質(zhì)量檢查評(píng)分表XXXX版(適合檢查分公司)

1、.：.；質(zhì)量檢查評(píng)分匯總表 表4.0.1被檢查單位工程部稱(chēng)號(hào)： 年 月 日地點(diǎn)(施工現(xiàn)場(chǎng))工程性質(zhì)總計(jì)得分總分值分值為100分檢查工程及分值招標(biāo)與合同管理總分值分值5分工程組織機(jī)構(gòu)及目的管理總分值分值10分謀劃管理總分值分值10分物資管理總分值分值10分施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理總分值分值10分人力資源管理總分值分值10分分包管理總分值分值5分質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理總分值分值10分施工過(guò)程包含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過(guò)程管控管理總分值分值10分不符合與質(zhì)量問(wèn)題處置管理總分值分值5分交工資料管理總分值分值5分效力管理總分值分值5分質(zhì)量信息和質(zhì)量改良情況管理總分值分值5分評(píng)述：檢查單位稱(chēng)號(hào)

2、：受檢單位工程稱(chēng)號(hào)：擔(dān)任人參與人員擔(dān)任人質(zhì)量主管招標(biāo)與合同管理檢查評(píng)分表 表4.0.2序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目建立招標(biāo)和合同管理制度未建立招標(biāo)與合同管理制度的扣10分；招標(biāo)與合同管理制度不完善的扣24分；未執(zhí)行招標(biāo)與合同管理制度的扣35；未配備運(yùn)營(yíng)管理人員的扣10分，無(wú)故脫崗的扣2分； 102目的管理未制定運(yùn)營(yíng)目的與實(shí)施方案的扣10分；未進(jìn)展目的分解的扣5分；無(wú)責(zé)任目的考核規(guī)定的扣5分；考核方法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分103依法進(jìn)展招標(biāo)簽約未驗(yàn)證工程與招標(biāo)的合法性進(jìn)展招標(biāo)產(chǎn)生了問(wèn)題的扣10分；外借資質(zhì)，讓人掛靠的扣10分；發(fā)生超越資質(zhì)承攬工程問(wèn)題的，扣10分；

3、未按公司制度選擇施工隊(duì)伍簽署分包合同的扣10分；104招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未識(shí)別客戶(hù)要求的扣10分，未進(jìn)展招標(biāo)文件風(fēng)險(xiǎn)分析的扣10分；對(duì)潛在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分105合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未進(jìn)展合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的扣10分；對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全，每漏識(shí)一種潛在風(fēng)險(xiǎn)扣2分106合同交底和合同履行未進(jìn)展合同交底的扣10分包括分包合同；交底的管理層次不到位，每差一個(gè)層次扣3分；交底內(nèi)容不全，每差一項(xiàng)扣2分，主要風(fēng)險(xiǎn)未交清扣5分。未按交底內(nèi)容采取措施保證合同履行的扣10分。10小計(jì)60招標(biāo)與合同管理檢查評(píng)分表 表4.0.2序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分

4、扣分實(shí)得分7普通工程招標(biāo)文件評(píng)價(jià)招標(biāo)文件未進(jìn)展符合性評(píng)價(jià)的扣5分，招標(biāo)文件發(fā)生明顯錯(cuò)誤扣5分；58招標(biāo)情況總結(jié)分析招標(biāo)終了后，未進(jìn)展招標(biāo)閱歷總結(jié)分析的，扣5分，分析不到位的扣23分；59履約監(jiān)控未進(jìn)展履約監(jiān)控的，扣10分，每差一個(gè)合同未監(jiān)控的扣1分；1010變卦管理合同變卦手續(xù)不齊的，扣5分，合同變卦管理混亂的扣5分511履約情況分析總結(jié)與處置未進(jìn)展履約情況分析總結(jié)的，扣5分；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未采取相應(yīng)措施的扣5分，措施不得力的扣2分；512交流與溝通合同履行中，不進(jìn)展內(nèi)部與外部交流溝通的扣5分，交流溝通無(wú)證據(jù)的扣3分；513記錄管理上述12項(xiàng)無(wú)記錄，每差1項(xiàng)扣1分，每項(xiàng)記錄不及時(shí)、不全扣1分；5小計(jì)

5、40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：組織機(jī)構(gòu)、目的及其他管理檢查評(píng)分表 表4.0.3序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)配置未建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)扣10分；組織構(gòu)造不健全的扣36分；未進(jìn)展指點(diǎn)分工的扣10分；工程經(jīng)理部未經(jīng)發(fā)文確定的扣10分；未確定質(zhì)量管理指點(diǎn)的扣10分；質(zhì)量主管指點(diǎn)長(zhǎng)期脫崗扣6分；未確定質(zhì)量主管專(zhuān)、兼職質(zhì)檢員的扣5分；質(zhì)量主管脫崗扣5分；專(zhuān)、兼職質(zhì)檢員未履行任務(wù)的扣5分； 102崗位職責(zé)未制定崗位職責(zé)扣10分；崗位職責(zé)不全扣5分；未按崗位職責(zé)進(jìn)展考核扣6分；考核不仔細(xì)扣5分；103質(zhì)量責(zé)任制度未建立質(zhì)量責(zé)任制度扣10分；未簽署三級(jí)質(zhì)量責(zé)任

