煙草管理體系流程深化培訓(xùn)課件

1、煙草管理體系流程深化培訓(xùn)舟山煙草管理體系深化培訓(xùn)與流程診斷方案目標(biāo)：通過管理體系理論與實踐知識的深度培訓(xùn)，深化和提高全員對管理體系的意識和能力，掌握管理體系的方法論-解決理論深化的問題通過對各管理功能模塊的現(xiàn)場訪談、頭腦風(fēng)暴，進(jìn)行管理流程與管理體系文件合理性、有效性的管理診斷-解決管理體系流程、文件與實際管理流程不一致、不適合的問題針對管理診斷發(fā)現(xiàn)的問題，提出整合型管理體系的改進(jìn)與創(chuàng)新建議方案形成整合型管理體系診斷報告，為下一步管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和管理體系的生命力創(chuàng)造條件舟山煙草管理體系深化培訓(xùn)與流程診斷方案工作內(nèi)容和方式管理體系流程與文件現(xiàn)場訪談、診斷主要重點針對營銷系

2、統(tǒng)、物流與配送、專賣管理系統(tǒng)、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)展開，每個系統(tǒng)1-2天，分別由1名審核員擔(dān)當(dāng)現(xiàn)場訪談和流程診斷行政與思想政治工作系統(tǒng)可作為備選管理體系改進(jìn)建議方案討論采用審核組意見+局方共同討論的方式形成審核組根據(jù)現(xiàn)場訪談、流程診斷結(jié)果與局方討論形成的意見，編寫診斷報告在訪談與診斷結(jié)束后10個工作日內(nèi)提出改進(jìn)與創(chuàng)新的實施-由局方安排，時間為1-2個月效果驗證-結(jié)合第1次監(jiān)督審核進(jìn)行，建議時間為2007年7月份時間安排第一期： 2007年5月21日管理體系理論與實踐知識的深化培訓(xùn)參加培訓(xùn)對象：各層次主要管理骨干2007年5月21-23日煙草營銷模塊流程訪談和診斷涉及部門：經(jīng)濟(jì)運行處、營銷中心（

3、市場部、采供部、訂單部）、督察考評中心WIT參加人員-韋斌生時間安排第二期： 1，2007年6月4-6日配送管理模塊及職業(yè)健康管理管理模塊流程訪談和診斷涉及部門：配送中心（綜合部、儲配部、送貨部）安全保衛(wèi)處、辦公室WIT參加人員：李文勇2，2007年6月4-6日 煙草專賣管理模塊流程訪談和診斷涉及部門：專賣監(jiān)督管理處、法規(guī)處、專賣稽查大隊、專賣管理所WIT參加人員：俞水華時間安排第三期：1，2007年6月7日各管理模塊改進(jìn)建議方案討論-采用審核組意見+局方共同討論的方式形成涉及部門：各相關(guān)部門 2，2007年6月8日流程訪談與診斷解決方案培訓(xùn) 參加人員：相關(guān)人員WIT參加人員-韋斌生培訓(xùn)提綱第

4、一部分管理體系方法論第二部分管理體系的推動力-管理體系與績效考核、考評機(jī)制的關(guān)系第三部分管理體系改造-流程診斷和流程再造的方法和工具第四部分職業(yè)健康安全管理體系再認(rèn)識管理體系方法論第一部分管理體系方法論管理體系是一種方法論P(yáng)DCA循環(huán)-解決問題的方法論 管理體系是一種管理工具流程管理和流程改進(jìn)的工具 管理體系是一個基礎(chǔ)管理平臺烏龜圖-策劃流程的工具V循環(huán)-流程策劃和流程改進(jìn)的思路CAPD-內(nèi)審、監(jiān)視與測量的工具1，管理體系與流程管理第一部分 管理體系方法論管理體系再認(rèn)識（1）基于過程的質(zhì)量管理體系模式-PDCA質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客管理職責(zé)資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品滿意要求高

