新準(zhǔn)則檢測機(jī)構(gòu)程序文件

1、HB xxxxxxxxNO: STJ/B-2021程 序 文 件第四版2021108發(fā)布 2021108實(shí)施xxxxxxxx xxxxxxxx程序文件 文件編號STJ/B002021第 4 版 第0次修訂批準(zhǔn)頁 第 1 頁 共 1 頁 公布日期： 2015-10-08程序文件文件版號：第4版生效日期：2021年10月08日總 頁 數(shù)：154頁 包括此頁批準(zhǔn)人： 受控狀態(tài)：Y N 編 號： 持 有 人：xxxxxxxx程序文件文件編號STJ/B002021第 4 版 第0次修訂目 錄第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-081 人力資源管理控制程序 STJ/B012021 1-9 2

2、 保護(hù)國家秘密和客戶商業(yè)機(jī)密及所有權(quán)控制程序 STJ/B022021 1-2 3 檢驗(yàn)檢測人員技能教育和培訓(xùn)控制程序 STJ/B032021 1-2 4 檢驗(yàn)檢測人員和在培人員監(jiān)督控制程序 STJ/B042021 1-2 5 檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序 STJ/B052021 1-3 6 檢測設(shè)備管理程序 STJ/B062021 1-3 7 儀器設(shè)備檢定程序 STJ/B072021 1-2 8 檢測設(shè)備期間核查程序 STJ/B082021 1-3 9 校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)用控制程序 STJ/B092021 1 10 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源控制程序 STJ/B102021 1-2 11 保證運(yùn)作誠信的控制程序

3、STJ/B112021 1-3 12 文件控制程序 STJ/B122021 1-2 13 評審客戶要求、標(biāo)書、合同的程序 STJ/B132021 1-3 14 檢測工程分包程序 STJ/B14-2021 1-215 效勞和供給品采購控制程序 STJ/B152021 1-3 16 效勞客戶程序 STJ/B162021 1 17 投訴和申訴處理控制程序 STJ/B172021 1-2 18 不符合工作的處理程序 STJ/B182021 1-3xxxxxxxx程序文件文件編號STJ/B002021第 4 版 第0次修訂目 錄第 2 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-0819 糾正措施控制程序

4、 STJ/B192021 1-3 20 預(yù)防措施控制程序 STJ/B202021 1-2 21 記錄控制程序 STJ/B212021 1-3 22 內(nèi)部審核控制程序 STJ/B222021 1-7 23 管理評審控制程序 STJ/B232021 1-5 24 檢驗(yàn)檢測方法確認(rèn)的程序 STJ/B242021 1-4 25 應(yīng)用評定測量不確定度的程序 STJ/B252021 1-4 26 保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和平安性的程序 STJ/B262021 1-3 27 物質(zhì)、材料 、產(chǎn)品抽樣控制程序 STJ/B272021 1-2 28 樣品處置控制程序 STJ/B282021 1-4 29 結(jié)果質(zhì)量控制程序

5、STJ/B29-2021 1-430 能力驗(yàn)證控制程序 STJ/B30-2021 1-231 檢測結(jié)果發(fā)布控制程序 STJ/B31-2021 1-432 平安管理和環(huán)境保護(hù)控制程序 STJ/B32-2021 1-3xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B012021第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序第 1 頁 共 9 頁公布日期： 2015-10-081 目的為了確保檢測中心所有人員明確其工作崗位的任職條件，崗位職責(zé)，各工作崗位之間合作關(guān)系，特制定人力資源管理控制程序。以便于各崗位人員互相溝通，各司其職，通力合作，做好檢驗(yàn)檢測分析工作。2 范圍本管理程序適用于中心所有人員。3

6、各崗位任職條件及工作職責(zé)3.1 最高管理者主任任職條件及職責(zé) 任職條件大學(xué)畢業(yè)，高級及以上技術(shù)職稱，從事相關(guān)管理工作5年以上。 崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作。b. 制定并授權(quán)發(fā)布中心質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及效勞承諾聲明。c. 在院長領(lǐng)導(dǎo)下，對中心的各項(xiàng)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。d. 審訂中心的年度方案，總結(jié)報告，開展規(guī)劃，財務(wù)報告。e. 建立檢測中心技術(shù)及管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制，確保法定要求的重要性及時傳達(dá)給全體員工，對因未正確貫徹執(zhí)行國家地方和上級主管部門的法律、法規(guī)、規(guī)章制度所造成的后果負(fù)直接責(zé)任。f. 主持中心質(zhì)量體系的管理評審。xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B01202

7、1 第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序 第 2 頁 共 9 頁 公布日期： 2015-10-083.2 副主任任職條件及職責(zé) 任職條件大學(xué)學(xué)歷，中級及以上技術(shù)職稱，具有3年以上獨(dú)立從事部門管理工作經(jīng)驗(yàn)。 崗位職責(zé)a. 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，主持中心日常事務(wù)，負(fù)責(zé)中心的行政和業(yè)務(wù)工作，并定期向主任和中心全體職工報告工作。負(fù)責(zé)中心的平安工作，并為中心平安第一責(zé)任人。b. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方有關(guān)質(zhì)量的方針政策、法令法規(guī)，檢查?質(zhì)量手冊?的執(zhí)行和質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，及時組織解決存在的問題，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 c. 負(fù)責(zé)召集中心職工大會和事務(wù)會，解決有關(guān)問題。負(fù)責(zé)組織編制本中心年度工作方

8、案、總結(jié)報告、長遠(yuǎn)規(guī)劃等，報主任審批后，組織實(shí)施。d. 對中心人員、資金、物資有調(diào)度處置權(quán)。負(fù)責(zé)考核和管理中心全體員工，對職工培訓(xùn)、職工獎懲和機(jī)構(gòu)設(shè)置變動，做出決定和決議，組織實(shí)施。對各專業(yè)組組長有任免權(quán)。e. 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和大宗材料的購置。對職責(zé)不明、制度不嚴(yán)、措施不力造成的事故負(fù)責(zé)。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件及職責(zé)xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B012021 第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序 第 3 頁 共 9 頁 公布日期： 2015-10-08 任職條件大學(xué)畢業(yè)，中級及以上技術(shù)職稱，具有5年以上從事檢驗(yàn)檢測工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉各種檢測方法及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 崗位職責(zé)

