)等責(zé)任落實(shí)到位。在班組內(nèi)培育形成“我的轄區(qū)我負(fù)責(zé)、我的安全我負(fù)責(zé)、我的失誤我買(mǎi)單”的安全責(zé)任理念；現(xiàn)建立對(duì)各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控班前巡查確認(rèn)、班中檢查提醒、班后總結(jié)講評(píng)情況的考核評(píng)定機(jī)制，并與當(dāng)班崗位工分、個(gè)人收入掛鉤，促進(jìn)員工規(guī)范操作，自覺(jué)抵制“三違”行為，形成“自覺(jué)+制約”的管理模式。二、加強(qiáng)_領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)班組風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立班組風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：各區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)副組長(zhǎng)：區(qū)隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)成員：各班班長(zhǎng)三、區(qū)隊(duì)對(duì)班組風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核辦法。班組與班組進(jìn)行對(duì)標(biāo)。在班組性質(zhì)、人員多少等基本相同的班組中開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控對(duì)標(biāo)考核。班組人員較少的可直接進(jìn)

17、行個(gè)人對(duì)標(biāo)。區(qū)隊(duì)每月對(duì)各班組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)施的情況進(jìn)行考核，根據(jù)考核細(xì)則規(guī)定對(duì)班組總分實(shí)行百分比扣分。月底按逐日扣分百分比累計(jì)扣分。以各班組平均分高低排名給予獎(jiǎng)勵(lì)。第一名獎(jiǎng)勵(lì)_元，第二名獎(jiǎng)勵(lì)_元，第三名不予獎(jiǎng)勵(lì)和處罰，第四名處罰_元，第五名處罰_元。四、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控處罰辦法。為確保礦井安全生產(chǎn)秩序，認(rèn)真執(zhí)行個(gè)人安全行為規(guī)范的要求，對(duì)違犯我項(xiàng)目部個(gè)體行為規(guī)范要求的，視情節(jié)輕重給予100_元罰款，直至吊銷(xiāo)“入井資格證”。1、凡入井人員必須佩帶自救器、安全帽，礦燈和穿工作服、水靴，否則處罰_分，凡班前酗酒者，不得安排入井。2、凡出、入井人員不遵守入井制度者，處罰_分；3、采煤工作面超前、端頭支護(hù)數(shù)量

18、不夠，每缺一根，處罰_分；4、凡開(kāi)工前不進(jìn)行四位一體檢查，處罰監(jiān)督人員和責(zé)任人_分；5、隨意閉鎖沿途皮帶急停裝臵，處罰_分;6、隨意開(kāi)、停沿途設(shè)備，處罰_分;7、盜竊井下電纜、配件、材料，處罰_分;8、井下躺、臥、睡覺(jué)，處罰_分;9、對(duì)隱患問(wèn)題未按時(shí)間完成任務(wù)的責(zé)任者，處罰_分條；10、攜帶煙草、明火下井，停工學(xué)習(xí)；11、未安規(guī)定執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控者，處罰_分。12、未隨身攜帶崗位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，處罰_分；13、對(duì)工作區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行評(píng)估或者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理者，處罰_分；14、未熟練的掌握崗位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估卡上的內(nèi)容者，處罰_分；五、崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控獎(jiǎng)勵(lì)辦法1、嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控者，獎(jiǎng)勵(lì)_分；2、對(duì)工

19、作區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)處理者，獎(jiǎng)勵(lì)_分；3、對(duì)隱患問(wèn)題，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成者，獎(jiǎng)勵(lì)_分；4、按規(guī)定填寫(xiě)崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控評(píng)估表者，每人每次獎(jiǎng)勵(lì)_分；5、嚴(yán)格執(zhí)行“三三整理”者，獎(jiǎng)勵(lì)_分；崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)各崗位工的安全防范意識(shí)，嚴(yán)格控制在生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的不安全事項(xiàng)和不確定因素，旨在促使各崗位工種對(duì)崗位操作的安全預(yù)想和安全辨識(shí)能力，以最大限度的控制安全風(fēng)險(xiǎn)操作，為生產(chǎn)提供可靠安全作業(yè)前奏與保障，特建立本制度。一、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核內(nèi)容1、掌握本崗位操作工序；2、上崗隨身攜帶風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡，熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)因素，作業(yè)前首先進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3、正確劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；4、按操

