ISO9001：內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)審檢查表受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月26日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果7. 2. 3顧客溝通.有無客戶投訴處理程序文件？.是否有建立客戶投訴統(tǒng)計(jì)表？.客訴問題是否有結(jié)案，采取適宜的措施進(jìn)行糾正及預(yù)防。7. 4. 3米購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證.啟否實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)程序，是如何進(jìn)行的？.是否后制作進(jìn)料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為檢驗(yàn)提供依據(jù)。.啟龍進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)？.詢問IQC檢驗(yàn)人員采用何種抽樣方法？7. 5. 4客戶財(cái)產(chǎn). IQC對(duì)客戶來料有檢驗(yàn)否，是否有記錄？.當(dāng)客戶來料不適用時(shí)，宿報(bào)告給客戶確認(rèn)否？7.

2、 6監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制.有無建立量測(cè)儀覽表、量測(cè)儀器校正計(jì)劃表。.有無按規(guī)定的義件進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)過的儀器是否有標(biāo)識(shí)，是否有校驗(yàn) 記錄。（校正報(bào)告）.校驗(yàn)人員是否具有資格。.校驗(yàn)不合格的量測(cè)儀器是怎樣處理的。.量測(cè)儀器是否有按規(guī)定進(jìn)行操作或使用，有無保養(yǎng)記錄。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月26日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果8.2.3過程的監(jiān)視 和測(cè)量IPQC有無按照相關(guān)程序進(jìn)行作業(yè)：A、當(dāng)市口程中產(chǎn)生異常時(shí)，是否品質(zhì) 異常單給責(zé)任單位。B、有沒有按文件規(guī)

3、定做制程檢驗(yàn)記錄/C、有無制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，IPQC是否有執(zhí)行？ D、對(duì)制程中生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有留樣？ E、在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前有沒有做首件檢驗(yàn)，有記錄否？8. 2. 4產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量.后無建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？.有無（半）成品檢驗(yàn)記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依 據(jù)？.對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無品管主管的批準(zhǔn)？.當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，啟尢發(fā)出品質(zhì)異常單到相關(guān)單位進(jìn)行處理。8. 3不合格的控 制.現(xiàn)場(chǎng)的不合格品后無標(biāo)識(shí)清楚及隔離開。.對(duì)不合格品返工，返修后，品管后龍?jiān)贆z驗(yàn)？.不合格進(jìn)行報(bào)廢處理，啟龍相關(guān)記錄（報(bào)廢申請(qǐng)單）。.由于公司內(nèi)部原因，不合格品需出貨或使用時(shí)，后龍?zhí)夭捎涗?/p>

4、。不合 格品作為特采處理時(shí)是否按相關(guān)程序作業(yè)？表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月26日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果8. 4數(shù)據(jù)分析.對(duì)供應(yīng)商來料之品質(zhì)狀況，IQC是否有做月報(bào)表進(jìn)分析？.制程檢驗(yàn)月報(bào)表是否有做柏拉圖分析制程不良？8. 5. 2/3糾正/預(yù)防措 施.部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做糾正，預(yù)防措施？.來料、制程，出貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)了異常時(shí)，后龍做糾正及預(yù)防動(dòng)作。是否 有結(jié)案？表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)

5、間2012年12月26日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果4. 2. 3文件控制.是否后建立文件管制一覽表？.文件是否后進(jìn)行編號(hào)？.文件是保存是否整齊、易于查閱？文件夾及工作現(xiàn)場(chǎng)無舊版文件。4. 2. 4質(zhì)量記錄控 制.質(zhì)量記錄是否清晰、易于判別.每月存檔時(shí)后龍檢索，保護(hù)，標(biāo)識(shí)5. 3/5.4. 1質(zhì)量方針/目 標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。.公司質(zhì)量方什是什么。.部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何？5. 5. 1職責(zé)/權(quán)限.品管部的職責(zé)是什么？.品管部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，品管）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無文件 規(guī)定。6.