9、a. 負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，提供檢驗(yàn)檢測所需的資源、設(shè)備及人員能力配制。 b.與制定和審核中心年度工作方案和大型工程的測試方案，組織本中心方法的制定、非標(biāo)方法確實(shí)認(rèn)、方法偏離的批準(zhǔn)等。c. 定期檢查中心的環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備、人員技能、檢測方法等，使其保持良好狀態(tài)和現(xiàn)行有效。d. 代表中心對全部檢測工作的技術(shù)問題負(fù)責(zé)，審核檢測報告。e. 負(fù)責(zé)檢測工作標(biāo)準(zhǔn)方法、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的準(zhǔn)備。制定儀器設(shè)備操作規(guī)程及檢定校驗(yàn)方法，并組織安排儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作。審定消耗材料和儀器設(shè)備維修方案。審定檢測分包方。f. 對中心檢測方法有否決權(quán)，有權(quán)糾正違反操作規(guī)程的檢測工作，有權(quán)制止有損儀器設(shè)備的操作，有權(quán)決定復(fù)測工程。對因

10、方法技術(shù)管理不善而造成的經(jīng)濟(jì)損失和負(fù)面影響負(fù)責(zé)。g. 組織實(shí)施中心技術(shù)培訓(xùn)和考核，對技術(shù)人員的使用、調(diào)配、職稱、獎懲有建議權(quán)。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件及職責(zé)xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B012021 第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序 第 4 頁 共 9 頁 公布日期： 2015-10-08 任職條件大專及以上學(xué)歷，中級及以上技術(shù)職稱，具有3年以上從事檢驗(yàn)檢測工作經(jīng)驗(yàn)。 崗位職責(zé)a. 在最高管理者的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的管理工作。有在任何時候使管理體系得到落實(shí)和遵循的職責(zé)和權(quán)利。確保檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的管理體系建立、實(shí)施和保持。對因質(zhì)量問題管理不善，質(zhì)量體系運(yùn)行不當(dāng)

11、而造成的后果負(fù)責(zé)。b. 負(fù)責(zé)起草、編制、維護(hù)和管理質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。并根據(jù)有關(guān)意見、規(guī)定，對質(zhì)量體系文件進(jìn)行修訂換版。組織管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和改良需求。c. 指揮和控制質(zhì)量活動的統(tǒng)一和協(xié)調(diào)工作，監(jiān)督檢查中心各類人員與質(zhì)量有關(guān)的工作及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)中心所有質(zhì)量文件的管理工作。d. 負(fù)責(zé)受理客戶的申訴和投訴以及對質(zhì)量問題的抱怨。根據(jù)有關(guān)規(guī)定程序，解決問題、糾正錯誤、建立預(yù)防措施，提高中心員工滿足客戶要求的意識。e. 負(fù)責(zé)中心內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫內(nèi)部審核報告和中心管理評審報告。xxxxxxxx程序文件 文件編號：ST

12、J/B012021 第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序 第 5 頁 共 9 頁 公布日期： 2015-10-08f. 就管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)，如檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)可等的聯(lián)絡(luò)。3.5 檢測專業(yè)組組長任職條件及職責(zé) 任職條件中專及以上學(xué)歷，有兩年以上在本中心從事檢驗(yàn)檢測工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢測方法及中心工作程序。 崗位職責(zé)a. 在中心副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，對本組工作行使指揮權(quán)。并負(fù)責(zé)本組平安工作，為該組平安責(zé)任人。b. 組織安排本組檢測工作，檢查工作過程和原始記錄，核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)及相關(guān)計(jì)算，保證提交的檢測數(shù)據(jù)和成果報告準(zhǔn)確可靠，對本組質(zhì)量負(fù)責(zé)。c. 對不能

13、按時保質(zhì)保量完成檢測任務(wù)負(fù)責(zé)，對分工不明確、任務(wù)不落實(shí)、規(guī)章制度貫徹不嚴(yán)所造成的后果負(fù)責(zé)。d. 經(jīng)常檢查組內(nèi)設(shè)施環(huán)境是否適應(yīng)檢測工作要求，儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，使用記錄是否認(rèn)真填寫。出現(xiàn)問題應(yīng)及時上報技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。3.6 技術(shù)管理員任職條件及職責(zé) 任職條件大專以上學(xué)歷，在中心工作一年以上，具有管理經(jīng)驗(yàn)，熟知院部組織xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B012021第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序第 6 頁 共 9 頁公布日期： 2015-10-08管理結(jié)構(gòu)及管理要素。 崗位職責(zé)a. 在中心副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)中心的技術(shù)管理及其它中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的

14、工作。b. 負(fù)責(zé)接待客戶，接收、驗(yàn)收樣品，進(jìn)行樣品唯一性標(biāo)識，填寫有關(guān)樣品接收表格，下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)書。c. 收集、整理檢測原始記錄，編制正、副本成果報告，報請技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，授權(quán)簽字人審定簽字后，蓋章、發(fā)放檢測報告。d. 根據(jù)中心年度質(zhì)量方案和測試方案，安排檢查樣品的插入和管理。負(fù)責(zé)參加實(shí)驗(yàn)室間比對和參加能力驗(yàn)證的信息獲取及外聯(lián)工作，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)質(zhì)量數(shù)據(jù)核查結(jié)果并將結(jié)果及時通報中心領(lǐng)導(dǎo)及各專業(yè)組組長。e. 負(fù)責(zé)中心所有檢測工作留下文字資料的整理歸檔工作，并管理這些資料。負(fù)責(zé)中心標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等資料的搜集、購置和保管工作。3.7 檢測人員任職條件及職責(zé) 任職條件高中以上學(xué)歷，經(jīng)半年以上培訓(xùn)，考試合

15、格，執(zhí)行力強(qiáng)，細(xì)心負(fù)責(zé)，知悉檢測工作特點(diǎn)。 崗位職責(zé)a. 在組長領(lǐng)導(dǎo)下，保質(zhì)、保量、按時完成分配的工作任務(wù)，對自己的xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B012021第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序第 7 頁 共 9 頁公布日期： 2015-10-08檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 認(rèn)真執(zhí)行?質(zhì)量手冊?及相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，努力學(xué)習(xí)檢測知識，提高業(yè)務(wù)水平，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。c. 嚴(yán)格執(zhí)行檢測工作操作規(guī)程，按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好原始記錄。3.8 授權(quán)簽字人任職條件及職責(zé) 任職條件大學(xué)學(xué)歷，具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并經(jīng)考核合格。同等能力相當(dāng)于:a)博士研究生