20、作規(guī)程規(guī)定工序正確操作；5、按工種和崗位準(zhǔn)備必要的生產(chǎn)工具、設(shè)施、儀器儀表、記錄等，并按規(guī)定佩戴使用防護(hù)用品；6、熟悉掌握本崗位操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能、原理及狀態(tài)；7、掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施；8、按精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)完善作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；9、按各自崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控校準(zhǔn)嚴(yán)格考核；10、每月每個(gè)員工對(duì)崗位進(jìn)行綜合評(píng)估總結(jié)，班長(zhǎng)對(duì)員工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控綜合報(bào)告審簽并歸檔。二、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控要求1、各崗位人員必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。2、各崗位人員必須安規(guī)定填寫(xiě)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核表。3、發(fā)現(xiàn)隱患要立即處理。三、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)根據(jù)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的操作難易、風(fēng)險(xiǎn)高低等內(nèi)容進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并劃分為“三個(gè)”級(jí)別：一級(jí)

21、(a)為重大風(fēng)險(xiǎn)，一旦發(fā)生事故可能造成人員嚴(yán)重傷害或重大財(cái)產(chǎn)損失，必須由單位主要負(fù)責(zé)人_制定控制措施立即治理。二級(jí)(b)為一般風(fēng)險(xiǎn)，即發(fā)生事故可能對(duì)人身安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅或?qū)е螺^大財(cái)產(chǎn)損失，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)_采取措施立即治理。三級(jí)(c)為輕微風(fēng)險(xiǎn)，即發(fā)生事故不會(huì)對(duì)人身造成傷害，但有可能造成設(shè)備損壞和材料浪費(fèi)，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人_采取措施立即治理。四、崗位職責(zé)崗位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有預(yù)控自主保安主體責(zé)任。煤礦崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度（二）第一章總則為建立有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，提高風(fēng)險(xiǎn)防范與管理水平，保障_能投威信煤炭有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實(shí)際，制定本制度。一、

22、本制度中所稱全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是指圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供保證的過(guò)程和方法。風(fēng)險(xiǎn)是指在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，各種不確定性對(duì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)健康進(jìn)行，規(guī)避和減少風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第五條全面風(fēng)險(xiǎn)管理遵循以下原則：(一)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；(二)重要性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重點(diǎn)是評(píng)估并管理對(duì)煤炭公司發(fā)展有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)；(三)實(shí)際需求原則：反映煤炭公司目前的風(fēng)險(xiǎn)狀

23、況，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要；(四)防范控制原則。把風(fēng)險(xiǎn)管理向業(yè)務(wù)工作的前端推1進(jìn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的事前防范和統(tǒng)籌管理。第二章全面風(fēng)險(xiǎn)管理的_體系為保證公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的順利開(kāi)展，進(jìn)一步建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理的_體系，成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，確定風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)及其職責(zé)。一、董事會(huì)董事會(huì)是公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理方面主要履行以下職責(zé)：(一)確定風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度。(二)審批風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。(三)了解和掌握企業(yè)面臨的各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險(xiǎn)的決策。(四)審批重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。(五)審批

24、全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告。(六)審批風(fēng)險(xiǎn)管理_及其職責(zé)方案。(七)審批內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告。(八)審批風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。(九)指導(dǎo)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育。(十)決定風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(一)成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組主任：董事長(zhǎng)2副主任?？偨?jīng)理。成員：黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、總工程師(二)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)：1.提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告。2.審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。3.審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.審議內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或聘請(qǐng)的外部中介機(jī)構(gòu)提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告。

25、5.審議風(fēng)險(xiǎn)管理_及其職責(zé)方案。6.研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)體系、相關(guān)制度。7.辦理董事會(huì)授權(quán)的有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。8.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議。當(dāng)重大風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)發(fā)生時(shí)應(yīng)召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議。三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室(一)成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主任：總經(jīng)理副主任：黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、總工程師成員：各專業(yè)副總工、各部室及區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室。(二)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室職責(zé)1.研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告。2.研究提出跨職能部門(mén)的重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。33.研究提出跨職能部門(mén)的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.研究提出風(fēng)險(xiǎn)管理策略

26、和跨職能部門(mén)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的_實(shí)施和對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控。5.負(fù)責(zé)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理有效性評(píng)估，研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)方案。6.負(fù)責(zé)_建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。7.負(fù)責(zé)_協(xié)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。9.辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。(三)其它職能部室其他職能部門(mén)及各業(yè)務(wù)單位在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，接受風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的_、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，并履行以下職責(zé)：1.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本工作流程。2.研究提出本職能部門(mén)重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。3.研究提出本職能部門(mén)的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4.做好本職能部門(mén)建立

27、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的工作。5.做好培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的有關(guān)工作。6.建立健全本職能部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制系統(tǒng)。7.建立本職能部門(mén)內(nèi)部控制管理制度。8.辦理風(fēng)險(xiǎn)管理其他有關(guān)工作。第三章全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，對(duì)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析以及評(píng)價(jià)。各單位應(yīng)定期分析所處的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，并對(duì)整體所面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。(二)各單位在日常工作中，應(yīng)持續(xù)的收集與本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)外部相關(guān)信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行整理和記錄。(三)紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)對(duì)各單位報(bào)送的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行統(tǒng)一的篩選、提煉和規(guī)范管理，補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。通過(guò)專業(yè)分析和判斷，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

