ISO22000-2018食品公司管理手冊(cè)

1、XXX食品有限公司 文件編號(hào)：GLSC2020-A/0管理手冊(cè)IS022000:2018編 寫 委 員 會(huì)管理手冊(cè)GLSC2020第A/0版編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)布時(shí)間：2020年3月10日 實(shí)施時(shí)間：2020年3月11日第 頁(yè)01目錄序號(hào)名稱頁(yè)碼01目錄102修訂頁(yè)303頒布令404任命書505方針、目標(biāo)及承諾606企業(yè)簡(jiǎn)介81范圍92規(guī)范性引用文件103術(shù)語(yǔ)和定義124組織環(huán)境164.1理解組織及其環(huán)境164.2理解相關(guān)方的需求和期望164.3確定食品安全管理體系的范圍164.4食品安全管理體系165領(lǐng)導(dǎo)作用185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾185.2方針185.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)

2、限196策劃256.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施256.2食品安全管理體系目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃256.3變更的策劃257支持277.1資源277.2能力297.3意識(shí)297.4溝通297.5文件化信息318運(yùn)行338.1運(yùn)行策劃和控制338.2前提方案338.3可追溯性系統(tǒng)348.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)358.5危害控制358.6前提方案和危害控制計(jì)劃的信息更新428.7監(jiān)視和測(cè)量的控制428.8與前提方案和危害控制計(jì)劃相關(guān)的驗(yàn)證438.9產(chǎn)品和過(guò)程不符合控制439績(jī)效評(píng)價(jià)479.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)479.2內(nèi)部審核479.3管理評(píng)審4810改進(jìn)5010.1不合格和糾正措施5010.2持續(xù)改進(jìn)5010

3、.3食品安全管理體系的更新5011附錄51附錄一證照52附錄二組組機(jī)構(gòu)圖53附錄三質(zhì)量職責(zé)分配圖55附錄四工藝流程圖56附錄五程序文件目錄5702修訂頁(yè)序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容修改人及時(shí)間批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)時(shí)間03頒布令為了加強(qiáng)公司食品質(zhì)量安全管理,確保向顧客提供符合要求的產(chǎn)品,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),依據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求和ISO22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求結(jié)合本公司實(shí)際，特制定食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“管理手冊(cè)”）A/0版。管理手冊(cè)闡述了公司食品質(zhì)量安全，并對(duì)公司管理體系提出了具體要求，引用了文件化程序，是公司管理體系的法規(guī)性文件，是作

4、為公司食品質(zhì)量安全的能力證明及第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證的依據(jù)。它是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有社會(huì)、消費(fèi)者的承諾。管理手冊(cè)是由公司綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。管理手冊(cè)A/0版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月11日起正式實(shí)施。 本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保公司食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行有效，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全管理目標(biāo)，促使公司食品質(zhì)量安全管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和不斷發(fā)展。在貫徹管理手冊(cè)中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充時(shí)，授權(quán)綜合部為本質(zhì)量手冊(cè)A/0版的管理部門。 XXX食品有限公

5、司總經(jīng)理：2020年3月10日04任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求和ISO22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命gary同志為本公司的管理者代表及HACCP小組組長(zhǎng)。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的職責(zé)和權(quán)限如下：（1）確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和更新；（2）向最高管理者報(bào)告管理體系的有效性和適宜性，并作為評(píng)審依據(jù)用于體系的改進(jìn)；（3）管理HACCP小組，并組織其工作，為HACCP小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，提高廣大員工的質(zhì)量、安全意識(shí)；（4）按總經(jīng)理的規(guī)劃設(shè)置公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，確定部門主管的權(quán)限及職責(zé)；（5）

6、負(fù)責(zé)確保管理體系手冊(cè)的宣傳貫徹工作；（6）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的日常督導(dǎo)；（7）負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育和業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，推動(dòng)提高員工整體素質(zhì)； 總經(jīng)理：fran 2020年3月1日 05方針、目標(biāo)及承諾為提高我公司食品質(zhì)量管理和質(zhì)量安全水平，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)、穩(wěn)定和技術(shù)進(jìn)步，經(jīng)公司會(huì)議通過(guò)，特制定本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以明確我公司產(chǎn)品質(zhì)量方針和全公司員工的奮斗目標(biāo)。1質(zhì)量方針：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、安全健康、顧客為主、持續(xù)發(fā)展2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意率95%安全事故=0投訴=03承諾：本公司向社會(huì)做出鄭重承諾： 保證保證守法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證生產(chǎn)的食品質(zhì)量合格、安全，不

7、會(huì)危害人民群眾的身體健康和生命安全。1）本公司生產(chǎn)的食品符合國(guó)家法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量安全規(guī)定，滿足保障身體健康、生命安全的要求。2）嚴(yán)格按照國(guó)家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織生產(chǎn)，保證持續(xù)滿足食品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應(yīng)的衛(wèi)生條件。3）嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料、食品添加劑和食品包裝材料、容器的進(jìn)貨驗(yàn)收制度，核對(duì)每批原輔材料檢驗(yàn)合格證明，建立原輔材料采購(gòu)進(jìn)貨臺(tái)帳，嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)制度。4）嚴(yán)格執(zhí)行出廠檢驗(yàn)制度，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄和銷售記錄完整齊全，產(chǎn)品批批檢驗(yàn)、批批留樣，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不出廠銷售，售出的產(chǎn)品要具有可追溯性，發(fā)生問(wèn)題要及時(shí)召回。5）不違反國(guó)家規(guī)定使用

