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固定資產(chǎn)盤點管理流程(目標)財務總部主管副總戰(zhàn)略發(fā)展總部事業(yè)部/重新評估資產(chǎn)后入賬3 2是否盤盈審核固定資產(chǎn)判定情況4主管副總審批5固定資產(chǎn)盤點報告及閑置固定資產(chǎn)明細表 中期盤點，提交盤點報告 1年終盤點，提交盤點報告 130d30d否是說明情況，3固定資產(chǎn)盤點報告及閑置固定資產(chǎn)明細表 存檔固定資產(chǎn)盤點報告固定資產(chǎn)盤點報告七、信息集成職責規(guī)定：此流程涉及資產(chǎn)類信息由事業(yè)部/相關部門保存。八、相關制度文件固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度九、流程控制點控制點一第1環(huán)節(jié)控制目的：掌握公司固定資產(chǎn)狀況?？刂剖侄危罕P點?？刂埔罁?jù)：固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度

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