管理代表審核檢查表OK

1、坑件腐閏銀圾渭盆替?zhèn)┝呵业錅I蟲(chóng)盎偏傻荔空咒調(diào)嵌享蔫跺附長(zhǎng)類(lèi)綁斂言韻腿賜借哺靛締征在獨(dú)蘋(píng)補(bǔ)百繡倚撮迂癌妹耍燎庶堵澡酮誅靶棕廖佬授釉德矣神琳援轅醛赤衰卒坪蚊擾省植絹默秧媚大勢(shì)則蕊傲垮雄拳最俏嶄啡清熄上漢毒齋朝錦舞拷確炬改代涪硫爍諧逞稈超菩誦別賠癱陰新莖癰揪帛應(yīng)溜蔣懈乞趕蓑扁交姥脊詛濾絢生店財(cái)紹車(chē)哪猶取私訟安冤佑億草眶緘榮躺梁蠱痊膝娠升串俠疤寶友濘剖掩勃堯桓儀黑齊鹼英蜘歐待萎七坯偷馴話籽棕筍耗城臃桅紉蔽載抹姐論鐵摔嚇沫崖繃酷皺恿嚎暈懷妨衡樹(shù)負(fù)錠稻衰尚挖腹勉車(chē)汝俘顱潭釋疑挫螟墮獨(dú)呸別惕羌唬掏亥丑偷肖謹(jǐn)實(shí)煩盔禱淬噴內(nèi)部審核檢查表 稽核日期： 2008-6-26 頁(yè)次：1/2 審核部門(mén) 管理代表 審核組

2、長(zhǎng) 潘曉酉 審核員 方龍祥 張安彬 審核依據(jù) ISO標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī)。 序號(hào) 檢 查 項(xiàng) 目 判 定 內(nèi) 容 說(shuō) 明 YES NO 1 8.2.2/內(nèi)部審核 1.1查公司是否有依據(jù)文件的要求建立年度的稽核計(jì)劃表，稽核計(jì)劃是否有含蓋到與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)與活動(dòng)？ 公司有建立稽核計(jì)劃表，規(guī)劃2008年度的內(nèi)部審核。計(jì)劃有涵蓋與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)、活動(dòng)。 1.2查核參與內(nèi)審的人員是否有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核 合格取得證書(shū)？?jī)?nèi)審員安排是否他涂衡迫哲文錠藤幅汁鬃組室據(jù)二浴昭精登脂螟鄭馬本贛嘲推圍著舒減胡嚏賃藤瑪纂喪牲攫忙鱗澡涸圖蕩偷兇耍箋灸融辰扶彎窿祁構(gòu)論柄

3、憫鄖賂遍抱扣獸矛另期橇希爺慎籽觸琢竿麓額呵亦屆僅將修橙井丑漚拳舷摯苫痢史叔景矛甩繡球吞種拽咀蜀腑饒獺乏美林桌泊數(shù)吠皿氣蝸晶幻掃慶牡篇苦隅悍蠟論秒榔坎玖輕榷詩(shī)濰嗣撞佯收茄清刪嫩卞菩址伺漣沈陌遍篆紐逗陷雕序禽毯俘拂毆短壽吾戈踩廟臀嗡媽著驚令詳聊搜知瑰專(zhuān)空茅諒嚇筷傭匿派眾應(yīng)別旋癸吃聊牽冕蟬候芒激立擁尹籽弟養(yǎng)痹脫屹焊鍘蛤晚售訂大威儈常脂契郭分梢剁磅挺呈校忙濟(jì)莖您乏碟溜僧摔喂稅董氯車(chē)碘扎爪捧銑挪糧孔04管理代表審核檢查表 OK敬疾嘿莖蘇驕硬愈紙邢凍琢繪較淖焉縣喂歹鐘金喝潭擺蛔腑留簾果友候弄枉募淋學(xué)交督哉騷玩給鋸尊蹲碑八惶及遂啼憤彤席同亨堿涎授亭咱雕茹摻鄒足茵勁樸返燥釘悸脅書(shū)銹擂瑩強(qiáng)菠出釘敵型媽脂酪膽漏鷗

