北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1、PAGE 15PAGE 65北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算（草案）目 錄第一部分 2020年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分 2020年度部門決算說明第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 2020年度部門績效評價情況第一部

2、分 2020年度部門決算報(bào)表北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分 2020年度部門決算說明一、單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)1.王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是王佐鎮(zhèn)地區(qū)唯一一所國有非營利醫(yī)院、北京市國家基本醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)院。負(fù)責(zé)北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)的衛(wèi)生安全服務(wù)工作。主要職責(zé)有：提供公共衛(wèi)生服務(wù)、提供基本醫(yī)療服務(wù)。2機(jī)構(gòu)情況。王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心隸屬于豐臺區(qū)衛(wèi)計(jì)委，屬差額撥款事業(yè)單位。其中：單位下設(shè)一個中心、五個站（南宮社區(qū)站、魏各莊社區(qū)站、自然城社區(qū)站、西莊店社區(qū)站、莊戶社區(qū)站）。（二）人員構(gòu)成情況行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制101人，實(shí)有人數(shù)

3、91人。 二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計(jì)10895.64萬元，比上年減少233.64萬元，下降2.1%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計(jì)9907.75萬元，比上年增加1147.40萬元，增長13.10%，其中：財(cái)政撥款收入3603.96萬元，占收入合計(jì)的36.39%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入5784.92萬元，占收入合計(jì)的58.4%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入518.87萬元，占收入合計(jì)的5.21%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計(jì)9915.08萬元，比上年減少417.95萬

4、元，下降4%，其中：基本支出7774.38萬元，占支出合計(jì)的78.4%；項(xiàng)目支出2140.7萬元，占支出合計(jì)的21.6%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3795.85萬元，比上年增加812.84萬元，增長27.2%。主要原因：受疫情影響，財(cái)政補(bǔ)助收入增加，購買防疫物資等支出增加。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3110.08萬元，主要用于以下方面（按大類）：社

5、會保障和就業(yè)支出385.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.39%；衛(wèi)生健康支出2295.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.81%；住房保障支出429.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.8%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算385.43萬元，比2020年年初預(yù)算減少197.58萬元，下降33.89%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，）2020年度決算385.43萬元，比2020年年初預(yù)算減少197.58萬元，下降33.89%。主要原因：國家推出減稅降費(fèi)政策。2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算2295.31萬元，比2020年年初

6、預(yù)算增加270.78萬元，增長13.37%。其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2020年度決算13.2萬元，比2020年年初預(yù)算增加13.2萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政支持事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補(bǔ)助?！盎鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”（款）2020年度決算1698.64萬元，比2020年年初預(yù)算增加195.78萬元，增長13.03%。主要原因：增加重大活動支出?！肮残l(wèi)生”（款）2020年度決算524.69萬元，比2020年年初預(yù)算增加3.02萬元，增長0.58%。主要原因：慰問疫情防控工作人員支出?！爸嗅t(yī)藥”（款）2020年度決算3.2萬元，比2020年年初預(yù)算增加3.2萬元，增長100%。主要

7、原因：學(xué)習(xí)經(jīng)典專注，促進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)開展?！捌渌l(wèi)生健康支出”（款）2020年度決算55.58萬元，比2020年年初預(yù)算增加55.58萬元，增長100%。主要原因：財(cái)政支持家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。3、“住房保障支出”(類)2020年度決算429.34萬元，比2020年年初預(yù)算減少51.63萬元，下降10.73%。其中：“住房改革支出”（款）2020年度決算429.34萬元，比2020年年初預(yù)算減少51.63萬元，下降10.73%。主要原因：人員調(diào)整,住房公積金基數(shù)調(diào)整。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出685.

8、77萬元，主要用于以下方面（按大類）：抗疫特別國債安排的支出685.77萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.07%。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“抗疫特別國債安排的支出” 2020年度決算685.77萬元，比2020年年初預(yù)算增加685.77萬元，增長100%。其中：“抗疫相關(guān)支出”2020年度決算685.77萬元，比2020年年初預(yù)算增加685.77萬元，增長100%。主要原因：受疫情影響，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，購買防疫物資。六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2502.

9、73萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人

10、和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬元增加（減少）0萬元。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。其中，公務(wù)用車購

11、置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2020年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2020年公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額562.35萬元，其中：政府采購貨物支出560.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1.63萬元。授予中小企業(yè)

12、合同金額562.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛6臺，193.8萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套）。五、政府購買服務(wù)支出說明2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、

13、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是

14、指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。第四部分 2020年度部門績效評價情況一、項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李雙聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額13.213.210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款13.