6、 2. 2能力，意識(shí)和 培訓(xùn).從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員，在上崗前有沒有進(jìn)行培訓(xùn)？.培訓(xùn)人員有無簽到及考核成績(jī)？表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月26日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5. 3/5.4.1質(zhì)量方針/目 標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？.公司質(zhì)量方什是什么？.部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何？5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限.生產(chǎn)部的職責(zé)是什么？.生產(chǎn)部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，作業(yè)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無文 件規(guī)定。6. 2. 2能力，意識(shí)和 培訓(xùn)生產(chǎn)

7、部新進(jìn)人員在上崗前有無進(jìn)行工作技能培訓(xùn)，且有相關(guān)的考核成績(jī) 及簽到記錄。6. 3/6。4基礎(chǔ)設(shè)施/工 作環(huán)境.生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？.現(xiàn)場(chǎng)有無行進(jìn)5s管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標(biāo)識(shí)下青楚否。.生產(chǎn)機(jī)臺(tái)設(shè)備一覽表上之設(shè)備，是否啟保養(yǎng)記錄？7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃.有無制生產(chǎn)工藝流程圖，是否依據(jù)此流程執(zhí)行？.產(chǎn)品需求的過程，文件等資源是否已滿足？表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月26日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員攵斗審核項(xiàng)目/條秋內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果7.5.1/7.5.2生產(chǎn)

8、和服務(wù) 提供的控制/ 過程的確認(rèn).現(xiàn)場(chǎng)有無建立作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)員工作業(yè)。（機(jī)臺(tái)操作說明，自主檢驗(yàn)作 業(yè)指導(dǎo)書等）.是否有做生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，報(bào)表能否反映當(dāng)天的機(jī)臺(tái)效率，品質(zhì)， 產(chǎn)量的 情況。.生產(chǎn)部是否依領(lǐng)料單領(lǐng)料，入庫(kù)時(shí)是否依入庫(kù)單執(zhí)行入庫(kù)？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1.現(xiàn)場(chǎng)物料后無做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，不封格的廣品后無做隔離，區(qū)分。2.標(biāo)識(shí)是否具有唯一性，可不可以實(shí)現(xiàn)可溯性。8.5糾正/預(yù)防.部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做糾正，預(yù)防措施。.針對(duì)制程中產(chǎn)生不合格品時(shí)，后有采取糾正，預(yù)防措施。文件編號(hào)：DH-GD-FM-003內(nèi)審檢查表受審核部門資材部（倉(cāng)庫(kù)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2012年12月24日依據(jù)

9、文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5.3/5.4.1質(zhì)量方針/目 標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。.公司質(zhì)量方什是什么。.部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何5.5.1職責(zé)和權(quán)限.資材部的職責(zé)是什么。.資材部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，作業(yè)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。后尤文 件規(guī)定。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追 溯性.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存之物料是否后標(biāo)識(shí)（合格還是不合格）？.合格與/、合格物料有無區(qū)分？.包裝上的標(biāo)識(shí)是否清楚（數(shù)量一致否）？7.5.4客戶財(cái)產(chǎn).有無客戶財(cái)產(chǎn)清單（數(shù)量，品名規(guī)格等）。.有無劃分區(qū)或進(jìn)行存放，并標(biāo)識(shí)客戶財(cái)產(chǎn)。.客戶財(cái)產(chǎn)入廠時(shí)，啟龍

10、通知IQC檢驗(yàn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù).有無劃分區(qū)域（待檢區(qū)，原物料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)等）進(jìn)行管理.生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，是否有“領(lǐng)料單”。發(fā)放物料數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃表一致。.倉(cāng)庫(kù)管理是否依據(jù)了 “先進(jìn)先出”之原則。.物料擺放限高是否符合文件的要求。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門資材部（倉(cāng)庫(kù)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2012年12月24日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果接上7.5.5產(chǎn)品防護(hù).倉(cāng)庫(kù)之物料是否每月有進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表能否體現(xiàn)？.供方來料入庫(kù)與采購(gòu)單上數(shù)量是否T （包括委外加工）。.送貨單是否與訂單數(shù)量

11、上相符。.庫(kù)存期限是如何管控的，有無建立物料明細(xì)表 。當(dāng)庫(kù)存品快要超 保質(zhì)期時(shí)，是否有通知品管進(jìn)行檢驗(yàn)？有標(biāo)識(shí)嗎？8.5糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門資材部（采購(gòu)）審核區(qū)域辦公及倉(cāng)庫(kù)審核時(shí)間2012年12月24日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5.5.1職責(zé)和權(quán)限.米購(gòu)的職責(zé)是什么，有無文件規(guī)定。.采購(gòu)的權(quán)限是什么，啟龍文件規(guī)定。7.4.1米購(gòu)過程.后無建立合格供應(yīng)商一覽表,是否全面。.根據(jù)合格供應(yīng)商一覽表，是否建立了供應(yīng)商評(píng)鑒表。. 一種物料