6、狀扣10分；簽署不全的，每缺一個(gè)層次中的一個(gè)扣3分；責(zé)任狀無(wú)考核目的、規(guī)范的扣5分；責(zé)任狀執(zhí)行不嚴(yán)厲扣5分；104質(zhì)量目的管理未制定單位或工程的質(zhì)量目的扣10分；質(zhì)量目的沒(méi)有分解落實(shí)到相關(guān)科室、相關(guān)人員的扣5分；質(zhì)量目的沒(méi)有保證措施的扣5分；保證措施未落實(shí)或者執(zhí)行不好扣5分；質(zhì)量目的沒(méi)有監(jiān)視檢查扣3分；未將質(zhì)量目的考核結(jié)果通報(bào)上一級(jí)部門(mén)扣5分105創(chuàng)優(yōu)方案與QC活動(dòng)開(kāi)展未編制創(chuàng)優(yōu)方案扣5分；創(chuàng)優(yōu)方案無(wú)措施扣5分；未實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)方案扣5分；創(chuàng)優(yōu)方案執(zhí)行不力扣35分；未進(jìn)展QC小組注冊(cè)扣5分；未開(kāi)展QC活動(dòng)扣5分；106公司質(zhì)量管理制度執(zhí)行指點(diǎn)班子不熟習(xí)公司質(zhì)量管理制度的扣10分；不執(zhí)行公司管理制度的

7、扣10分；執(zhí)行不全或執(zhí)行不好扣5分；不組織質(zhì)量責(zé)任狀考核的扣5分；考核時(shí)主管指點(diǎn)不到場(chǎng)的扣57分；考核不合格的未進(jìn)展相應(yīng)處分的扣5分10小計(jì)60組織機(jī)構(gòu)、目的及其他管理檢查評(píng)分表 表4.0.3序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程看板標(biāo)牌管理未建立看板管理的扣5分，看板內(nèi)容不全的扣3分，看板內(nèi)容有錯(cuò)的扣3分；未掛牌標(biāo)示重點(diǎn)工程關(guān)鍵/不穩(wěn)定/才干缺乏/特殊過(guò)程控制一覽表的扣5分；108報(bào)表管理未按公司或基層單位要求進(jìn)展質(zhì)量報(bào)表的，每缺一次扣3分；遲交一次的扣1分59會(huì)議管理相關(guān)人員無(wú)故缺席質(zhì)量方面的會(huì)議的扣5分、請(qǐng)假3次及以上的按每次扣1分累計(jì)次數(shù)，每季度累加；每遲到一次扣

8、1分，每季度累加；不組織本單位召開(kāi)質(zhì)量方面的會(huì)議的扣5分；510培訓(xùn)管理未制定質(zhì)量方面的培訓(xùn)方案的，扣10分；制定不全扣5分；不按方案執(zhí)行的扣510分；不參與單位組織的質(zhì)量培訓(xùn)，每次扣5分；1011記錄管理本項(xiàng)表檢查內(nèi)容無(wú)記錄的扣10分，每差一項(xiàng)扣一分，每項(xiàng)記錄不及時(shí)、不全各扣1分；10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：謀劃管理檢查評(píng)分表 表4.0.4序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目謀劃管理制度未建立謀劃管理制度的扣10分；未執(zhí)行謀劃管理制度的扣46分；謀劃管理制度中無(wú)考核要求扣5分；考核不力扣3分；102謀劃的前提條件未進(jìn)展圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、合同

9、交底就編制謀劃文件的扣10分；圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、合同交底不全或不清就編制謀劃文件的扣58分； 103施工組織設(shè)計(jì)或方案不編制謀劃文件就進(jìn)展施工的扣10分；施工組織設(shè)計(jì)或方案沒(méi)有適宜性、有效性、可操作性的扣58分；直接搬用招標(biāo)編制的謀劃文件扣5分；謀劃文件有原那么性錯(cuò)誤的扣35分；謀劃文件中沒(méi)有檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)方案的扣5分；施工組織設(shè)計(jì)或方案編制終了不組織相關(guān)人員討論評(píng)審的扣5分；討論評(píng)審提出修正意見(jiàn)不執(zhí)行的扣5分；104質(zhì)量管理謀劃質(zhì)量方案或施工組織設(shè)計(jì)方案中沒(méi)有質(zhì)量管理謀劃15個(gè)方面的內(nèi)容，每差一個(gè)方面扣13分；105專(zhuān)項(xiàng)方案專(zhuān)家論證屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，未進(jìn)展專(zhuān)家論證就組織施工的扣10

10、分；經(jīng)論證后措施不到位的扣58分；106謀劃文件執(zhí)行情況謀劃文件未進(jìn)展交底就組織施工的扣10分；交底不清或不徹底的扣35分；不執(zhí)行謀劃文件進(jìn)展施工的扣10分；謀劃文件執(zhí)行不力的扣35分； 未執(zhí)行首件樣板制的扣57分10小計(jì)60謀劃管理檢查評(píng)分表 表4.0.4序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程謀劃文件管理謀劃文件未進(jìn)展動(dòng)態(tài)管理的扣5分，謀劃文件動(dòng)態(tài)管理不全的扣2分；不送技術(shù)部備案的扣25分；未按審批意見(jiàn)進(jìn)展修正的扣5分，修正不徹底的扣3分；108謀劃文件的編制與審批不按謀劃管理制度進(jìn)展內(nèi)、外部審核同意的扣10分；內(nèi)部審核同意者不簽署意見(jiàn)的扣58分；內(nèi)部審核同意未發(fā)現(xiàn)存在

11、問(wèn)題的扣5分；109監(jiān)視檢查謀劃文件執(zhí)行情況未進(jìn)展謀劃文件執(zhí)行情況監(jiān)視檢查的扣10分；監(jiān)視檢查不力的扣58分分；未將檢查結(jié)果列入考核的扣35分1010記錄管理本項(xiàng)檢查表檢查內(nèi)容無(wú)記錄的扣10分，每差一項(xiàng)扣一分，每項(xiàng)記錄不及時(shí)、不全各扣1分；10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：物資管理檢查評(píng)分表 表4.0.5序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目物資管理制度未建立物資管理制度的扣10分；物資管理制度不全面的，每缺一項(xiàng)扣2分；未執(zhí)行制定的物資管理制度的扣58分；執(zhí)行不力的扣36分；未確定資料管理機(jī)構(gòu)的扣10分；資料管理人員未到位的扣10分；未制定資料管理人員