15、213.2100% 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 發(fā)放11位勞務(wù)派遣人員崗位食宿補(bǔ)助及勞派人員管理費(fèi)13.2萬元，減輕勞派人員的生活壓力。完成11位勞派人員食宿補(bǔ)助及管理費(fèi)13.2萬元發(fā)放。減輕勞派人員生活壓力，增強(qiáng)幸福感、獲得感，從而更好的完成本職工作?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放人數(shù)11人11人1515質(zhì)量指標(biāo)按照關(guān)于發(fā)放安置本市農(nóng)村勞動力就業(yè)工作管理費(fèi)和食宿補(bǔ)助費(fèi)的通知執(zhí)行按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放已按文件標(biāo)準(zhǔn)完成發(fā)放1515時效指標(biāo)發(fā)放時間2020年12月31日之前完成發(fā)放2020年12月31日10

16、10成本指標(biāo)總金額控制數(shù)13.2萬元13.2萬元1010社會效益指標(biāo)緩解農(nóng)村勞動力生活壓力，從而更好的完成本職工作得到緩解已按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)貼，緩解農(nóng)村勞動力生活壓力107支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感能夠增強(qiáng)按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)貼，增強(qiáng)人民群眾的幸福感107支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)勞派人員滿意度98%以上 100%2010支撐資料不足總分10084項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱社區(qū)衛(wèi)生人員崗位培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委實(shí)施單位王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王穎聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全

17、年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.4251.425 1.42510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1.425 1.425 1.425 / 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過購買繼續(xù)教育社區(qū)必修課，滿足繼續(xù)教育社區(qū)必修課學(xué)習(xí)按計(jì)劃購買繼續(xù)教育社區(qū)必修課學(xué)習(xí)卡，及時進(jìn)行人員發(fā)放，滿足社區(qū)人員繼續(xù)教育必修課學(xué)習(xí)，2020年繼續(xù)教育必修課均達(dá)標(biāo)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購買繼續(xù)教育社區(qū)必修課學(xué)習(xí)卡學(xué)時數(shù)量1425學(xué)時1770 學(xué)時105實(shí)際超出345學(xué)時完成繼續(xù)教育必修課學(xué)習(xí)人數(shù)95人118人105實(shí)際

18、超出學(xué)習(xí)人數(shù)23人質(zhì)量指標(biāo)學(xué)習(xí)時間符合北京市社區(qū)衛(wèi)生人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育必修課市級培訓(xùn)文件的要求按規(guī)定完成學(xué)時已按規(guī)定完成學(xué)時1010時效指標(biāo)指標(biāo)：完成繼續(xù)教育社區(qū)必修課時間10月30日之前10月30日1010均完成成本指標(biāo)總預(yù)算控制在數(shù)1.425萬元1.77萬元105超出預(yù)算0.345萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提升醫(yī)務(wù)人員自身醫(yī)療業(yè)務(wù)水平能夠提升通過各項(xiàng)知識學(xué)習(xí)，能夠提升醫(yī)務(wù)人員自身知識水平108通過社區(qū)必修課學(xué)習(xí)，王佐鎮(zhèn)在崗位練兵活動中取得優(yōu)異成績可持續(xù)影響指標(biāo)通過知識學(xué)習(xí)，提升醫(yī)務(wù)人員自身水平，進(jìn)而提高醫(yī)院診療水平能夠提高能夠提升醫(yī)院診療水平108通過社區(qū)必修課學(xué)習(xí)，王佐鎮(zhèn)在崗位練兵活動中取得

19、優(yōu)異成績滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)醫(yī)務(wù)人員滿意度80%80%2020總分10081項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱設(shè)備購置類經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魏同興 馬金英 雷穎 鄭直聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額67.92688.4757988.4757910100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金67.92688.4757988.47579年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況購置醫(yī)療、辦公及信息化設(shè)備滿足日常工作需要，提升單位軟件及硬件綜合服務(wù)能力，

20、購買活動用設(shè)備豐富職工日常生活。2020年底前購置完成醫(yī)療、辦公及活動設(shè)備績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：購信息化系統(tǒng)及不間斷電源4個4個55指標(biāo)2：購文件柜、扶手椅等辦公設(shè)備20個20個55指標(biāo)3：購置空氣凈化器、凈化設(shè)備、壓力消毒鍋等一批醫(yī)療設(shè)備16個16個55指標(biāo)4：購置攝像機(jī)等設(shè)備9個3個54因使用頻率不高，只購置急需的質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：滿足信息安全設(shè)備要求能夠滿足能夠滿足55指標(biāo)2：滿足單位辦公需要能夠滿足能夠滿足55指標(biāo)3：滿足醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行要求能夠滿足能夠滿足55指標(biāo)4：滿足活動需求能夠滿足能夠滿足55時效指標(biāo)

