ISO22000和ISO9001兩體食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)

1、 文件編號(hào)：GLSC2020-A/0食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)IS0 22000:2018GB/T 19001-2016(IS0 9001:2015)XXX食品有限公司編 寫 委 員 會(huì)管理手冊(cè)GLSC2020第A/0版編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)布時(shí)間：2020年3月10日 實(shí)施時(shí)間：2020年3月11日第 頁管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-01文件版次：A/001目錄文件頁碼：共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日01目錄序號(hào)名稱ISO22000對(duì)應(yīng)條款GB/T19001對(duì)應(yīng)條款頁碼01目錄102修訂頁303頒布令404任命書505方針、目標(biāo)及承諾606企業(yè)簡介807管理手冊(cè)91范圍11112

2、規(guī)范性引用文件22123術(shù)語和定義33144組織環(huán)境44184.1理解組織及其環(huán)境4.14.1184.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.2184.3確定食品安全管理體系的范圍4.34.3184.4食品安全管理體系及其過程4.44.4195領(lǐng)導(dǎo)作用55205.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.1205.2方針5.25.2205.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.3216策劃66296.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.16.1296.2食品安全管理體系目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.26.2296.3變更的策劃6.36.3297支持77317.1資源7.17.1317.2能力7.27.2337.3意識(shí)7.37.3337.

3、4溝通7.47.4347.5成文信息7.57.5358運(yùn)行88408.1運(yùn)行策劃和控制8.18.1408.2前提方案8.2408.3可追溯性系統(tǒng)8.38.5.2428.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.4428.5危害控制8.58.5.4438.6前提方案和危害控制計(jì)劃的信息更新8.6508.7監(jiān)視和測量的控制8.7508.8與前提方案和危害控制計(jì)劃相關(guān)的驗(yàn)證8.8518.9產(chǎn)品和過程不符合控制8.98.7528.10產(chǎn)品的要求8.2558.11產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3568.12外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4588.13產(chǎn)品的放行8.6599績效評(píng)價(jià)99609.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.19.16

4、09.2內(nèi)部審核9.29.2609.3管理評(píng)審9.39.36110改進(jìn)10106310.1不合格和糾正措施10.110.16310.2持續(xù)改進(jìn)10.210.26310.3食品安全管理體系的更新10.310.36411附錄65一證照65二廠房布置圖66三質(zhì)量職責(zé)分配圖67四工藝流程圖69五程序文件目錄70管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-02文件版次：A/002修訂頁文件頁碼：第1頁 共1頁實(shí)施日期：2020年3月11日02修訂頁序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容修改人及時(shí)間批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)時(shí)間管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-03文件版次：A/003頒布令文件頁碼：第1頁 共1頁實(shí)施日期：2020年3月11日03頒

5、布令為了加強(qiáng)公司食品質(zhì)量安全管理,確保向客戶提供符合要求的產(chǎn)品,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）和ISO 22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求結(jié)合本公司實(shí)際，特制定食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)（以下簡稱“管理手冊(cè)”）A/0版。管理手冊(cè)闡述了公司食品質(zhì)量安全，并對(duì)公司管理體系提出了具體要求，引用了文件化程序，是公司管理體系的法規(guī)性文件，是作為公司食品質(zhì)量安全的能力證明及第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證的依據(jù)。它是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有社會(huì)、消費(fèi)者的承諾。管理手冊(cè)是由公司綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)公司

6、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。管理手冊(cè)A/0版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月11日起正式實(shí)施。 本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保公司食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行有效，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全管理目標(biāo)，促使公司食品質(zhì)量安全管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和不斷發(fā)展。在貫徹管理手冊(cè)中，如發(fā)現(xiàn)問題，請(qǐng)及時(shí)反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充時(shí)，授權(quán)綜合部為本管理手冊(cè)A/0版的管理部門。 XXX食品有限公司總經(jīng)理：2020年3月10日管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-04文件版次：A/004任命書文件頁碼：第1頁 共1頁實(shí)施日期：2020年3月11日04任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 1