12、崗位職責(zé)的扣10分；分包方不執(zhí)行本制度的扣10分；102目的管理未制定資料管理人員管理目的及未分解的扣10分；無(wú)考核要求與規(guī)定的扣8分；考核方法未落實(shí)或落實(shí)不好的扣5分；103采購(gòu)方案與采購(gòu)未編制資料方案與采購(gòu)方案，采購(gòu)物資的扣10分；采購(gòu)方案與資料方案不符合采購(gòu)權(quán)限的扣10分；采購(gòu)方案與資料方案未注明產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)、規(guī)范、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、需用日期的、不符合管理規(guī)定的扣35分按未經(jīng)審批的資料方案、采購(gòu)方案進(jìn)展采購(gòu)的扣10分；經(jīng)常出現(xiàn)急件資料方案的一個(gè)工程每月出現(xiàn)三次以上的，基層單位每月出現(xiàn)5次以上的，扣36分；104采購(gòu)合同大宗物資或重要物資未簽合同進(jìn)展采購(gòu)的扣10分；簽署的合同有錯(cuò)誤或不規(guī)范的扣5

13、分；采購(gòu)合同未經(jīng)評(píng)價(jià)與交底的扣58分；105物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資被運(yùn)用到工程上的扣10分；需求驗(yàn)證的物資而驗(yàn)證資料沒(méi)有的扣10分；驗(yàn)證資料不全的扣5分106物資現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)物資未按管理制度進(jìn)展適宜的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、標(biāo)識(shí)及檢查管理的，每缺一個(gè)環(huán)節(jié)扣3分；物資儲(chǔ)存環(huán)境達(dá)不到相關(guān)要求的扣5分；物資現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放不執(zhí)行方案、無(wú)追溯性、賬、物、卡不相符的扣10分；物資發(fā)放無(wú)手續(xù)的扣10分，手續(xù)不全扣5分；現(xiàn)場(chǎng)物資對(duì)施工需求影響較大的扣10分；普通影響的扣5分；10小計(jì)60物資管理檢查評(píng)分表 表4.0.5序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程物資供方評(píng)價(jià)未對(duì)物資供方進(jìn)展評(píng)價(jià)

14、就作為供應(yīng)商的扣10分；未建立發(fā)布年度合格供應(yīng)商名錄的扣5分；從資質(zhì)過(guò)期、無(wú)資質(zhì)的供應(yīng)商中采購(gòu)物資的扣5分；108不合格物資處置不合格物資未經(jīng)標(biāo)識(shí)與隔離的扣10分；標(biāo)識(shí)不清或隔離不到位的扣5分；未建立臺(tái)帳的扣5分109發(fā)包方提供的物資對(duì)發(fā)包方提供的物資不進(jìn)展驗(yàn)收、驗(yàn)證的扣10分；發(fā)包方提供的物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，未按不合格品處置要求處置的扣10分；1010記錄管理物資管理無(wú)相關(guān)臺(tái)帳、記錄的扣10分，記錄、臺(tái)帳不全不明晰扣58分；10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查單位：受檢單位工程：施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理檢查評(píng)分表 表4.0.6序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控工程

15、施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理制度未建立施工機(jī)具管理制度，計(jì)量器具、設(shè)備管理制度的扣10分；施工機(jī)具管理制度、計(jì)量器具、設(shè)備管理制度不全的扣5分；無(wú)管理人員崗位職責(zé)、管理人員考核不合格的扣5分102目的管理未制定施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理目的的扣10分；未進(jìn)展目的分解的扣58分；無(wú)責(zé)任目的考核規(guī)定的扣5分考核方法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分103施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備的配置方案未根據(jù)編制審批的施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備配置方案配置相關(guān)施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備的扣10分；施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備配置方案未經(jīng)謀劃、審批的扣10分； 施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備配置方案不符合要求的扣58分；104大型施工設(shè)備的安裝與撤除大

16、型施工設(shè)備安裝與撤除方案未編制安裝或撤除方案的扣10分；安裝或撤除方案未經(jīng)審批交底就進(jìn)展安裝或撤除的扣10分；特種設(shè)備未辦理告知的、未按規(guī)定檢測(cè)或檢測(cè)不合格即投入運(yùn)用的扣10分；安裝或撤除單位無(wú)相應(yīng)資質(zhì)或安拆人員不具備資歷，扣10分；安裝撤除過(guò)程中未按規(guī)定做好監(jiān)控和管理的，扣10分；105施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備的進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)收施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備未經(jīng)檢驗(yàn)合格就進(jìn)場(chǎng)的扣10分；施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備無(wú)合格證或證書(shū)不全的扣10分；施工機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)安裝后未經(jīng)檢驗(yàn)合格就投入運(yùn)用的扣10分；計(jì)量器具設(shè)備無(wú)檢定合格證的扣10分；10持證上崗與平安合同管理施工機(jī)具操作人員未持證上崗的扣10分；未與設(shè)備租賃單位簽署