28、行提示，_相關(guān)部門(mén)制定具體應(yīng)對(duì)方案。(四)紀(jì)檢監(jiān)察室每年_開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)從風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)中整理重大風(fēng)險(xiǎn)事件列表，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)事件的來(lái)源、影響范圍、管理需要等確定參與評(píng)估的范圍。通過(guò)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的綜合分析，形成評(píng)估結(jié)論，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)總經(jīng)理審核后提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議。(五)各單位根據(jù)自身的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)出具意見(jiàn)，確定管理重點(diǎn)，落實(shí)管理責(zé)任；對(duì)需要協(xié)同管理的重大風(fēng)險(xiǎn)，研究制定解決方案。(六)重要業(yè)務(wù)活動(dòng)和重大決策(包括新項(xiàng)目評(píng)價(jià)、現(xiàn)有項(xiàng)目重大投資變更、投資年度計(jì)劃制定等)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估由主管部門(mén)_開(kāi)展實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察室_審議可行性研5究報(bào)告中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的部

29、分，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)。評(píng)估意見(jiàn)由全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議后提交董事會(huì)，為決策提供參考。二、風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定及實(shí)施(一)風(fēng)險(xiǎn)管理策略是指根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境及發(fā)展戰(zhàn)略所確定的全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體方針準(zhǔn)則，包括：風(fēng)險(xiǎn)偏好、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及其警戒值、針對(duì)當(dāng)前重大風(fēng)險(xiǎn)的總體應(yīng)對(duì)策略(即風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)控制)，以及風(fēng)險(xiǎn)管理資源的配置原則。(二)紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)根據(jù)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定或調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略，經(jīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議后，提交董事會(huì)批準(zhǔn)。該項(xiàng)工作應(yīng)在每年_月底前完成。(三)各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，結(jié)合本專業(yè)當(dāng)年評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)和年度工作計(jì)劃，制定或修訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理解

30、決方案，報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室備案。風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案應(yīng)包括具體風(fēng)險(xiǎn)的管理控制目標(biāo)、相關(guān)崗位的管理責(zé)任分工、針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的事前、事中、事后的具體應(yīng)對(duì)措施。(四)紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)各單位提出的具體風(fēng)險(xiǎn)解決方案進(jìn)行整理匯總，結(jié)合其專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和以往風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的效果總結(jié)，提出補(bǔ)充或調(diào)整意見(jiàn)以及跨部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議，反饋給各單位，同時(shí)將重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案作為年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的一部分，并提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議。(五)總經(jīng)理負(fù)責(zé)_實(shí)施董事會(huì)審批通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案。各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任落實(shí)到具體崗位或流程，并6制定可執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃。(六)紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包括風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)承受度和重大

31、風(fēng)險(xiǎn)解決方案的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果納入風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核中。第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控報(bào)告及預(yù)警一、各單位應(yīng)對(duì)其管理的重大風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的日常監(jiān)控。開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控時(shí)需要對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)信息予以持續(xù)_：(一)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況；(二)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)或原有風(fēng)險(xiǎn)的重大變化；(三)既定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的執(zhí)行情況及執(zhí)行效果。二、各單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，包括風(fēng)險(xiǎn)變化的原因、潛在影響、變化趨勢(shì)以及對(duì)跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的調(diào)整建議等，并將監(jiān)控及分析結(jié)果匯總提交紀(jì)檢監(jiān)察室。三、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分析結(jié)果中關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值，各單位應(yīng)以書(shū)面形式向紀(jì)檢監(jiān)察室報(bào)告，并積極采取防范措施，將實(shí)施結(jié)果及時(shí)提交紀(jì)檢監(jiān)察室。四、紀(jì)檢

32、監(jiān)察室根據(jù)所各單位提交的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分析報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行匯總分析和評(píng)價(jià)，包括年度重大風(fēng)險(xiǎn)的變化和應(yīng)對(duì)情況、風(fēng)險(xiǎn)承受度的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)排序的變化情況等，并將以上信息歸入風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存檔。同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化提出跨部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議。五、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息，編制風(fēng)險(xiǎn)管理年_度報(bào)告，提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行審議。六、董事會(huì)審批風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告，及時(shí)了解公司風(fēng)險(xiǎn)情況。對(duì)于報(bào)告中涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略調(diào)整方案、風(fēng)險(xiǎn)承受度調(diào)整方案和其他需要決策的重大事項(xiàng)，召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行審批。第四節(jié)突發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)一、各單位在日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，如發(fā)生重大_，按應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)向紀(jì)檢監(jiān)察室和相關(guān)的業(yè)務(wù)