8、或?yàn)E用食品添加劑，并要按照預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則（GB 7718-2011）的要求在產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)中明示添加劑使用情況。6）不在食品中摻雜、摻假、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品；不使用非食品原料、回收原料加工食品；不偽造或者冒用他人廠名、廠址， 不偽造或者冒用質(zhì)量標(biāo)志。7）不使用應(yīng)獲證而未獲證的食品原料、食品添加劑或食品包裝容器進(jìn)行生產(chǎn)加工活動(dòng)。8）不超出許可范圍生產(chǎn)加工食品。委托或受委托加工食品時(shí)，及時(shí)到市質(zhì)監(jiān)局辦理委托加工備案手續(xù)。9）自覺(jué)遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，倡導(dǎo)行業(yè)自律，切實(shí)履行企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的義務(wù)。本公司將嚴(yán)格生產(chǎn)管理，加強(qiáng)質(zhì)量控制，主動(dòng)接受監(jiān)督，承擔(dān)食品質(zhì)量安全

9、主體責(zé)任。06公司簡(jiǎn)介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX號(hào)，成立于2011年1月，主要經(jīng)營(yíng)XXX食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司占地XXX畝，生產(chǎn)車間5個(gè)，研發(fā)室1個(gè)，檢驗(yàn)室1個(gè)，辦公綜合大樓1個(gè)。公司注冊(cè)資金2000萬(wàn)，公司在職職工220人，其中管理層、科研人員、檢驗(yàn)人員80人，其中具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷73人，大專學(xué)歷7人，具有食品類高級(jí)職稱7人，食品類中級(jí)職稱17人。普通生產(chǎn)員工140人，均具有高中及以上文化。公司現(xiàn)有各類生產(chǎn)加工儀器設(shè)備270余套，檢驗(yàn)儀器設(shè)備40余套。公司本著“營(yíng)養(yǎng)健康、美味方便”為主題的發(fā)展理念，一貫堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、顧客為本、安全健康的宗旨，真

10、誠(chéng)歡迎來(lái)自全國(guó)各地的朋友參觀、指導(dǎo)、合作。公司自建立以來(lái)，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)把安全生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，不斷突破。通信信息公司名稱：公司地址：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：電子信箱：1范圍1.1本手冊(cè)對(duì)公司的管理體系的建立與實(shí)施做出了整體規(guī)定。1.2本手冊(cè)適用于本公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)所有活動(dòng)。1.3本手冊(cè)是食品質(zhì)量安全管理體系文件，滿足企業(yè)內(nèi)部管理體系和認(rèn)證的需求。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。中華人民共和國(guó)食品安全法中華人民共和國(guó)食品法實(shí)施條例中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

11、法食品安全管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定食品生產(chǎn)許可管理辦法食品召回管理辦法流通領(lǐng)域食品安全管理辦法散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP) 管理體系認(rèn)證管理規(guī)定質(zhì)量管理體系 要求ISO9001:2015食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求ISO22000:2018食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 14881-2013飲料生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB 12695-2016食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB 14880-2012預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB 7718-2011膨化食品GB 17401-2014糖果

12、GB 17399-2016膨化食品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB 17404-2016糖果巧克力生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB 17403-2016生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749-2006食品中污染物限值GB 2762-2017食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB 2760-20143術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。3.1質(zhì)量一個(gè)關(guān)注質(zhì)量的組織倡導(dǎo)一種通過(guò)滿足顧客和其他有關(guān)相關(guān)方的需求和期望來(lái)實(shí)現(xiàn)其價(jià)值的文件，這種文化將反映在其行為、態(tài)度、活動(dòng)和過(guò)程中。組織的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量取決于滿足顧客的能力，以及對(duì)有關(guān)相關(guān)方的有意和無(wú)意的影響。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量不僅包括其預(yù)期的功能和性能，而且涉及顧客對(duì)其價(jià)值和收益的感知。3.2質(zhì)量管理體系質(zhì)

13、量管理體系包括組織確定其目標(biāo)以及獲得期望的結(jié)果確定其過(guò)程和所需資源的活動(dòng)。質(zhì)量管理體系管理相互作用的過(guò)程和所需的資源，以向有關(guān)相關(guān)方提供價(jià)值并實(shí)現(xiàn)結(jié)果。質(zhì)量管理體系能夠使最高管理者通過(guò)考慮其決策的長(zhǎng)期和短期影響而優(yōu)化資源的利用。質(zhì)量管理體系給出了在提供產(chǎn)品和服務(wù)方面，針對(duì)預(yù)期和非預(yù)期的結(jié)果確定所采取措施的方法。3.3組織環(huán)境理解組織環(huán)境是一個(gè)過(guò)程。這個(gè)過(guò)程確定了影響組織的宗旨、目標(biāo)和可持續(xù)性的各種因素。它既需要考慮內(nèi)部因素，列如：組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效，還需要考慮外部因素，例如：法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。組織的宗旨可被表述為包括其愿景、使命、方針和目標(biāo)。3.4相關(guān)方