16、畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動1年及以上；b)碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動3年及以上；c)大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動5年及以上；d)大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動8年及以上。 崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)對中心檢測報告的批準(zhǔn)、簽發(fā)。b.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量檢測的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)。對檢測結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對檢測報告的公正性、科學(xué)性負(fù)主要責(zé)任。對檢測報告數(shù)據(jù)不當(dāng)引起的后果承當(dāng)法律責(zé)任。c. 熟悉和掌握檢測技術(shù)及有關(guān)的檢測工程限制范圍，熟悉有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法及規(guī)程。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B012021第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程

17、序第 8 頁 共 9 頁公布日期： 2015-10-083.9 監(jiān)督員任職條件及職責(zé) 任職條件大專以上學(xué)歷，有三年以上檢驗(yàn)檢測工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本部門各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測工作。 崗位職責(zé)a. 熟悉其所在檢測部門各項(xiàng)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法、程序、目的和結(jié)果評價，高度關(guān)注本部門所有檢測活動，作好監(jiān)督工作。b. 對重要的測試任務(wù)、新上崗的人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。c. 在監(jiān)督過程中做好監(jiān)督記錄，并進(jìn)行歸檔。d. 在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測工作發(fā)生偏離，影響檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果時，有權(quán)責(zé)令中止檢測工作，整改后經(jīng)監(jiān)督員認(rèn)可，方可繼續(xù)進(jìn)行檢測工作。e. 在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測工作存在問題，應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報、溝通，并立即采取措施糾正。3

18、.10 內(nèi)審員任職條件及職責(zé) 任職條件在本中心工作兩年以上，經(jīng)過專門培訓(xùn)合格后獲證內(nèi)審員證并經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室授權(quán)。 崗位職責(zé)xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B012021第 4 版 第0次修訂1 人力資源管理控制程序第 9 頁 共 9 頁公布日期： 2015-10-08a. 關(guān)注質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門有關(guān)內(nèi)審員培訓(xùn)信息，不斷更新提高內(nèi)審員知識。b. 按照內(nèi)審方案進(jìn)行內(nèi)部審核工作。內(nèi)審員不得審核自己所在檢測部門的相關(guān)工作。c. 負(fù)責(zé)編制檢查表，在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)填寫不合格通知單，編寫內(nèi)部審核報告。d. 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4 記錄水土檢測中心人員一覽表 附表34xxxxxxx

19、x程序文件文件編號：STJ/B022021第 4 版 第0次修訂2 保護(hù)國家和客戶機(jī)密控制程序第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-081 目的保護(hù)國家秘密，保護(hù)委托方商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密是中心應(yīng)盡的義務(wù)，向委托方的信譽(yù)承諾，可解除委托方的后顧之憂，給其一個放心滿意的效勞。2 范圍涉及國家機(jī)密的技術(shù)信息、委托方提供的有關(guān)資料和要求保密的內(nèi)容，檢測結(jié)果、報告。3 職責(zé)3.1 中心領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)對檢測報告公正性、保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.2 中心所有人員對其在檢驗(yàn)檢測活動中所知悉的國家秘密、客戶商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。3.3 中心所有管理和檢測人員有為委托方信息保密和保證其公正性的義務(wù)

20、。 3.4 制定保密制度，建立保密機(jī)制，建立泄密問責(zé)制。3.5 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)委托方所有技術(shù)資料歸檔。4 工作程序4.1 院及中心主任，在公開網(wǎng)站做出保護(hù)國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的聲明，并按承諾要求全體工作人員做到。4.2 接收樣品后，即對樣品編排中心內(nèi)局部析號。4.3 送樣單和樣品登記簿妥善存放，未經(jīng)許可其他人不得查閱。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B022021第 4 版 第0次修訂2 保護(hù)國家和客戶機(jī)密控制程序第 2 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-084.4 內(nèi)局部析號為樣品在流轉(zhuǎn)過程中的唯一識別碼。4.5 檢測完畢后，所有檢測資料應(yīng)及時歸檔，妥善存放，未經(jīng)許

21、可其他人不得查閱。4.6 委托方需要查看檢驗(yàn)報告副本或原始記錄，需出具有關(guān)證明。4.7 除報揭發(fā)布者外，其他人不得向客戶或其它人泄露樣品檢測信息，包括檢測數(shù)據(jù)，樣品數(shù)量，樣品來源等。4.8 保密期限由委托方提出，所有檢測資料一般保存六年。5 記錄土工試驗(yàn)登記表 附表10水分析樣品登記表 附表13樣品流轉(zhuǎn)登記表 附表48巖石收樣單 附表50巖石開樣記錄表 附表52xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B032021第 4 版 第0次修訂3 檢驗(yàn)檢測人員技能教育和培訓(xùn)控制程序第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-081 目的 為提高中心全體工作人員的技術(shù)素質(zhì)，確保檢測人員具有承當(dāng)崗

22、位職責(zé)的資格和能力制定本程序。2 適用范圍適用于中心所有技術(shù)人員和管理人員的教育和培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 中心副主任負(fù)責(zé)滿足檢測工作所需的相應(yīng)人員的配置。3.2 院勞人科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的歸口管理。3.3 管理組負(fù)責(zé)每年人員培訓(xùn)方案的編制，并報中心技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。3.4 檢測人員培訓(xùn)由院勞人科組織專業(yè)培訓(xùn)，由有關(guān)部門組織考核，頒發(fā)上崗證。3.5 中心技術(shù)管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)活動的外聯(lián)管理工作。每年編制檢測人員培訓(xùn)方案，報院勞人科備案。3.6 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)中心技術(shù)人員有關(guān)資格、培訓(xùn)、技能等技術(shù)檔案的更新和管理。4 工作程序4.1 新進(jìn)人員的培訓(xùn) 專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。 質(zhì)量意識、平安觀念的培訓(xùn)。x

23、xxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B032021第 4 版 第0次修訂3 檢驗(yàn)檢測人員技能教育和培訓(xùn)控制程序第 2 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-084.2 管理人員、技術(shù)人員的質(zhì)量培訓(xùn)4.2.1 檢測人員的培訓(xùn)從事檢測工作的人員按照方案安排參加培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考核取得相應(yīng)的資格前方可上崗。其內(nèi)容為：國家有關(guān)檢驗(yàn)工作的法令、法規(guī)的培訓(xùn)，檢測工作原理及檢測儀器設(shè)備的性能、特點(diǎn)、保養(yǎng)、維護(hù)等根本知識的培訓(xùn)。4.2.2 委派有關(guān)人員參加國家和有關(guān)部門的培訓(xùn)和資質(zhì)考核，并取得合格證。4.3 中心根據(jù)所開展的效勞工程的需要，配備相應(yīng)數(shù)量的具備相應(yīng)素質(zhì)的管理、檢測人員，各類人員應(yīng)滿足任職資格

