質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系管理手冊（2021年版）

1、管理手冊質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全（依據(jù)IOS 9001/ISO 14001/ISO 45001編制）編 寫 委 員 會質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊GLSC2020第A/0版編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)： XXX生活用品制造有限公司發(fā)布時間：2020年3月10日 實(shí)施時間：2020年3月11日第 頁01目錄序號名稱頁碼01目錄102修訂頁303頒布令404任命書505方針、目標(biāo)606企業(yè)簡介807管理手冊91范圍112規(guī)范性引用文件123術(shù)語和定義134組織環(huán)境144.1理解組織及其環(huán)境144.2理解相關(guān)方的需求和期望144.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍154.4管理體系及其

2、過程155領(lǐng)導(dǎo)作用165.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾165.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針165.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限175.4工作人員的協(xié)商和參與226策劃246.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施246.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃276.3變更的策劃277支持297.1資源297.2能力317.3意識327.4溝通327.5文件化信息338運(yùn)行358.1運(yùn)行策劃和控制358.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求378.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)388.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制408.5生產(chǎn)和服務(wù)提供428.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行438.7不合格輸出的控制448.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)449績效評價469.1監(jiān)視

3、、測量、分析和評價469.2內(nèi)部審核489.3管理評審4910改進(jìn)5310.1總則5310.2事件、不符合和糾正措施5310.3持續(xù)改進(jìn)5411附錄55附錄一證照55附錄二公司平面圖附件三組織機(jī)構(gòu)圖附錄四職能分配要素表附錄五工藝流程圖附錄六程序文件02修訂頁序號對應(yīng)章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容修改人及時間批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)時間03頒布令為了加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理,確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T

4、45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）結(jié)合本公司實(shí)際，特制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱“管理手冊”）A/0版。管理手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全，并對公司管理體系提出了具體要求，引用了文件化程序，是公司管理體系的法規(guī)性文件，它是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，也是公司對所有社會、消費(fèi)者的承諾。管理手冊是由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。管理手冊A/0版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月11日起正式實(shí)施。 本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

5、安全管理體系運(yùn)行有效，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，促使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和不斷發(fā)展。在貫徹管理手冊中，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。授權(quán)綜合部為本管理手冊A/0版的管理部門。 XXX生活用品制造有限公司總經(jīng)理：2020年3月10日04任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018），加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的

6、領(lǐng)導(dǎo)，特任命gary同志為本公司的管理者代表。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的職責(zé)和權(quán)限如下：（1）確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和更新；（2）向最高管理者報告管理體系的有效性和適宜性，并作為評審依據(jù)用于體系的改進(jìn)；（3）按總經(jīng)理的規(guī)劃設(shè)置公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，確定部門主管的權(quán)限及職責(zé)；（4）負(fù)責(zé)確保管理手冊的宣傳貫徹工作；（5）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)活動的日常督導(dǎo)；（6）負(fù)責(zé)加強(qiáng)對員工的思想教育和業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，推動提高員工整體素質(zhì)；（7）代表公司就公司管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：fran 2020年3月1日05方針、目標(biāo)為提高我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的

7、持續(xù)、穩(wěn)定和技術(shù)進(jìn)步，經(jīng)公司會議通過，特制定本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，以明確我公司全體員工的奮斗目標(biāo)。1 方針：誠信經(jīng)營、科學(xué)管理、健康安全、綠色環(huán)保、發(fā)展創(chuàng)新2 目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意度95%環(huán)境責(zé)任=0安全事故=0投訴=03 部門目標(biāo)：綜合部：文件有效率100%文件按時發(fā)放率100%計劃培訓(xùn)實(shí)施率95%知識普及率90%生產(chǎn)部：優(yōu)質(zhì)品率95%生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率100%設(shè)備維修保養(yǎng)率95%現(xiàn)場衛(wèi)生清潔抽查合格率95%安全事故=0銷售部：客戶滿意度95%產(chǎn)品召回率95%投訴=0采購部：進(jìn)料合格率100%供應(yīng)商技術(shù)交貨率95%、儲運(yùn)部：客戶滿意度95%倉庫標(biāo)識準(zhǔn)確率10