21、設(shè)備購置時間2020年12月底前2020年12月底前1010成本指標(biāo)總金額不超過預(yù)算數(shù)88.47579萬元88.47579萬元108較年初預(yù)算有調(diào)整效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)完善單位各項(xiàng)配置，滿足患者就診需求能夠滿足能夠滿足108支撐材料不足可持續(xù)影響指標(biāo)促進(jìn)單位可持續(xù)良好發(fā)展持續(xù)發(fā)展能夠持續(xù)帶動發(fā)展107支撐材料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)各設(shè)備使用科室滿意度100%90%108調(diào)查不夠全面總分10090項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱工程修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魏同興聯(lián)系電目資金（

22、萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8264.52527864.52527810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金8264.52527864.525278年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況完成山語城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站裝修改造，使其能夠正常使用。完成中心及直屬站日常零小維修工程，使各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成山語城社區(qū)站改造及中心零小工程維修績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成社區(qū)站裝修改造1處1處1010指標(biāo)2：完成全年中心及直屬站零小工程及搶修，數(shù)量不定128128處1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：完

23、成社區(qū)站裝修并驗(yàn)收合格，符合建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合格驗(yàn)收合格55指標(biāo)2：完成零小工程維修，確保能夠正常開診保障辦公維修后能夠保障日常辦公108部分工程已損壞時效指標(biāo)社區(qū)站合同簽訂時間2020年12月前2020年12月前55社區(qū)站項(xiàng)目改造時間2020年9月-11月2020年9月-11月53部分維修不及時零星工程維修時間根據(jù)維修需求2020年1-12月按需求維修55成本指標(biāo)社區(qū)站裝修改造預(yù)算控制數(shù)46.32813萬元46.32813萬元55零星維修工程預(yù)算控制數(shù)18.197148萬元18.197148萬元55效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)滿足患者就醫(yī)需求，優(yōu)化就診環(huán)境，解決百姓就醫(yī)最后一公里問題能夠優(yōu)

24、化社區(qū)站及零星維修工程完成或，能夠滿足就診辦公需求。54支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)能夠持續(xù)滿足百姓就醫(yī)需求持續(xù)解決能夠持續(xù)滿足需求54支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：社區(qū)站改造科室滿意率90%90%108部分材質(zhì)顏色不滿意指標(biāo)2：零星維修科室滿意率90%90%108維修不及時總分10092項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱租賃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魏同興聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額90.01812.212.210100%10

25、其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金90.01812.212.2年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按合同繳納房屋租賃費(fèi)，使社區(qū)站能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，解決百姓就醫(yī)需求按時繳納，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，解決就醫(yī)需求績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：租用南宮站房屋1處1處1010指標(biāo)2：租用莊戶站房屋1處1處1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：房屋能夠確保開診正常使用正常使用完成108日常修繕較多指標(biāo)2：房屋能夠確保開診正常使用正常使用完成108日常修繕較多時效指標(biāo)南宮站房屋租賃時間2020全年2020全年55莊戶站房屋租賃時間2020全年2020全年55

26、成本指標(biāo)南宮站房屋租賃成本控制數(shù)7.27.254租金上漲莊戶站房屋租賃成本控制數(shù)5555社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：滿足居民就診需要滿足滿足55指標(biāo)2：滿足居民就診需要滿足滿足55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：有利于連續(xù)患者服務(wù)滿足滿足55指標(biāo)2：有利于連續(xù)服務(wù)患者滿足滿足55滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：使用科室滿意率90%85%54面積小指標(biāo)2：使用科室滿意率90%85%54需要日常維修總分10093項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人雷穎聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算

27、數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額164.36115.252115.25210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金164.36115.252115.252年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況建設(shè)4個信息化運(yùn)維項(xiàng)目，包括LIS系統(tǒng)運(yùn)維、醫(yī)保專網(wǎng)租賃、歌華光纖租賃、電腦打印機(jī)等軟硬件維護(hù)。確保醫(yī)院正常運(yùn)行。建設(shè)3個信息化新建項(xiàng)目，包括家醫(yī)定向分診叫號系統(tǒng)、預(yù)防接種數(shù)字化門診系統(tǒng)、中醫(yī)智能信息化系統(tǒng)，提升我中心門診效率。按計(jì)劃完成了醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)、歌華網(wǎng)絡(luò)的租賃，保障了醫(yī)保、公衛(wèi)、LIS、辦公設(shè)備等穩(wěn)定運(yùn)行。建設(shè)了家醫(yī)定向分診叫號系統(tǒng)、預(yù)防接種數(shù)字化門診系統(tǒng)、中醫(yī)智能信息化系統(tǒng)