5、層管理過程：包括諸如策劃、資源配備、管理評審等實現(xiàn)過程：包括諸如與顧客相關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)等支持過程：包括諸如培訓(xùn)、維護(hù)等高層管理過程顧客/利益相關(guān)方顧客/利益相關(guān)方支 持 過 程實 現(xiàn) 過 程輸出輸入管理體系再認(rèn)識（2）-過程分類職業(yè)健康安全管理體系管理體系再認(rèn)識（3）外部顧客外部顧客PDCA管 理過程 A支持PDCA管 理過程 B支持PDCA反 饋輸入A輸入B管 理過程 C支持PDCA管 理過程 F支持PDCA管 理過程 D支持PDCA管 理過程 E支持PDCA內(nèi) 部顧 客內(nèi) 部顧 客輸出B輸出A輸出F輸出E輸出D輸出C輸入 E輸入 D輸入 F輸入C過程網(wǎng)絡(luò)圖1：ISO9001

6、與流程再造、流程管理 體系III 運行持續(xù)改進(jìn)流程管理流程再造流程再造流程管理流程管理體系建立過程體系改造過程 體系I 運行持續(xù)改進(jìn)體系II 運行持續(xù)改進(jìn)體系改造過程流程再造管理體系再認(rèn)識（4）以流程為導(dǎo)向?qū)?賣 管 理營 銷 管 理配 送 管 理財 務(wù) 管 理 階段 1 階段 2 階段 3專 賣 管 理配 送 管 理財 務(wù) 管 理營 銷 管 理市場凈化率客戶滿意度產(chǎn)品/服務(wù)改進(jìn)部門職能驅(qū)動的運營認(rèn)同的流程，但部門職能占據(jù)主導(dǎo)以流程驅(qū)動的運營以流程分配職能質(zhì)量管理體系策劃與質(zhì)量管理過程2文件化體系策劃質(zhì)量手冊4.2.1/4.2.2文件控制文件控制程序4.2.3記錄控制記錄控制程序4.2.4質(zhì)量

7、體系內(nèi)審內(nèi)部審核程序8.2.2數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計與分析程序8.4持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)程序8.5市場銷售與顧客關(guān)系管理過程3市場開發(fā)策劃7.2.1品牌策劃與管理銷售管理7.2.1/2/3訂單處理市場銷售管理程序7.2.2成品倉儲與交付7.5.3，7.5.5銷售發(fā)票流程顧客財產(chǎn)管理顧客財產(chǎn)管理程序 7.5.4顧客投訴與服務(wù)顧客投訴與售后服務(wù)程序7.2.3 7.5.1顧客滿意度測量顧客滿意測量程序8.2.1顧客關(guān)系管理7.2.3專賣許可證辦理專賣檢查、走訪專 賣 零 售 戶 戶 籍 化 管 理專 賣 案 件 查 處專 賣 零 售 戶 客 戶 關(guān) 系 管 理卷 煙 營 銷 網(wǎng) 建 工 作訂單采集過程品 牌 發(fā)

8、展 規(guī) 劃新品牌培育、促銷方案卷煙年度銷售計劃-卷煙年度采購計劃卷煙采購客戶走訪分揀與配送職 業(yè) 健 康 安 全I(xiàn)SO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的應(yīng)用專賣管理流程營銷管理流程訂單與配送流程2，過程方法與烏龜圖 策劃流程的工具第一部分 管理體系方法論過程方法圖解1過程方法圖解2a “過程方法是一種對如何使活動為顧客和其他相關(guān)方創(chuàng)造價值進(jìn)行組織和管理的有力方法?！薄巴ǔ?，組織由各層次的職能部門組成，實行垂直管理，將預(yù)期的輸出的職責(zé)分配給各個部門。最終顧客和其他相關(guān)方不是總能直接參與到其中。所以，在各部門接口處發(fā)生的問題往往就不如對各部門的短期目標(biāo)那樣重視。這就導(dǎo)致對相關(guān)方的改進(jìn)很少或者沒有，因為通