14、相關(guān)方的概念擴(kuò)展了僅關(guān)注顧客的觀點(diǎn)，而考慮所有有關(guān)相關(guān)方是至關(guān)重要的。識(shí)別相關(guān)方式理解組織環(huán)境的過(guò)程的組成部分。有關(guān)相關(guān)方式指若其需求和期望未能滿足，將對(duì)組織的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)的那些相關(guān)方。為降低這些風(fēng)險(xiǎn)，組織需確定向有關(guān)相關(guān)方提供必要的結(jié)果。組織的成功，有賴于吸引、贏得和保持有關(guān)相關(guān)方的支持。3.5可接受水平組織提供的終產(chǎn)品中的食品安全危害不能超出的水平。3.6行動(dòng)準(zhǔn)則用于監(jiān)視一個(gè)操作性前提方案OPRP的可測(cè)量的或可觀察的準(zhǔn)則。3.7審核系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的過(guò)程，通過(guò)獲取審核證據(jù)和評(píng)價(jià)，客觀地判定審核準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)的承諾。3.8能力應(yīng)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。3.9符合 符合要求3.

15、10污染 在產(chǎn)品或加工環(huán)節(jié)中引入或產(chǎn)生污染，包括食品安全危害。3.11持續(xù)改進(jìn) 提高績(jī)效的循環(huán)活動(dòng)。3.12控制措施 用于防止一種顯著食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)或活動(dòng)。3.13糾正 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.14糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措施。3.15關(guān)鍵控制點(diǎn) 過(guò)程中應(yīng)用控制措施的步驟，用于預(yù)防或減少顯著食品安全危害至可接受水平，有規(guī)定的關(guān)鍵限值并通過(guò)測(cè)量能夠進(jìn)行糾偏。3.16文件化信息組織需要控制和保持的信息及其載體。3.17有效性完成策劃的活動(dòng)并得到策劃結(jié)果的程度。3.18終產(chǎn)品組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。3.19食品用于食品

16、的物質(zhì)，包括飲料、口香糖和任何作為“食品”生產(chǎn)、制備或處理的物質(zhì)，可以是以加工品、半加工品或原料，但不包括化妝品、煙草或只作為藥用的物質(zhì)。3.20食品鏈從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)的順序，涉及食品及其配料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。3.21食品安全食品在安裝預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)不會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康有不良影響的保證。3.22食品安全危害食品中所含有對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素。3.23監(jiān)視確定體系、過(guò)程或活動(dòng)的狀態(tài)。3.24操作性前提方案用于預(yù)防或減少顯著食品安全危害的至可接受的水平的控制措施或控制措施組合，其通過(guò)行動(dòng)準(zhǔn)則和測(cè)量或觀察能夠有效控制過(guò)程和/或產(chǎn)品。3.25外包

17、安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過(guò)程。3.26績(jī)效測(cè)量的結(jié)果。3.27方針最高管理者正式發(fā)布的組織的宗旨和方向。3.28前提方案在組織內(nèi)和食品鏈中保持食品安全所必須的基本條件和活動(dòng)。3.29顯著食品危害通過(guò)危害分析識(shí)別，需要通過(guò)控制措施控制的食品安全危害。3.30可追溯性通過(guò)特定的生產(chǎn)、加工和配送階段來(lái)跟蹤一個(gè)目標(biāo)的歷史、應(yīng)用情況、移動(dòng)和所處位置的能力。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司通過(guò)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)確認(rèn)與公司宗旨相關(guān)并影響公司食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素，這些因素包括但不限于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)或地方。內(nèi)部因素：組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等。外部因素

18、：法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。 在確定這些相關(guān)要素時(shí)，公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1公司確定與食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、最終使用者、外部供方、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。4.2.2公司確定與上述相關(guān)方的要求，以避免相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客

19、要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力影響或潛在影響。4.2.3公司定期對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2.4公司定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。4.2.5公司要識(shí)別應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會(huì)。4.3確定食品安全管理體系的范圍公司食品安全管理體系范圍包含食品生產(chǎn)加工中所有內(nèi)容，范圍包括產(chǎn)品、服務(wù)、流程、生產(chǎn)加工場(chǎng)所、影響公司食品安全管理的內(nèi)部外部因素、相關(guān)方的要求。公司通過(guò)管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、文件記錄、規(guī)章制度來(lái)有效維護(hù)公司安全管理體系。4.4食品安全管理體系4.4.1根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)

20、,按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求和ISO22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求結(jié)合本公司實(shí)際建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。4.4.2通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定食品安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)

21、限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照 6.1 的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和食品安全管理體系。4.4.3 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持食品安全管理體系各過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下方面，證實(shí)其對(duì)食品安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確保制定食品安全管理體系的食品安全方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；b）確保食品

22、安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；c）確保食品安全管理體系所需的資源是可獲得的；d）溝通有效的食品安全管理和符合食品安全管理體系要求的重要性，適用的法律和法規(guī)要求以及雙方同意的與食品安全有關(guān)的顧客要求；e）確保食品安全管理體系得到評(píng)估和維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果（見4.1）；f）指導(dǎo)和支持全員為食品安全管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；g）推動(dòng)改進(jìn)；h）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2方針5.2.1制定食品安全方針5.2.1.1職責(zé)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司的食品安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定食品安全方針的依據(jù)和信息。綜合部負(fù)責(zé)將食品安全方針傳達(dá)到