24、條件。4.4 中心應(yīng)對培訓(xùn)活動的有效性進(jìn)行評價，如通過能力驗(yàn)證、人員比對、操作觀察、內(nèi)部審核和外部審核等驗(yàn)證人員的能力，以證明人員培訓(xùn)的有效性。5 培訓(xùn)記錄a. 人員培訓(xùn)方案表 附表33b. 培訓(xùn)人員考核登記表 附表35c. 職工上崗資格評定表 附表36d. 外聘人員登記表 附表37e. 中心人員一覽表 附表34xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B042021第 4 版 第0次修訂4 檢驗(yàn)檢測人員和在培人員監(jiān)督控制程序第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-081 目的為保證中心技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員的工作效果得到監(jiān)督和考評制定本程序。2 適用范圍 本程序適用于本中心各崗位員

25、工。3 職責(zé)3.1 中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定監(jiān)督方案和措施。3.2 監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督各崗位人員從事關(guān)鍵技術(shù)工作過程。4 程序 4.1 中心副主任聘任熟悉監(jiān)督對象、范圍、檢測方法、檢測目的、結(jié)果評價和相關(guān)評定的員工為監(jiān)督員并授權(quán)。4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織識別崗位員工的監(jiān)督需求。4.3 監(jiān)督員按照檢測生產(chǎn)方案負(fù)責(zé)制定監(jiān)督方案，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4 監(jiān)督員按照監(jiān)督方案及工作需要對崗位員工實(shí)施監(jiān)督。4.5 監(jiān)督的依據(jù)是質(zhì)量管理體系文件、檢測方法、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和合同。4.6 監(jiān)督員對監(jiān)督活動觀察到的客觀事實(shí)予以記錄。4.7 監(jiān)督員觀察到不合格檢測活動時應(yīng)立即采取措施糾錯，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報

26、。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B042021第 4 版 第0次修訂4 檢驗(yàn)檢測人員和在培人員監(jiān)督控制程序第 2 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-084.8 監(jiān)督對象：在培訓(xùn)員工、管理人員、技術(shù)人員、檢測人員和關(guān)鍵支持人員。4.9 監(jiān)督活動的記錄和報告應(yīng)作為年度內(nèi)部審核和管理評審的輸入信息。5 質(zhì)量記錄質(zhì)量監(jiān)督方案質(zhì)量監(jiān)督報告質(zhì)量監(jiān)督記錄表 附表45xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B052021 第 4 版 第0次修訂5 檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序 第 1 頁 共 3 頁 公布日期： 2015-10-081 目的 對中心檢測工作環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)控，確保中心

27、有良好的內(nèi)務(wù)管理，保證檢測工作正常、平安地開展。2 范圍 適用于中心各檢測分析室。3 職責(zé)3.1 各檢測組根據(jù)工作需要提出檢測分析室的設(shè)施和環(huán)境配置要求以及分析室改造方案，經(jīng)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2 各檢測組對所配備的檢測設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證所有檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。3.3 技術(shù)管理員對各檢測設(shè)施、環(huán)境的符合性及日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督并負(fù)責(zé)提出各類設(shè)施、環(huán)境的定期檢修方案。4 工作程序4.1 環(huán)境要求 檢測分析室的設(shè)計(jì)和改造，應(yīng)根據(jù)各檢測的功能和用途，充分考慮能源、采光、通風(fēng)等要求，并應(yīng)考慮環(huán)境因素如溫濕度、電磁干擾、噪聲、振動等對檢測工作可能造成的不利影響

28、而采取有效預(yù)防措施。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的交叉污染和不利影響。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B052021第 4 版 第0次修訂5 檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序第 2 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-08 對有溫度要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有溫度調(diào)節(jié)措施，如安裝空調(diào)設(shè)備。 檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有要求時，應(yīng)有措施保證予以滿足，防止材料和物質(zhì)的損壞或變質(zhì)。4.2 監(jiān)控與維持 檢測人員應(yīng)嚴(yán)格在標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程規(guī)定的環(huán)境條件下開展工作，檢測過程中環(huán)境條件應(yīng)在原始記錄中記載。 必要時啟動相關(guān)設(shè)備，以維持滿足要求的溫度、濕度等環(huán)境條件

29、，并作好監(jiān)控記錄。 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)環(huán)境條件的日常監(jiān)督檢查工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時責(zé)成檢測人員終止實(shí)驗(yàn)，對此期間出具的檢測數(shù)據(jù)是否受到影響作出相應(yīng)評價和處理。4.3 檢測工作平安 為保障檢測工作過程中人身和儀器設(shè)備平安，各檢測組應(yīng)嚴(yán)格遵守STJ/C04-2021?水土檢測作業(yè)平安守那么?。4.3.2 各工作場所均應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施并放置于醒目易取的地點(diǎn)，根據(jù)需要還應(yīng)具備其它相應(yīng)的防范和應(yīng)急措施。4.4 檢測實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)務(wù)管理 各檢測專業(yè)組應(yīng)按檢測要求搞好內(nèi)務(wù)管理，使檢測實(shí)驗(yàn)室保持清潔、整齊、平安的良好受控狀態(tài)，不得在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行與檢測無關(guān)的活動，不得存放與檢

30、測無關(guān)的物品。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B052021第 4 版 第0次修訂5 檢驗(yàn)檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理控制程序第 3 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-08 無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，應(yīng)有警示并嚴(yán)格限制人員的進(jìn)出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測工作的平安進(jìn)行。 外來人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須事先聯(lián)系得到批準(zhǔn)后，由專業(yè)組人員陪同方可進(jìn)入，并須遵守本實(shí)驗(yàn)室保密規(guī)定和其它有關(guān)管理制度要求。5 記錄 環(huán)境監(jiān)督、處理表 附表23xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B062021第 4 版 第0次修訂6 檢測設(shè)備管理程序第 1 頁 共 3 頁公布