9、常是針對部門制定措施，而不是從組織的整體利益上考慮。過程方法引入水平管理，打破不同職能部門之間的界限，把他們的注意力統(tǒng)一到組織的主要目標(biāo)上。它也改進(jìn)過程接口的管理。過程方法圖解2b過程方法論過程的定義要素：過程的責(zé)任人Owner？過程績效是？過程的顧客是什么？過程的界面：支持性過程是什么？順序和交互關(guān)系？過程的范圍：定義明確（過程的起點終點是什么？）過程要 求要 求使用什么？（設(shè)備/裝置）通過什么人？（培訓(xùn)、知識、技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是多少？（績效/指標(biāo)）如何做？（指導(dǎo)書、程序、方法）輸入我們應(yīng)該收到什么？輸入我們應(yīng)該交付什么？質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客相關(guān)方滿意管理職責(zé)資源管理測量、分析和改

10、進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品增值活動信息流圖2過程風(fēng)險分析烏龜圖(1)1過 程使用什么？（材料/設(shè)備）通過什么人進(jìn)行？（能力/技能/培訓(xùn)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是多少？（測量/評價）如何做？（方法/程序/技術(shù)）輸入輸出643572過程風(fēng)險分析烏龜圖(2)編號詳細(xì)說明1填寫管理過程名稱2填寫詳細(xì)的實際輸出，這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實際的有效性測量相聯(lián)系。3填寫過程中所使用的機(jī)器、材料（包括試驗設(shè)備）、計算機(jī)系統(tǒng)、軟件等詳細(xì)說明4填寫資源要求，特別注意必要的技能和能力準(zhǔn)則、安全設(shè)備等。5填寫過程相關(guān)的控制、支持過程、程序、方法等詳細(xì)說明。6填寫對過程有效性的測量，如衡量指標(biāo)和目標(biāo)。7填寫詳細(xì)的實際輸入，這可

11、能是一份文件、材料、工具、日程等。烏龜圖(舉例)輸出采購電子商務(wù)訂貨單、到貨記錄、按時交付滿足要求的卷煙輸入年度銷售計劃、年度品牌培育計劃、年度卷煙采購協(xié)議下月銷售預(yù)測、存銷比、庫存情況如何測量/評估？卷煙到貨準(zhǔn)時率到貨卷煙完好率斷貨的影響如何做？卷煙采購管理程序、電子商務(wù)訂貨系統(tǒng)操作辦法誰進(jìn)行？貨源管理員技能資質(zhì)培訓(xùn)使用什么方式？ 煙草網(wǎng)上訂貨電子商務(wù)系統(tǒng)傳真、電話采購管理過程煙草專賣許可證申辦過程輸出準(zhǔn)予辦證-許可證發(fā)證不予辦證-不予受理通知書輸入申請人申請材料合理布局規(guī)劃、受理條件準(zhǔn)予辦理條件不予辦理條件如何測量/評估？是否按流程受理、現(xiàn)場核查、審批？是否符合合理布局規(guī)劃？是否按承諾的時

12、限服務(wù)？。如何做？煙草零售許可證辦理流程作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)：行政許可法誰進(jìn)行？證件管理員、專賣稽查員技能資質(zhì)培訓(xùn)使用什么方式、設(shè)備？ 電腦系統(tǒng)（專賣管理系統(tǒng)）傳真、電話卷煙零售許可證辦理過程市場稽查過程輸出市場稽查結(jié)果、記錄罰沒與暫扣輸入零售戶誠信等級市場稽查計劃市場專項檢查方案如何測量/評估？市場凈化率？文明執(zhí)法情況。如何做？市場稽查作業(yè)指導(dǎo)書亮證檢查誰進(jìn)行？專賣稽查員技能資質(zhì)培訓(xùn)使用什么方式、設(shè)備？ 稽查專用汽車、攝像機(jī)、照相機(jī)專賣市場稽查過程案件查辦、處理過程輸出案件審批意見行政處罰決定書。輸入專賣稽查發(fā)現(xiàn)違反煙草專賣法的案件立案如何測量/評估？案件查辦過程是符合法律程序？行政處罰是否有法律