12、采購(gòu)前，是否對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)鑒。.每月是否對(duì)供應(yīng)商交貨及服務(wù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（供應(yīng)商評(píng)價(jià)）。（供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表）7.4.2采購(gòu)信息.米購(gòu)單上數(shù)量，品名規(guī)格，交期是否明確。.采購(gòu)單是否經(jīng)過主管核準(zhǔn)確認(rèn)。.對(duì)供方商交期較長(zhǎng)或有每月有計(jì)劃采購(gòu)的物料，有無做采購(gòu)計(jì)劃。8.4數(shù)據(jù)分析每月是否對(duì)供方交貨情況，品質(zhì)狀況，服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，匯成數(shù)據(jù) 進(jìn)行分析，將不合格傳真經(jīng)供方做相關(guān)改善，預(yù)防。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門業(yè)務(wù)部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年12月25日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5.3/5.4.1質(zhì)

13、量方針/目 標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。.公司質(zhì)量方什是什么。.部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。5.5.1職責(zé)和權(quán)限.業(yè)務(wù)部的職責(zé)是什么。.業(yè)務(wù)部崗位（業(yè)務(wù)員）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。啟龍文件規(guī)定。7.2.3顧客溝通.有無建立客戶一覽表。.接到客戶訂單時(shí)，啟龍進(jìn)行評(píng)審。是否保持評(píng)審記錄？.當(dāng)訂單評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶要求時(shí)，是否啟通知客戶確認(rèn)？8.2.1/8.4顧客滿怠度/ 數(shù)據(jù)分析.是否后進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？.是否對(duì)客戶滿意度調(diào)查報(bào)告進(jìn)行了分析，有無分析報(bào)告。8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查

14、表受審核部門行政部審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年12月25日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5. 3/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì) 量目標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。.公司質(zhì)量方什是什么。.部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。5. 5. 1職責(zé)/權(quán)限總務(wù)崗位（人事）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無義件規(guī)定6. 2人力資源.后無建立員工名冊(cè)或清單.新員工入廠時(shí)是否啟填寫（人事資料表）.有無建立專業(yè)人員一覽表，是否獲得資格。.是否有建立年度培訓(xùn)計(jì)劃表，是否按計(jì)劃在培訓(xùn)。.培訓(xùn)時(shí)是否是簽到.培訓(xùn)完成后，是否有進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)。培訓(xùn)不

15、合格的處理是否與文件 規(guī)定f。.當(dāng)人力不足時(shí)，是否啟填寫申請(qǐng)進(jìn)行招聘。.后無建立人事制度且實(shí)施。8. 5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門文控審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年12月25日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5. 3/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì) 量目標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。.公司質(zhì)量方什是什么。5.5.1職責(zé)/權(quán)限崗位（義控）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無義件規(guī)定4.2.3文件控制.是否建立公司品質(zhì)文件一覽表.文件在發(fā)布前是否得到了批準(zhǔn)

16、（注：批準(zhǔn)人員是否有權(quán)限）.外來義件是否得到了識(shí)別，（有無加印外來義件章），是否有一覽表。.作廢的文件是否得到了識(shí)別。.文件是否進(jìn)行了編號(hào)，是否清晰。.文件分發(fā)是否有記錄。品質(zhì)文件分發(fā)登記表4.2.4質(zhì)量記錄控制.是否建立了質(zhì)量記日覽表.是否進(jìn)行了編號(hào)管控，是否與使用的版本次是一致的。編號(hào)是否與 文件規(guī)定一致。.所有的質(zhì)量記錄有沒有（按月或周，年）標(biāo)識(shí)，存檔。8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。文件編號(hào)：DH-GD-FM-003內(nèi)審檢查表受審核部門工程部審核區(qū)域辦公室及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月25日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008