17、平安合同及協(xié)議的扣10分；未對(duì)設(shè)備租賃單進(jìn)展平安檢查的扣10分；10小計(jì)60施工機(jī)具、計(jì)量器具與計(jì)量設(shè)備管理檢查評(píng)分表 表4.0.6序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程供應(yīng)商租賃方的評(píng)價(jià)租賃或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備前，未對(duì)設(shè)備供應(yīng)商租賃方進(jìn)展評(píng)價(jià)的扣10分；評(píng)價(jià)中未識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的扣10分；未簽署相關(guān)合同的扣10分；合同條款不符合要求的扣58分；108運(yùn)用、維護(hù)與保養(yǎng)施工機(jī)具運(yùn)用無(wú)操作規(guī)程的扣10分；不執(zhí)行操作規(guī)程的扣10分；操作規(guī)程不進(jìn)展交底的扣10分，交底不全或不簽字的扣5分；施工機(jī)具運(yùn)用過(guò)程中未安排檢查、維護(hù)保養(yǎng)方案的扣10分；未執(zhí)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)方案的扣10分；109分包管理分包單

18、位未執(zhí)行施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理制度中的相關(guān)規(guī)定的扣10分；未對(duì)分包單位與人員進(jìn)展設(shè)備平安管理檢查的扣10分；檢查不嚴(yán)厲扣5分；1010記錄管理施工機(jī)具、計(jì)量器具設(shè)備管理無(wú)相關(guān)臺(tái)帳、記錄的扣10分，記錄、臺(tái)帳不全不明晰扣58分；小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：人力資源管理檢查評(píng)分表 表4.0.7序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目人力資源管理制度未建立人力資源管理制度的扣10分；人力資源管理制度不全的扣5分；未執(zhí)行相關(guān)制度的扣10分；無(wú)管理人員崗位職責(zé)、管理人員考核不合格的扣5分；未建立農(nóng)民工、分包隊(duì)伍施工人員臺(tái)帳或臺(tái)帳不完善的扣58分；102目的管

19、理未制定人力資源管理目的的扣10分；未進(jìn)展目的分解的扣58分；無(wú)責(zé)任目的考核規(guī)定的扣5分；考核方法未落實(shí)或落實(shí)不好扣5分103人力資源配置未謀劃編制人力資源需求開(kāi)展方案規(guī)劃的扣10分；需求方案不全的扣5分；未按照人力資源方案配置相關(guān)人員的扣10分；工程部相關(guān)管理人員全部未持證上崗的扣10分；個(gè)別未持證上崗的每發(fā)現(xiàn)一人扣5分；證書(shū)低于所在崗位的扣3分；特種作業(yè)人員未按照國(guó)家法律法規(guī)要求持證上崗的，發(fā)現(xiàn)一名扣5分；104質(zhì)量培訓(xùn)未謀劃編制質(zhì)量培訓(xùn)方案的扣10分；質(zhì)量培訓(xùn)方案不符合要求的扣5分；未執(zhí)行質(zhì)量培訓(xùn)方案的扣10分；執(zhí)行不力扣5分；未進(jìn)展質(zhì)量認(rèn)識(shí)和質(zhì)量技藝的培訓(xùn)分別扣5分；未進(jìn)展質(zhì)量培訓(xùn)后的

20、考核的扣3分；105維護(hù)人才隊(duì)伍穩(wěn)定未公平對(duì)待各類(lèi)管理人員，薪酬福利體系不公平、不公正的扣10分；未建立開(kāi)放式溝通途徑、處理處置潛在問(wèn)題員工沖突關(guān)系的扣10分；未制定員工安康平安保證方案的扣58分；未提供學(xué)習(xí)進(jìn)修等時(shí)機(jī)、提高人員素質(zhì)建立的扣5分； 106考核未建立考核制度的扣10分；未按規(guī)定定期對(duì)員工進(jìn)展考核的扣10分；績(jī)效考核未與質(zhì)量目的相結(jié)合的扣5分；考核結(jié)論不與當(dāng)事人溝通的扣5分；10小計(jì)60人力資源管理檢查評(píng)分表 表4.0.7序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程質(zhì)量管理崗位任職條件未制定文件方式的質(zhì)量管理人員的任職條件的扣10分；任職條件內(nèi)容不全面的扣5分；未按

21、質(zhì)量管理人員任職條件選擇、調(diào)整相關(guān)人員的扣58分；108培訓(xùn)評(píng)價(jià)質(zhì)量培訓(xùn)后未檢查培訓(xùn)效果的扣10分；未進(jìn)展效果評(píng)價(jià)的扣10分；未作為質(zhì)量管理信息，為質(zhì)量管理改良未提出改良根據(jù)的扣5分；109人力資源開(kāi)發(fā)未開(kāi)發(fā)合法的績(jī)效管理系統(tǒng)的扣10分；未制定員工職業(yè)生涯方案的扣10分；未為員工提供培訓(xùn)的扣5分；1010記錄管理人力資源管理無(wú)臺(tái)帳、無(wú)履歷表、無(wú)相關(guān)記錄的扣10分；記錄不全扣5分；10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：分包管理檢查評(píng)分表 表4.0.8序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目分包/勞務(wù)管理制度未建立分包/勞務(wù)管理制度的扣10分；分包/勞務(wù)管理制度

22、不全的扣5分；未執(zhí)行分包/勞務(wù)管理制度的扣6分；執(zhí)行不力扣3分；102分包單位資質(zhì)和人員資歷管理缺乏對(duì)分包單位資質(zhì)/勞務(wù)單位資質(zhì)和人員資歷管理及施工現(xiàn)場(chǎng)控制的證明資料的扣10分；分包單位/勞務(wù)單位承接的工程不符合相應(yīng)的資質(zhì)要求的扣10分；50人以上的分包隊(duì)伍含勞務(wù)未配備專(zhuān)、兼職質(zhì)檢員的扣35分；未對(duì)分包方/勞務(wù)方進(jìn)展質(zhì)量培訓(xùn)的扣6分；培訓(xùn)內(nèi)容不全扣3分；103分包/勞務(wù)合同管理未與分包單位/勞務(wù)單位簽署分包合同，分包隊(duì)伍進(jìn)展施工的扣10分；分包合同不符合總合同要求或不符合規(guī)范分包合同文本、非規(guī)范合同范本的扣58分；未向我方管理人員進(jìn)展分包合同交底的扣5分；支付工程款項(xiàng)未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)施工人員簽字認(rèn)可的

