加格達(dá)奇區(qū)園區(qū)辦

1、加格達(dá)奇區(qū)園區(qū)辦2016年預(yù)算公開說明第一部分單位基本情況一、主要職能1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)落實(shí)地委、行署、林管局制定的園區(qū)開發(fā)建設(shè)的政策、措施和實(shí)施方案。2、負(fù)責(zé)組織編制園區(qū)開發(fā)建設(shè)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃；控制并監(jiān)督入園項(xiàng)目建設(shè)的開發(fā)強(qiáng)度；督辦園區(qū)內(nèi)用地、建設(shè)審查報(bào)批和環(huán)評(píng)辦理工作；審查園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；檢查和指導(dǎo)園區(qū)的基本建設(shè)工作。 3、負(fù)責(zé)編制、下達(dá)園區(qū)年度基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，監(jiān)督管理園區(qū)建設(shè)資金的使用；協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門，多方爭取、籌措園區(qū)建設(shè)資金。4、負(fù)責(zé)編制和實(shí)施園區(qū)招商引資中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織園區(qū)開展、參加招商引資展洽活動(dòng)；負(fù)責(zé)園區(qū)招商宣傳、對(duì)外聯(lián)

2、絡(luò)及項(xiàng)目推介工作；參與和協(xié)調(diào)利用外資的有關(guān)事宜。5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)園區(qū)項(xiàng)目策劃、論證和項(xiàng)目庫建設(shè)，建立并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目準(zhǔn)入制度；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，為入園企業(yè)提供項(xiàng)目前期、中期和后期的跟蹤服務(wù)，受理、查處入園企業(yè)投訴案件。 6、負(fù)責(zé)園區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搜集、整理、發(fā)布園區(qū)開發(fā)建設(shè)信息；負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料整理和分析工作。7、負(fù)責(zé)落實(shí)園區(qū)的各優(yōu)惠政策；制訂完善園區(qū)工作考核評(píng)價(jià)辦法。8、負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)中的重要事項(xiàng)和重大問題的調(diào)查研究；督查、督辦園區(qū)管委會(huì)重要決議、決定的貫徹落實(shí)。9、負(fù)責(zé)園區(qū)的重大接待、重大活動(dòng)安排和日常接待工作。10、行使區(qū)委、區(qū)政府賦予園區(qū)辦的其它職能，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

3、二、機(jī)構(gòu)情況內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，綜合辦公室、園區(qū)建設(shè)辦公室。（一）綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、文秘、信息、保密、統(tǒng)計(jì)、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機(jī)構(gòu)編制、人事干部管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)開發(fā)建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料整理和報(bào)送工作；監(jiān)督審核本部門規(guī)范性文件。（二）園區(qū)建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)組織編制園區(qū)開發(fā)建設(shè)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)督園區(qū)內(nèi)用地、建設(shè)審查報(bào)批和環(huán)評(píng)辦理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施。合理編制園區(qū)年度基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，規(guī)范管理園區(qū)建設(shè)資金的使用；協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門，多方爭取、籌措園區(qū)建設(shè)資金。負(fù)責(zé)入園企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、整體推進(jìn)、日常管理與指導(dǎo)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，

4、為入園企業(yè)提供項(xiàng)目前期、中期和后期的跟蹤服務(wù)。 三、人員情況： 編制情況事業(yè)編制6人，在職職工事業(yè)6人，其中正科級(jí)1人、副科級(jí)2人、科員3人。第二部分2016年部門預(yù)算表（附后）一、單位收支總表二、單位收入總表三、單位支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）六、一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表十、國有資本經(jīng)營收支第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算合計(jì)1558.07萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款1558.07萬元，政府性基金預(yù)算

