安全生產(chǎn)風險分級管控體系制度(3篇)

1、第PAGE18頁共NUMPAGES18頁安全生產(chǎn)風險分級管控體系制度1目的為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則，并結(jié)合公司實際，制定本制度。2職責_公司成立兩個體系領(lǐng)導小組，全面負責安全生產(chǎn)風險分級管控工作，總經(jīng)理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。2.2安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關(guān)工作。2.3其他各職能部門負責人負責職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風險分級管控工作。_公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風險分級管控工作相關(guān)標準、程序、方法，

2、做到全員參與安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)工作。3風險分級管控程序3.1步驟風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則風險點確定危險源辨識風險評價風險控制措施風險分級管控風險公告實施效果驗證持續(xù)改進規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.2風險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風險。風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定政府令第_號、_實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制_、_推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域

3、改革發(fā)展_、工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見工信部安全_號等)；行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準管理、技術(shù)標準的強制性條款(民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程GB28263-_、民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范GB50089-_、民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法WJ9075-_、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則等)；公司自身的安全管理、技術(shù)標準及對風險的承受能力(濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編等)；3.3風險點確定風險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分，涵蓋公司

4、所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：銨油類炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機修間、鍋爐房、變電所)、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。a)常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實驗活動等。b)非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實施的活動，非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商

5、、勘查活動等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風險點排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，并建立風險點統(tǒng)計表(附錄A)。3.4危險源辨識3.4.1危險源辨識方法3.4.1.1對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單(附錄B1)，利用作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風險分析與評價記錄(附錄B2)。檢查表采用民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法(WJ/T9

6、075)。3.4.1.2對作業(yè)活動采用工作危害分析(JHA)進行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單(參見附錄C1)，填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄(參見附錄C2)。3.4.2辨識范圍危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內(nèi)的危險源。3.4.3辨識要求3.4.3.1危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；組織及其活動、材料的變更，工藝技術(shù)的

7、變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計劃的變更；作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下，作業(yè)方式對危害的風險度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，

8、還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護對策；采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危險源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風險；其他。3.4.3.2危險源辨識應(yīng)同時考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)a)三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；b)三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情況。3.5風險評價3.5.1風險評價方法對識別出的每項危險源，采用檢查表法、固有風險分析法、LEC法進行評價。3.5.2風險評價準則在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風險實際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標準(按照附錄e)和評價

9、級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定政府令第_號、_實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制_、_推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展_、工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見工信部安全_號等)；b)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準(民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程GB28263-_、民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范GB50089-_、民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法WJ9075-_、民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則DB37/T等)；c)本單位的安全管理、技術(shù)標準(濰坊龍海

10、民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程、濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編)；d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標等；e)相關(guān)方的投訴。3.5.3風險評價與分級3.5.3.1依據(jù)風險點內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)、民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級，綜合判定該風險點的風險級別。3.5.3.2利用作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，劃分各危險源風險等級，取最高危險源風險等級作為危險點風險等級。3.5.3.3固有風險分級，依據(jù)風險點與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準強制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生

11、事故的后果，進行風險點分級。安全生產(chǎn)風險分級管控體系制度（二）各(區(qū))隊、科室：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、“安全風險分級管

12、控”_機構(gòu)(一)成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組：組長：礦長、黨委書記常務(wù)副組長：安全副礦長副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長開拓副礦長機電副礦長生活副礦長經(jīng)營副礦長黨委副書記、工會主席成員：安全副總通風副總采煤副總開拓副總機電副總電氣副總地質(zhì)副總副總會計師采煤助理開拓助理運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)科科長、通風區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，_(二)領(lǐng)導組職責1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。2、安全副礦長負責對安全

13、風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。(三)辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)

14、的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)；3、指導、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風險分級管控”工作；4、_相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法(一)綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自_，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全

15、風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭_相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長_本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估區(qū)隊負責人每周_本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識

16、情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日辨識評估上崗干部、班組長每班交接班前_本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照安全確認單對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部_人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志

17、中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。(二)專項辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長_分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備

18、選型、勞動_確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風險辨識，由分管副礦長_相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。(三)風險辨識評估方法1、安全風險等級標準由礦長牽頭_，

19、在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險。是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風險。是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風險評估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長_，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制

20、定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要_編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險

21、和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。四、安全風險分級管控1、根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由礦長親自_實施，針對重大、較大安全風險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭_召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、

22、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下_月度安全風險管控重點。4、由分管副礦長牽頭_召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，_對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。6、礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)

23、現(xiàn)問題及時督促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調(diào)整，高度_生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風險公告警示及培訓1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱

24、患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少_安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、考核辦法1、未

25、按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人各_元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人_元；2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各_元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人_元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人_元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人_元。4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人_元，罰主要責任人_元。5、上崗干部、班組長每班交接班前未_本班組崗位員工對重點工

26、序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各_元。6、崗位員工上崗前未嚴格按照安全確認單對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人_元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人_元。7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部_元。8、各業(yè)務(wù)部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各_元。9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各_元。安全生產(chǎn)風險分級管控體系制度（三）安全風險分級管控是指在安全

27、生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。一、職責(一)領(lǐng)導組職責1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。2、總工程師負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。3、各副總具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。4、專業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。6、班組長負責

28、本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。(二)辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室設(shè)立在安檢科，由安檢科負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)；3、指導、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風險分級管控”工作；4、_相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”

29、工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。二、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法(一)綜合辨識程序1、年度辨識評估每年由礦長親自_，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副總牽頭_相關(guān)業(yè)務(wù)

30、科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副總_本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估區(qū)隊負責人每周_本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。4、日辨識評估區(qū)隊、班組長每班交接班前_本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人

31、員的風險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班班組長、調(diào)度室匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報當班隊長及跟班領(lǐng)導，由技術(shù)科_人員處理并匯報調(diào)度室。帶班領(lǐng)導在日志中記錄完善，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。(二)專項辨識程序1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長_總工程師、分管副礦長、分管副總和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新水平、新采區(qū)、新工

32、作面設(shè)計前，由總工程師_相關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動_確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由總工程師和分管副總_相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封密閉、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風險辨識，由分管副總_相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)

33、、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。(三)風險辨識評估方法1、安全風險等級標準由礦長牽頭_，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個等級。2、安全風險評估(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、總工程師、各分管副礦長、分管副總_，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安