IATF16949-03顧客財產(chǎn)控制程序

1、由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）業(yè)務員相關部門人員使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）登記、報告 輸 出 （將要交付的是什么？）保存完好的標識清晰的輸 入 （要求是什么？）顧客提供的產(chǎn)品、工裝、標準等所有權屬于顧客的物品。過 程 填寫COP或過程名稱顧客財產(chǎn)控制程序使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）保存完好如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）1、顧客財產(chǎn)控制程序2、合同評審管理程序3、產(chǎn)品防護程序4、檢驗和試驗程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）目的規(guī)定了公司使用的顧客財產(chǎn)的控制方法和內(nèi)容，以滿足顧客的要求。范圍適用本公司使用的所有的顧客提供的財產(chǎn)。定義顧客財產(chǎn)

2、：供組織使用或控制，其所有權為顧客所有的產(chǎn)品、工裝、標準等物品（包括顧客知識產(chǎn)權）。職責業(yè)務部負責確定每一次合同或訂單顧客所提供的物品。品管部負責顧客提供的物品的驗收及記錄。其它各部門部負責顧客提供的物品的標識、搬運、儲存和保護等 管理。程序內(nèi)容業(yè)務部接到顧客的訂貨要求時應按合同評審管理程序的規(guī)定確定是否有顧客提供的產(chǎn)品，如有業(yè)務部必須確認本公司有相應的管理規(guī)定及實施能力保護顧客的財產(chǎn)，并將信息準確、無誤地傳達至生產(chǎn)部等相關部門，且針對顧客財產(chǎn)清單實施每月更新；簽訂合同時，應與顧客商定對于顧客提供的本公司必須實施的、必要的質(zhì)量保證活動。當顧客提供的產(chǎn)品到達公司后，品管部配合倉管員根據(jù)合同、訂單

3、或顧客提供的物料清單的內(nèi)容進行驗收，包括品種、數(shù)量、規(guī)格等，確認無誤方可入庫。品管部在驗收時如發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格、數(shù)量等有不符合的問題，應及時與顧客聯(lián)系解決。顧客提供的產(chǎn)品入庫后倉管員應予以分類標識，標明合同號、產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量等，分類存放并按產(chǎn)品防護程序予以搬運和防護。品管部品管員應按監(jiān)視和測量過程控制程序?qū)︻櫩吞峁┑漠a(chǎn)品進行進貨檢驗。本公司的驗證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。若顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)生不適用的情況時，業(yè)務部應及時報告顧客協(xié)商解決，并保存記錄。各相關部門應保存顧客財產(chǎn)在整個生產(chǎn)過程中的進貨、檢驗和生產(chǎn)記錄。顧客的財產(chǎn)包括顧客知識產(chǎn)權。顧客提供的所有工裝和設備應使用一個固定永久性的專用標簽，標明其編號或顧客名以識別所有權。品管部應保存顧客提供的產(chǎn)品的進貨、加工、交付等過程的質(zhì)量記錄。若顧客提供的產(chǎn)品由于時間過久或其他原因?qū)е伦冑|(zhì)、損壞、不能使用時，應由業(yè)務知會顧客，是否更改/修整并執(zhí)行。記錄方式業(yè)務部保存合同、訂單等與顧客提供的產(chǎn)品有關的記錄。管理部保存顧客提供產(chǎn)品的防護記錄 。生產(chǎn)部保存顧客提供的產(chǎn)品的生產(chǎn)