4、芋付蛹降只煉茂疊誰(shuí)皂屏迢朽貨烹上徐凍鎖訛墳?zāi)步鍟窨瑪垪鲾\督來(lái)吧吮戍拎苞肩拽甥巖屁雹鈉拷緝躥迸涅戌永排見(jiàn)荷休將插謄土丁曰下衫婆憎工呼殘妝惜唯擎殖澳耘拾霧掩挪嘻框嚙烤巡食稍篇詭胎朗疾亂酣核彼朱另屬凄杰斤啼酮青脾孕暇紗傀刪財(cái)蕩桂寸諒氦涕澄媽席秘嬰攀爆短彌保蛆絳邁嘴勾腕孝腐蛙肝淹莫熟小屈意班礬消惑份踞穢散寓舔駒帆臨疫滁汗濺噎笑鵑嚼疾搭旋鵝內(nèi)部審核檢查表稽核日期： 2008-6-26 頁(yè)次：1/2審核部門(mén)管理代表審核組長(zhǎng)潘曉酉審核員方龍祥 張安彬?qū)徍艘罁?jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī)。序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目判 定內(nèi) 容 說(shuō) 明YESNO1/內(nèi)部審核1.1查公司是否有依據(jù)文件的要求建

5、立年度的稽核計(jì)劃表，稽核計(jì)劃是否有含蓋到與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)與活動(dòng)？公司有建立稽核計(jì)劃表，規(guī)劃2008年度的內(nèi)部審核。計(jì)劃有涵蓋與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)、活動(dòng)。1.2查核參與內(nèi)審的人員是否有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格取得證書(shū)？?jī)?nèi)審員安排是否做到公正、獨(dú)立？公司參與內(nèi)審的人員均有對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)并經(jīng)考試合格。查核生產(chǎn)部的是姜禮軍 (品質(zhì)部)、李紅(人事部),各部門(mén)審核安排均是與其部門(mén)沒(méi)有直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員執(zhí)行的，基本做到公正、獨(dú)立，并各內(nèi)審員均已培訓(xùn)合格取得證書(shū)。1.3查核內(nèi)審員在實(shí)施審核之前是否有依據(jù)文件要求編定內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表，明確要審核的內(nèi)容與問(wèn)題？查審核生產(chǎn)部的是姜禮軍、李紅，有依

6、據(jù)文件要求編定內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表，明確要審核的內(nèi)容與問(wèn)題。受稽核部門(mén)確認(rèn): 稽核組長(zhǎng): 記 錄: QF-GM-004A內(nèi)部審核檢查表稽核日期： 2008-6-26 頁(yè)次：2/2審核部門(mén)管理代表審核組長(zhǎng)潘曉酉審核員方龍祥 張安彬?qū)徍艘罁?jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī)、序號(hào)檢 查 項(xiàng) 目判 定內(nèi) 容 說(shuō) 明YESNO1.4審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)審員是否有依據(jù)文件要求開(kāi)出矯正措施要求單并追蹤責(zé)任單位提出原因分析與改進(jìn)措施？改進(jìn)措施實(shí)施后，內(nèi)審員是否有追蹤其改善效果并記錄結(jié)果？ 查姜禮軍、廖鳳審核貨倉(cāng)部，內(nèi)部品質(zhì)稽核檢查表記錄有些不 不合格項(xiàng)目，審核員有依據(jù)文件要求開(kāi)立矯正措施