28、，提升了我中心門診分診效率?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量4個4個1010指標(biāo)2：信息化新建項(xiàng)目3個，包括家醫(yī)定向分診系統(tǒng)、預(yù)防接種數(shù)字化門診系統(tǒng)、中醫(yī)智能信息化系統(tǒng)3個3個1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：運(yùn)維項(xiàng)目能夠保障各相關(guān)系統(tǒng)正常運(yùn)行正常正常88指標(biāo)2：新建項(xiàng)目能夠正常運(yùn)行，且滿足臨床需求正常正常86基本滿足，但功能有待優(yōu)化時效指標(biāo)合同簽訂時間2020年1月-2020年5月2020年1月-2020年5月88系統(tǒng)新建時間2020年10月-2020年12月2020年10月-2020年12月88項(xiàng)目驗(yàn)收時間2020

29、年11月-2021年1月2020年11月-2021年1月88成本指標(biāo)指標(biāo)1：運(yùn)維項(xiàng)目金額控制數(shù)14.22萬元14.22萬元55指標(biāo)2：新建項(xiàng)目金額控制數(shù)101.032萬元101.032萬元55社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：提高門診就診效率能夠提高能夠提高53支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：維持設(shè)備完好，持續(xù)提升我中心門診水平能夠維持能夠維持53支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：使用科室滿意度100%90%107支撐資料不足總分10091項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱外聘及返聘專家項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馮

30、桂伶聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額22.811.103211.103210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款00 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0000 其他資金22.811.103211.1032年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況招聘副高及中級職稱專家，提升本院醫(yī)療及服務(wù)水平招聘副高專家1名 中級職稱專家5名，并支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)外聘及返聘專家人數(shù)6人6人1010質(zhì)量指標(biāo)外聘專家水平副高及中級職稱副高及中級職稱1010時效指標(biāo)外聘專家時間2020年全年2020

31、年全年1010成本指標(biāo)總預(yù)算控制數(shù)11.1032萬元11.1032萬元108因疫情影響與年初預(yù)算有差距效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)副高專家出診增加本院診療項(xiàng)目，方便患者就近治療不低于2000人次2019人次2020可持續(xù)影響指標(biāo)豐富院內(nèi)診療項(xiàng)目，提升診療水平100%100%1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)患者對象滿意度90%以上90%2015滿意度有待提高總分10093項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱委托類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬金英 魏同興聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值

32、執(zhí)行率得分年度資金總額85.8244.2568644.2568610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金85.8244.2568644.25686年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況勞動派遣委托：根據(jù)豐衛(wèi)計(jì)發(fā)【2018】192號文件，關(guān)于印發(fā)2018年豐臺區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委開發(fā)城市公共服務(wù)類崗位安置本市農(nóng)村地區(qū)勞動力工作方案的通知，安置11名本市農(nóng)村勞動力進(jìn)行本單位保潔工作；丁香人才招聘服務(wù)：招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員，為中心發(fā)展提供人才。聘請律師為中心重大決策提供法律依據(jù)；通過外包服務(wù)（專業(yè)性強(qiáng)）達(dá)到污水排放各項(xiàng)指標(biāo)合格。 年度總體目標(biāo)完成按計(jì)劃簽訂服務(wù)協(xié)議，達(dá)到各項(xiàng)指標(biāo)正常。除律師服務(wù)費(fèi)未

33、支付績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)勞派工作人員11名90%54其中1人在120急救站，使用院前急救運(yùn)行經(jīng)費(fèi)污水站托管運(yùn)行每年12次1255委托提供招聘服務(wù)1家1家55聘請法律顧問1名1名55質(zhì)量指標(biāo)勞派工作人員工作質(zhì)量按時出勤、完成布置的工作任務(wù)按時出勤、完成布置的工作任務(wù)55法律顧問質(zhì)量持有律師證持有律師證55時效指標(biāo)按時完成農(nóng)村勞動力工資發(fā)放2020年12月31日前完成2020年12月31日前55按時支付污水站托運(yùn)管理費(fèi)2020年12月31日前完成2020年12月31日前55完成丁香人才服務(wù)合同支付2020年12月31日前