13、依據(jù)是否有行政復(fù)訴敗訴案件？。如何做？案件查辦作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)：行政處罰法煙草專賣法及其實施條例誰進(jìn)行？專賣稽查員、案件管理員技能資質(zhì)培訓(xùn)使用什么方式、設(shè)備？ 電腦系統(tǒng)（專賣管理系統(tǒng)）案件查辦處理過程過程方法烏龜圖與職業(yè)健康安全管理體系1過 程使用什么？（材料/設(shè)備、能資源、職業(yè)健康安全設(shè)施）通過什么人進(jìn)行？（能力/意識/培訓(xùn)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是多少？（測量/評價）如何做？（方法/程序/技術(shù)） OHSMS管理方案、控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)措施等輸入 輸出（該過程主 要的 職業(yè)健康安 全風(fēng)險）643572圖：烏龜圖與QMS、OHSMS管理體系3，V循環(huán)-流程策劃和流程改進(jìn)的思路 CAPD-內(nèi)審、監(jiān)視與

14、測量的工具第一部分 管理體系方法論V循環(huán)方法論過程名稱 過程負(fù)責(zé)人 過程編號 版本 過程內(nèi)容依據(jù)烏龜圖 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 過程風(fēng)險 要會見的人員 要提的問題 評論 過程績效指標(biāo) 哪些指標(biāo)？目的？如何計算？近半年趨勢？過程績效指標(biāo)追蹤 過程經(jīng)評審？結(jié)論？糾正/改進(jìn)？方法？結(jié)果？輸入和要求 哪些？內(nèi)/外顧客？法規(guī)？輸出（增值） 過程范圍？目的？產(chǎn)品/數(shù)據(jù)？人（技能培訓(xùn)） 定義技能？上崗資格？設(shè)備（設(shè)備環(huán)境） 設(shè)備能力？完好？文件（作業(yè)書） 有效？完整？過程活動描述 按過程識別卡活動步驟順序或抽樣關(guān)鍵點提問步驟1 步驟2（等等） CAPDo 方法論管理體系的推動力-管理體系與績效考核、考評機(jī)制的關(guān)系第二

15、部分管理體系的持續(xù)推動力（1）流程策劃正確（人、機(jī)、料、法、環(huán)）如何保證持續(xù)運行？短期內(nèi)，靠檢查、督促，納入績效考核系統(tǒng)遠(yuǎn)期，讓管理體系流程成為員工的習(xí)慣，員工自覺的行為規(guī)范目前需要解決的問題如何將“管理體系的實施及改進(jìn)”與“績效考評機(jī)制”相結(jié)合煙草系統(tǒng)尤其重要管理體系的持續(xù)推動力（2）目前績效考核與考評系統(tǒng)的問題注重結(jié)果的考核，急功近利不關(guān)注過程的考核這一點，與管理體系關(guān)注流程管理、過程管理是相違背的結(jié)果考核與過程考核的邏輯關(guān)系過程符合是結(jié)果符合的充分條件結(jié)果符合不代表過程符合（有很多偶然性）過程符合 充分性結(jié)果符合過程不符合 偶然性結(jié)果符合過程不符合 必然性結(jié)果不符合管理體系的持續(xù)推動力（

16、3）目前績效考核與考評系統(tǒng)的問題只要沒有發(fā)現(xiàn)事故，就不會扣分沒有客戶投訴沒有明顯的錯誤沒有造成損失沒有交通事故殊不知，考評看到的僅僅是冰山一角！更多的問題則是水面下的大冰山。即使今天不出問題，遲早會出問題。管理體系的持續(xù)推動力（4）煙草系統(tǒng)的考核與考評考核流程過程KPI結(jié)果KPI1，專賣許可證辦理流程1，受理提供資料的齊全、正確2，受理過程的文明服務(wù)規(guī)范3，受理與現(xiàn)場勘察、許可的時限4，勘察過程的及時性、規(guī)范性5，與許可條件的符合性6，批準(zhǔn)流程與行政許可法的符合性沒有顧客投訴、舉報沒有行政復(fù)訴案件證書發(fā)放沒有差錯2，市場專賣稽查流程1，是否按經(jīng)煙戶專賣分類辦法制訂檢查計劃2，檢查計劃是否得到實

