醫(yī)療救助自評表

1、安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程績效評價指標序號一級指標二級指標三級指標指標分值指標解釋評分標準備注投入（分）項目立項（分）規(guī)劃編制與審批根據(jù)社會救助暫行辦法和省政府關(guān)于健康脫貧工程的實施意見的規(guī)定，通過對項目市、縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施意見（或辦法）和年度實施計劃編制和批準情況進行評價，判斷項目市、縣城鄉(xiāng)社會救助中長期規(guī)劃和年度實施計劃的編制和審批的規(guī)范性。（）項目市、縣人民政府是否將社會救助納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；（）項目市、縣是否編制了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施意見（或辦法）和年度實施方案；（）編制的實施意見（或辦法）和年度實施方案是否經(jīng)同級政府或上級主管部門的批準；（）編制的實施意見（或辦法）和年度實施

2、方案是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)和國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，以及我省相關(guān)政策的要求；（）編制的實施方案是否符合安徽省年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法的要求。滿足以上每項得分，未編制城鄉(xiāng)社會救助實施意見（或辦法）和年度實施方案的本指標（）（）項不得分。根據(jù)項目市、縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施意見（或辦法）和年度實施方案，對照國家相關(guān)法律法規(guī)和我省相關(guān)政策進行分析評價。機制建設(shè)與運行通過對項目市、縣兩個機制建設(shè)資料的審查，判斷兩個機制的運行管理是否正常，以評價機制建設(shè)運行對項目實施的保障能力。（）項目市、縣建立健全了政府領(lǐng)導、民政部門牽頭、有關(guān)部門配合、社會力量參與的社會救助工作協(xié)調(diào)機制，并有

3、效運行；（）項目市、縣建立健全了社會救助保障機制，并有效運行。滿足以上每項得分，建設(shè)了機制未運行的得分，未建機制的不得分。根據(jù)社會救助暫行辦法和省政府關(guān)于健康脫貧工程的實施意見的要求進行分析評價。 績效目標合理性根據(jù)安徽省關(guān)于01年實施項民生工程的通知（皖政01710號）的要求，通過對項目市、縣01年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案編制和批準績效目標進行評價，判斷項目市、縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案設(shè)定的績效目標合理性。（1）項目市、縣年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案中是否設(shè)定了績效目標；（設(shè)定的績效目標是否符合安徽省01年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法分解下達的目標要求；（）設(shè)定的績效目標是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展和客觀實際的要求。

4、滿足以上1每項得1分，未編制實施方案的本指標不得分，實施方案中未設(shè)定績效目標的（）（）兩項不得分。根據(jù)項目市、縣01年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案，對照國家相關(guān)政策和法律，以及省政府01年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法進行分析評價。績效指標明確性通過對項目市、縣01年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案的審查，評價項目實施方案是否依據(jù)績效目標設(shè)定了清晰、細化、可衡量的績效指標，用以反映和考核項目績效目標的細化、量化情況。（1）項目實施方案依據(jù)績效目標設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標；（）項目實施方案設(shè)定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。滿足以上1每項得分，編制實施方案中未設(shè)定績效指標的，本指標不得分。資金落實（分）資金到位率通

5、過對各渠道籌集的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補貼資金到位情況的審查對比，計算資金到位率，判斷項目資金保障程度。資金到位率實際到位資金應補貼資金總額X100%；實際到位資金：實施年度內(nèi)實際落實到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補貼資金總額。應補貼資金總額：計劃實施年度內(nèi)按規(guī)定標準和范圍結(jié)算的應補貼資金總額。截至評價日，資金到位率：在100%含以上的得分，每降低1個百分點扣0分，扣完為止。補貼資金到位及時率根據(jù)救助對象數(shù)量、救助標準、醫(yī)藥費用增長和上級財政補助資金情況，計算的應補貼資金總和，查看資金撥付單，判斷資金是否及時按要求的時限撥付到位，評價資金及時保障能力。資金到位及時率（實際已及時到位資金按規(guī)定時限應到位資金）X100

6、%。實際已及時到位資金：截至評價日，實際按規(guī)定時限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專賬的資金。應到位資金：市、縣級財政根據(jù)救助對象數(shù)量、救助標準、醫(yī)藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量，截至規(guī)定時點應落實到位的資金。截至評價日，資金到位及時率：在100%（含）以上的得分，每降低1個百分點扣0分，扣完為止。過程（分）目理項管分目標責任書通過對各級政府簽訂的目標責任書的評價，判斷項目實施管理責任落實情況，確保目標任務(wù)的完成。（）省、市、縣三級簽訂了目標責任書；（）目標責任書中的目標任務(wù)明確，管理責任落實。滿足以上項得分，未提供目標責任書本指標不得分。政策宣傳項目市、縣利用各類媒體、采取各種形式對項