8、0%交貨及時率98%投訴=0品控部：產(chǎn)品出廠合格率100%成品抽檢合格率100%檢驗(yàn)測量設(shè)備檢定合格率95%錯檢率=006公司簡介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX號，成立于2009年1月，主要經(jīng)營生活用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司主要的產(chǎn)品包括牙刷、水杯、塑料盆、塑料桶、衣架、掃把等生活用品。公司占地XXX畝，擁有生產(chǎn)車間5個，研發(fā)室1個，綜合辦公大樓1個。公司注冊資金1000萬，公司在職職工130人，其中管理層、科研人員30人，其中具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷24人，大專學(xué)歷6人，銷售團(tuán)隊(duì)10人，普通生產(chǎn)員工80人，均具有高中及以上文化。公司現(xiàn)有各類大型生產(chǎn)加工儀器設(shè)備

9、30余套，公司自建立至今已有10余年的經(jīng)營歷程，公司自主研發(fā)、設(shè)計并制造自有品牌產(chǎn)品。擁有完善的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)，公司本著“綠色環(huán)保、安全健康”為主題的發(fā)展理念，一貫堅(jiān)持誠信經(jīng)營、顧客為本、安全健康的宗旨，研發(fā)和使用綠色環(huán)保安全的材質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品，我公司真誠歡迎來自全國各地的朋友參觀、指導(dǎo)、合作。公司自建立以來，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)把安全生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，不斷突破。通信信息公司名稱：公司地址：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：電子信箱：07管理手冊1 概述本管理手冊依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2

10、016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）以及公司實(shí)際情況編制的，是本公司從事生活用品生產(chǎn)加工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理有關(guān)的活動的綱領(lǐng)性文件，為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對管理手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2 依據(jù)2.1 GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）2.2 GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）2.3 GB/T 45001-2020職業(yè)健

11、康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）3 手冊的編寫和管理職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。3.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3.3資料管理員負(fù)責(zé)管理手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。3.4管理手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于本公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識后方可對外發(fā)放。4 手冊持有者的責(zé)任4.1管理手冊是本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，本公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理管理工作等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵

12、照執(zhí)行。4.2管理手冊是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向資料管理員作書面報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。4.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。4.4持有者調(diào)離本公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。5 管理手冊的宣傳與貫徹5.1管理手冊是本公司生產(chǎn)加工活動管理的指導(dǎo)性文件，是開展生產(chǎn)加工管理活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握管理手冊的規(guī)定和要求。5.2管理者代表制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理工作，對管理手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在生產(chǎn)管理活動中得以正確貫徹和執(zhí)行

13、。5.3新調(diào)入本公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含管理手冊的學(xué)習(xí)。6 手冊的修訂6.1在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向管理者代表提出修改意見或補(bǔ)充建議。6.2管理者代表負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的內(nèi)部評審或管理評審會議上提出修改意見并進(jìn)行評審。6.3修訂稿由管理者代表組織起草，報總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊持有者更換修訂后的管理手冊，并對舊版手冊進(jìn)行回收。7 手冊的改版7.1當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時或本公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級主管部門要求改版時，管理手冊予以改版。7.2 改版工作由管理者代表負(fù)責(zé)，組織人員編寫，

14、新版本由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。1范圍本手冊適用于本公司生活用品研發(fā)、生產(chǎn)加工、運(yùn)輸、銷售、辦公場所等所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。本手冊適用于相關(guān)方審核本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。本手冊是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，滿足企業(yè)內(nèi)部管理體系需要。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO

15、14001:2015）GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO 9000:2015）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)公司產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3.1 引用GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）中的術(shù)語和定義。3.2 引用GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）中的術(shù)語和定義。3.3 引用GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南ISO 45001:2018中

16、的術(shù)語和定義。3.4 引用GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO 9000:2015）中的術(shù)語和定義。4組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境 4.1.1公司通過收集信息、識別、分析和評價確認(rèn)影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部因素，外部、內(nèi)部因素分析結(jié)果為確定以下事項(xiàng)提供依據(jù)： a）確定管理體系范圍； b）建立管理體系； c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施； d）管理評審輸入。 4.1.2外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮： a）外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)

17、境； b）內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。 c）這些問題或因素可從以下方面考慮： 1）可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； 2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； 3）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 5）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；4.1.3在確定這些相關(guān)要素時，公司通過實(shí)施、策劃應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和食品安全管理體系預(yù)期結(jié)