23、全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公共提供。5.2.1.2控制要求a）食品安全方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b）食品安全方針應(yīng)包括對(duì)遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；c）食品安全方針應(yīng)適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d）食品安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e）保持文件化的食品安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；本公司安全方針是：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、安全健康、顧客為主、持續(xù)發(fā)展5.2.2溝通食品安全方針公司在食品安全管理手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并

24、在工作中貫徹落實(shí)食品安全方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司食品安全方針；必要時(shí)評(píng)審公司的食品安全方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見附錄二組織結(jié)構(gòu)圖和附錄三質(zhì)量職責(zé)分配表）。 5.3.2各部門職責(zé)和權(quán)限 5.3.2.1總經(jīng)理崗位職責(zé) a）總經(jīng)理是本公司最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量管理和食品安全管理工作，對(duì)本公司質(zhì)量和食品安全負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)策略、本公司營(yíng)運(yùn)、食品安全管理體系的總體規(guī)劃，確定方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)，食品安全組長(zhǎng)的任命, c）為

25、體系有效運(yùn)行提供充分的必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；d）負(fù)責(zé)食品安全管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件、規(guī)章制度的批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施； e）嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； f）對(duì)建立實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)/更新其有效性承諾提供資源，組織對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；g）負(fù)責(zé)部門主管以上人員的人事任免和班組長(zhǎng)任免的批準(zhǔn)，確定部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，并審批培訓(xùn)計(jì)劃； h）監(jiān)督協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各個(gè)部門/單位的運(yùn)作，審閱報(bào)表，審批報(bào)告和各種規(guī)章制度，以保證本公司具有高效的效率和效能； i）決策本公司銷售策略,處理重大客戶投訴，滿足客戶的意愿和需求。 j

26、）負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作主持，并提供管理評(píng)審改進(jìn)建議； 5.3.2.2 總經(jīng)理的權(quán)限 a）決定建立食品安全管理系統(tǒng)的運(yùn)行模式； b）有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量管理要求的個(gè)人和部門進(jìn)行調(diào)整和處罰； c）有權(quán)決定食品安全小組長(zhǎng)的人選,決定內(nèi)審小組人員名單，任命部門負(fù)責(zé)人； d）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況審批食品安全管理體系的經(jīng)費(fèi)； e）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)； f）為保證食品安全管理體系的運(yùn)行提供人力、物質(zhì)保證； 5.3.2.3管理者代表兼食品安全小組長(zhǎng)職責(zé) a）負(fù)責(zé)策劃、建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系； b）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)和提高員工的食品安全意識(shí)； c）負(fù)責(zé)組織編制

27、食品安全管理體系文件，審核文件、組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； d）負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用； e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審工作，編制審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告以及整改報(bào)告的落實(shí)； f）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞及內(nèi)部溝通活動(dòng)。 g）負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)工作。 h）直接向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 5.3.2.4 檢驗(yàn)員職責(zé) a）服從本部門主管人員的調(diào)動(dòng)； b）按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品原材料實(shí)行分析； c）提供正確的分析報(bào)告； d）認(rèn)真填寫原始記錄，熟悉本室藥品的性質(zhì)和使用； e）熟悉檢驗(yàn)室儀器，計(jì)量器具的使用

28、，性能、保養(yǎng)和維護(hù)； f）準(zhǔn)時(shí)、正確地完成原材料，輔料的分析程序； g）按照產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)抽樣產(chǎn)品，做好噴粉溫度的測(cè)試； h）完成本班作業(yè)區(qū)和責(zé)任衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生清掃工作。 5.3.2.5 食品安全小組組員職責(zé) a）參與食品安全管理體系策劃； b）識(shí)別對(duì)于食品安全管理體系范圍內(nèi)有可能發(fā)生的潛在危害, 并按照其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估, 制定食品安全計(jì)劃； c）通過(guò)系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn), 并確定關(guān)鍵限值； d）建立識(shí)別所有與食品安全有關(guān)的前提方案； 5.3.2.6 內(nèi)審員職責(zé) a）在食品安全小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表做好受審部門的審核工作； b）嚴(yán)格按規(guī)定審核

29、內(nèi)容，通過(guò)與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有 效地策劃和履行職責(zé)； c）將審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； d）對(duì)不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施； e）保存好有關(guān)審核記錄。5.3.2.7 研發(fā)員職責(zé)a）研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的配方和工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b）熟練掌握新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本；c）將通過(guò)審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)，索取反饋意見并加以完善；d）協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過(guò)程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題；e）收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。5.3.2.