33、管理部門(mén)報(bào)告。二、紀(jì)檢監(jiān)察室在接到其他單位突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)_評(píng)價(jià)_的影響，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。對(duì)可能造成重大影響的風(fēng)險(xiǎn)，以及需要跨部門(mén)協(xié)作應(yīng)對(duì)的重大事項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召開(kāi)緊急會(huì)議，共同討論完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，由總經(jīng)理審批后_實(shí)施，并提交董事會(huì)備案。三、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件及其處理過(guò)程的相關(guān)信息進(jìn)行歸檔，_相關(guān)企業(yè)制定完善類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)事件的應(yīng)急預(yù)案。重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案經(jīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議、董事會(huì)審批后執(zhí)行。第四章風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核一、風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和效率進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與考核評(píng)價(jià)，包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核

34、，并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果，對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行改進(jìn)與提升。二、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)各單位的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定風(fēng)險(xiǎn)管理考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)，并開(kāi)展考核評(píng)價(jià)工作。三、風(fēng)險(xiǎn)管理考核內(nèi)容包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)工作效果的考核和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作績(jī)效的考核。紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)各單位在年度工作計(jì)劃中提出的風(fēng)險(xiǎn)管理工作目標(biāo)，與考核對(duì)象進(jìn)行溝通，確定考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理考核指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾方面組成：(一)是否按計(jì)劃完成了本企業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)；(二)是否按要求參與了風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作；(三)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)是否得到了清晰的界定和落實(shí)；(四)重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控報(bào)告和預(yù)警應(yīng)對(duì)是否全面、及時(shí)、有效

35、；(五)有無(wú)超出預(yù)警范圍的重大風(fēng)_生，并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)造成重大影響。五、紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)當(dāng)定期對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展情況及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，編制監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告并經(jīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議后提交董事會(huì)。六、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理考核結(jié)果，編制公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告。第五章風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用一、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)結(jié)合信息化建設(shè)總體規(guī)劃和工9作安排，逐步將信息技術(shù)應(yīng)用于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作中，滿足風(fēng)險(xiǎn)管理信息的采集、存儲(chǔ)、加工、分析、測(cè)試、傳遞、報(bào)告及披露等要求。二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)充分利用已有管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、加工、分析、傳遞、報(bào)告等功能，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理信息需求，從整體上提高

36、全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率：(一)風(fēng)險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)和管理經(jīng)驗(yàn)的積累和共享；(二)對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)辨識(shí)和定量分析，動(dòng)態(tài)反映風(fēng)險(xiǎn)情況；(三)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，超過(guò)承受度范圍的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；(四)各種風(fēng)險(xiǎn)管理信息和指標(biāo)數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總與集成報(bào)告。三、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)提出風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求，并與信息化管理部門(mén)配合，根據(jù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃提出風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)劃方案，_開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的具體開(kāi)發(fā)、建設(shè)和應(yīng)用工作。四、各單位根據(jù)本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)輸入相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息的責(zé)任，并確保輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、可用性和完整性。對(duì)輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改。五、信

37、息化管理部門(mén)應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性和權(quán)限管理的有效性，并根據(jù)實(shí)際需要不斷進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)、完善或更新。第六章風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)一、各單位要大力培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、各單位應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管理文化融入企業(yè)文化建設(shè)全過(guò)程，營(yíng)造風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍，在企業(yè)文化管理相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。三、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員在培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化中應(yīng)發(fā)揮表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)成為培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化的骨干力量。四、各級(jí)管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在、風(fēng)

38、險(xiǎn)無(wú)時(shí)不在、嚴(yán)格防控純粹風(fēng)險(xiǎn)、審慎處置機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任重大的意識(shí)和理念。五、應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠(chéng)信準(zhǔn)則和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，進(jìn)行正反兩方面的風(fēng)險(xiǎn)管理案例教育，針對(duì)不同對(duì)象，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程的操作人員崗前風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。第七章附則一、本制度由煤炭公司負(fù)責(zé)解釋。二、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。煤礦崗位風(fēng)險(xiǎn)管理制度（三）彝良縣五谷灣煤礦班組安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度彝良縣五谷灣煤礦_年度采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制一、認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、指示指令及公司、礦各種管理規(guī)定和安全措施，堅(jiān)持安全第一，不安全不生產(chǎn)。是本隊(duì)的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對(duì)全隊(duì)的安全工作負(fù)全面責(zé)任