18、果。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.2.1公司確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、最終使用者、外部供方、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。4.2.2公司確定與上述相關(guān)方的要求，以避免相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力影響或潛在影響。4.2.3公司定期對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。4.2.4相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入： a）確定管理體系范圍 b）建立管理體系 c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 d）管理評審輸入。4.2.5公司定期更新確定的結(jié)果，以便

19、于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。4.2.6公司要識別應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會。4.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全范圍包含產(chǎn)品生產(chǎn)加工中所有內(nèi)容，范圍包括產(chǎn)品、服務(wù)、流程、生產(chǎn)加工場所、影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部外部因素、相關(guān)方的要求。公司通過管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、文件記錄、規(guī)章制度來有效維護(hù)公司安全管理體系。4.4 管理體系及其過程 通過實(shí)施以下活動，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需

20、的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對按照 6.1 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）對質(zhì)量

21、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f）溝通有效的管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i）確保并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； j）支持其他管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用；k）保護(hù)工作人

22、員不因報告事件、危險源、風(fēng)險和機(jī)遇而遭受報復(fù)；l）確保組織建立和實(shí)施工作人員的協(xié)商和參與的過程；m）支撐健康安全委員會的建立和允許5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；綜合部編制適用的與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇，這些風(fēng)險和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意能力；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 5.2.1.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見管理手冊0.5章節(jié)。5.2.1.2公

23、司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)： a）適應(yīng)公司的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架； c）包括滿足法律法規(guī)要求和適用要求的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾；e）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；f）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；g）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高管理績效的承諾。 h）包括消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾i）包括工作人員及其代表（若有

24、）的協(xié)商和參與的承諾。5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以上墻公示等形式，以便讓員工及時知曉。b）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。c）必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。d）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1總則為便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán)限，并形

25、成文件，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。5.3.2組織框架公司組織機(jī)構(gòu)由領(lǐng)導(dǎo)層、綜合部、品控部、銷售部、研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部、財務(wù)部組成，公司組織機(jī)構(gòu)圖見附錄三。5.3.3人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：5.3.3.1總經(jīng)理a）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。b）領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c）領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d）主持公司日常生

26、產(chǎn)經(jīng)營管理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。e）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施。f）決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。g）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。h）總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。5.3.3.2管理者代表a）負(fù)責(zé)按GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020（ISO 45001:2018）標(biāo)準(zhǔn)的要求建

27、立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c）在整個公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)意識的形成；d）批準(zhǔn)管理體系程序文件；e）配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。f）做好內(nèi)部審核的組織工作；g）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；h）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。5.3.3.3 綜合部a）編制員工培訓(xùn)計劃，組織員工技能培訓(xùn)。b）監(jiān)督、指導(dǎo)人事、業(yè)務(wù)部及保安的日常工作。c）編制員工手冊，對公司各部門人員的績效評估、獎懲及晉升之審核與呈報。d）辦公用品采購計劃

28、的審核及保管、發(fā)放的管理。e）負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f）負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g）協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。h）上級交辦的其他事宜。i）對部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。j）將公司識別的重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素進(jìn)行管控。k）制定相關(guān)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo),對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計。l）收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進(jìn)行評價。m）組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。n）負(fù)責(zé)文件管理o）外部認(rèn)證管理p）供應(yīng)商評審q）外部審核的參與和內(nèi)部審核r）制定相關(guān)重大質(zhì)量

29、、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素和不可接受風(fēng)險源的管理方案及目標(biāo)指標(biāo),對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計。5.3.3.4品控部a）本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。b）監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。c）客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與研發(fā)部、生產(chǎn)部一起提出解決方案。d）監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e）編制抽樣計劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。f）編制周期測試計劃，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h）做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。i）正確運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。j）對部門

30、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素和危險源進(jìn)行識別、評價及更新。5.3.3.5 銷售部a）做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。b）宣傳和應(yīng)用資料制作及市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。c）負(fù)責(zé)市場與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。d）根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)單位。e）有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。f）建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)的處理工作。g）跟催客戶之應(yīng)收帳款。h）銷售隊(duì)伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i）組織合同評審工作，加強(qiáng)合同管理。5.3.3.6 研發(fā)部（技術(shù)部）a）研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b）熟練掌握新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的各個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，