30、8 研發(fā)部職責(zé)a）研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的配方和工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b）熟練掌握新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本；c）將通過(guò)審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)，索取反饋意見并加以完善；d）協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過(guò)程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和技術(shù)問(wèn)題；e）收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。f）負(fù)責(zé)制定食品研發(fā)計(jì)劃；g）負(fù)責(zé)新工藝的開發(fā)和新設(shè)備的引進(jìn)，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的保質(zhì)期測(cè)試和配方優(yōu)化。5.3.2.9 生產(chǎn)部a）編制相應(yīng)生產(chǎn)操作規(guī)程和管理制度，按照生產(chǎn)任務(wù)合理組織生產(chǎn)； b）填寫生產(chǎn)報(bào)表，數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)分析和總

31、結(jié)，協(xié)助做好產(chǎn)品質(zhì)量/食品安全控制，處理生產(chǎn)異?；蜃兏乱耍治霎a(chǎn)品質(zhì)量/食品安全事故的原因，采取糾正措施； c）執(zhí)行設(shè)備、儀器儀表、衡器的使用、報(bào)檢、維護(hù)、保養(yǎng)； e）做好生產(chǎn)記錄、留樣和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性實(shí)施工作； f）負(fù)責(zé)食品安全管理體系的在本部門的實(shí)施； g）負(fù)責(zé)車間員工健康及安全生產(chǎn)管理，參加各種有關(guān)的食品安全學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)教育，安排所屬人員進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)和考核；保證產(chǎn)品質(zhì)量； h）負(fù)責(zé)在管理評(píng)審時(shí)匯報(bào)本部門管理體系的運(yùn)行情況； i）負(fù)責(zé)加工過(guò)程的人員調(diào)配、設(shè)備管理、物料及工藝控制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)秩序及衛(wèi)生管理；做好安全文明生產(chǎn)、執(zhí)行前提方案所要求的環(huán)境衛(wèi)生；5.3.2.10 銷售部

32、a）負(fù)責(zé)與客戶接洽、溝通，明確客戶和客戶要求，報(bào)價(jià)、接單，出貨通知、處理顧客投訴及把信息傳遞到各相關(guān)部門； b）建立客戶檔案，收集和處理客戶反饋有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息，包括客戶的投訴、意見和建議；組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告；統(tǒng)計(jì)本部門達(dá)標(biāo)情況； c）通過(guò)各種途徑了解與識(shí)別顧客需要，組織對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審、訂單變更通知，組織、協(xié)調(diào)運(yùn)輸、交付和售后服務(wù)工作； d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品安全/質(zhì)量有重大問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的召回； e）完成銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，協(xié)助催款及賬款異常處理； f）及時(shí)向相關(guān)部門和總經(jīng)理傳遞和匯報(bào)業(yè)務(wù)信息。 5.3.2.11采購(gòu)部 a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商調(diào)查、選擇和評(píng)定，建立

33、供應(yīng)商檔案，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估與管理； b）依訂單做好采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)、簽約、催交等工作；負(fù)責(zé)適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)、適地采購(gòu)產(chǎn)品；c）跟蹤和控制采購(gòu)過(guò)程，確保按時(shí)按質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料； d）原輔料如有食品安全問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)助品控部處理退貨等事宜； e）根據(jù)食品安全管理體系進(jìn)行運(yùn)作。5.3.2.12 綜合部 a）負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備設(shè)施管理，食堂及宿舍管理，員工招聘、入職、離職、日?？记谟涗浌芾?； b）負(fù)責(zé)公司文件、記錄、合同、檔案、證照管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保 存等及作好相關(guān)記錄； c）負(fù)責(zé)公共區(qū)域衛(wèi)生保潔，消防、環(huán)保、安防設(shè)施日常維護(hù)的檢查

34、； d）負(fù)責(zé)行政用品、辦公備品、勞保用品、配件接收和出入庫(kù)管理； e）負(fù)責(zé)本公司人事檔案建立，定期組織人員進(jìn)行健康檢查，編制崗位職責(zé)，人事招聘、辦理入職手續(xù)、人事異動(dòng)等； f）制定相關(guān)行政管理制度、并負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)施； g）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織食品安全知識(shí)的培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；確保本部門目標(biāo)達(dá)標(biāo)； h）負(fù)責(zé)美化廠容廠貌，清潔衛(wèi)生、廠區(qū)和宿舍衛(wèi)生檢查，捕鼠滅蟲； i）負(fù)責(zé)消防管理及其它應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 5.3.2.13 財(cái)務(wù)部 a）編制財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿，處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)如編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、結(jié)賬、核帳、收款、報(bào)銷處理、薪資發(fā)放等； b）嚴(yán)格監(jiān)控收支情況，

35、辦理銀行結(jié)匯、外匯結(jié)算以及工商、稅務(wù)事項(xiàng)，做到合法、合理交納稅款； c）進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清查財(cái)產(chǎn)物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理； d）整理、保存相關(guān)的各種會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)檔案；e）運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料做好成本管理工作，及時(shí)對(duì)成本、利潤(rùn)及資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供決策依據(jù)； f）分析財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，撰寫財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況和營(yíng)運(yùn)狀況； g）遵守職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.2.14 品控部 a）對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和填寫檢驗(yàn)記錄，以便產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)可追

36、溯； b）對(duì)原材料、半成品、成品不合格品的判定，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，并進(jìn)行原因分析，組 織相關(guān)部門制定糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果； c）負(fù)責(zé)本部門檢驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量?jī)x器的建檔、校正、管理和維護(hù)，失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理。確保本部門檢測(cè)設(shè)備、儀器的檢定合格； d）收集編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)； e）必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量狀況，將產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞給相關(guān)部門； f）參與對(duì)供方的食品安全管理體系和食品安全體系進(jìn)行審核； g）定期對(duì)本公司的污水排放水質(zhì)進(jìn)行檢定，必要時(shí)送外檢； h）負(fù)責(zé)各分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生及現(xiàn)場(chǎng)秩序、安全防護(hù)的檢查和監(jiān)督， i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品微生物抽樣檢測(cè)，負(fù)責(zé)相關(guān)記