31、日期： 2015-10-081 目的儀器設(shè)備是進(jìn)行檢測工作必不可少的資源，通過對儀器設(shè)備的管理控制和維護(hù)，使檢測儀器設(shè)備得到充分的利用，保證其處于良好的工作狀態(tài)，到達(dá)檢測工作所需的參數(shù)指標(biāo)。 2 范圍 適用于中心各臺檢測儀器設(shè)備和根底設(shè)施。3 職責(zé)3.1 院供給科負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置、使用、維護(hù)的歸口管理。3.2 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購置配備。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制大型儀器的操作規(guī)程。3.4 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備有關(guān)文件資料的建檔和管理。3.5 各檢測專業(yè)組負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)。4 程序4.1 大型儀器設(shè)備使用人員要進(jìn)行必要的培訓(xùn)考核并被授權(quán)，必須熟悉該儀器設(shè)備的工作原理和性能

32、及使用范圍。4.2 儀器設(shè)備使用者必須認(rèn)真閱讀使用說明書及考前須知。4.3 儀器設(shè)備使用者必須嚴(yán)格按儀器設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.4 禁止非儀器設(shè)備專業(yè)人員和外單位人員進(jìn)行操作。4.5 儀器設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)結(jié)果予以標(biāo)xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B062021第 4 版 第0次修訂6 檢測設(shè)備管理程序第 2 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-08識三色標(biāo)識，不合格的不得使用。4.6 各臺儀器設(shè)備應(yīng)放置于固定的地點(diǎn)，指定專人保管，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備日常工作的維護(hù)，保證正常工作。4.7 儀器設(shè)備使用完畢后要進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括檢測工程，起始時間、儀

33、器設(shè)備狀態(tài)、必要時記錄溫度，濕度。4.8 儀器設(shè)備使用高壓氣體時，氣瓶要與儀器隔離。4.9 儀器設(shè)備使用高壓氣體時，一定要有通風(fēng)設(shè)備。5 管理要求5.1 保存對檢測有意義的所有儀器設(shè)備的檔案，檔案應(yīng)包括：a. 儀器設(shè)備及其軟件的識別碼；b. 制造商名稱、地址、聯(lián)系方式；c. 儀器設(shè)備合格證書；d. 儀器設(shè)備使用說明書；e. 儀器設(shè)備檢定證書；f. 儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄；g. 儀器設(shè)備損壞、故障、改裝或修理記錄。5.2 儀器設(shè)備使用者應(yīng)按?實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程?的規(guī)定，對其進(jìn)行使用及維修保養(yǎng)。 5.3 儀器設(shè)備因到達(dá)使用期限或某些功能不能滿足要求停用或者閑置時，要簽儀器設(shè)備封存申請表附表16，

34、經(jīng)院設(shè)備科有關(guān)程序后進(jìn)行報廢處理。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B062021第 4 版 第0次修訂6 檢測設(shè)備管理程序第 3 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-086 記錄6.1 儀器設(shè)備年度、周期檢定/校準(zhǔn)一覽表 附表66.2 儀器設(shè)備臺賬 附表 146.3 儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄表 附表156.4 儀器設(shè)備封存申請表 附表166.5 儀器設(shè)備卡片 附表176.6 儀器設(shè)備供給品驗(yàn)收單 附表186.7 儀器設(shè)備配置一覽表 附表19xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B072021第 4 版 第0次修訂7 儀器設(shè)備檢定程序第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-

35、10-081 目的對檢測結(jié)果準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的檢測儀器設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保中心所進(jìn)行的檢測或校準(zhǔn)能溯源到國家基準(zhǔn)或國際計(jì)量基準(zhǔn)。2 范圍用于檢測的對測量結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性有顯著影響的檢測設(shè)備。3 職責(zé)3.1 中心技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)開展檢測儀器設(shè)備的溯源活動。3.2 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備量值溯源的方案編制并加以實(shí)施。3.3 中心技術(shù)管理員負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備周期檢定方案的制訂和實(shí)施。4 工作程序4.1 用于檢測的對測量結(jié)果準(zhǔn)確性有顯著影響的檢測儀器設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，以保證檢測結(jié)果的溯源性。4.2 中心在選購儀器設(shè)備時應(yīng)方案其應(yīng)有的準(zhǔn)確度要求，確保其經(jīng)正確校準(zhǔn)后的測量不

36、確定度能滿足檢測工作的需求。4.3 根據(jù)儀器設(shè)備的工作周期要求，制定檢測儀器設(shè)備的周期檢定方案，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。送檢應(yīng)滿足三個條件，即：1資格該工程已通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或已完成計(jì)量建標(biāo)考核；2測量能力其測量不確定度滿足校準(zhǔn)鏈規(guī)定要求；3溯源性測量結(jié)果能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)。確保中心所進(jìn)行的檢測始終能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)。xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B072021 第 4 版 第0次修訂7 儀器設(shè)備檢定程序 第 2 頁 共 2 頁 公布日期： 2015-10-084.4 屬于國家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的檢測計(jì)量器具依法送到有資質(zhì)能力的檢定機(jī)構(gòu)檢定，其他可以溯源的檢測儀器由中心自行選定校

37、準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。4.5 對有些儀器測量值國家尚未建立計(jì)量基準(zhǔn)的測量結(jié)果，用參加試驗(yàn)室間比對和參見能力驗(yàn)證的方法獲得驗(yàn)證，獲得滿意結(jié)果的用以提供溯源證據(jù)。4.6 根據(jù)檢測工作的實(shí)際需要，決定需用儀器的送檢，不用的儀器暫時封存。對封存的儀器辦理暫停手續(xù)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批條存入該儀器檔案，加貼標(biāo)識，防止誤用，并按期維護(hù)保養(yǎng)，做好相應(yīng)紀(jì)錄。一旦工作需用，再按要求檢定后啟用。4.7 檢測儀器設(shè)備量值在檢定周期中應(yīng)執(zhí)行STJ/B62021?檢測設(shè)備管理程序?。5 相關(guān)支持行文件?檢測設(shè)備管理程序?。6 質(zhì)量記錄6.1 儀器設(shè)備年度、周期檢定/校準(zhǔn)一覽表 附表66.2 年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)方案表 附表76.3