7、9001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）和ISO 22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命gary同志為本公司的管理者代表及HACCP小組組長。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的職責(zé)和權(quán)限如下：（1）確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和更新；（2）向最高管理者報(bào)告管理體系的有效性和適宜性，并作為評(píng)審依據(jù)用于體系的改進(jìn)；（3）管理HACCP小組，并組織其工作，為HACCP小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，提高廣大員工的質(zhì)量、安全意識(shí)；（4）按總經(jīng)理的規(guī)劃設(shè)置公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)，確定部門主管的權(quán)限及職責(zé)；（5）負(fù)責(zé)確保管理體系手冊(cè)的宣傳

8、貫徹工作；（6）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的日常督導(dǎo)；（7）負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育和業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)，推動(dòng)提高員工整體素質(zhì)； 總經(jīng)理：fran 2020年3月1日 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-05文件版次：A/005方針、目標(biāo)及承諾文件頁碼：第1頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日05方針、目標(biāo)及承諾為提高我公司食品質(zhì)量管理和質(zhì)量安全水平，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)、穩(wěn)定和技術(shù)進(jìn)步，經(jīng)公司會(huì)議通過，特制定本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以明確我公司產(chǎn)品質(zhì)量方針和全公司員工的奮斗目標(biāo)。1質(zhì)量方針：誠信經(jīng)營、安全健康、客戶為主、持續(xù)發(fā)展2質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%客戶滿意率95%安全事故=0投

9、訴=03承諾：本公司向社會(huì)做出鄭重承諾： 保證保證守法生產(chǎn)經(jīng)營，保證生產(chǎn)的食品質(zhì)量合格、安全，不會(huì)危害人民群眾的身體健康和生命安全。1）本公司生產(chǎn)的食品符合國家法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量安全規(guī)定，滿足保障身體健康、生命安全的要求。2）嚴(yán)格按照國家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織生產(chǎn)，保證持續(xù)滿足食品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應(yīng)的衛(wèi)生條件。3）嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料、食品添加劑和食品包裝材料、容器的進(jìn)貨驗(yàn)收制度，核對(duì)每批原輔材料檢驗(yàn)合格證明，建立原輔材料采購進(jìn)貨臺(tái)帳，嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)制度。4）嚴(yán)格執(zhí)行出廠檢驗(yàn)制度，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄和銷售記錄完整齊全，產(chǎn)品批批檢驗(yàn)、批批留樣，未經(jīng)檢驗(yàn)或

10、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不出廠銷售，售出的產(chǎn)品要具有可追溯性，發(fā)生問題要及時(shí)召回。5）不違反國家規(guī)定使用或?yàn)E用食品添加劑，并要按照預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則（GB 7718-2011）的要求在產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)中明示添加劑使用情況。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-05文件版次：A/005方針、目標(biāo)及承諾文件頁碼：第2頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日6）不在食品中摻雜、摻假、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品；不使用非食品原料、回收原料加工食品；不偽造或者冒用他人廠名、廠址， 不偽造或者冒用質(zhì)量標(biāo)志。7）不使用應(yīng)獲證而未獲證的食品原料、食品添加劑或食品包裝容器進(jìn)行生產(chǎn)加工活動(dòng)。8）不超出許可范圍生產(chǎn)加工食品