37、錄的整理。5.3.2.15 儲(chǔ)運(yùn)部 a）負(fù)責(zé)公司物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存和交付各階段品質(zhì)控制；b）負(fù)責(zé)貨倉(cāng)管理，確保賬、物、卡數(shù)目一致； c）負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的接收、入庫(kù)和分發(fā)； d）負(fù)責(zé)腌制的半成品的動(dòng)態(tài)管理； e）負(fù)責(zé)成品入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)房管理與進(jìn)銷存報(bào)表； f）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱管理及生產(chǎn)廢棄物的外運(yùn)處理；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原輔材料的配送運(yùn)輸。 6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1建立應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序，可通過(guò)確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理，確保食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增加有利影響，預(yù)防或減少不利影響，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些

38、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決 策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在食品安全管 理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。6.1.3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品或服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2食品安全管理體系目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了食品安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。 食品安全目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與食品安全方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品

39、和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)保持和更新。公司保留有關(guān)食品安全管理體系目標(biāo)的成文信息。6.2.2公司策劃實(shí)現(xiàn)食品安全管理體系目標(biāo)時(shí)，公司確定：采取措施資源負(fù)責(zé)制完成時(shí)間評(píng)估結(jié)果6.3變更的策劃當(dāng)公司需要對(duì)食品安全體系進(jìn)行變更時(shí)，包括人員變更時(shí)，公司按所策劃的方式實(shí)施和溝通。公司在進(jìn)行變更時(shí)考慮：變更目的及潛在后果；食品安全管理體系的完整性；有效實(shí)施變更所需的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公

40、司在職職工220人，其中管理層、科研人員、檢驗(yàn)人員80人，其中具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷73人，大專學(xué)歷7人，具有食品類高級(jí)職稱7人，食品類中級(jí)職稱17人。普通生產(chǎn)員工140人，均具有高中及以上文化。公司員工均簽訂勞動(dòng)合同，按規(guī)定購(gòu)買了相應(yīng)保險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法規(guī)定，公司無(wú)患有國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，公司每年安排職工進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。公司人員滿足公司安全管理、生產(chǎn)、加工、研發(fā)、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、貯存、銷售等需求，能有效的實(shí)施食品安全管理體系。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司具有生產(chǎn)車間5個(gè)，研發(fā)室1個(gè)，檢驗(yàn)室1個(gè)，辦公綜合大樓1個(gè)?，F(xiàn)有各類生產(chǎn)加工儀器設(shè)

41、備270余套，檢驗(yàn)儀器設(shè)備40余套，儀器設(shè)備設(shè)施與公司生產(chǎn)食品品種數(shù)量相適應(yīng)，公司擁有10臺(tái)大型貨物運(yùn)輸車輛，滿足目前生產(chǎn)、加工、研發(fā)、檢驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)刃枨?，公司定期?duì)儀器設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，以滿足食品安全管理體系的要求。7.1.4工作環(huán)境公司工作環(huán)境遵守中華人民共和國(guó)食品安全法規(guī)定，場(chǎng)所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場(chǎng)所以及其他污染源保持規(guī)定的距離，公司有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施，公司具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，避免食品接觸有毒物、不潔物，公司貯存食物和原材

42、料的庫(kù)房安全、無(wú)害、保持清潔、與危險(xiǎn)源遠(yuǎn)離、符合食品安全所需的溫濕度等特殊要求。公司員工按規(guī)定保持個(gè)人衛(wèi)生，穿戴清潔的工作服。公司充分考慮社會(huì)因素（例如：無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗）、心理因素（如減壓、預(yù)防過(guò)度疲勞、穩(wěn)定情緒）、物理因素（如溫度、）通過(guò)安裝空調(diào)設(shè)施、防噪設(shè)施、制定休息制度、安排心理輔導(dǎo)、制定管理措施等各項(xiàng)措施，為員工提供和維護(hù)舒適健康的工作場(chǎng)所。7.1.5食品安全管理體系的外部開發(fā)要素7.1.5.1在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)食品安全管理體系外部要素提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)施的控制：以符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的方式建立； 適合于公司的場(chǎng)所、過(guò)程和產(chǎn)品；需要時(shí)，由食品安全小組長(zhǎng)根據(jù)公司的過(guò)程和產(chǎn)品

43、進(jìn)行專門調(diào)整；根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施、運(yùn)行和更新。7.1.5.2公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的 評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任 何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。7.1.6對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制7.1.6.1 控制類型和程度公司確保食品安全的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格安全的產(chǎn)品或服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)： a）制定對(duì)外部供方控制程序，確保外部提供的過(guò)程保持在食品安全管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮： 1）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)

44、對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； 2）公司相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定的要求選擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確 保最終確定的供應(yīng)商的資格滿足規(guī)定的要求。 d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)滿足要求。 7.1.6.2 外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求： a）所提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù);b）對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)： 1）產(chǎn)品或服務(wù)； 2）方法、過(guò)程和設(shè)備； 3）產(chǎn)品或服務(wù)的放行； c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d）外部供方與組織的接口； e）