38、 儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄表 附表156.4 儀器設(shè)備封存申請表 附表16xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B082021第 4 版 第0次修訂8 檢測設(shè)備期間核查程序第 1 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-081 目的 為證明我中心在用的檢測設(shè)備保持著良好置信度的檢測/校準(zhǔn)狀態(tài)，對處在相臨兩次檢定/校準(zhǔn)之間的檢測設(shè)備進(jìn)行核查，以確保檢測標(biāo)準(zhǔn)始終符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于本中心對一些關(guān)鍵的在用的檢測設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行期間核查時的監(jiān)督、控制和管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批期間核查方案，組織實(shí)施，并對期間核查結(jié) 果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。3.2 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)對期間核查實(shí)

39、施監(jiān)督與管理以及需要的協(xié)調(diào)工作。3.3 檢測人員負(fù)責(zé)按照期間核查方案要求進(jìn)行儀器期間核查。4 工作程序4.1 期間核查的范圍關(guān)鍵的在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備以及新購進(jìn)的檢測儀器設(shè)備；標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核證明其檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)超出其穩(wěn)定性允許誤差的儀器設(shè)備；在運(yùn)行過程中有可疑現(xiàn)象發(fā)生的儀器設(shè)備；其測量結(jié)果具有重要經(jīng)濟(jì)價值和平安作用的儀器設(shè)備。4.2 期間核查的方法：xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B082021 第 4 版 第0次修訂8 檢測設(shè)備期間核查程序第 2 頁 共 3 頁 公布日期： 2015-10-08a. 采用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查。b. 采用同等精度的標(biāo)準(zhǔn)、不同儀器設(shè)備進(jìn)行比對核查。c.

40、 采用不同人員對同一臺儀器進(jìn)行測量結(jié)果比對核查。4.3 期間核查方案 每年初，技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)裝置或儀器設(shè)備的狀態(tài)和實(shí)際情況確定需要進(jìn)行期間核查的對象，制定核查方案。 期間核查方案內(nèi)容應(yīng)包括如下信息：a. 實(shí)施期間核查的部門、標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備的名稱。b. 期間核查的目的及希望到達(dá)的要求。c. 選用的期間核查的方法和間隔。d. 期間核查的執(zhí)行人員。 期間核查方案應(yīng)報主任審核批準(zhǔn)后實(shí)施并存檔。4.4 各檢測專業(yè)組 技術(shù)負(fù)責(zé)人 期間核查如需與其他實(shí)驗(yàn)室的同等精度的標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備進(jìn)行比對時由質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.5 期間核查的報告 期間核查的結(jié)果報告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人對期間核查結(jié)xxxxx

41、xxx程序文件文件編號：STJ/B082021第 4 版 第0次修訂8 檢測設(shè)備期間核查程序第 3 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-08果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 如果期間核查的結(jié)論認(rèn)為中心在用的檢驗(yàn)檢測設(shè)備符合規(guī)定要求，那么可作為本中心檢測標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用的依據(jù)，否那么應(yīng)按照?量值溯源管理程序?或?檢測設(shè)備管理程序?將中心檢驗(yàn)檢測設(shè)備進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)或維修。5 相關(guān)支持性文件5.1 ?量值溯源管理程序?。5.2 ?檢測設(shè)備管理程序?。6 質(zhì)量記錄6.1 ?期間核查方案?。6.2 ?期間核查記錄?。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B092021第 4 版 第0次修訂9 校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)用控制

42、程序第 1 頁 共 1 頁公布日期： 2015-10-081 目的為確保校準(zhǔn)結(jié)果的有效性，對中心校準(zhǔn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性進(jìn)行監(jiān)控。2 范圍檢測校準(zhǔn)結(jié)果的應(yīng)用和評價。3 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校準(zhǔn)結(jié)果的審核和批準(zhǔn)應(yīng)用。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)用中的監(jiān)控。3.3 檢測人員嚴(yán)格按照要求正確應(yīng)用校核結(jié)果修正其檢測結(jié)果。4 工作程序4.1 當(dāng)在某一時間點(diǎn)發(fā)現(xiàn)檢測儀器有系統(tǒng)性偏差，而且偏差穩(wěn)定，通過校準(zhǔn)能夠確定其偏差值時允許使用校正因子來修正其檢測結(jié)果。4.2 有校準(zhǔn)偏差的儀器在檢測時必須每次都要用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檢驗(yàn)其偏差值的穩(wěn)定性。4.3 當(dāng)校準(zhǔn)偏差不穩(wěn)定時應(yīng)立即停止使用該儀器，對儀器進(jìn)行維修后檢

43、定，檢定合格前方可使用。4.4 當(dāng)儀器的偏差不超過次一級準(zhǔn)確度要求時，可作次一級應(yīng)用，如萬分之一天平其結(jié)果在萬分位有偏差不能應(yīng)用時可當(dāng)百分之一天平應(yīng)用。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B102021第 4 版 第0次修訂10 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源控制程序第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-081 目的 使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是對檢測工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控的主要手段，是對檢測結(jié)果準(zhǔn)確性判定的根本方法，同時也是檢定/校準(zhǔn)檢測儀器設(shè)備的根本依據(jù)。為使中心的所有計(jì)量量值能溯源到國家基準(zhǔn)編制此程序。2 適用范圍測量標(biāo)準(zhǔn)、用做測量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3 職責(zé)3.1 中心技術(shù)負(fù)責(zé)人編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置方案并領(lǐng)導(dǎo)開展

44、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源活動。3.2 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置方案購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.3 各檢測專業(yè)組負(fù)責(zé)按要求具體實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源。4 工作程序4.1 對于用于測量的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用時需用能溯源到國家基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定以保證其溯源性。4.2 中心在購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時應(yīng)方案其應(yīng)有的準(zhǔn)確度，確保其經(jīng)正確稀釋配制后用于工作標(biāo)準(zhǔn)時其測量不確定度仍能滿足檢測工作的需求。4.3 技術(shù)管理員按檢測工作需要購置有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并保證在有效期內(nèi)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，其在生產(chǎn)時按規(guī)定由法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，檢定證書中給出標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的給定值和擴(kuò)展不確定度。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)。xxxxxxxx程序文件文

45、件編號：STJ/B102021第 4 版 第0次修訂10 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源控制程序第 2 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-084.4 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)使用，超過有效期必須到能夠提供溯源的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或重新購置。4.5 保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在運(yùn)輸、保存、使用時平安處置，以防止污染或損壞。4.6 中心現(xiàn)用的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由技術(shù)管理員統(tǒng)一管理。領(lǐng)用應(yīng)登記。4.7 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用4.7.1 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在監(jiān)控檢測質(zhì)量時，與樣品檢測同時進(jìn)行。并參與產(chǎn)生誤差的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。4.7.2 在滴定分析中有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可以做為基準(zhǔn)物質(zhì)，也可做傳遞標(biāo)準(zhǔn)。4.7.3 在其它檢測方法中，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可配成標(biāo)準(zhǔn)系列使用。4.7.4 標(biāo)