34、完成2020年12月31日前55法律服務(wù)費(fèi)支付2020年12月31日前完成未完成50未支付法律費(fèi)用成本指標(biāo)勞派人員工資35.36486萬元35.36486萬元55污水站托管運(yùn)行費(fèi)8.012萬元8.012萬元55丁香人才招聘服務(wù)0.88萬元0.88萬元55效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提高農(nóng)村勞動力收入能夠提高能夠提高55減少環(huán)境污染能夠減少能夠減少55降低單位法律風(fēng)險能夠降低能夠降低55可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)能更好優(yōu)化單位的人員結(jié)構(gòu)，保證人員的合理分配能夠優(yōu)化能夠優(yōu)化55滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)農(nóng)村勞動力滿意度90%以上90%54支撐材料不足總分10093項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱城市醫(yī)院

35、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馮桂伶聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額9.01069.010610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款00 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0000 其他資金9.01069.01060年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況招聘副高及中級職稱專家，提升本院醫(yī)療及服務(wù)水平招聘副高專家1名 中級職稱專家5名，并支付經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)外聘及返聘專家人數(shù)6人6人1010質(zhì)量指

36、標(biāo)根據(jù)外聘及返聘專家工作通知執(zhí)行按通知執(zhí)行按通知執(zhí)行1010時效指標(biāo)外聘專家時間2020.1.1-2020.12.312020.1.1-2020.12.311010成本指標(biāo)總預(yù)算控制數(shù)9.0106萬元9.0106萬元1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)滿足居民就近診療，方便患者就診能夠滿足能夠滿足2020可持續(xù)影響指標(biāo)豐富院內(nèi)診療項(xiàng)目，提升診療水平100%90%108支撐材料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)患者對象滿意度90%以上90%2018滿意度有待提高總分10096 項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱老年人健康體檢主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

37、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王穎聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額24.24808.7561048.75610410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款24.24808.7561048.756104/ 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000000 其他資金000000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2020年10月底前按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中對于轄區(qū)老年人健康管理要求，對轄區(qū)65歲以上老年人進(jìn)行免費(fèi)健康體檢，數(shù)量達(dá)到轄區(qū)65歲以上老年人總數(shù)的70%。2020年全年中心已完成65歲以上老年人免費(fèi)健康體檢3886人，達(dá)到國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理規(guī)范要求，但在項(xiàng)目總體進(jìn)度、完成時

38、間及服務(wù)對象滿意度上仍與年初目標(biāo)有一定差距?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成2020年轄區(qū)70%的65歲以上老年人免費(fèi)體檢數(shù)量43443886108受疫情影響，體檢工作開展較晚，未完成體檢數(shù)量。質(zhì)量指標(biāo)符合老年人體檢要求符合要求為65歲以上提供免費(fèi)體檢，符合要求108受疫情影響，體檢工作開展較晚，未完成健康評估。時效指標(biāo)體檢時間第一階段（6月1日至6月18日）各卡扣預(yù)約體檢人數(shù)確保在3人已完成55第二階段（6月1日至12月31日）中心全科中醫(yī)科每日預(yù)約10人，各社區(qū)站每日5人未完成，數(shù)量受限，完成年度指標(biāo)的62%531、受疫

39、情影響，體檢工作開展較晚，為避免人員聚集，每日安排的數(shù)量受限，故進(jìn)度延后；2、體檢項(xiàng)目對于部分老年人來說吸引力不夠，導(dǎo)致反復(fù)進(jìn)行溝通勸導(dǎo)接受健康管理，影響時間進(jìn)度；下一步將加強(qiáng)老年人公共衛(wèi)生服務(wù)宣傳，提高老年人對于健康管理認(rèn)知度，按時推進(jìn)項(xiàng)目的管理進(jìn)度。成本指標(biāo)體檢總預(yù)算87561.0487561.04105與年初預(yù)算差距大人均體檢費(fèi)用56元56元1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范，對老年人提供健康指導(dǎo)及隨訪，提高老年人生活質(zhì)量提供老年人健康指導(dǎo)及隨訪已完成老年人健康指導(dǎo)及隨訪1010可持續(xù)影響指標(biāo)關(guān)注老年人健康，推進(jìn)分級診療工作制定老年人管理工作方案已制定方案，部署會議

40、，開展體檢工作。1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)轄區(qū)65歲以上老年人對體檢工作滿意率80%及以上80%2020年底隨機(jī)抽查10名老年人詢問滿意度總分10089項(xiàng)目支出績效自評表（2020 年度）項(xiàng)目名稱基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李雙聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額420378.082378.08210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款420378.082378.082100% 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 通過發(fā)放崗位績效及一次