45、對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視； f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。7.2能力 公司制定人力資源控制程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制： 確定影響公司食品安全管理體系績(jī)效和有效性的各類人員所需具備的能力； 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； 適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配 工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性； 公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的 證據(jù)。7.3意識(shí)主要通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、交流、宣傳等方式使員工了解食品安全方針；相關(guān)的食品安全目標(biāo)；他們對(duì)食品安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改

46、進(jìn)績(jī)效的益處；不符合食品安全管理體系要求可能引發(fā)的后果；增強(qiáng)員工遵守公司食品安全管理體系的意識(shí)。7.4溝通7.4.1總則7.4.1.1建立信息交流控制程序，建立、實(shí)施并維護(hù)就食品安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通所需要的過(guò)程。包括：溝通內(nèi)容； 溝通時(shí)間； 溝通對(duì)象； 溝通方式； 溝通負(fù)責(zé)人。 7.4.1.2公司應(yīng)確保有效溝通的要求得到其活動(dòng)對(duì)食品安全有影響的全部人員的理解。 7.4.2 外部溝通為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得食品安全方面的充分信息，公司應(yīng)制定、實(shí)施和保持有效的安排，通過(guò)外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入，以便與下列各方進(jìn)行溝通： a）供方和承包方； b）顧客或消費(fèi)者，特

47、別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途的說(shuō)明、特定貯存要求，適用時(shí)保質(zhì)期） c）問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息，包括顧客抱怨； d）立法和執(zhí)法部門； e）對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新具有影響或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 外部溝通應(yīng)提供公司的產(chǎn)品在食品安全方面的信息，這些信息可能與食品鏈中其他 組織相關(guān)。 7.4.3 內(nèi)部溝通公司建立信息交流控制程序，通過(guò)電話、電子郵件、會(huì)議、文件、板報(bào)、內(nèi)部刊物、面談、內(nèi)審、管理評(píng)審等方式，就影響食品安全管理的事項(xiàng)進(jìn)行有效內(nèi)部溝通。通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，應(yīng)確保總經(jīng)理和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于食品安全管理體系的更新和管理評(píng)審的

48、輸入： 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； 原料、輔料和服務(wù)； 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置和周邊環(huán)境； 清潔和消毒程序； 包裝、貯存和物流系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配； 立法/執(zhí)法要求； 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； 影響食品安全的其他條件。7.5文件化信息7.5.1總則建立文件控制程序明確公司文件的管理要求，以保證公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的食品安全目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。形成文件信息的食品安全管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)務(wù)過(guò)程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資

49、料的發(fā)放范圍和控制方法，確保食品安全管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。食品安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮： a）本公司的規(guī)模，以及活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b）過(guò)程的復(fù)雜程度及其相互作用； c）人員的能力； d）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄； e）公司確定的為確保食品安全管理體系有效性所需的支持性文件； f）執(zhí)法部門和顧客要求的形成文件的信息。7.5.2創(chuàng)建和更新在公司創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（例如：標(biāo)題、日期、作者、文件編號(hào)等）；b）格式（例如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙版、電子版）；c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以

50、確保適宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制7.5.3.1公司制定文件控制程序，對(duì)食品管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求： 無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； 予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。 7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果： 文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。 存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； 變更控制（比如版本控制）； 保留和處置。 對(duì)確定策劃和運(yùn)行食品安全管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。7.5.3.2.1對(duì)確定策劃和運(yùn)

51、行食品安全管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。7.5.3.2.2對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.1.1本公司針對(duì)食品安全產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)與管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃結(jié)果應(yīng)形成文件（含食品安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè) 文件、記錄表格等），并對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管理，有效控制食品安全管理危 害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。 8.1.2策劃內(nèi)容包括： 食品安全管理目標(biāo)和要求；包括法律法規(guī)要求； 針對(duì)公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過(guò)

52、程、文件和資源的要求，包括 前提方案、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、食品安全管理危害分析和評(píng)價(jià)、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃、食品衛(wèi)生要求等； 食品生產(chǎn)過(guò)程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 8.1.3為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)與管理體系的策劃進(jìn)行更新。8.1.4公司對(duì)任何影響產(chǎn)品和服務(wù)提供的外包過(guò)程均要進(jìn)行識(shí)別和控制。經(jīng)識(shí)別本公司暫無(wú)外包過(guò)程；以后若有本公司通過(guò)手冊(cè) 7.1.6 進(jìn)行控制

53、。8.2前提方案8.2.1公司識(shí)別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全管理的要求，建立、實(shí)施和保持前提方案，以有助于： 控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。8.2.1 公司的前提方案應(yīng)： a）與公司及其在食品安全方面所處形勢(shì)相適宜 b）與公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜； c）無(wú)論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，前提方案都應(yīng)在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施； d）獲得食品安全小組的批準(zhǔn)；組織應(yīng)識(shí)別與以上相關(guān)法律法規(guī)的要求。8.2.2 當(dāng)選擇和（或）制定前提方案時(shí)，公司應(yīng)考慮：

54、a）適用ISO22000系列技術(shù)規(guī)范； b）立法/執(zhí)法要求和顧客要求； c）適用法典和指南。本公司在制定前提方案時(shí)，充分識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求(如顧客要求、公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范等)，并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。8.2.3 本公司制定前提方案時(shí)，充分考慮了以下的內(nèi)容： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)； b）包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局； c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供； d）包括蟲害控制、廢棄物和污水處理在內(nèi)的支持性服務(wù)； e）設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性； f）對(duì)采購(gòu)材料(如原料、輔料、化