46、準(zhǔn)物質(zhì)可用于儀器設(shè)備的期間核查或校準(zhǔn)。4.7.5 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用應(yīng)有記錄。4.8 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存放標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需有專門的存放點(diǎn)，存放點(diǎn)應(yīng)整潔、枯燥、防止污染。5 主要記錄5.1 儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置一覽表 附表195.2 有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄表 附表20 xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B112021第 4 版 第0次修訂11 保證運(yùn)作誠信的控制程序第 1 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-081 目的 為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確和公正，提供給客戶放心滿意的效勞，維護(hù)中心信譽(yù)編制此程序。2 范圍所有涉及到本中心檢測的公正性，老實(shí)性信譽(yù)的檢測結(jié)果、報告及委托方提供的有關(guān)資料和要求保密的內(nèi)容

47、。3 職責(zé)3.1 中心應(yīng)具有有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測活動獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系。3.1.1 最高管理者：a. 發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、老實(shí)性措施；b. 組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查；c. 帶頭抵抗來自上級和其他方面對檢測工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人:a. 協(xié)助最高管理者制定在檢測活動中確保公正性和老實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施；b. 保證檢測全過程的老實(shí)性，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告的逐級審批制度落到實(shí)處。3.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：對審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。3.1.4 部門負(fù)責(zé)人和檢測人員：中心所有管理和檢測人員有為委托方保密和保證其公正性的義務(wù)4 工作程序

48、xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B112021第 4 版 第0次修訂11 保證運(yùn)作誠信的控制程序第 2 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-084.1 院法人代表作出授權(quán)聲明，保證中心對其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果不受來自上級和其他方面對檢測工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)，并承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。4.2 最高管理者中心主任做出“遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、老實(shí)信用原那么，恪守職業(yè)道德，承當(dāng)社會責(zé)任保證檢測報告公正性的聲明。制定遵守承諾出具公正數(shù)據(jù)的有關(guān)制度及獎懲規(guī)定。并按承諾要求全體工作人員做到。4.3 檢驗(yàn)檢測人員不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)

49、、財務(wù)和其他方面的壓力和影響。嚴(yán)格遵守中心檢驗(yàn)檢測工作的規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)心操作，認(rèn)真校核，為其出具的檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。不得直接接觸客戶，不得在其它檢測機(jī)構(gòu)兼職。4.4 中心所有人員均有監(jiān)督并揭發(fā)違背老實(shí)和公正行為的權(quán)利，發(fā)現(xiàn)違反老實(shí)和公正的行為應(yīng)及時向技術(shù)和質(zhì)量主管反應(yīng)。4.5 接收樣品后，即對樣品編排中心內(nèi)部唯一性標(biāo)識。確保客戶樣品信息不泄露。4.6 有制樣過程的樣品，制樣人不參與樣品檢測。確保檢測數(shù)據(jù)客觀準(zhǔn)確。4.7 公正性和老實(shí)性措施的要點(diǎn)4.7.1 管理層在制定年度方案和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時應(yīng)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。xxxxxxxx程序文件文件編

50、號：STJ/B112021第 4 版 第0次修訂11 保證運(yùn)作誠信的控制程序第 3 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-084.7.2 對來自上級主管部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵抗，必要時管理層應(yīng)研究對策以集體名義予以抵抗。4.7.3 老實(shí)是公正的前提，檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)堅(jiān)持原那么不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測活動以及對檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應(yīng)如實(shí)告知客戶。4.7.4 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時予以實(shí)時記錄。5 相關(guān)支持行文件?保護(hù)國家秘密和客戶商業(yè)機(jī)密及所有權(quán)控制程序?糾正措施控制程序? ?預(yù)防

51、措施控制程序?xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B122021第 4 版 第0次修訂12 文件控制程序第 1 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-081 目的對于中心構(gòu)成質(zhì)量管理體系所有有關(guān)文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等以及有關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、圖紙、軟件、標(biāo)準(zhǔn)的文件或電子文檔都應(yīng)進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)所使用的文件、標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。對文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等各個環(huán)節(jié)實(shí)施控制和管理。2 適用范圍適用于中心質(zhì)量管理體系有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、資料的管理和控制。3 職責(zé)3.1 中心主任最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件

52、。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)文件批準(zhǔn)發(fā)布和各類技術(shù)報告的審定。3.4 質(zhì)量管理組 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制和修訂； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的登記、收發(fā)、更改、標(biāo)識和有效性控制； 負(fù)責(zé)管理評審文件，內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件管理； 負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量管理文件的收發(fā)、保管和歸檔； 負(fù)責(zé)中心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的采購、標(biāo)識、發(fā)放、借閱和保管； 負(fù)責(zé)收集、推廣國內(nèi)外技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)信息；xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B122021第 4 版 第0次修訂12 文件控制程序第 2 頁 共 2 頁公布日期： 2015-10-08 負(fù)責(zé)失效或廢止文件的回收、標(biāo)識和存檔；

53、 管理檢測報告、計(jì)量認(rèn)證專用章，負(fù)責(zé)所有檢測報告和原始記錄，副本報告的歸檔管理； 催促使用文件的人員履行職責(zé)和義務(wù)，保持文件的完好和完整。4 文件的標(biāo)識 4.1 中心質(zhì)量管理體系文件采用文件名稱、版本號、分發(fā)號作為標(biāo)識；4.2 現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的名稱和編號為標(biāo)識；4.3 各類檢測報告加蓋中心報告和計(jì)量認(rèn)證專用章為標(biāo)識；4.4 其它文件可采用文件名稱、文件編號、審批人、審批日期及公章為標(biāo)識。5 主要記錄管理體系文件發(fā)放記錄表 附表1 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本目錄 附表2廢止文件回收銷毀登記表 附表3水土檢測中心受控文件目錄 附表4質(zhì)量方案發(fā)放表 附表5xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B