23、扣57分；104分包/勞務(wù)活動(dòng)實(shí)施前的檢查分包/勞務(wù)合同實(shí)施前，未進(jìn)展技術(shù)交底、未對(duì)分包施工方案進(jìn)展審批、未對(duì)分包的的從業(yè)人員資歷和才干進(jìn)展確認(rèn)、未驗(yàn)證分包方的主要資料、施工機(jī)具、設(shè)備和設(shè)備的，每缺一項(xiàng)扣24分；105過(guò)程管控未對(duì)分包/勞務(wù)過(guò)程進(jìn)展質(zhì)量、平安、進(jìn)度監(jiān)視檢查、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)提出整改通知的，每缺一項(xiàng)扣3分；106質(zhì)量驗(yàn)收不執(zhí)行商定的程序和驗(yàn)收規(guī)范的扣10分；未參與分包施工質(zhì)量驗(yàn)收的扣10分；在驗(yàn)收合格前，接納分包工程的扣10分；驗(yàn)收資料不符合規(guī)范要求的扣6分；分包未提交質(zhì)量驗(yàn)收資料的扣5分； 10小計(jì)60分包管理檢查評(píng)分表 表4.0.8序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)

24、得分7普通工程分包/勞務(wù)方的評(píng)價(jià)選擇選擇分包方/勞務(wù)方前，未對(duì)分包方/勞務(wù)方進(jìn)展評(píng)價(jià)的扣10分；對(duì)分包方/勞務(wù)方評(píng)價(jià)不全面扣3分；未進(jìn)展招標(biāo)選擇分包方/勞務(wù)方的扣35分；108分包/勞務(wù)方的考評(píng)未對(duì)分包方/勞務(wù)方履約情況進(jìn)展考核與評(píng)價(jià)的扣10分；考核評(píng)價(jià)的次數(shù)不符合管理制度扣5分；未對(duì)分包商/勞務(wù)分包商進(jìn)展年度評(píng)價(jià)發(fā)布年度合格分包商的扣4分；109與分包/勞務(wù)方的溝通未就分包工程的進(jìn)度、工程方案、質(zhì)量檢查驗(yàn)收、平安消費(fèi)管理檢查、資料管理、施工環(huán)保效果、不合格品處置、業(yè)主及監(jiān)理指示等內(nèi)容與分包方溝通的，無(wú)溝通記錄的，每缺一項(xiàng)扣2分；1010記錄管理未建立分包方/勞務(wù)方管理臺(tái)帳、記錄的扣10分；管

25、理臺(tái)帳、記錄不全的扣35分；10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理檢查評(píng)分表 表4.0.9序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理檢查管理制度未制定質(zhì)量管理檢查制度、未制定施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度的扣10分；制度不全的扣5分；未執(zhí)行相關(guān)管理制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分； 102施工質(zhì)量檢查謀劃未編制施工質(zhì)量檢查謀劃文件的扣10分；謀劃文件有錯(cuò)、不全的扣35分；無(wú)針對(duì)性的扣4分；檢查謀劃文件未按要求進(jìn)展審批的扣3分； 103施工質(zhì)量檢查實(shí)施未實(shí)施檢查或未按檢查謀劃文件執(zhí)行檢查的扣10分；質(zhì)量檢查的

26、內(nèi)容包括原資料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大要素5M1E,施工質(zhì)量管理謀劃文件執(zhí)行情況、工程部的質(zhì)量檢查實(shí)施情況，分包工程方面的質(zhì)量檢查原資料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及影響質(zhì)量的6大要素5M1E,施工質(zhì)量管理謀劃文件執(zhí)行情況，每缺一項(xiàng)扣2分；檢查不及時(shí)的扣5分；154施工質(zhì)量管理檢查實(shí)施未編制審批施工質(zhì)量管理檢查謀劃文件的扣5分；未按同意的施工質(zhì)量管理檢查謀劃文件進(jìn)展檢查的扣5分；未進(jìn)展質(zhì)量管理活動(dòng)檢查的扣10分；質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)視檢查的內(nèi)容包括法律法規(guī)和規(guī)范的執(zhí)行情況、公司管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況、崗位職責(zé)和目的的實(shí)現(xiàn)情況、對(duì)整改的落實(shí)情況；工程質(zhì)量管

27、理謀劃的結(jié)果、合同的履行、工程質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)建立相關(guān)方提出的意見(jiàn)或整改要求的落實(shí)，每缺一項(xiàng)內(nèi)容扣2分；考核檢查不及時(shí)扣5分；特種設(shè)備違規(guī)的扣10分；155施工質(zhì)量驗(yàn)收未編制審批施工檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)方案、劃分單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程的扣10分；未按謀劃文件進(jìn)展檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)收的扣10分；未按程序、未組織內(nèi)部相關(guān)人員驗(yàn)收合格交付驗(yàn)收的扣510分；強(qiáng)迫性條文、主控工程、隱蔽工程未經(jīng)檢查或驗(yàn)收達(dá)不到規(guī)范與規(guī)范要求的分別扣10分；特種設(shè)備未經(jīng)監(jiān)檢交付運(yùn)用的扣10分。10小計(jì)60質(zhì)量管理檢查行為與質(zhì)量驗(yàn)收管理檢查評(píng)分表 表4.0.9序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員參與檢