41、性績效工資，調(diào)動工作人員積極性，從而為轄區(qū)提供高質(zhì)量、高效率的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。完成2020年1-12月崗位績效及一次性績效的發(fā)放，總金額378.082萬元，充分肯定工作人員的工作，調(diào)動了職工的工作熱情，從而為轄區(qū)居民提供高質(zhì)量、高效率的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)績效的發(fā)放人數(shù)92人92人2020質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)崗位績效發(fā)放辦法發(fā)放符合崗位標(biāo)準(zhǔn)符合崗位標(biāo)準(zhǔn)1010根據(jù)一次性績效發(fā)放辦法發(fā)放符合辦法規(guī)定符合辦法規(guī)定1010時效指標(biāo)發(fā)放時間12月31日前完成12月31日前 1010成本指標(biāo)總金額控制數(shù)378.082萬元378.0

42、82萬元109未全額發(fā)放效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)為轄區(qū)居民提供高質(zhì)量、高效率的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能夠提供已提供高質(zhì)量的服務(wù)108支撐資料不足可持續(xù)影像指標(biāo)肯定職工的工作，充分調(diào)動職工的工作熱情能夠調(diào)動調(diào)動職工積極性108支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)職工滿意度98%以上90%107支撐資料不足總分10092項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱院前急救主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魏同興聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.821.821.8210100%10其中：

43、當(dāng)年財(cái)政撥款1.821.821.82 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況確保車輛正常使用，滿足患者及醫(yī)務(wù)人員使用需求及時對急救車進(jìn)行維修，加油服務(wù)，保障車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：3輛車正常運(yùn)行332020質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確保車輛正常正常正常運(yùn)轉(zhuǎn)2020時效指標(biāo)指標(biāo)1：按車輛電腦提示及時維修保養(yǎng)，保證2020年正常運(yùn)行2020年全年全年1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：所有費(fèi)用控制在撥付金額內(nèi)1.82萬元1.821.821010社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：滿足居民急救需求滿足滿足需求108資料不足可持

44、續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：持續(xù)提升單位口碑持續(xù)提升能夠持續(xù)提升108資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：使用科室滿意率9080105車輛維修多總分10091項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱院前急救運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（人員）主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李雙聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額75.651.84827351.84827310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款75.651.84827351.848273100%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 完成院

45、前急救人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，穩(wěn)定院前急救人才隊(duì)伍，做好醫(yī)療保障工作。完成院前急救人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.848273萬元的發(fā)放，穩(wěn)定院前急救人才隊(duì)伍，做好醫(yī)療保障工作?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)從事院前急救工作人數(shù)12人9人1511因未招滿院前急救人員，全年人均院前急救人數(shù)為9人。質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)豐臺區(qū)院前急救體系建設(shè)的工作方案執(zhí)行按方案執(zhí)行已按方案執(zhí)行人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放1515時效指標(biāo)發(fā)放時間2020年12月31日之前2020年12月31日1010成本指標(biāo)總金額控制數(shù)51.848273萬元51.848273萬元1010效益指標(biāo)社會

46、效益指標(biāo)完成醫(yī)療保障工作能夠完成已完成醫(yī)療保障工作108支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)發(fā)放院前急救人員經(jīng)費(fèi)，穩(wěn)定院前急救人才隊(duì)伍能夠穩(wěn)定院前急救隊(duì)伍比較穩(wěn)定109有一名院前急救醫(yī)生辭職滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)職工滿意度職工滿意度達(dá)到98%以上 90%2010支撐資料不足總分10083項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱疫情防控工作經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬金英 龔曉叢聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額26.1889392610其中：當(dāng)

47、年財(cái)政撥款26.18893926.188939上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況購置防寒服及疫情防控物資，以防護(hù)疫情帶來的風(fēng)險；購置以智能語音、自然語言處理、等先進(jìn)技術(shù)為支撐，以智能語音外呼為特色打造虛擬人工智能醫(yī)學(xué)助手。為居民和患者提供全方位的健康管理服務(wù)，讓居民能夠享受預(yù)防、保健、醫(yī)療等一系列服務(wù)。2020年底前已全部完成防寒服、疫情防控物資及智能語音外呼系統(tǒng)的購置績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：購?fù)夂粝到y(tǒng)11個55指標(biāo)2：購防寒服140套140套55指標(biāo)3：購疫情防控口罩、棉簽防疫物資2種2種55