54、132021 第 4 版 第0次修訂13 評審客戶要求、標(biāo)書、合同的程序 第 1 頁 共 3 頁 公布日期： 2015-10-081 目的 中心對有關(guān)客戶要求、標(biāo)書和合同給予正式、全面的審查，對包括使用方法在內(nèi)的要求等予以適當(dāng)規(guī)定，使中心和客戶雙方都能接受。2 范圍適用于本中心檢測合同或協(xié)議的評審，分包的所有工作內(nèi)容的評審。3 職責(zé)3.1 中心主任、副主任負(fù)責(zé)開展客戶要求、標(biāo)書和合同的評審活動。3.2 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)組織合同評審、簽定及與使用方的聯(lián)絡(luò)，做好合同評審記錄并保存。3.3 合同簽約人擬定合同需規(guī)定的條款草案。選擇適當(dāng)?shù)哪軡M足客戶要求的檢測方法，保證其周密、可行。3.4 上級有關(guān)部門參

55、加合同評審。參加合同評審的人員就各部門專業(yè)對合同草案相關(guān)條款的適應(yīng)性、理解的正確性和實(shí)施的可行性負(fù)責(zé)。3.5 合同批準(zhǔn)人對合同中規(guī)定的條款正確性、可行性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。4 工作程序4.1 合同評審的根本要求4.1.1 合同正式簽定前，中心副主任組織有關(guān)人員對合同草案進(jìn)行初審。4.1.2 參加合同評審人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事檢測工作的技術(shù)管理人員。他們應(yīng)熟悉中心質(zhì)量體系和檢測能力，并了解和掌握經(jīng)濟(jì)合同法等有關(guān)法律法規(guī)。xxxxxxxx程序文件文件編號：STJ/B132021第 4 版 第0次修訂13 評審客戶要求、標(biāo)書、合同的程序第 2 頁 共 3 頁公布日期： 2015-10-084.1.3 參加評審

56、的人員在評審中對疑問的條款應(yīng)充分發(fā)表意見。4.1.4 技術(shù)管理員做好評審記錄，并妥善保管。4.2 合同評審需考慮的內(nèi)容4.2.1 合同各項(xiàng)要求是否明確，有無模糊不清之處和需與使用方進(jìn)一步協(xié)商事項(xiàng)。4.2.2 本中心人員、設(shè)備、物資供給、檢測和管理能力等方面，能否滿足合同要求。4.2.3 合同中的特殊要求，能否保證實(shí)現(xiàn)，對照本中心現(xiàn)有條件，提出滿足的途徑和條件。4.2.4 合同的交付期能否滿足，價格和付款期限是否適宜。4.3 合同評審4.3.1 合同草案的形成a. 合同簽約人擬訂合同草案。b. 使用方口頭或 預(yù)約的、常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶要求，接收者可在樣品登記時與以記錄，經(jīng)相關(guān)人員確

57、認(rèn)即可。4.3.2 合同的評審和簽約a. 合同草案擬定后，由中心副主任召集相關(guān)人員進(jìn)行評審；b. 評審后形成合同評審意見，并填寫合同評審表；c. 根據(jù)評審意見，與使用方進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，在雙方取得一致的情況xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B132021 第 4 版 第0次修訂13 評審客戶要求、標(biāo)書、合同的程序 第 3 頁 共 3 頁 公布日期： 2015-10-08下,才能正式簽訂合同；d. 正式合同經(jīng)雙方責(zé)任人簽字，單位蓋章后生效。4.4 合同保管及管理合同原件和評審記錄由院質(zhì)管辦存檔，并按客戶要求期限保存，建立合同登記薄。5 質(zhì)量記錄 合同評審表 附表39xxxxxxxx程序文

58、件文件編號：STJ/B14 2021 第 4 版 第0次修訂14 檢測工程分包程序 第 1 頁 共 2 頁 公布日期： 2015-10-081 目的 為保證中心所進(jìn)行的工程分包工作得到有效的控制和管理。2 適用范圍當(dāng)某些檢測工程所用的儀器設(shè)備利用率很低或價格昂貴，中心不準(zhǔn)備購置，或者由于一些其它原因如儀器設(shè)備突然故障，工作量劇增等，將一些檢測工程進(jìn)行分包的工作。3 職責(zé)3.1 技術(shù)管理員負(fù)責(zé)對分包單位的資質(zhì)能力及符合要求的情況進(jìn)行調(diào)查。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定分包單位和檢測工程。3.3 副主任負(fù)責(zé)簽定有關(guān)分包協(xié)議合同。3.4 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)具體分包工程的業(yè)務(wù)聯(lián)系。4 工作程序4.1 分包要求

59、 分包方必須經(jīng)檢測檢驗(yàn)資質(zhì)認(rèn)定有檢測能力。該分包檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有能力滿足本中心質(zhì)量體系的要求，并保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、及時、公正，對檢測工程和數(shù)據(jù)承當(dāng)保密責(zé)任。 中心應(yīng)將分包事項(xiàng)事先通知客戶，征得客戶書面同意前方可分包。4.1.3 在本中心檢測報告中，分包的檢測工程應(yīng)明確標(biāo)識。 分包責(zé)任由本中心負(fù)責(zé)。 中心應(yīng)對分包方進(jìn)行評審，有評審記錄和合格分包方的名單。xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B 142021 第 4 版 第0次修訂14 檢測工程分包程序第 2 頁 共 2 頁 公布日期： 2015-10-084.2 分包原那么 分包的工程僅限于儀器設(shè)備使用頻率很低或價格昂貴。中心不考慮購

60、置。 中心個別工程工作量劇增，一時不能按時完成客戶任務(wù)。 中心某臺設(shè)備設(shè)施突然故障、影響工作任務(wù)的按時保質(zhì)保量完成。 技術(shù)能力要求很強(qiáng)的專業(yè)人員突然失去能力，其他人不能很快承當(dāng)該工程。4.3 分包類別4.3.1 有能力的分包在本中心資質(zhì)認(rèn)定的檢測能力工程內(nèi)，因臨時原因需要分包的工程，可以蓋CMA章； 沒有能力的分包沒有在本中心資質(zhì)認(rèn)定檢測能力工程內(nèi)的分包，可以蓋CMA章，但是需在結(jié)果報告中聲明該參數(shù)工程不在認(rèn)定范圍。5 質(zhì)量記錄?分包協(xié)議合同?合同評審表 附表39 供方評價表 附表41 合格供方名單 附表42xxxxxxxx程序文件 文件編號：STJ/B152021 第 4 版 第0次修訂15