28、測(cè)與驗(yàn)收質(zhì)量主管、民主質(zhì)檢員未參與質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理檢查的扣8分；未簽署意見(jiàn)的扣3分；108施工預(yù)備任務(wù)檢查內(nèi)容施工前預(yù)備任務(wù)檢查包括施工條件的調(diào)查與分析、設(shè)計(jì)資料分析、施工組織設(shè)計(jì)、工程丈量基準(zhǔn)點(diǎn)的控制、分包方的選擇、資料方案與質(zhì)量控制，每缺一項(xiàng)扣3分；109施工過(guò)程檢查內(nèi)容施工過(guò)程質(zhì)量檢查包括施工技術(shù)復(fù)核、施工計(jì)量控制、質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、工程變卦中的質(zhì)量控制、停工或復(fù)工的質(zhì)量控制、質(zhì)量跟蹤檔案的建立與控制、已完工程的維護(hù)、質(zhì)量驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣3分；1010檢查記錄無(wú)檢查記錄的扣10分；檢查記錄不及時(shí)、無(wú)實(shí)踐內(nèi)容或不全的分別扣35分；無(wú)隱患處置復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成的扣510分

29、10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：施工過(guò)程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過(guò)程管控管理檢查評(píng)分表 表4.0.10序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目分層次施工交底控制施工交底未按照基層單位、工程部、操作班組分層次進(jìn)展的，每缺一個(gè)層次扣5分；未進(jìn)展施工交底的扣20分；基層單位的交底內(nèi)容：公司或基層單位的質(zhì)量目的、技術(shù)管理要求、工程質(zhì)量管理謀劃結(jié)果、重要的專(zhuān)項(xiàng)方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量規(guī)范；每缺一項(xiàng)扣3分；工程交底的內(nèi)容是工程質(zhì)量目的、施工工藝流程及規(guī)范、施工的關(guān)鍵技術(shù)、保證質(zhì)量的主要措施、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、平安技術(shù)措施；每缺一項(xiàng)扣3分；班組的交底內(nèi)容是工序部位、工

30、藝流程及工藝紀(jì)律、規(guī)范、關(guān)鍵過(guò)程的控制技術(shù)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的保證措施、工序質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、資料要求、運(yùn)用的施工機(jī)具、平安措施和環(huán)境要求、操作要點(diǎn)等，每缺一項(xiàng)扣3分；一切交底與接受人員不簽字或簽字不全的分別扣58分；202施工預(yù)備控制未按謀劃結(jié)果進(jìn)展施工預(yù)備的扣10分；工程機(jī)構(gòu)與工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理不相宜的扣5分；不具備開(kāi)工條件開(kāi)工的扣35分；開(kāi)工報(bào)告未經(jīng)公司工程部確認(rèn)的扣5分；開(kāi)工報(bào)驗(yàn)資料沒(méi)有或不全的分別扣35分；103關(guān)鍵/不穩(wěn)定/才干缺乏/特殊過(guò)程識(shí)別與控制未識(shí)別關(guān)鍵/不穩(wěn)定/才干缺乏/特殊過(guò)程的扣10分，工程中關(guān)鍵/不穩(wěn)定/才干缺乏/特殊過(guò)程未掛牌標(biāo)示控制單位、人員、時(shí)間、措施的

31、扣3分；關(guān)鍵/不穩(wěn)定/才干缺乏/特殊過(guò)程控制措施不力的扣58分；104施工過(guò)程質(zhì)量控制1.正確運(yùn)用施工圖紙和設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收規(guī)范及事宜的施工工藝規(guī)范、作業(yè)指點(diǎn)書(shū)；2.重要工程或缺乏閱歷的工程堅(jiān)持樣板引路；3.調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；4.按規(guī)定配備工程物資、施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備；5.按作業(yè)指點(diǎn)書(shū)進(jìn)展施工并按檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)展及時(shí)檢查、監(jiān)控，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)展標(biāo)識(shí)；6.對(duì)“四新的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)展控制；7.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境控制包括;平安文明施工措施、季節(jié)性施工措施、施任務(wù)業(yè)工藝環(huán)境的控制；8.采取半廢品、廢品維護(hù)措施并實(shí)施監(jiān)視檢查9.對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生不正常動(dòng)搖的過(guò)程及突發(fā)時(shí)間實(shí)施監(jiān)控，對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)展處置；10.強(qiáng)化對(duì)

32、分包方的監(jiān)視控制；11.施工過(guò)程與進(jìn)度的標(biāo)識(shí)管控；上述內(nèi)容每缺控一項(xiàng)扣3分；20小計(jì)60施工過(guò)程含關(guān)鍵/不穩(wěn)定/特殊過(guò)程管控管理檢查評(píng)分表 表4.0.10序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程質(zhì)量通病控制謀劃中無(wú)質(zhì)量通病控制措施的扣10分，措施不力或執(zhí)行不力的分別扣5分；未進(jìn)展檢查的扣10分；108與建立相關(guān)方的信息溝通及信息管理工程部應(yīng)根據(jù)信息關(guān)注程度建立信息分級(jí)管理即：立刻進(jìn)展溝通的信息、事前進(jìn)展溝通的信息、事中需求進(jìn)展溝通的信息、侍候進(jìn)展再溝通的信息、不要需求進(jìn)展溝通的信息；未進(jìn)展分類(lèi)管理的每缺一項(xiàng)扣3分；未做到信息傳送快捷、平安、清楚、準(zhǔn)確的扣36分。109質(zhì)量例