11、。委托或受委托加工食品時(shí)，及時(shí)到市質(zhì)監(jiān)局辦理委托加工備案手續(xù)。9）自覺遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，倡導(dǎo)行業(yè)自律，切實(shí)履行企業(yè)食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的義務(wù)。本公司將嚴(yán)格生產(chǎn)管理，加強(qiáng)質(zhì)量控制，主動(dòng)接受監(jiān)督，承擔(dān)食品質(zhì)量安全主體責(zé)任。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-06文件版次：A/006公司簡介文件頁碼：第1頁 共1頁實(shí)施日期：2020年3月11日06公司簡介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX號(hào)，成立于2011年1月，主要經(jīng)營XXX食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性企業(yè)。公司占地XXX畝，生產(chǎn)車間5個(gè)，研發(fā)室1個(gè)，檢驗(yàn)室1個(gè)，辦公綜合大樓1個(gè)。公司注冊(cè)資金2000萬，公司在職職工220人，

12、其中管理層、科研人員、檢驗(yàn)人員80人，其中具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷73人，大專學(xué)歷7人，具有食品類高級(jí)職稱7人，食品類中級(jí)職稱17人。普通生產(chǎn)員工140人，均具有高中及以上文化。公司現(xiàn)有各類生產(chǎn)加工儀器設(shè)備270余套，檢驗(yàn)儀器設(shè)備40余套。公司本著“營養(yǎng)健康、美味方便”為主題的發(fā)展理念，一貫堅(jiān)持誠信經(jīng)營、客戶為本、安全健康的宗旨，真誠歡迎來自全國各地的朋友參觀、指導(dǎo)、合作。公司自建立以來，堅(jiān)持科學(xué)管理，嚴(yán)把安全生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，不斷突破。通信信息公司名稱：公司地址：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：電子信箱：管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-07文件版次：A/007管理手冊(cè)文件頁碼：

13、第1頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日07管理手冊(cè)1 概述本管理手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）和ISO 22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求以及公司實(shí)際情況編制的，是本公司從事食品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全管理有關(guān)的活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)管理手冊(cè)的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2 依據(jù)2.1 GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）2.2 ISO 22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求3 手冊(cè)的編寫和管理職

14、責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)編寫、會(huì)審、修訂并組織宣貫。3.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3.3資料管理員負(fù)責(zé)管理手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。3.4管理手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于本公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。4 手冊(cè)持有者的責(zé)任4.1管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，本公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量安全管理工作等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。4.2管理手冊(cè)是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向

15、資料管理員作書面報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。4.3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。4.4持有者調(diào)離本公司，必須交回手冊(cè)，辦理回收手續(xù)后方可離開。5 管理手冊(cè)的宣傳與貫徹管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-07文件版次：A/007管理手冊(cè)文件頁碼：第2頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日5.1管理手冊(cè)是本公司食品生產(chǎn)加工活動(dòng)管理的指導(dǎo)性文件，是開展食品生產(chǎn)加工管理活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握管理手冊(cè)的規(guī)定和要求。5.2管理者代表制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解環(huán)境管理工作，對(duì)管理手冊(cè)中條款作必要的說明和解釋，以便在食品生產(chǎn)管理管理活動(dòng)中得以正確貫徹和執(zhí)

16、行。5.3新調(diào)入本公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含管理手冊(cè)的學(xué)習(xí)。6 手冊(cè)的修訂6.1在管理體系活動(dòng)中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向管理者代表提出修改意見或補(bǔ)充建議。6.2管理者代表負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的內(nèi)部評(píng)審或管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見并進(jìn)行評(píng)審。6.3修訂稿由管理者代表組織起草，報(bào)總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊(cè)持有者更換修訂后的管理手冊(cè)，并對(duì)舊版手冊(cè)進(jìn)行回收。7 手冊(cè)的改版7.1當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)或本公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級(jí)主管部門要求改版時(shí)，管理手冊(cè)予以改版。7.2 改版工作由管理者代表負(fù)責(zé)，組織人員編寫