7、目政策實施政策的宣傳和解讀，以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度，做到“應救盡救”。（）項目市、縣政府或民政等部門開展了多種形式，多平臺的宣傳，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策宣傳非常到位得分，基本到位得分，不到位不得分；（）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策宣傳效果顯著，做到了“應救盡救”的得分，若發(fā)現(xiàn)例未得到救助的不得分?，F(xiàn)場問卷調(diào)查，社會公眾或救助對象對政策的知曉度低于的，可視情扣分。公示制管理通過對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況向社會公布和救助對象和救助金額等公示情況的審查，判斷項目的公開、公示管理是否符合相關(guān)管理的要求，用以反映和考核項目實施管理的公平、公正、透明，接受社會監(jiān)督。（）項目市、縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金

8、的籌集和使用情況，通過網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會公布，公布的時間、地點和格式符合要求；（）項目市、縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象和救助金額等情況每季度在村（居）委會張榜公示天,公示的時間、地點和格式符合要求。滿足以上項得分，有公示，但公示的時間、地點和格式有不符合要求的，扣分。未提供公示照（圖）片資料或網(wǎng)頁截圖的本指標不得分。根據(jù)安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金管理辦法中信息公開的規(guī)定對照評價。救助管理合規(guī)性通過對享受城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目人員的檔案材料進行評價，判斷救助對象、補助標準、救助范圍是否與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案的規(guī)定相符，申報材料是否符合實施管理辦法的要求，用以反映和考核項目實施管理的合規(guī)性。救助對象、申報材

9、料和救助標準符合程度：符合程度為的，得分；符合程度為（含）的，得分；符合程度高于的，得分。以上救助對象、申報材料和救助標準等符合程度達到上述要求的，分別按其進行評分。申報對象符合程度申報對象符合要求的申報材料份數(shù)抽查申報材料總份數(shù)；救助標準符合程度救助標準符合要求的申報材料份數(shù)抽查申報材料總份數(shù)；抽取份享受城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象的申報救助審批檔案，對照申報條件、資料要求和補助標準，評價其實施過程的規(guī)范性。信息平臺管理通過對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理的評價，完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助信息化平臺建設(shè)，以便及時準確地掌握城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象情況，便于對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象實行動態(tài)管理，提高社會救助事業(yè)的管理水平。()

10、項目市、縣是否以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺；()城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險、貧困人口綜合醫(yī)保、疾病應急救助、商業(yè)保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算。滿足上項得分，未建立數(shù)據(jù)庫的本指標不得分，動態(tài)調(diào)整未達到及時、準確、完整的，分別扣分，扣完本指標分為止。根據(jù)安徽省健康脫貧工程的實施意見的要求，建立以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的信息平臺，精準識別，精細服務(wù)，與脫貧退出機制相銜接，實行動態(tài)管理；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險、以貧

11、困人口綜合醫(yī)保、疾病應急救助、商業(yè)保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算。檔案管理規(guī)范性通過對救助檔案的抽查評價，判斷項目檔案的建立是否規(guī)范、完整，檔案資料是否齊全，用以反映和考核項目檔案管理的規(guī)范性。()項目市、縣是否建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目檔案；()項目檔案資料是否規(guī)范、完整。滿足以上項得分，未提供項目檔案的本指標不得分，檔案資料不規(guī)范、不完整，發(fā)現(xiàn)一起扣分，扣完本指標分為止。根據(jù)安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法對檔案管理的要求進行分析評價。定點醫(yī)療機構(gòu)管理通過城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)和定點藥店的抽查，判斷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)的選擇是否符合規(guī)定，服務(wù)是否規(guī)范，以

12、確保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施的質(zhì)量。()項目市、縣選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)是在當?shù)鼗踞t(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)范圍內(nèi)，按照公開平等、競爭擇優(yōu)的原則確定的，并實行了委托合作協(xié)議管理；()定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。滿足以上項得分，發(fā)現(xiàn)定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店服務(wù)質(zhì)量差、醫(yī)療行為違規(guī)的，該指標不得分。根據(jù)安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法的要求，各地要在當?shù)鼗踞t(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)范圍內(nèi)，按照公開平等、競爭擇優(yōu)的原則確定醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)，并對其實行合同管理和監(jiān)督檢查。資料報送情況根據(jù)項目市、縣和項目單位對評價所報送的資料的及時、齊全、真實