33、會(huì)不召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)的扣10分；質(zhì)量例會(huì)無(wú)記錄、無(wú)簽到表的各扣5分；1010質(zhì)量管理記錄施工日記、專(zhuān)項(xiàng)施工記錄、交底記錄、上崗培訓(xùn)記錄和崗位資歷證明、施工機(jī)具和檢驗(yàn)、丈量及實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理記錄、圖紙的接納和發(fā)放、設(shè)計(jì)變卦的有關(guān)記錄、監(jiān)視檢查和整改、復(fù)查記錄、質(zhì)量管理相關(guān)文件、工程工程質(zhì)量管理謀劃結(jié)果規(guī)定的其他記錄，每缺一項(xiàng)扣2分小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：不符合與質(zhì)量問(wèn)題處置管理檢查評(píng)分表 表4.0.11序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題處置制度未制定質(zhì)量事故處置制度的扣10分，質(zhì)量事故處置制度未規(guī)定事故報(bào)告、處置職責(zé)、處置程序及鑒定驗(yàn)收的，缺

34、一環(huán)節(jié)扣3分；不執(zhí)行質(zhì)量事故處置制度的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；102發(fā)生不符合、質(zhì)量隱患、事故及客戶(hù)贊揚(yáng)發(fā)生普通不符合，每次每起扣1分；發(fā)生嚴(yán)重不符合每次每起扣10分；沒(méi)有經(jīng)過(guò)外審的扣10分；外審過(guò)程中表現(xiàn)較差的扣5分；發(fā)生普通質(zhì)量事故，每次每起扣5分；發(fā)生嚴(yán)重及以上質(zhì)量事故，該表計(jì)零分；發(fā)生普通質(zhì)量隱患，每次每起扣3分；發(fā)生嚴(yán)重以上質(zhì)量隱患扣10分；發(fā)生客戶(hù)普通贊揚(yáng)，每次每起扣1分；發(fā)生客戶(hù)艱苦贊揚(yáng)每次每起扣10分；103不符合與質(zhì)量隱患、客戶(hù)贊揚(yáng)管理無(wú)制度規(guī)定對(duì)隱患、不符合、客戶(hù)贊揚(yáng)整改、處置、和復(fù)查要求的扣10分；發(fā)生不符合、客戶(hù)贊揚(yáng)、質(zhì)量隱患后，無(wú)檢查和隱患處置、復(fù)查的記錄或整改不

35、按時(shí)完成的扣5分；不進(jìn)展報(bào)告的扣5分；不進(jìn)展緣由分析制定相應(yīng)措施的扣10分；104事故管理發(fā)生質(zhì)量事故，不按規(guī)定程序報(bào)告的扣5分；不進(jìn)展事故調(diào)查、緣由分析、制定處置方案、處置事故、鑒定驗(yàn)收、為今后提出改良建議的，每缺一個(gè)環(huán)節(jié)扣5分；緣由分析不徹底的扣3分；處置方案未經(jīng)審批的扣10分；105糾正措施與預(yù)防措施未制定糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；糾正措施和預(yù)防措施不符合要求的扣5分，未經(jīng)審批的扣5分；不實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施的扣10分；執(zhí)行不力的扣5分；106質(zhì)量責(zé)任清查發(fā)生質(zhì)量事故進(jìn)展處置后，對(duì)相關(guān)人員不進(jìn)展質(zhì)量責(zé)任清查的扣10分；清查不到位的扣5分；10小計(jì)60不符合與質(zhì)量問(wèn)題處置管理檢查評(píng)分

36、表 表4.0.11序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目臺(tái)帳管理未建立不合格品、不符合、質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故臺(tái)帳的扣10分；臺(tái)帳不全不明晰的扣57分；未進(jìn)展相關(guān)信息分析的扣5分；未將分析信息傳送給技術(shù)部門(mén)的扣5分；108多次發(fā)生同一問(wèn)題不符合、質(zhì)量隱患、不合格品、質(zhì)量事故在同一單位、工程部發(fā)生兩次及以上的扣10分；109分包質(zhì)量問(wèn)題分包方發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，不按相關(guān)管理制度進(jìn)展管控的扣10分；管控不到位的扣5分；分包不服從的扣10分；1010記錄管理不保管質(zhì)量問(wèn)題及不符合處置和驗(yàn)收記錄的扣10分；堅(jiān)持不善的扣5分；記錄不全不明晰的扣5分；小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單

37、位工程：施工資料管理檢查評(píng)分表 表4.0.12序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目施工資料管理制度未建立施工資料記錄管理制度的扣10分，制度不全的扣5分，制度無(wú)管控作用的扣5分，不執(zhí)行制度的扣10分，執(zhí)行不力的扣35分。102施工資料謀劃未在施工前編制、審批施工資料謀劃書(shū)、列出搜集工程與清單及樣表的扣10分；未執(zhí)行施工資料謀劃書(shū)的扣10分，未及時(shí)補(bǔ)充謀劃書(shū)的扣35分，未將施工資料謀劃書(shū)及時(shí)向相關(guān)施工人員交底與分發(fā)的扣4分。103專(zhuān)、兼職資料管理人員未設(shè)置專(zhuān)、兼職資料管理人員崗位的扣10分，資料管理人員未經(jīng)培訓(xùn)到達(dá)相應(yīng)才干的扣5分；資料管理人員沒(méi)有崗位職責(zé)的扣6分；未對(duì)資

38、料管理人員考核或考核不合格的扣10分；104施工資料搜集未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)搜集好交工資料袋扣10分；施工資料搜集缺乏及時(shí)性、真實(shí)性、可追溯性、科學(xué)性，不符合相關(guān)規(guī)定與管理制度要求的扣510分；105施工資料組卷組卷工程不全、混亂、無(wú)清單的分別扣5分；特種設(shè)備沒(méi)有單獨(dú)組卷的扣5分；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)展施工資料移交的扣10分；106監(jiān)視檢查與考核未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)展施工資料管理編制、組卷、管理、相關(guān)人員履職檢查與考核的扣10分；檢查與考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不下整改通知的扣5分；不落實(shí)責(zé)任的、不整改的扣5分；整改后不進(jìn)展復(fù)查的扣3分。10小計(jì)60施工資料管理檢查評(píng)分表 表4.0.12序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)