31、降低運(yùn)營成本；c）將通過審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)，索取反饋意見并加以完善；d）協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題和技術(shù)問題；e）收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場動態(tài)；f）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品研發(fā)計劃；g）負(fù)責(zé)新工藝的開發(fā)和新設(shè)備的引進(jìn)，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的測試和優(yōu)化；h）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。5.3.3.7 采購部a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，管理，評估；商務(wù)談判。b）掌握公司主要物料采購市場的價格起伏，了解市場趨勢，分析控制物料成本；c）對物料進(jìn)行估價，并實(shí)施價格談判；d）新供應(yīng)商的前期資料收集，評

32、估，開發(fā)，引入；e）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新，管理及定期考核；f）供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度控制，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購交供方；g）根據(jù)公司需要選擇和評估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量環(huán)保的前提下，價格上盡量做到貨比三家，降低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。h）組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排與實(shí)施。i）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。j）負(fù)責(zé)物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫存每季度對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行評估。5.3.3.8 生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計劃、組織、控制等。b）負(fù)責(zé)適時、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)

33、計劃的完成。d）對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測試。f）負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測試。g）配合研發(fā)完成對新產(chǎn)品的試制。5.3.3.9儲運(yùn)部a）負(fù)責(zé)公司物資的搬運(yùn)、儲存、保存和交付各階段品質(zhì)控制；b）負(fù)責(zé)貨倉管理，確保賬、物、卡數(shù)目一致； c）負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的接收、入庫和分發(fā)； d）負(fù)責(zé)半成品的動態(tài)管理； e）負(fù)責(zé)成品入庫、出庫及庫房管理與進(jìn)銷存報表； f）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱管理及生產(chǎn)廢棄物的外運(yùn)處理；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原輔材料的配送運(yùn)輸。5.3.3.10財務(wù)部a）編制財務(wù)管理制度，設(shè)置會計科目、會計賬簿，處理一般會計事務(wù)如編制會計憑證、會計報表、結(jié)賬、核帳、收款、

34、報銷處理、薪資發(fā)放等； b）嚴(yán)格監(jiān)控收支情況，辦理銀行結(jié)匯、外匯結(jié)算以及工商、稅務(wù)事項(xiàng)，做到合法、合理交納稅款； c）進(jìn)行會計核算，定期清查財產(chǎn)物資，發(fā)現(xiàn)問題及時上報、及時處理； d）整理、保存相關(guān)的各種會計資料和會計檔案；e）運(yùn)用會計信息和資料做好成本管理工作，及時對成本、利潤及資金需求進(jìn)行預(yù)測，為公司的經(jīng)營管理提供決策依據(jù)； f）分析財務(wù)運(yùn)行狀況，撰寫財務(wù)評價報告，向總經(jīng)理報告財務(wù)情況和營運(yùn)狀況； g）遵守職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.4職能分配 公司職能分配情況見附錄四。5.4 工作人員的協(xié)商和參與

35、 本公司建立實(shí)施與保持參與、溝通與協(xié)商控制程序，用于所有適用層次和職能的員工與員工代表協(xié)商和參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施績效評價及改進(jìn)活動。a）為協(xié)商和參與提供必要的機(jī)制、時間、資源；b）提供及時的渠道，以獲取清晰的、易理解的和相關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系信息。c）確定和消除障礙參與的障礙或壁壘，并盡可能減少那些難以消除的障礙或壁壘；d）強(qiáng)調(diào)與非管理類工作員工在如下方面的協(xié)商：1）確定相關(guān)方的需求與期望，2）建立職業(yè)健康安全方針；3）適用時，分配組織的角色、職責(zé)與權(quán)限。4）確定如何滿足法律法規(guī)和其它要求；5）建立職業(yè)健康安全目標(biāo)并為其實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃；6）確定對外包、采購和承包方適用的

36、控制措施；7）確定所需監(jiān)視、測量和評價的內(nèi)容；8）策劃、建立、實(shí)施和保持審核方案9）確保持續(xù)改進(jìn)e）強(qiáng)調(diào)非管理的工作人員如下方面的參與：1）確定其協(xié)商和參與的機(jī)制；2）辨識危險源和評價風(fēng)險和機(jī)會；3）確定消除危險源和減低職業(yè)健康安全風(fēng)險的措施；4）確定能力要求、培訓(xùn)需求，培訓(xùn)和評價培訓(xùn)。5）確定需要溝通的內(nèi)容和應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)溝通的方法。6）確定控制措施及其有效實(shí)施和應(yīng)用。7）調(diào)查事件和不符合，并確定糾正措施。 6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 6.1.1總則建立、實(shí)施并保持應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施程序，在策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，公司應(yīng)考慮到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求和4

