寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校

1、PAGE PAGE - 11 -寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年部門決算公開文字說明 2020年9月目 錄第一部分 基本情況 2 一、部門職責(zé)2 二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況3 三、部門決算編報范圍4 第二部分 2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況總體說明4一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明4二、財政撥款收入支出情況說明5三、“三公”經(jīng)費支出說明 6四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明7五、政府采購支出說明8六、國有資產(chǎn)占用情況說明8七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明8第三部分 名詞解釋 9第一部分 寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)?；厩闆r一、部門職責(zé)（一）寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校是以中等職業(yè)教育為主，兼顧高等（成人）職業(yè)教育和多功能培訓(xùn)為一體的一所

2、綜合性職業(yè)學(xué)校。是國家職業(yè)教育的重要組成部分。（二）擔(dān)對全縣在職人員的廣播電視大學(xué)成人（專科、本科）高等學(xué)歷教育，對農(nóng)民開展農(nóng)業(yè)廣播成人中等、高等學(xué)歷教育，培養(yǎng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)所需要的“懂科學(xué)、會經(jīng)營、善管理”的新型農(nóng)民；承擔(dān)全縣勞動預(yù)備制技工常規(guī)教育和職業(yè)高中教育，培養(yǎng)中、高級技能型應(yīng)用型人才，推進“先培訓(xùn)、后就業(yè)”的就業(yè)準(zhǔn)入制度在本地的實施；對全縣失業(yè)人員進行就業(yè)、再就業(yè)及創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，為他們掌握一技之長，爭強就業(yè)本領(lǐng)，實現(xiàn)就業(yè)、再就業(yè)及創(chuàng)業(yè)搭建平臺；為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人員和農(nóng)村剩余勞動力向城市務(wù)工轉(zhuǎn)移及返鄉(xiāng)農(nóng)民工進行培訓(xùn)；負責(zé)全縣的在職職工提高培訓(xùn)和技術(shù)工種的中、高級職業(yè)技能鑒定工作，不斷提高本地

3、勞動者素質(zhì)；負責(zé)全縣機動車初學(xué)駕駛員培訓(xùn)、道路運輸從業(yè)資格培訓(xùn)、站乘人員崗位培訓(xùn)；負責(zé)對農(nóng)機駕駛員開展理論教學(xué)和駕駛實踐教學(xué)和考核,做好農(nóng)機駕駛證的發(fā)放管理工作；對所培訓(xùn)的畢業(yè)生和學(xué)員進行職業(yè)介紹，推薦就業(yè)和勞務(wù)輸出。二、機構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成根據(jù)上述主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)20個，機構(gòu)規(guī)格均為正股級，名稱分別為黨群辦公室、行政科、教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、總務(wù)科、人事科、財務(wù)科、教研科、生產(chǎn)實訓(xùn)科、保衛(wèi)科、培訓(xùn)科、電大部、技工部、農(nóng)廣校部、機動車駕駛員培訓(xùn)科、設(shè)備材料科。編辦確定的人員171人，其中：科級4人，副科5人，股級36人，專業(yè)技術(shù)人員151人。三、部門決算編報范圍2019年納入本部門決算

4、編報范圍為寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校本級預(yù)算單位的全部收入和支出。第二部分寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2019年部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說明。2018年決算收入3593.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 3340.36萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元、事業(yè)收入 252.98萬元,其他收入0.25萬元.決算支出 3593.59萬元，其中：基本支出2022.21萬元（人員經(jīng)費1857.48萬元、日常公用經(jīng)費 164.73萬元）、項目支出 1571.38萬元。2019年年初收入預(yù)算 2075.66萬元、支出預(yù)算2075.66萬元。2019年決算收入2896.89萬元。其中：一般

5、公共預(yù)算財政撥款收入 2765.82萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元、事業(yè)收入 130.75萬元,其他收入0.32萬元；決算支出 2896.88萬元，其中：基本支出2056.88萬元（人員經(jīng)費1781.68萬元、日常公用經(jīng)費 275.20萬元）、項目支出 840萬元。2019年收入完成年初預(yù)算的139.56%，比2018年決算減少 696.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少574.54萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0增長 萬元、事業(yè)收入減少 122.23萬元.其他收入增加0.07萬元。減少的主要原因：項目資金減少。2019年支出完成年初預(yù)算的 139.56%，比2018年決

6、算減少696.7萬元。其中：基本支出增加34.67 萬元、項目支出減少731.38萬元；基本支出增加的主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出減少的原因是教學(xué)樓改造項目支出減少。二、財政撥款收入支出情況說明2019 年度財政撥款收支總決算2765.82萬元。與年初預(yù)算相比減少690.16萬元，主要原因是1、人員經(jīng)費增加是因為工資增長及相關(guān)費用的增加。2、食宿實訓(xùn)樓和實訓(xùn)樓新建工程費用的減少。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2765.82萬元，與年初預(yù)算相比減少690.16萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算相比，增加0萬元。1、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明2019年度一般公共預(yù)算