39、得實(shí)分扣分實(shí)得分7普通工程交工資料填寫(xiě)交工資料未運(yùn)用碳素墨水、藍(lán)黑墨水填寫(xiě)的或?yàn)榘匆筮\(yùn)用電子文檔的扣5分；數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、計(jì)量單位不規(guī)范、字跡、繪圖不清楚、圖紙標(biāo)注不準(zhǔn)確、卷面不清潔，涂改的，每一項(xiàng)扣5分；交工資料相關(guān)人員未簽字、簽字不及時(shí)或發(fā)生代簽的或是一個(gè)人的筆跡的，每一項(xiàng)扣3分。108交工資料標(biāo)識(shí)未按規(guī)定進(jìn)展交工資料標(biāo)識(shí)的扣10分；標(biāo)識(shí)不全的扣5分；標(biāo)識(shí)不清的扣5分.109交工資料儲(chǔ)存和維護(hù)交工資料儲(chǔ)存環(huán)境達(dá)不到要求的扣10分；交工資料發(fā)生受潮、霉變、鼠咬、蟲(chóng)蛀、腐蝕、皺折等景象的，每一項(xiàng)扣5分。1010其他管理隨意處置交工資料的扣10分；損壞交工資料的扣10分；喪失交工資料的扣10分；因

40、任務(wù)需求調(diào)離任務(wù)場(chǎng)所不及時(shí)轉(zhuǎn)交交工資料的扣10分。10小計(jì)40檢查工程合計(jì)100檢查人員：受檢單位工程：效力管理檢查評(píng)分表 表4.0.13序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分1主控項(xiàng)目效力謀劃未進(jìn)展工程工程效力謀劃、未編制、審批工程移交方案和移交期防護(hù)方案、編制審批工程回訪(fǎng)保修方案的，缺一項(xiàng)扣10分；工程移交方案和移交期防護(hù)方案、工程回訪(fǎng)方案未完全覆蓋工程工程的扣5分；102目的管理未設(shè)定效力目的目的的扣10分；未分解效力目的目的的扣5分；目的沒(méi)有保證措施的扣10分；有保證措施不執(zhí)行或執(zhí)行不力的扣510分；目的不進(jìn)展考核的扣5分；103移交方案實(shí)施移交方案沒(méi)有包括移交內(nèi)容、時(shí)間、

41、有關(guān)資料、參見(jiàn)人員和程序，每缺一項(xiàng)扣2分；未按移交方案進(jìn)展移交的扣10分；按移交方案移交不徹底的扣58分；移交過(guò)程不符合監(jiān)理與合同要求的扣510分。104移交期防護(hù)方案實(shí)施防護(hù)方案沒(méi)有包括防護(hù)內(nèi)容、技術(shù)方案與措施、人員要求、實(shí)施步驟，每缺一項(xiàng)扣2分；未按防護(hù)方案進(jìn)展防護(hù)的扣10分；防護(hù)技術(shù)方案措施不到位、發(fā)消費(fèi)品被損壞的扣10分；105保修與效力工程交工驗(yàn)收后未簽發(fā)工程保修書(shū)的扣5分；保修期不符合法規(guī)要求的扣5分；在保修期內(nèi)由相關(guān)問(wèn)題未履行保修職責(zé)的扣10分；非保修范圍內(nèi)的維修無(wú)故回絕業(yè)主要求的扣5分；合同商定的其他效力如配合試消費(fèi)、人員培訓(xùn)等未按規(guī)定實(shí)施的扣10分，實(shí)施過(guò)程中業(yè)主有意見(jiàn)的扣5

42、分；106客戶(hù)稱(chēng)心度調(diào)查未進(jìn)展在建工程客戶(hù)稱(chēng)心度調(diào)查的扣10分、甜茶次數(shù)不符合制度要求的扣3分，當(dāng)某項(xiàng)出現(xiàn)低于60分時(shí)，未及時(shí)組織分析整改的扣58分；某一段時(shí)期內(nèi)，客戶(hù)稱(chēng)心度調(diào)查平均得分達(dá)不到85分的扣5分；未進(jìn)展開(kāi)工工程客戶(hù)稱(chēng)心度調(diào)查的扣10分；開(kāi)工工程客戶(hù)稱(chēng)心度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段時(shí)期內(nèi)，開(kāi)工工程客戶(hù)稱(chēng)心度得分低于90分的扣5分；10小計(jì)60效力管理檢查評(píng)分表 表4.0.13序號(hào)檢查工程內(nèi)容評(píng)分規(guī)范檢查結(jié)果應(yīng)得實(shí)分扣分實(shí)得分7一般項(xiàng)目效力的呼應(yīng)客戶(hù)有效力要求推脫的扣10分；呼應(yīng)不及時(shí)的扣35分；108客戶(hù)回訪(fǎng)在工程建立過(guò)程中、在保修其內(nèi)不進(jìn)展客戶(hù)回訪(fǎng)的扣10分，回訪(fǎng)次數(shù)達(dá)不到要要求的扣5分；不搜集客戶(hù)意見(jiàn)和建議的扣5分；109效力信息搜集、分析傳送不進(jìn)展效力信息搜集、分析、傳送的扣10分；搜集、分析不完全的扣58分；不傳送或不及時(shí)傳送給上級(jí)主管