37、.3（職業(yè)健康安全管理體系范圍），并確定所需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；增強(qiáng)有利影響預(yù)防或減少不利影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司在確定其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況。包括那些可能具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況。公司應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇所需的過程，其詳盡程度應(yīng)使人確信這些過程能按策劃得到實(shí)施。6.1.2環(huán)境因素的識別評價：公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、清潔服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。公司在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。 公司在識別和評價環(huán)境因

38、素時，公司必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、清潔服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 公司應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當(dāng)時，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3.1建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)獲取和識別程序來識別與公司的管理及產(chǎn)品生產(chǎn)活動有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動、清潔服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險因

39、素。a）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； b）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； c）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 d）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 e）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機(jī)遇。 6.1.4 危險源辨識及風(fēng)險和機(jī)遇的評價為全面識別、評價公司內(nèi)的危險源，公司制定并實(shí)施危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序。6.1.4.1危險源辨識公司建立、實(shí)施和保持用于持續(xù)和主動的危險源辨識的過程。該過程必須考慮（但不限于）：工作如何組織，社會因素（包括工作負(fù)荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。常規(guī)和非常規(guī)的活動

40、和狀況，包括由以下方面所產(chǎn)生的危險源：基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場所的物理環(huán)境；生活用品的設(shè)計、研發(fā)、測試、生產(chǎn)、裝配、施工、交付、維護(hù)或處置；人的因素；工作如何執(zhí)行。公司內(nèi)部或外部以外發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因。潛在的緊急情況。人員，包括考慮：那些有機(jī)會進(jìn)入工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方、訪問者和其他人員；那些處于工作場所附近可能受組織活動影響的人員；處于不受組織直接控制的場所的工作人員。其他議題，包括考慮：工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括他們對所涉及工作人員的需求和能力的適應(yīng)性；由組織控制下的工作相關(guān)活動所導(dǎo)致的、發(fā)生在

41、工作場所附近的狀況；發(fā)生在工作場所附近、不受組織控制、可能對工作場所內(nèi)的人員造成傷害和健康損害的狀況。組織、運(yùn)行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系中的實(shí)際或擬定的變更。危險源的知識和相關(guān)信息的變更。6.1.4.2職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全管理體系的其他風(fēng)險的評價公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持過程，以：評價來自己辨識的危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險，同時必須考慮現(xiàn)有控制的有效性；確定和評價與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的其他風(fēng)險。6.1.4.3職業(yè)健康安全機(jī)遇和職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇的評價公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持過程，以評價：提升職業(yè)健康安全績效的職業(yè)健康安全機(jī)遇，同時必須考慮到所

42、策劃的對組織及其方針、過程或活動的變更，以及：使工作、工作組織和工作環(huán)境適用于工作人員的機(jī)遇；消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機(jī)遇。改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的其他機(jī)遇。6.1.5措施的策劃公司應(yīng)策劃：措施，應(yīng)：應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇；滿足法律法規(guī)要求和其他要求；重要環(huán)境因素；合規(guī)義務(wù)；對緊急情況做出準(zhǔn)備和響應(yīng)如何：在其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實(shí)施這些措施；評價這些措施的有效性。公司在策劃措施時，必須考慮控制的層級和職業(yè)健康安全管理體系的輸出。公司在策劃措施時，還應(yīng)考慮最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案以及財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營等要求。6.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)

43、的策劃6.2.1公司應(yīng)對相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程設(shè)定目標(biāo)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致；可測量（可行時），或能夠進(jìn)行績效評價；考慮適用的要求；與產(chǎn)品合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；與工作人員及其代表（若有）協(xié)商的結(jié)果；得到監(jiān)視；予以溝通；適當(dāng)時予以更新公司應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的文件化信息。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：要做什么；資源；誰負(fù)責(zé)；完成時間；如何評價結(jié)果。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施。公司應(yīng)考慮到：變更目的及其潛在的后

44、果；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7 支持7.1 資源7.1.1 總則資源是確保管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件，公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所必需的資源，包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，以保證：a）實(shí)施和保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b）滿足顧客、法律法規(guī)及其它相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2 人力資源7.1.2.1建立人力資源控制程序，并制定公司崗位職責(zé)及任職要