5、撥款0萬元，包括本年財(cái)政撥款收入57.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1500.51萬元；2016年公共預(yù)算支出57.56萬元，其中：一般公共服務(wù)類支出47.4萬元，占82%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出2.06萬元，占4%；住房保障支出（類）支出8.10萬元，占14%。二、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明（一般公共預(yù)算支出表說明）（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況2016年 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.56萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)2889.7萬元減少2832.14萬元，主要原因是：項(xiàng)目公用支出中一次性支出及清算項(xiàng)目的減少。（二）一般公共預(yù)算支出具體安排使用情況1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（

6、項(xiàng)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為47.4萬元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)2530.72減少23.89萬元，增長20.9%，主要原因是職工工資增漲和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.12萬元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)3.18萬元增加0.94萬元，主要原因是職工工資的提高。3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)3.98萬元，比2015年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)4.16萬元減少0.18萬元，主要原因是職工工資的變動(dòng)。關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明區(qū)園區(qū)辦2016年公共預(yù)算支出57.56萬元，按照經(jīng)濟(jì)分

7、類具體安排情況如下：工資福利支出2016預(yù)算數(shù)32.62萬元，占2016年預(yù)算數(shù)56.67%。主要包括：基本工資15.63萬元，津貼12.85萬元，獎(jiǎng)金1.92萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)2.22萬元。 （二）日常公用經(jīng)費(fèi)6.61萬元，占2016年預(yù)算數(shù)11.48%，主要包括：辦公費(fèi)0.11萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.06萬元、取暖費(fèi)1.25萬元、差旅費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬元、福利費(fèi)0.43萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元（公用住宅電話費(fèi)）、項(xiàng)目公用支出辦公費(fèi)1萬元和差旅費(fèi)1.5萬元。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2016預(yù)算數(shù)18.33萬元，占31.85%。主要包括年提租補(bǔ)貼3.98萬元、住

8、房公積金4.12萬元、獨(dú)生子女費(fèi)0.03萬元、托幼費(fèi)0.05萬元、秋菜補(bǔ)貼0.05萬元、女職工衛(wèi)生費(fèi)0.02萬元、車補(bǔ)10.08萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明1、2016年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元、2015年執(zhí)行數(shù)為0萬元，與上年比無增減變化。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。（1）因公出國（境）費(fèi)支出。2016年我單位因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元、2015年執(zhí)行數(shù)為0萬元，與上年比無增減變化。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)均為0。（2）公務(wù)用車購置支出。2016年我單位公務(wù)用車購置支出預(yù)算數(shù)為0萬元、2015年決算數(shù)為0萬元、2015年執(zhí)行數(shù)為0萬

9、元，與上年比無增減變化。公務(wù)用車購置數(shù)為0臺(tái)。（3）公務(wù)用車運(yùn)行支出。2016年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，2015年執(zhí)行數(shù)為0萬元，與上年比無增減變化。公務(wù)用車保有量0輛。（4）公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年我單位公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元、2015年執(zhí)行數(shù)為0萬元，與上年比無增減變化。我單位國內(nèi)、國外公務(wù)接待的批次、人數(shù)均為0。五、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表說明區(qū)園區(qū)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。六、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說明區(qū)園區(qū)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。七、國有資本經(jīng)營收支區(qū)園區(qū)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故

10、本表無數(shù)據(jù)。八、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2016年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.61萬元，主要包括辦公費(fèi)0.11萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.06萬元、取暖費(fèi)1.25萬元、差旅費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬元、福利費(fèi)0.43萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元（公用住宅電話費(fèi)）、項(xiàng)目公用支出辦公費(fèi)1萬元和差旅費(fèi)1.5萬元，比2015年預(yù)算數(shù)6.4萬元，增加0.21萬元，增長3%（二）政府采購情況2016年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2015年12月31日共有車輛0臺(tái)，其中：副部（?。┘?jí)及以上

11、領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)、一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0臺(tái)。（四）預(yù)算績效情況2016年實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。 第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。三、住房保障支出：按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。四、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?，F(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。五、住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工及離退休人員發(fā)放的租金, 補(bǔ)貼?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為工資（離退休費(fèi)）總額加年終獎(jiǎng)的13%。六、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。七、因公出國（境）