17、施3，檢查過程是否規(guī)范4，是否有檢查記錄、對檢查發(fā)現(xiàn)違犯“煙草專賣許可”法規(guī)的行為是否按規(guī)定處理市場凈化率不文明執(zhí)法投訴3，專賣案件查處流程1，辦案流程與行政處罰法的符合性2，案件判罰決定是否依據(jù)煙草專賣法及其實施條例的規(guī)定？3，案件卷宗質(zhì)量如何？是否有顧客投訴、舉報？是否有行政復(fù)訴事件？行政復(fù)訴失敗率？管理體系的持續(xù)推動力（5）煙草系統(tǒng)的考核與考評考核流程過程KPI結(jié)果KPI1，客戶經(jīng)理走訪服務(wù)流程1，是否按經(jīng)煙戶分類辦法制訂走訪計劃2，是否按走訪計劃實施客戶走訪服務(wù)3，歷次服務(wù)是否到位4，各項服務(wù)項目是否全部實施顧客滿意度經(jīng)煙戶是否有投訴？2，電話訂貨員訂單采集流程1，服務(wù)流程是否規(guī)范？2

18、，是否使用文明規(guī)范的語言？3，是否核對品牌、數(shù)量和價格？是否有顧客投訴？是否有訂單錯誤電訪客戶數(shù)量、銷售數(shù)量消防安全管理1，消防設(shè)施是否齊全、有效2，是否按規(guī)定組織消防檢查3，是否存在消防隱患4，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施是否適當(dāng)？是否預(yù)案演習(xí)？沒有發(fā)生火災(zāi)事故沒有人員傷亡、財產(chǎn)損失交通安全管理1，車輛是否完好，是否定期、定公里數(shù)維修2，是否進(jìn)行出車前檢查（人況、車況、路況）3，違章駕駛情況組沒有發(fā)生交通事故沒有人員傷亡、財產(chǎn)損失管理體系的持續(xù)推動力（6）考評與考核方法的策劃成立專門的考評小組（跨部門小組）策劃和制訂專門的過程考評方案針對部門，或針對崗位考評頻次（時間）、抽樣樣本數(shù)量評價方式（考核標(biāo)準(zhǔn)

19、、計分制）采取過程考評與結(jié)果考評結(jié)合的方式推薦的方式以滾動內(nèi)審替代過程考評結(jié)合結(jié)果考評方式管理體系的持續(xù)推動力（7）管理體系考評與平衡記分卡關(guān)注流程關(guān)注過程的實施關(guān)注持續(xù)改進(jìn)管理體系改造-流程診斷和流程再造的方法和工具第三部分管理體系改造（1）方法和工具流程識別或流程圖烏龜圖流程成功要素、存在問題分析管理體系改造（2）業(yè)務(wù)流程的識別，如營銷中心流程1，年度銷售計劃制訂流程2，品牌發(fā)展規(guī)劃、新品牌引進(jìn)流程3，客戶分類方法4，合理定量標(biāo)準(zhǔn)5，客戶經(jīng)理走訪服務(wù)流程6，銷售需求預(yù)測流程7，卷煙訂購流程8，訂單電話采集流程管理體系改造（3）業(yè)務(wù)流程的識別，如專賣管理流程1，煙草專賣法制宣傳2，煙草專賣許

20、可證申辦及到期換證3，市場秩序稽查4，案件查辦、處理5，戶籍化管理6，內(nèi)部專賣管理7，罰沒煙的管理流程管理體系改造（4）業(yè)務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系應(yīng)用ISO9001標(biāo)準(zhǔn)管理業(yè)務(wù)流程專賣許可證辦理專賣檢查、走訪專 賣 零 售 戶 戶 籍 化 管 理專 賣 案 件 查 處罰沒煙管理ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的應(yīng)用市場稽查過程與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)市場稽查過程涉及到哪些ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的條款要求？4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.2 5.5.1 5.5.36.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.