45、求，應(yīng)確定并配備所需的人員，建立人員檔案，對特種作業(yè)人員的證件進(jìn)行登記，定期識別人有效性，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。7.1.2.2公司綜合部負(fù)責(zé)公司人員的配置管理，定期對在崗人員進(jìn)行績效考核，對不符合要求的進(jìn)行換崗或采取培訓(xùn)的方式提高職工的個人工作能力。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3.1公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行銷售服務(wù)過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：a）建筑物和相設(shè)施；b）設(shè)備、包括硬件和軟件；c）運(yùn)輸資源；d）信息和通迅技術(shù) 7.1.3.2公司建立、保持和實(shí)施設(shè)備設(shè)施控制程序，對公司擁有的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理。7.1

46、.4 過程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1建立、保持和實(shí)施工作環(huán)境控制程序。7.1.4.2公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異，公司應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確7.1.4.2公司的工作環(huán)境包括：a）適用的辦公場所，對辦公區(qū)域予以標(biāo)識；b）確保職工勞動條件符合勞動法規(guī)的要求；c）工作場所應(yīng)配備必要的通風(fēng)、取暖、消防器材等設(shè)施，保持適宜

47、的溫度、濕度和職業(yè)健康安全條件；d）各級管理者要注意工作方法，關(guān)心職工生活、加強(qiáng)交流溝通，創(chuàng)造條件，營造和諧的工作氛圍。保為職工提供適宜的、符合要求的工作環(huán)境并不斷改善。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異，公司應(yīng)對工作環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，確保為職工提供適宜的、符合要求的工作環(huán)境并不斷改善。7.1.4.2公司的工作環(huán)境包括：a）適用的辦公場所，對辦公區(qū)域予以標(biāo)識；b）確保職工勞動條件符合勞動法規(guī)的要求；c）工作場所應(yīng)配備必要的通風(fēng)、取暖、消防器材等設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)健康安全條件；d）各級管理者要注意工作方法，關(guān)心職工生活、加強(qiáng)交流溝通，創(chuàng)造條件，營造和諧的工作氛圍。

48、7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5.1 建立、保持和實(shí)施監(jiān)視和測量資源控制程序7.1.5.2當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠，公司應(yīng)確保所提供的資源;a）適合所開展的監(jiān)視和測量活動的特定類型；b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適其用途。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛楸O(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。7.1.5.2當(dāng)要求測量溯源時，或公司認(rèn)為測量測量溯源是測量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時，測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，就去保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成文信息；b）予以識別，

49、以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止由睛調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?7.1.6組織的知識7.1.6.1公司應(yīng)確定所需的知識，由綜合部對相關(guān)知識進(jìn)行收集并匯總，以允許過程，并獲得合格產(chǎn)品。7.1.6.2這些知識應(yīng)予以保持，并能在所需范圍內(nèi)得到。7.1.6.3為了應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取或接觸更多必要的知識和知識更新。7.1.6.4組織的知識是組織特有的知識，通常從其經(jīng)驗(yàn)中獲得，是以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用和共享的信息。7.1.6.5組

50、織的知識可以基于：a）內(nèi)部來源（例知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識；從失敗和成功項(xiàng)目吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取和分享未成文的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識）。7.2能力 公司應(yīng)：確定其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性；基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；適用時，采取措施以獲得所需的能力，并評價所采取措施的有效性；保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。7.3意識公司應(yīng)確保在其控制下工作的人員意識到：a）符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和運(yùn)行

51、程序的重要性；b）確保在公司控制下的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)，認(rèn)識到在工作活動中實(shí)際的或潛在的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全因素和質(zhì)量事故，以及個人工作改進(jìn)所帶來的效益；c）他們對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的貢獻(xiàn)和改進(jìn)的益處；d）不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括未履行公司的合規(guī)義務(wù)的后果。e）執(zhí)行管理體系方針，實(shí)現(xiàn)體系要求，遵循運(yùn)行程序，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的作用與職責(zé)；f）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。7.4溝通7.4.1總則建立、保持和實(shí)施信息交流控制程序，公司確定與質(zhì)量、

52、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a）溝通什么；b）何時溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通；e）由誰溝通。策劃信息交流過程時，組織應(yīng)：考慮其合規(guī)義務(wù)；確保所交流的信息與境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。公司應(yīng)對其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng),適當(dāng)時，組織應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.4.2 內(nèi)部信息交流公司應(yīng):a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時，包括交流環(huán)境管理體系的變更；b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.3 外部信息交流公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定