13、、準等情況進行考核，以評價項目市、縣對評價工作的重視和配合情況。確()有關(guān)單位資料提供是否及時，得分；(2提供的資料是否齊全、真實、準確，得分。過程(分)財務(wù)管理(分)制度建設(shè)與執(zhí)行通過對項目市、縣資金管理制度建設(shè)的評價，判斷項目市、縣是否建立健全了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金管理使用辦法或相關(guān)內(nèi)控制度，并得到有效執(zhí)行，用以反映和考核項目資金管理的規(guī)范性。項目市、縣是否建立健全了項目資金管理使用辦法(或細則)或相關(guān)內(nèi)控制度；項目資金管理是否嚴格執(zhí)行資金管理辦法的規(guī)定或內(nèi)控制度的要求執(zhí)行的。滿足以上項得分，未提供項目資金管理使用辦法或相關(guān)財務(wù)管理內(nèi)控制度的本項不得分。資金使用合規(guī)性通過對項目資金使用情況

14、的審查，判斷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金使用是否符合資金管理辦法或相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金使用的合規(guī)性。()城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金是否實行了專賬核算，并做到?？顚Ｓ茫?)項目市、縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目應配套資金是否及時納入了年初預算管理；()對未開展“一站式”即時結(jié)算的市、縣，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放是否全部實行社會化發(fā)放；()項目資金支出是否手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；()項目資金使用是否不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象，或有重大違法違紀行為的。滿足以上項，得分，不符合項的每項扣分；存在項的不合規(guī)憑證的，每發(fā)現(xiàn)一起扣分，扣完該項分為止；存在項中

15、違規(guī)現(xiàn)象的，本指標考評得分。國庫集中支付管理通過對項目資金支出執(zhí)行國庫集中支付制度情況，判斷國庫集中支付程序程序和手續(xù)是否規(guī)范、完整，用以反映和考核項目專項資金支出管理的規(guī)范性。()項目資金支出嚴格執(zhí)行了國庫集中支付管理；()國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。滿足以上項得分，未實行國庫集中支付管理的本項不得分。檢效督昏性監(jiān)查，部亍一、-審等詬燈審的計SLMO俑況審胖改健提M胄、夫八兀耐劃勃査政冬t施前誣卄檢財財tr-it耕督、3雪|2釧監(jiān)管金監(jiān)金項釦金主站軌站隊眈資目陰要頁考財目項呆必專和對項斷制行映門。對判否取產(chǎn)反帥報過，是采期以等監(jiān)通查門而定用計效曠査O督瑜潛謎監(jiān)是脈是0訂陰題才MM問卜管攀

16、的仏主北現(xiàn)縣O發(fā)得、幻查項市竝檢1目E督項酉監(jiān)燈藥足(滿o出分產(chǎn)zt目A7項產(chǎn)分任成標完率Um務(wù)頃找時量_M比數(shù)數(shù)過的出出通標產(chǎn)產(chǎn)、，市分務(wù)目分分分項得于已處0%fMllMll。OO介尋1月程彳不100含祎100含t含%年10時俘時的當于至：等在在在在在于逆m州:八附入合m建時時竝4符救耳鄉(xiāng)大群W畑口療年城特難釧買人醫(yī)01入重困:i率困鄉(xiāng)納展助叮蓋貧人城，部開資M覆的的纟求全面，姻助助件省雯口全作就救救條徽的人，工編療療助0%安少困圍助個。g;醫(yī)救10照法貧范救保救鄉(xiāng)鄉(xiāng)療按辦卡助療參盡城城醫(yī)員1完成及時性通過對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目實施時效進行評價，判斷項目是否按計劃時間完成，用以反映和考核項目完成

17、的時效性。截至評價日，項目市、縣當年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標任務(wù)完成及時率：等于100%得分；在（含）100%得分；在0（含），得分；在（含）0得分;在0（含），得分;低于的,不得分。完成及時率計劃時間內(nèi)完成的救助任務(wù)量項目實際完成的全部任務(wù)量X100%項目的考評期是指每年的1月:日至1月日。效果（分）項目效益（分）社會效益通過城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目的實施，對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。（1）項目實施對貧困家庭生活狀況改善和生活質(zhì)量提高的作用：作用明顯得分；作用一般得分；沒有作用不得分。（）項目實施對推動社會救助事業(yè)發(fā)展的作用：作用巨大得分；作用一般得分；沒有作用不得分?？沙掷m(xù)影響通過項目的實施，對社會救助事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響情況。（1）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認可和贊同，且積極參與和支持的得分，否則不得分；（）項目經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作零失誤，服務(wù)對象普遍反映良好的得分，否則不得分；（）項目實施過程中若出現(xiàn)過影響社會救助事業(yè)發(fā)展的不良事件，女口：媒體曝光、上訪、舉報等情況的，