39、。二、負(fù)責(zé)檢查落實(shí)“三大規(guī)程”及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。三、參加安全大檢查，對(duì)檢查中提出的問(wèn)題要制定行之有效的措施，落實(shí)整改。四、嚴(yán)格安全管理，開(kāi)展安全活動(dòng)，_好安全生產(chǎn)的自檢自查工作，并負(fù)責(zé)抓好包括“一通三防”的各類(lèi)隱患治理工作。五、_本隊(duì)各類(lèi)事故的追查工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取措施，防止事故的發(fā)生。六、對(duì)開(kāi)工、收尾設(shè)備的拆除、_和初次放頂?shù)陌踩胧?，?fù)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)，并親自在現(xiàn)場(chǎng)指揮。七、全面抓好質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作，做到有計(jì)劃、有部署、有檢查、有效果，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。八、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大事故時(shí)，必須立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，_搶險(xiǎn)自救工作。九、隊(duì)長(zhǎng)不在時(shí)，應(yīng)指定一名副隊(duì)長(zhǎng)主持安全生產(chǎn)和行政工作；

40、在此期間，被指定的副隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任。十、按時(shí)完成礦交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。采煤隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制一、在隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)搞好本隊(duì)安全生產(chǎn)工作。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從指揮，主動(dòng)接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。三、根據(jù)上級(jí)部門(mén)制定的生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本隊(duì)各班組的計(jì)劃指標(biāo)分解，合理_本隊(duì)的安全生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)安全生產(chǎn)任務(wù)。四、負(fù)責(zé)全隊(duì)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)抓好本隊(duì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。2五、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。六、深入生產(chǎn)一線，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)_處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七、積極推廣新技術(shù)、新工藝、新方法在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施。八、嚴(yán)格干部現(xiàn)場(chǎng)交

41、接班制度和隊(duì)干部輪流跟值班制度，經(jīng)常主持班前會(huì)、班后會(huì)。本隊(duì)范圍內(nèi)發(fā)生事故影響生產(chǎn)時(shí)，必須及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，查明原因，落實(shí)人員，采取措施，_人員進(jìn)行處理，并及時(shí)向礦匯報(bào)。九、積極掌握全隊(duì)職工的安全生產(chǎn)狀況，幫助職工解決安全生產(chǎn)中的實(shí)際困難。掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制一、認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、指示指令及公司、礦各種管理規(guī)定和安全措施，堅(jiān)持安全第一，不安全不生產(chǎn)。是本隊(duì)的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對(duì)全隊(duì)的安全工作負(fù)全面責(zé)任。二、負(fù)責(zé)檢查落實(shí)“三大規(guī)程”及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。三、參加安全大檢查，對(duì)檢查中提出的問(wèn)題要制定行之有效的措施，落實(shí)整改。四、嚴(yán)格安全管理，開(kāi)展安全

42、活動(dòng)，_好安全生產(chǎn)的自檢自查工作，并負(fù)責(zé)抓好包括“一通三防”的各類(lèi)隱患治理工作。五、全面負(fù)責(zé)本隊(duì)的管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)搞好巷道掘進(jìn)、支護(hù)、軌道鋪設(shè)、水溝掘砌、巷道衛(wèi)生方面的工作，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。六、在巷道開(kāi)口、貫通、過(guò)空巷、施工煤倉(cāng)大型硐室、工作面過(guò)斷層等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)時(shí)，必須親臨現(xiàn)場(chǎng)跟班指揮，確保安全生產(chǎn)。七、加強(qiáng)火工品的管理，嚴(yán)格領(lǐng)退制度，預(yù)防火工品丟失現(xiàn)象發(fā)生。八、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大事故時(shí)，必須立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，_搶3險(xiǎn)自救工作。九、隊(duì)長(zhǎng)不在時(shí)，應(yīng)指定一名副隊(duì)長(zhǎng)主持安全生產(chǎn)和行政工作；在此期間，被指定的副隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任。十、按時(shí)完成礦交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。掘進(jìn)隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)安

43、全生產(chǎn)責(zé)任制一、在隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)搞好本隊(duì)安全生產(chǎn)工作。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從指揮，主動(dòng)接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。三、根據(jù)上級(jí)部門(mén)制定的生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本隊(duì)各班組的計(jì)劃指標(biāo)分解，合理_本隊(duì)的安全生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)安全生產(chǎn)任務(wù)。四、負(fù)責(zé)全隊(duì)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)抓好本隊(duì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。五、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。六、深入生產(chǎn)一線，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)_處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七、積極推廣新技術(shù)、新工藝、新方法在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施。八、嚴(yán)格干部現(xiàn)場(chǎng)交接班制度和隊(duì)干部輪流跟值班制度，經(jīng)常主持班前會(huì)、班后會(huì)。本隊(duì)范圍內(nèi)發(fā)生事故影響生產(chǎn)時(shí)，必須及時(shí)