55、學(xué)品和包裝材料)、供給(如水、空氣、蒸汽等)、 清理(如廢棄物和污水處理)和產(chǎn)品處置(如儲(chǔ)存和運(yùn)輸)的管理； g） 產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸和處置； h）防止交叉污染的措施； i）清潔和消毒；j）人員衛(wèi)生； k）產(chǎn)品信息/消費(fèi)者意識(shí)； l）其他適用的方面。8.3可追溯系統(tǒng)本公司制定標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系，能夠識(shí)別從直接供方的進(jìn)料和最終產(chǎn)品分銷直至直接分銷方的情況，能夠?qū)撛诓话踩a(chǎn)品進(jìn)行處理和可能發(fā)生的召回。 公司通過(guò)使用標(biāo)牌、標(biāo)志、原料包裝等確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批 次的關(guān)系，購(gòu)成可追溯性系統(tǒng)。 公司定型包裝物料使用包裝標(biāo)識(shí)，主要為

56、供應(yīng)商名稱和生產(chǎn)日期/批號(hào)，非定型包裝物料（散裝產(chǎn)品）使用標(biāo)識(shí)為采購(gòu)日期和供應(yīng)商名稱。非一次使用完的物料或已加工的半成品物料，則按加工時(shí)間分類包裝存放，并由存放人員加上加工日期及時(shí)間，以免混放導(dǎo)致產(chǎn)品存在潛在安全問(wèn)題。以此可追溯性系統(tǒng)能夠識(shí)別 直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品分銷途徑。 各功能區(qū)加功能區(qū)標(biāo)識(shí)，洗手消毒場(chǎng)所加流程標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)做好領(lǐng)用物料記錄，以使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品如果確認(rèn)不安全時(shí)，能夠及時(shí) 回收處置或進(jìn)行應(yīng)急處理。記錄應(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求。8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4.1總則 建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以管理可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故。8.4.2緊急情況和事件的處理采取措施減

57、少緊急情況的后果，措施要適用于緊急情況或事故的程度及對(duì)食品安全可能的影響。 通過(guò)以下方式響應(yīng)實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故： 適用時(shí)，符合立法/執(zhí)法要求； 對(duì)外溝通； 對(duì)內(nèi)溝通（如：供應(yīng)商、客戶、執(zhí)法部門、政府機(jī)構(gòu)、媒體）； b) 采取措施減少緊急情況的后果， 該措施要適于緊急情況或事故的程度及對(duì)食品安全可能的影響。c）可行時(shí)，對(duì)程序進(jìn)行階段性的測(cè)試；d）必要時(shí)評(píng)審、修訂程序，特別是在事故、緊急情況或測(cè)試發(fā)生后。8.5危害控制8.5.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟8.5.1.1總則建立和保持危害控制程序，為進(jìn)行危害分析，食品安全小組應(yīng)收集、保持和更新文件化的預(yù)備信息，這些信息包括但不限于：適用的法律法規(guī)和

58、客戶要求；組織的產(chǎn)品、工藝和設(shè)備；與食品安全管理體系相關(guān)的食品安全危害。8.5.1.2原料、輔料和產(chǎn)品接觸材料特性食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。描述的內(nèi)容包括以下方面：化學(xué)、生物和物理特性； 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑； 產(chǎn)地； 生產(chǎn)方法； 包裝和交付方式； 貯存條件和保質(zhì)期； 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理； 原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。8.5.1.3終產(chǎn)品特性食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述(含終產(chǎn)品的預(yù)期用途)。在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述

59、的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面： 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)； 成份； 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性； 預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件； 包裝； 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用說(shuō)明書； 適宜的消費(fèi)者； 物流方式。8.5.1.4預(yù)期用途 食品安全小組在產(chǎn)品特性分析時(shí)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用的情況。食品安全小組識(shí)別每種產(chǎn)品的使用群體，識(shí)別到消費(fèi)群體；并考慮到對(duì)特定食品安全管理危害的易感消費(fèi)群體。 預(yù)期用途的描述按更新的要求進(jìn)行保持更新。8.5.1.5流程圖和工藝描述8.5.1.5.1流程圖的準(zhǔn)備8.5.1.5.1.1食品安全小組建立

60、、保持和更新流程圖，作為食品安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別和過(guò)程的文件化信息。8.5.1.5.1.2流程圖提供了過(guò)程的圖形表示。在進(jìn)行危害分析時(shí)，使用流程圖作為評(píng)價(jià)食品安全危害的可能出現(xiàn)、增加、減少或引入的基礎(chǔ)。8.5.1.5.1.3流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳細(xì)，其詳略程度應(yīng)足以實(shí)施危害分析。適宜時(shí)，流程圖應(yīng)包括：操作中所有步驟的順序和相互作用關(guān)系；任何外包過(guò)程；原料、輔料、加工助劑、包裝材料、公共設(shè)施和中間產(chǎn)品的投入點(diǎn)；返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品和廢棄物的放行點(diǎn)或排放點(diǎn)。8.5.1.5.2流程圖的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) 食品安全小組對(duì)流程圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，適宜時(shí)更新流程圖，并按文件控制程序