7、財政撥款支出2765.82萬元，比年初預(yù)算減少690.16萬元萬元。其中，事業(yè)單位生活補助支出30萬元，占比為1.08%，撫恤金支出0.95萬元，占比為0.03%，助學(xué)金支出5.3萬元，占比為0.19%，其他對個人和家庭補助支出6.98萬元，占比為0.25%；基本養(yǎng)老支出220.93萬元，占比為7.99%；事業(yè)單位醫(yī)療支出94.96萬元，占比為3.43%；住房公積金支出111.41萬元，占比為4.03%；事業(yè)運行支出2295.29萬元，占比為82.99%。 2、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1925.82萬元，其中：工資福利支出1693.37萬元;

8、商品服務(wù)支出189.22萬元。對個人和家庭的補助支出43.23萬元。1)、工資福利支出1693.37萬元，主要包括：基本工資754.16萬元、津貼補貼421.27萬元、年終一次性獎金90.64萬元，基本養(yǎng)老支出220.93萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出94.96萬元，住房公積金支出111.41萬元。2)、商品服務(wù)支出189,22萬元，主要包括：辦公費3.42萬元，印刷費1.44萬元,咨詢費1,18萬元,手續(xù)費0.04萬元,水費3萬元,電費5.93萬元,郵電費1.95萬元，取暖費110.28萬元，物業(yè)管理費1.06萬元，差旅費3.54萬元,維修費2.25萬元,培訓(xùn)費0.48萬元,專用材料費1.82萬元，

9、勞務(wù)費0.28萬元,委托業(yè)務(wù)費51.46萬元，公務(wù)用車費0.23萬元，其他交通費用0.48萬元，其他商品和服務(wù)支出0.38萬元。3)、對個人和家庭的補助支出43.23萬元，主要包括：生活補助30萬元，撫恤金0,95萬元，助學(xué)金5.3萬元萬元，其他對個人和家庭的補助支出6.98萬元。3、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費支出說明2018年“三公”經(jīng)費支出 5.89 萬元。其中：公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車購置費 0萬元、公務(wù)用車運行維護費 5.18萬元、因公出國（境）費 0萬元。2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算 0萬元。其中：公務(wù)接待費 0萬

10、元、公務(wù)用車購置費 0萬元、公務(wù)用車運行維護費0.23萬元、因公出國（境）費0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費決算支出 0.23萬元。其中：公務(wù)接待費 0萬元；公務(wù)用車購置費 0萬元，購置車輛 0輛；公務(wù)用車運行維護費 0.23萬元，年末公務(wù)用車保有量 3輛；因公出國（境）費 0萬元，因公出國（境）團組 0個、人次0 人。2019年，“三公”經(jīng)費比2018年決算減少 4.95萬元。其中：公務(wù)接待費減少0萬元。減少的主要原因是壓縮公務(wù)接待費用，減少檢查的招待費用的相應(yīng)支出 。公務(wù)用車購置費增加0 萬元，公務(wù)用車運行維護費減少 4.95萬元，減少的主要原因是下鄉(xiāng)招生授課減少，從而使公務(wù)用車運行維護費

11、用有所減少。因公出國（境）費增加 0萬元。四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2019年機運行經(jīng)費支出189.22萬元，其中基本支出189。22萬元，主要包括：辦公費3.42萬元，印刷費1.44萬元,咨詢費1.18萬元,手續(xù)費0.04萬元,郵電費1.95萬元，水費3萬元,電費5.93萬元,取暖費110.28萬元，物業(yè)管理費1.06萬元，差旅費3.54萬元,維修費2.25萬元,培訓(xùn)費0.48萬元,專用材料費1.82萬元，勞務(wù)費0.28萬元，委托業(yè)務(wù)費51.46萬元，公務(wù)用車運行維護費0.23萬元其他交通費用0.48萬元，其他商品和服務(wù)支出0.38萬元.五、政府采購支出說明。本單位2019年度政府采購支出總額

12、342.15萬元，其中：政府采購貨物支出130.05萬元、政府采購工程支出212.1萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%六、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3 輛，一般公務(wù)用車 3輛.單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套） 。 七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明.根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金250萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本單位無

13、政府性基金預(yù)算項目支出。組織對技工校教學(xué)樓改造和專用設(shè)備購置2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出250萬元。組織對技工校教學(xué)樓改造和專用設(shè)備購置2個項目開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出250萬元。其中，對技工校教學(xué)樓改造和專用設(shè)備購置2個項目開展績效評價。從評價情況來看，數(shù)字化音樂教室為78名學(xué)前教育專業(yè)學(xué)生改善教學(xué)條件，提升學(xué)生專業(yè)能力。計算機教室為方便學(xué)生學(xué)習(xí)和查詢相關(guān)的信息,實現(xiàn)了教學(xué)演示、教師講評、視頻廣播、個別輔導(dǎo)、在線考試等視頻語音教學(xué)功能。為我校的信息技術(shù)教學(xué)起到了至關(guān)重要的作用。從而大大提升了我校師生的計算機應(yīng)用水平。寶清縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校南校區(qū)辦公樓維修改造

14、完成后，校園環(huán)境面貌將會煥然一新，同時加強校園文化建設(shè)，保障正常的教育教學(xué)秩序的開展，消除安全隱患，提升辦學(xué)質(zhì)量。有利于促進寶清縣城區(qū)教育水平的均衡發(fā)展。6、名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目及。 名詞解釋1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。2、政府性基金：各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。3、財政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除

15、規(guī)定以外的各項收入。5、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。7、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。10、事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。11、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。12、項目支