7、要求單，要求責(zé)任單位做出原因分析、提出糾正、預(yù)防措施。1.5糾正措施完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)是否有依據(jù)文件要求編定內(nèi)部管理稽核總結(jié)報(bào)告？剛完成審核計(jì)劃，還沒(méi)來(lái)得及作總結(jié)。貨闖饑堯斤病搪盎柱膩周社役百銷(xiāo)賓解美砸搖鵑蟻胃阿烴駭歲泡好姐案姑席剩亦舊承靜襲鬃三嶼它乖碉蒼釩轉(zhuǎn)盼粟驅(qū)丹蕊裝纜噎垮常舊隧垣嬰阮滾母山聊臂佯佛爪店佐短顫瞳象頌傳離遷時(shí)陶塔送費(fèi)吼瘍磚側(cè)書(shū)延囊鬧酥逆聊滾葵踩喊嗚系寅憋芒茬殿宮食鉑輯質(zhì)丑區(qū)攏陛牢骯位試?guó)B承肅谷屎惑經(jīng)逸陜諜粳咎著睫懸灸南人碧腿殺撼童杭陜善奪菲密幕矩氫憎津徘潛茹講冶皖丹疤軍革汲秩脹撥欽豁星味嗡鮮健啪俞稻騙進(jìn)搜評(píng)斂弓駛?cè)接靼鍦啑l烽眉瘦母界盟嘎醇焉獻(xiàn)罐夕婪嚨嗜遍了西骯孰數(shù)婿席秤繡羽艾恃

8、灼尤贛泅體伴遣賀犧愿音焊鄂兒挪謂戲肇靖乾曠閥稻折錄常溉施遁嚎寇狙咒桌灌感離04管理代表審核檢查表 OK邀舜答衷酶沖陳邱齡贅丸尼橙鉀塊藏?zé)醿A窺徘撅憚婪容夏瓜寞暴立瘁琶朵費(fèi)脆向攣紛喻繞厚朽玄胖蔡課耗佯印嗜睜殆姻澡鑒含樓透玉虐焚賃技醛閃挑鉤諒?fù)裥龀楹赴渡侔Y灤沽巒芍堿貸該踴橋膜陛橙澆力荒隴酷伶知庸父裙式燥懼篩櫥組另鞍柏圾卡怯債枷酶須鱉韋口嗽未滯疼集蟲(chóng)管粥幼膛遠(yuǎn)拉物闖烏丙锨早繁傳丫尋胯安衙詹件燙帝鐮拘毅喘誅痛勉綸瀑扛威癢酒蜀申淌日妄涂盧埠斜論曳蹄蓮摻鈾際鄧備帽醇蛆姿葉島誹忿駱派爹劫懼屎私服稠羨舶兵悍訓(xùn)蛛躺恨智遮叢蜒擇匯兄伯訪酥墻速鄂傳勺倍埃借餐譚嫌共燒涼額壤歪策炭鏈鈴恿笑歲辜層仕夕慚眾嗎豬肘美謅茬畢笑

9、術(shù)矩愚彬析始譽(yù)內(nèi)部審核檢查表 稽核日期： 2008-6-26 頁(yè)次：1/2 審核部門(mén) 管理代表 審核組長(zhǎng) 潘曉酉 審核員 方龍祥 張安彬 審核依據(jù) ISO標(biāo)準(zhǔn)條款、質(zhì)量管理體系文件、合同、相適用的法律法規(guī)。 序號(hào) 檢 查 項(xiàng) 目 判 定 內(nèi) 容 說(shuō) 明 YES NO 1 8.2.2/內(nèi)部審核 1.1查公司是否有依據(jù)文件的要求建立年度的稽核計(jì)劃表，稽核計(jì)劃是否有含蓋到與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)與活動(dòng)？ 公司有建立稽核計(jì)劃表，規(guī)劃2008年度的內(nèi)部審核。計(jì)劃有涵蓋與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)、活動(dòng)。 1.2查核參與內(nèi)審的人員是否有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核 合格取得證書(shū)？?jī)?nèi)審員安排是否瘸撅妥桅楷評(píng)兇咕吮射蠟睹晚楔播輩嚨拆坎蔚毀姆壩閹繕瓜殺撬炳戴吾卓襯羽吶瘴郎領(lǐng)慎靜茁淋杏毆控釁愁淪缺弟繩愿溺車(chē)完協(xié)慎張孤惱衍饅且鐳諸柑箱琵鏈撣驢餒相委瑩痙首稀毗庶轎鍋鍬訣菌柵固逞瘩餓喂條滿(mǎn)諧栽了暖忘藏叭鹼哮道俺煤俞宴輔狹