44、趕到現(xiàn)場(chǎng)，查明原因，落實(shí)人員，采取措施，_人員進(jìn)行處理，并及時(shí)向礦匯報(bào)。九、積極掌握全隊(duì)職工的安全生產(chǎn)狀況，幫助職工解決安全生產(chǎn)中的實(shí)際困難。運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)國(guó)家安全方針、政策及上級(jí)指令，嚴(yán)格規(guī)章制度，是本區(qū)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)本區(qū)安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。二、認(rèn)真落實(shí)運(yùn)輸工區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)各項(xiàng)管理制度。三、按時(shí)參加礦安全會(huì)議、調(diào)度會(huì)議及機(jī)電、提升、運(yùn)4輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，定期召開(kāi)安全例會(huì)，對(duì)存在的問(wèn)題做到明確責(zé)任，及時(shí)整改。四、深入實(shí)際，工作踏實(shí)，堅(jiān)持遵章指揮，制止違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時(shí)_處理并向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)。五、_礦井運(yùn)輸設(shè)備的檢查，認(rèn)真安排運(yùn)輸設(shè)

45、備的檢修工作，確保設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)，電氣設(shè)備杜絕失爆，軌道質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。六、負(fù)責(zé)抓好本區(qū)工作范圍內(nèi)有關(guān)“一通三防”管理工作。落實(shí)好工作范圍內(nèi)提升運(yùn)輸系統(tǒng)的灑水、防塵和清塵工作，做好地面防火工作。七、_開(kāi)好運(yùn)輸生產(chǎn)平衡會(huì)，合理安排生產(chǎn)，認(rèn)真布置各項(xiàng)工作。八、優(yōu)化勞動(dòng)組合，定崗定責(zé)，抓好工資分配，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證安全生產(chǎn)。九、抓好全區(qū)職工的安全教育工作，負(fù)責(zé)安排和落實(shí)工區(qū)全員培訓(xùn)計(jì)劃。十、當(dāng)發(fā)生運(yùn)輸事故時(shí)，必須立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，積極_處理，并及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，認(rèn)真調(diào)查和分析事故原因，處理好善后工作。十一、加強(qiáng)運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，認(rèn)真_自查驗(yàn)收，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。十二、完成上級(jí)下達(dá)的

46、各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，抓好文明生產(chǎn)。運(yùn)輸隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制一、在隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)搞好本隊(duì)安全生產(chǎn)工作。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)從指揮，主動(dòng)接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查。三、根據(jù)上級(jí)部門(mén)制定的生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本隊(duì)各班組的計(jì)劃指標(biāo)分解，合理_本隊(duì)的安全生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)安全生產(chǎn)任務(wù)。四、負(fù)責(zé)全隊(duì)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，協(xié)助隊(duì)長(zhǎng)抓好本隊(duì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。5五、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。六、深入生產(chǎn)一線，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)_處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七、積極推廣新技術(shù)、新工藝、新方法在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施。八、嚴(yán)格干部現(xiàn)場(chǎng)交接班制度和隊(duì)干部輪流跟值班制度，經(jīng)常主持班前會(huì)、班

47、后會(huì)。本隊(duì)范圍內(nèi)發(fā)生事故影響生產(chǎn)時(shí)，必須及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，查明原因，落實(shí)人員，采取措施，_人員進(jìn)行處理，并及時(shí)向礦匯報(bào)。九、積極掌握全隊(duì)職工的安全生產(chǎn)狀況，幫助職工解決安全生產(chǎn)中的實(shí)際困難。班組長(zhǎng)崗位責(zé)任制一、按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位。二、帶領(lǐng)全班組人員全面優(yōu)質(zhì)完成本班任務(wù)。三、工作前全面認(rèn)真檢查工作區(qū)域，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。四、上班前點(diǎn)名登記人數(shù)，下班清點(diǎn)人數(shù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。五、嚴(yán)格按照礦各項(xiàng)規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程操作規(guī)程辦事，不違章指揮。六、對(duì)于有危險(xiǎn)區(qū)域或工作，班組長(zhǎng)必須在場(chǎng)。七、安排工作時(shí)，新老工人要合理搭配。不得安排單獨(dú)人員從事危險(xiǎn)工作，更不能派新工人從事危險(xiǎn)工作。八、工作中要不間斷巡視工

48、作現(xiàn)場(chǎng)全區(qū)域，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或報(bào)告。九、保證生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所整齊、清潔、衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，為下一班工作創(chuàng)造良好條件。基層隊(duì)工作制度一、隊(duì)級(jí)管理人員工作要有計(jì)劃，有安排，對(duì)礦下達(dá)的一切任務(wù)要逐條逐項(xiàng)進(jìn)行實(shí)施。二、要做好工作進(jìn)度及安全有關(guān)的詳細(xì)數(shù)字的統(tǒng)計(jì)和記錄。三、_好班前會(huì)，同工人一齊上下井，對(duì)職工安全負(fù)6主要責(zé)任。四、和工人打成一片，團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)，模范執(zhí)行礦上一切規(guī)章制度，清政廉潔，不循私情。五、做好上傳下達(dá)，會(huì)議要有記錄。六、對(duì)安全、生產(chǎn)中好人好事及時(shí)表?yè)P(yáng)，對(duì)失職、造成損失的要追究責(zé)任，分析原因，嚴(yán)肅處理。七、教育職工愛(ài)崗敬業(yè)，樹(shù)立主人翁意識(shí)，培養(yǎng)一支特別能戰(zhàn)斗的隊(duì)伍。隊(duì)長(zhǎng)跟班制度一、各隊(duì)每班必