17、審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5.3/5.4.1質(zhì)量方針/質(zhì) 量目標(biāo).公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。.公司質(zhì)量方什是什么。.部門有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開，部門目標(biāo)實(shí)施得如何。5.5.1職責(zé)/權(quán)限.工程部的職責(zé)是什么。.工程部?jī)?nèi)部崗位（設(shè)計(jì)師，具課長(zhǎng)，研磨課長(zhǎng)）職責(zé)是什么，權(quán)限是什 么。啟龍文件規(guī)定。6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施/工 作環(huán)境（模具/ 研磨）.模具，研磨課是否有建立設(shè)備（模具）一覽表？.對(duì)設(shè)備是否啟進(jìn)行保養(yǎng)記錄？.有無設(shè)備維修是否根據(jù)義件規(guī)定進(jìn)行記錄。.有無建立相關(guān)機(jī)臺(tái)操作作業(yè)指導(dǎo)書，是否安作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。.現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)工具，零配件，設(shè)備擺放整齊（劃分區(qū)域）？7.3設(shè)計(jì)和開

18、發(fā).根據(jù)市場(chǎng)部要求，設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，有無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書？.根據(jù)任務(wù)書，是否有設(shè)計(jì)開發(fā)申請(qǐng)書？。.設(shè)陞劃過程是否有形成計(jì)劃（進(jìn)度表之類）。.有無對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，記錄臺(tái)。當(dāng)評(píng)審不合格時(shí)，是否有采 取相應(yīng)的措施，后無記錄。是否得到批準(zhǔn)。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門工程部審核區(qū)域辦公室及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間2012年12月25日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果接上7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足輸入的要求時(shí)，是否有進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果是否有 保留。.當(dāng)輸出不滿足輸入要求時(shí)，是有采取了必要的措施。.在產(chǎn)品交付

19、前或生產(chǎn)前，是否送樣于客戶確認(rèn)?？蛻粼囼?yàn)的記錄。.設(shè)計(jì)過程是否有進(jìn)行更改，更改是否有申請(qǐng)并#匕準(zhǔn)。（檢查圖紙及相關(guān)資料）是否有發(fā)放出相應(yīng)的變更通知單。7.5.4客戶財(cái)產(chǎn).客戶圖紙是否有清單，保存.客戶提供的模具是否后清單，標(biāo)識(shí)。8.5.2/3糾正/預(yù)防部門品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)到時(shí)，有否做原因分析，糾正，預(yù)防措施。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年12月24日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果1 . 2質(zhì)量管理體系-應(yīng)用本公司的QMS的范圍是什么，本公司的 QMS是否啟刪減章中。4.

20、1質(zhì)量管理體系-總要求.本公司是否按照ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，是否形成 了文件，實(shí)施嗎。實(shí)施時(shí)間？.本公司是否啟外包過程，在質(zhì)量管理體系中是否得到了識(shí)別。4. 2. 1文件要求-總 則.是否制定了質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量方什的文件.本公司對(duì)已形成的文件，是否已實(shí)施4. 2. 2質(zhì)量手冊(cè)1.質(zhì)量管理體系過程的相互作用是怎樣的，有無描述。5. 1管理承諾.本公司內(nèi)部是如何傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。.本公司提供的資源能否保證質(zhì)量管理體系的肩效動(dòng)行。.是否制定r質(zhì)量目標(biāo)/方針。5. 2以顧客為中心.如何以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。.顧客的需求和期望是否得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求.顧

21、客的需求是否得到滿足5. 3質(zhì)量方針.質(zhì)量方針是否與公司宗旨相適應(yīng).質(zhì)量方針在公司是如何得到溝通和理解的。表單編號(hào)：QR-XX 版本：A0內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年12月24日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5.5.1職責(zé)與權(quán)限.總經(jīng)理的職責(zé)是什么.是否任命了管理者代表（查看任命書）5.5.3內(nèi)部溝通.本公司有哪些內(nèi)部溝逋方式.內(nèi)部溝通的結(jié)結(jié)果是否啟記錄（查看會(huì)議記錄 /聯(lián)絡(luò)單）6資源管理.本公司是否已確定并提供了所需的資源。（現(xiàn)場(chǎng)觀察和管理層了解）.資源的配備是否達(dá)到了顧客的滿意。（現(xiàn)場(chǎng)觀察和管理層了解）.為了滿足產(chǎn)品的符合性，是否對(duì)工作環(huán)境中的人和物進(jìn)行了管理文件編號(hào)：DH-GD-FM-003 A/2內(nèi)審檢查表受審核部門管理者代表審核區(qū)域辦公室審核時(shí)間2012年12月24日依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001: 2008審核員條款審核項(xiàng)目/ 內(nèi)容問題及審核方法審核結(jié)果5.6管理評(píng)審1.管理評(píng)審是否按照規(guī)定的時(shí)