48、質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：根據(jù)社管中心文件購置符合標(biāo)準(zhǔn)的外呼系統(tǒng)購置設(shè)備合格符合標(biāo)準(zhǔn)54使用頻率不高指標(biāo)2：購置醫(yī)用防護(hù)物資符合醫(yī)用材料標(biāo)準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)符合標(biāo)準(zhǔn)55時效指標(biāo)指標(biāo)1：按規(guī)定時間完成2020年12月底前完成12月全部完成1515成本指標(biāo)總預(yù)算控制數(shù)26.188939萬元26.188939萬元1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：為轄區(qū)居民提供更好的服務(wù)正常服務(wù)正常使用55指標(biāo)2：為本院職工提供更好的疫情防護(hù)提升防護(hù)提升防護(hù)54支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：通過人工智能外呼語音系統(tǒng)提升轄區(qū)居民的依賴感能夠提升能夠提升54支撐資料不足指標(biāo)2：通過疫情物資的補(bǔ)充保證員工的人身安全能夠滿足能夠滿足54

49、支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：患者滿意度100%90%108支撐資料不足指標(biāo)2：單位職工滿意度100%90%108支撐資料不足總分10092項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱集中核酸檢測期間一次性慰問補(bǔ)助主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬金英聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額7.8957.89510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款7.8957.895100% 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 發(fā)放79人集中核酸檢測期間一次性慰問補(bǔ)助

50、，肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻(xiàn)，調(diào)動職工的工作熱情。共79人參與疫情防控工作，發(fā)放一次性慰問補(bǔ)助7.895萬元，肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻(xiàn)，調(diào)動職工的工作熱情。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)慰問補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)79人79人1515質(zhì)量指標(biāo)按照疫情防控經(jīng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放績效工資及慰問補(bǔ)助符合發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1515時效指標(biāo)發(fā)放時間2020年7月15日之前完成發(fā)放2020年7月15日1010成本指標(biāo)總金額控制數(shù)7.895萬7.895萬1010社會效益指標(biāo)參與集中核酸采樣工作，降低可能出現(xiàn)的疫情危害，保障群眾生命安全能夠降低

51、能夠降低可能出現(xiàn)的疫情危害，保障群眾生命安全107支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻(xiàn)，調(diào)動職工的工作熱情能夠調(diào)動調(diào)動職工積極性107支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)職工滿意度職工滿意度達(dá)98%以上90%2010支撐資料不足總分10084項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補(bǔ)助資金（第一批）主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人馬金英聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款88100%

52、 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況購買外科口罩等一批疫情防控物資，為疫情防控工作提供物資保障。2020年12月底前購買外科口罩等疫情防控物資，保證疫情防控工作落實(shí)到位?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1購買護(hù)目鏡、隔離衣等13種防疫物資購買13種防疫物資購買了護(hù)目鏡等13種防疫物資2020質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：購置符合北京市衛(wèi)生健康委醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材管理辦法要求的防疫物資。符合文件要求購買按照文件要求購買完成2020時效指標(biāo)指標(biāo)1：應(yīng)急儲備物資采購時間。2020年12月底前11月19日1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：購

53、置成本金額8萬元8萬元1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：為疫情防控工作提供物資保障。保障疫情防控落實(shí)到位筑起了疫情防控的第一道防線。108支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：有利于疫情常態(tài)化防控為疫情常態(tài)化控制提供物資保障在充分的物資保障下，建立起社區(qū)防控的第一道防線，幫助了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)108支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：疫情防控物資使用科室滿意率。100%100%107調(diào)查問卷設(shè)計(jì)不合理總分10093項(xiàng)目支出績效自評表（ 2020 年度）項(xiàng)目名稱新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補(bǔ)助資金（第一批）主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

54、李雙聯(lián)系電話83316357項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.180.1810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款0.180.18100% 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 發(fā)放6-8月臨時性補(bǔ)貼，肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻(xiàn)，調(diào)動職工的工作熱情。完成6-8月臨時性補(bǔ)貼的0.18萬元發(fā)放，肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻(xiàn)，調(diào)動職工的工作熱情?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)臨時性補(bǔ)貼發(fā)放人數(shù)10人10人1515質(zhì)量指標(biāo)按照疫情防控經(jīng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放臨時性補(bǔ)貼符合發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