21、5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5案件查辦、處理過程與ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)案件查辦、處理過程涉及到哪些ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的條款要求？4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.2 5.5.1 5.5.36.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.5.1 7.5.3 7.5.48.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.5管理體系改造（5）業(yè)務(wù)流程與管理體系標(biāo)準(zhǔn)流程名稱 標(biāo)準(zhǔn)要求6.16.2 6.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5市場稽查流程客戶經(jīng)理走訪流程管

22、理體系改造（6）1過 程使用什么？（材料/設(shè)備、能資源、職業(yè)健康安全設(shè)施）通過什么人進(jìn)行？（能力/意識/培訓(xùn)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是多少？（測量/評價）如何做？（方法/程序/技術(shù)） OHSMS管理方案、控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)措施等輸入 輸出（該過程主 要的 職業(yè)健康安 全風(fēng)險）643572圖：烏龜圖與QMS、OHSMS管理體系參與部門1）人員配置 信息系統(tǒng)支持相應(yīng)的控制系統(tǒng)第三級流程控制點支持 - 組織結(jié)構(gòu)支持，人員調(diào)置，信息系統(tǒng)支持，相應(yīng)的控制系統(tǒng)行動流程1流程2流程3流程4流程5專賣營銷配送財務(wù)IT流程62人5人8人3人RICRCCRRCIC例子 管理體系改造（7）負(fù)責(zé)人成功因素存在問題第二級流

23、程繪制表格（2）子流程5子流程6子流程4子流程1子流程2子流程3123456管理體系改造（7）管理體系改造（8）1，流程名稱專賣稽查過程2，輸入零售戶誠信等級市場稽查計劃市場專項檢查方案3，輸出市場稽查結(jié)果、記錄罰沒與暫扣4，資源與設(shè)施稽查專用汽車、攝像機(jī)、照相機(jī)5，流程負(fù)責(zé)人專賣稽查員（能力、意識與培訓(xùn)/技能資質(zhì)培訓(xùn))6，程序、技術(shù)、方法作業(yè)指導(dǎo)書、服務(wù)規(guī)范 案件查辦作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)：行政處罰法煙草專賣法及其實施條例7，績效指標(biāo)（過程KPI/ 結(jié)果KPI)與考評方法 市場凈化率文明執(zhí)法情況8，應(yīng)用的主要標(biāo)準(zhǔn)要求4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.2 5.5.1 5.5.3 6.2

24、6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.59，主要危險源10，危險源控制措施11，成功因素12，存在問題13，改進(jìn)方案管理體系改造需求第三部分 管理體系改造管理體系改造需求（1）法律法規(guī)的變化省局(公司)新的政策與要求市局公司管理體系文件規(guī)定與實際業(yè)務(wù)流程不一致規(guī)定要求太高，無法做到規(guī)定不合理，太粗或太細(xì)，不利于工作開展部門或崗位人員變化，不認(rèn)同原有的流程和文件管理體系改造的機(jī)制基于風(fēng)險和優(yōu)先等級評估變化因素評估新的法律法規(guī)、新的文件與政策影響評估是否與現(xiàn)行體系文

25、件或規(guī)定沖突？ YES NO是否需要修改體系文件？ YES NO優(yōu)先等級評估緊急級：影響到法律法規(guī)符合性立即實施，邊實施邊修改體系文件優(yōu)先級：結(jié)果將影響到顧客滿意，不實施會導(dǎo)致顧客投訴優(yōu)先實施，立即修改體系文件，并在規(guī)定期限內(nèi)實施一般級：結(jié)果不會影響到顧客滿意或投訴，但會影響內(nèi)部工作效率制訂計劃，分步實施實施方法：制訂質(zhì)量計劃，做好新、舊過渡對GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系的再認(rèn)識第四部分GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分是正常經(jīng)營的重要保障在整個ISO9001的業(yè)務(wù)流程中,是一個重要的支持過程GB/T28001-2001不是新東西而是對我們安全保衛(wèi)工作的新總結(jié)、新認(rèn)識我們以前國有企業(yè)經(jīng)常講的-其實都體現(xiàn)了職業(yè)健康安全管理的思想：“高高興興上班、平平安安回家”“嚴(yán)是愛、松是害”GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)主要解決了幾個問題：1，認(rèn)識問題很多職業(yè)健康安全問題的出現(xiàn)，都是由于我們的管理干部、員工對危險、危害的認(rèn)識不足，如職業(yè)病的潛在危險認(rèn)識不足，就導(dǎo)致我們管理制度上的漏洞、設(shè)施與設(shè)備配備上的不足、管理上的松懈一旦認(rèn)識