49、須有跟班隊(duì)長(zhǎng)，及時(shí)全面地協(xié)調(diào)本隊(duì)工作，隊(duì)級(jí)干部配備不足時(shí)，夜班或四點(diǎn)班必須有人跟班。二、隊(duì)長(zhǎng)跟班天數(shù)，正職每月不少于_天，副職不少于_天，隨本班上下井。三、跟班隊(duì)長(zhǎng)入井前必須到安全調(diào)度室登記，并接受安全工作安排，入井后及時(shí)布置安排并按時(shí)完成。四、跟班隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)全班人員全面，優(yōu)質(zhì)完成本班任務(wù)，并從全局出發(fā)，為下班創(chuàng)造良好的工作條件。五、跟班隊(duì)長(zhǎng)跟班時(shí)間全權(quán)處理隊(duì)內(nèi)一切事務(wù)，保證各環(huán)節(jié)，區(qū)域正常工作。隊(duì)級(jí)值班制度一、各基層隊(duì)必須設(shè)值班室，隊(duì)級(jí)干部輪流值班。二、值班人員_小時(shí)值班，負(fù)責(zé)處理全隊(duì)一切事務(wù)。三、值班時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁喝酒，堅(jiān)守崗位，現(xiàn)場(chǎng)有事迅速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，_處理問(wèn)題。四、隨時(shí)與礦安全、生產(chǎn)調(diào)度室保持

50、聯(lián)系，有何問(wèn)題及時(shí)逐級(jí)上報(bào)。五、值班時(shí)間為當(dāng)日早八點(diǎn)至次日早八點(diǎn)。煤電鉆、水泡泥使用制度1、各施工地點(diǎn)必須按規(guī)定使用好水電鉆和水泡泥;2、水電鉆無(wú)水和按規(guī)定鉆頭噴水量達(dá)不到要求時(shí)，不得使用和打眼，違者罰款10-_元。3、電煤鉆綜合保護(hù)不全時(shí)嚴(yán)禁使用，否則罰款30-50_元，發(fā)生問(wèn)題要追究責(zé)任人責(zé)任。4、各井下放炮地點(diǎn)，必須按要求裝藥使水泡泥，否則，每次罰款30-_元。5、凡不使用的或發(fā)生事故的追究其施工隊(duì)長(zhǎng)責(zé)任。班前會(huì)制度一、當(dāng)班全體成員要準(zhǔn)時(shí)在會(huì)議室參加班前會(huì)。二、班前會(huì)由隊(duì)長(zhǎng)或當(dāng)班副隊(duì)長(zhǎng)主持，本班次工人必須全部參加。三、主持人在班前會(huì)上傳達(dá)上級(jí)的指示，布置本隊(duì)具體工作，對(duì)職工進(jìn)行安全教育，

51、強(qiáng)調(diào)各崗位、各工種的安全注意事項(xiàng)和安全措施。四、班長(zhǎng)要從安全檢查角度對(duì)工人進(jìn)行安全教育，要求不違章指揮，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。五、班長(zhǎng)要從技術(shù)管理角度，安排布置本隊(duì)技術(shù)要求，強(qiáng)調(diào)技術(shù)安全措施。六、對(duì)不參加班前會(huì)的人員，不準(zhǔn)點(diǎn)名記工，不準(zhǔn)入井工作。七、主持人要認(rèn)真準(zhǔn)備班前會(huì)的會(huì)議內(nèi)容，做好班前會(huì)記錄。班組長(zhǎng)隨班工作制度一、班組長(zhǎng)做到每班第一個(gè)下井、最后一個(gè)升井。二、進(jìn)入工作地點(diǎn)以后，監(jiān)督上崗人員履行崗位規(guī)范內(nèi)容。接班后班組長(zhǎng)必須查看交接班記錄本，了解上班存在的問(wèn)題并安排處理。三、認(rèn)真排查安全隱患及存在的問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)，落實(shí)整改措施。四、本班工作時(shí)間內(nèi)要巡視全部崗位，檢查各崗位操作人員