53、及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。7.5文件化信息7.5.1總則建立、保持和實(shí)施文件控制程序、記錄控制程序。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）、GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）和GB/T 45001-2020職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南（ISO 45001:2018）要求的文件化信息；公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所必須的文件化信息。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴

54、）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號）；b） 形式（如語言、軟件版本、圖表）和載體（如紙質(zhì)的、電子的）；c） 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制7.5.3.1公司編制文件控制程序，用以規(guī)范對管理體系文件的管理。綜合部負(fù)責(zé)公司管理體系文件的歸口管理，控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）確保在需要的場合和時機(jī)，均可獲得并適用；b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時，公司綜合部應(yīng)采取下列活動和措施，a）負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用的控制；b）存儲和防護(hù)，包括保持可

55、讀性；c）公司管理體系發(fā)生更改時，應(yīng)保持更改控制，比如：版本控制。應(yīng)對文件進(jìn)行必要的評審和修改。對修改的內(nèi)容須再次審批；采用文件更改記錄及版本和修改狀態(tài)標(biāo)識的方式，識別所有文件的修訂狀態(tài)；d）保留和處置。對于公司確定的、策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必需的、來自外部的形成文件的信息，適當(dāng)識別，公司應(yīng)予以控制。對所保留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。防止作廢文件的非預(yù)期使用，對作廢文件及時回收。因法律或其他原因需保留作廢文件，要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。對形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。8運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.

56、1.1 質(zhì)量運(yùn)行的策劃和控制為滿足產(chǎn)品的要求，并實(shí)施風(fēng)險和機(jī)遇策劃所確定的措施，公司應(yīng)通過以下措施對所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）確定產(chǎn)品銷售和服務(wù)的要求；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）編制銷售服務(wù)過程流程圖；2）制定采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則和銷售服務(wù)規(guī)范。c）確定符合產(chǎn)品銷售和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）確信過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證實(shí)產(chǎn)品銷售和服務(wù)符合要求。8.1.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的策劃和控制公司應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施識別的措施所需的過程，通過：a）建立過程的運(yùn)

57、行準(zhǔn)則；b）按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；控制可包括檢測控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹墸ɡ纾合?、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。公司應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。公司應(yīng)確保對相關(guān)方實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；d）考慮

58、提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響和不可接收風(fēng)險的信息的需求。e）公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施，公司根據(jù)管理體系的方針和目標(biāo)、指標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的運(yùn)行與活動，認(rèn)定與需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動。f）對這些活動進(jìn)行策劃，以確保在規(guī)定的條件下運(yùn)行：g）公司應(yīng)確定那些與已辨識的、需實(shí)施必要控制措施的危險源有關(guān)的運(yùn)行和活動.8.1.3消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險公司建立安全事故控制程序、安全運(yùn)行控制程序，各項(xiàng)控制管理規(guī)定來消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。公司為消除危險源，應(yīng)用以下的層

59、級控制降低職業(yè)健康安全風(fēng)險：a）消除危險源；b）用危險性更低的過程、操作、材料或設(shè)備替代；c）采用工程控制和重新組織工作；d）采用管理控制，包括培訓(xùn)；e）使用適當(dāng)?shù)膫€體防護(hù)裝備。8.1.4變更管理公司建立多個過程，用于實(shí)施和控制影響職業(yè)健康安全管理績效的計劃的永久或臨時性變更，包括：a）新的產(chǎn)品、服務(wù)和過程，或者現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：工作場所的位置和周邊環(huán)境；工作組織；工作條件；設(shè)備；勞動力b）法律法規(guī)要求和其他要求的變更；c）關(guān)于危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更d）知識和技術(shù)的發(fā)展 公司應(yīng)評審非預(yù)期性變更的后果，必要時采取措施，以減輕任何的不利影響。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的

60、要求8.2.1 顧客溝通公司銷售部為了解顧客及相關(guān)方的要求，應(yīng)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括更改；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門充分了解顧客對生活用品的需求與期望，對顧客的要求進(jìn)行記錄、識別、處理；8.2.2.2 顧客的對產(chǎn)品要求一般包括:a）顧客明示的要求,包括對本公司銷售的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)提供方式及服務(wù)提供后的活動的要求；b）顧客潛在的要求，包括顧