55、符合發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1515時效指標(biāo)在規(guī)定時間內(nèi)完成2020年10月23日之前完成發(fā)放2020年10月23日1010成本指標(biāo)總金額控制數(shù)0.18萬元0.18萬元1010社會效益指標(biāo)轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)熱患者，控制傳染源、保護(hù)易感人群能夠完成發(fā)熱患者轉(zhuǎn)運(yùn)工作能夠完成發(fā)熱患者轉(zhuǎn)運(yùn)工作，控制傳染源、保護(hù)易感人群107支撐資料不足可持續(xù)影響指標(biāo)肯定職工對疫情防控工作做出的貢獻(xiàn)，調(diào)動職工的工作熱情能夠調(diào)動發(fā)放臨時性，能夠調(diào)動職工積極性107支撐資料不足滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)職工滿意度職工滿意度達(dá)到98%以上 90%2010支撐資料不足總分10084項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)五聯(lián)動主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)

56、生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人盛雪聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.00040.000410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款0000 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00040.00040.0004100% 其他資金0000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 于2020年10月底前，面向中心及各站所有護(hù)士開展2次中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)，以刮痧、拔罐等為主要內(nèi)容，提升培訓(xùn)人員的中醫(yī)適宜技術(shù)水平，促進(jìn)中心中醫(yī)適宜技術(shù)的開展。開展院內(nèi)護(hù)理中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)2次，全體護(hù)士參加，并通過考核，提升了參培人員的中醫(yī)適宜技術(shù)水平的掌

57、握程度及操作規(guī)范性?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：購買刮痧油數(shù)量2 21010指標(biāo)2：開展培訓(xùn)次數(shù)222020指標(biāo)3：參加培訓(xùn)人數(shù)30352020質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：理論與實(shí)踐培訓(xùn)相結(jié)合，所有培訓(xùn)人員通過考核所有培訓(xùn)人員通過考核100%53無考核試卷及評分表指標(biāo)2：培訓(xùn)記錄完整簽到，照片，課件完整55時效指標(biāo)指標(biāo)1：2020年10月31日前完成項(xiàng)目2020年10月31日前2020年5月完成55成本指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目預(yù)算不超過40元40元55效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：培訓(xùn)對象中醫(yī)適宜技術(shù)掌握能力提升培訓(xùn)刮痧、拔罐（含走罐）等

58、常用中醫(yī)適宜技術(shù)的理論基礎(chǔ)及操作方法，提高中心醫(yī)護(hù)人員中醫(yī)適宜技術(shù)的規(guī)范性培訓(xùn)理論知識，規(guī)范操作流程，所有人員掌握培訓(xùn)要點(diǎn)，中醫(yī)適宜技術(shù)水平提升55可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提高中心及社區(qū)站中醫(yī)適宜技術(shù)掌握水平，促進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)使用刮痧、拔罐數(shù)量增加刮痧、拔罐數(shù)量未統(tǒng)計(jì)53疫情期間，中醫(yī)理療暫停2月，且床位受限制，數(shù)量統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：培訓(xùn)對象對培訓(xùn)內(nèi)容及方法滿意90%100%1010總分10096項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)藥師承工作經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位北京市豐臺區(qū)王佐鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人盛雪聯(lián)系電話150012426

59、40項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.70.710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款0.70.7100% 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0000 其他資金0000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1、推薦繼承人1名，與1位老師開始師承學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)繼承老師的門診診療經(jīng)驗(yàn)，并用于臨床日常工作。2、每周跟師不少于1.5個工作日，年不少于60個工作日，獨(dú)立門診不少于80個工作日，學(xué)習(xí)與臨床互相促進(jìn)，共同進(jìn)行。3、總結(jié)臨床所學(xué)，發(fā)表論文1篇。4、應(yīng)用專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)開展臨床，并形成醫(yī)案5、學(xué)習(xí)經(jīng)典專注。6、繼承人臨床水平提高，學(xué)習(xí)體會可用于日常診療工作。1、推薦繼承人1名，師從廣安門醫(yī)院心血

60、管專家1名。2、2020年1月每周跟師1.5個工作日，后未因疫情及老師停診未跟師，年度跟師門診天數(shù)4天，獨(dú)立門診240天，超過年度目標(biāo)。3、撰寫論文1篇，未發(fā)表，收到見刊通知。4、經(jīng)典學(xué)習(xí)體會3篇.5、應(yīng)用專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)開展臨床，整理醫(yī)案22份，學(xué)習(xí)體會可用于日常門診，臨床水平有所提高?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：選派繼承人數(shù)量1155指標(biāo)2：指導(dǎo)老師數(shù)量1155指標(biāo)3：繼承人年跟師門診出診天數(shù)60天4天54自2020年2月老師停診，9月底恢復(fù)門診，經(jīng)與老師溝通，2021年1月跟診，因疫情再次延后，于2021年5月恢復(fù)