52、持證上崗情況，強(qiáng)化安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。五、本班結(jié)束后，填寫(xiě)班末安全狀況，并提出處理意見(jiàn)，由帶班付隊(duì)長(zhǎng)簽字確認(rèn)，整改后方可交接班。8六、本班末處理完的交給下一班繼續(xù)處理。當(dāng)班存在的重大隱患必須立即停下來(lái)進(jìn)行整改，若整改不了，必須立即撤出現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員，并向礦調(diào)度室匯報(bào)。隱患排查治理制度一、班組長(zhǎng)下井時(shí)安全檢查記錄表隨身攜帶。二、到達(dá)工作地點(diǎn)一個(gè)小時(shí)內(nèi)，對(duì)所管轄區(qū)域的各種不安全因素進(jìn)行排查。三、對(duì)查出的隱患及時(shí)落實(shí)人員進(jìn)行處理，并在下班前一個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。四、升井后將當(dāng)班檢查記錄表交隊(duì)部，值班人員_并簽字。五、第二天班前會(huì)對(duì)前一天排查出的問(wèn)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，提出整改意見(jiàn)，不斷提高隱患排查質(zhì)量。班組和各崗位

53、安全評(píng)估制度一、班組隱患評(píng)估活動(dòng)，就是以班組為單位開(kāi)展。二、班組和各崗位安全評(píng)估由班組長(zhǎng)或安全員牽頭進(jìn)行，一般每旬開(kāi)展一次。三、開(kāi)展安全評(píng)估活動(dòng)時(shí)，可_全班人員參加。發(fā)動(dòng)職工對(duì)本班組范圍內(nèi)的不安全行為，不安全狀態(tài)進(jìn)行查找、評(píng)估、整改，使事故隱患能早期發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改，防止事故的發(fā)生。事故報(bào)告和處理程序班組長(zhǎng)接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即向跟班副隊(duì)長(zhǎng)、值班干部和安全調(diào)度室報(bào)告。事故報(bào)告內(nèi)容：(1)事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位及事故現(xiàn)場(chǎng)情況等。(2)事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、傷亡人數(shù)和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失。(3)事故發(fā)生的初步原因。(4)事故發(fā)生后采取的措施及控制情況。事故分析處理制度9一、事故分析處理要堅(jiān)持“四不放過(guò)

54、”的原則，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò)；群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有落實(shí)防范措施不放過(guò)。二、因忽視安全經(jīng)營(yíng)、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險(xiǎn)情況不采取有效措施、不積極處理以致造成事故的，公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人和事故責(zé)任者給予處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。三、在事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延不報(bào)、故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)，或者無(wú)正當(dāng)理由，拒絕_調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和資料的，將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員給予處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。四、對(duì)下列人員必須嚴(yán)肅處理：(1)對(duì)工作

55、不負(fù)責(zé)，不嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，違反勞動(dòng)紀(jì)律，造成事故的主要責(zé)任者。(2)對(duì)已列入整改項(xiàng)目不按期實(shí)施，又不采取應(yīng)急措施而造成事故的主要責(zé)任者。(3)因違章指揮，強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，或經(jīng)勸阻不聽(tīng)而造成事故的主要責(zé)任者。(4)因忽視勞動(dòng)條件，削減保護(hù)措施而造成事故的主要責(zé)任者。(5)因設(shè)備長(zhǎng)期失修、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，又不采取緊急措施而造成事故的主要責(zé)任者。(6)發(fā)生事故后，不按“四不放過(guò)”的原則處理，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)，不采取整改措施，事故重復(fù)發(fā)生的主要責(zé)任者。安全檢查與獎(jiǎng)懲制度一、每月對(duì)班組進(jìn)行考核，檢查全部工種或崗位，檢查班組的各項(xiàng)責(zé)任制的落實(shí)情況及現(xiàn)場(chǎng)管理和隱患整改措施，進(jìn)行全面考核評(píng)分。對(duì)檢查考核中，發(fā)現(xiàn)的

56、安全隱患，責(zé)令10有關(guān)班組限期進(jìn)行整改。二、實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，對(duì)檢查考評(píng)得分較低的班組進(jìn)行罰款(具體數(shù)額另行規(guī)定)。三、設(shè)立安全工作獎(jiǎng)勵(lì)金，對(duì)安全管理工作實(shí)行重獎(jiǎng)、重罰(具體數(shù)額另行規(guī)定)。四、每季度召開(kāi)一次班組安全生產(chǎn)形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)前一季度班組安全生產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)行分析，研究和布署下一季度安全生產(chǎn)工作。班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度一、班組級(jí)教育由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé).主要內(nèi)容是遵章守紀(jì)，崗位安全操作規(guī)程，崗位間工作銜接配合的安全要求，典型事故案例，安全防護(hù)裝置(用具)的性能及正確使用方法等內(nèi)容。二、換(復(fù))崗人員教育：對(duì)因工作需要更變換或請(qǐng)三個(gè)月以上長(zhǎng)假?gòu)?fù)工職工的教育，主要內(nèi)容是：新崗位的操作規(guī)程、安全操作方法、安全操作技術(shù)知識(shí)、設(shè)備常見(jiàn)的故障及其排除