17、，新版本由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-1文件版次：A/01范圍文件頁碼：第1頁 共1頁實(shí)施日期：2020年3月11日1范圍1.1本手冊(cè)對(duì)公司的管理體系的建立與實(shí)施做出了整體規(guī)定，并申明能夠：a）符合公司的管理方針；b）符合適用的食品質(zhì)量安全的法律法規(guī)要求；c）符合其他相關(guān)方的要求；d）符合雙方協(xié)定且與食品質(zhì)量安全有關(guān)的客戶要求；1.2本手冊(cè)適用于本公司食品研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售的全過程。覆蓋經(jīng)營范圍內(nèi)所有活動(dòng)和區(qū)域。1.3本手冊(cè)是食品質(zhì)量安全管理體系文件，滿足企業(yè)內(nèi)部管理體系和認(rèn)證的需求。1.4本手冊(cè)是依據(jù)GB/T 1

18、9001-2016質(zhì)量管理體系 要求（ISO 9001:2015）和ISO 22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求和公司實(shí)際相結(jié)合編制，本公司產(chǎn)品按照本手冊(cè)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-2文件版次：A/02規(guī)范性引用文件文件頁碼：第1頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊(cè)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。中華人民共和國食品安全法中華人民共和國食品法實(shí)施條例中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法食品安全管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則國務(wù)院關(guān)于加

19、強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定食品生產(chǎn)許可管理辦法食品召回管理辦法流通領(lǐng)域食品安全管理辦法散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP) 管理體系認(rèn)證管理規(guī)定質(zhì)量管理體系 要求GB/T 19001-2016（ISO 9001:2015）食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求ISO 22000:2018食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 14881-2013飲料生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB 12695-2016食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB 14880-2012預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB 7718-2

20、011膨化食品GB 17401-2014糖果GB 17399-2016管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-2文件版次：A/02規(guī)范性引用文件文件頁碼：第2頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日膨化食品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB 17404-2016糖果巧克力生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB 17403-2016生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749-2006食品中污染物限值GB 2762-2017食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB 2760-2014食品中致病菌限量GB 29921-2013管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-3文件版次：A/03術(shù)語和定義文件頁碼：第1頁 共4頁實(shí)施日期：2020年3月11日3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本手冊(cè)。3

21、.1質(zhì)量一個(gè)關(guān)注質(zhì)量的組織倡導(dǎo)一種通過滿足客戶和其他有關(guān)相關(guān)方的需求和期望來實(shí)現(xiàn)其價(jià)值的文件，這種文化將反映在其行為、態(tài)度、活動(dòng)和過程中。組織的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量取決于滿足客戶的能力，以及對(duì)有關(guān)相關(guān)方的有意和無意的影響。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量不僅包括其預(yù)期的功能和性能，而且涉及客戶對(duì)其價(jià)值和收益的感知。3.2質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系包括組織確定其目標(biāo)以及獲得期望的結(jié)果確定其過程和所需資源的活動(dòng)。質(zhì)量管理體系管理相互作用的過程和所需的資源，以向有關(guān)相關(guān)方提供價(jià)值并實(shí)現(xiàn)結(jié)果。質(zhì)量管理體系能夠使最高管理者通過考慮其決策的長期和短期影響而優(yōu)化資源的利用。質(zhì)量管理體系給出了在提供產(chǎn)品和服務(wù)方面，針對(duì)預(yù)期和非預(yù)期的

22、結(jié)果確定所采取措施的方法。3.3組織環(huán)境理解組織環(huán)境是一個(gè)過程。這個(gè)過程確定了影響組織的宗旨、目標(biāo)和可持續(xù)性的各種因素。它既需要考慮內(nèi)部因素，列如：組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效，還需要考慮外部因素，例如：法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。組織的宗旨可被表述為包括其愿景、使命、方針和目標(biāo)。3.4相關(guān)方相關(guān)方的概念擴(kuò)展了僅關(guān)注客戶的觀點(diǎn)，而考慮所有有關(guān)相關(guān)方是至關(guān)重要管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-3文件版次：A/03術(shù)語和定義文件頁碼：第2頁 共4頁實(shí)施日期：2020年3月11日的。識(shí)別相關(guān)方式理解組織環(huán)境的過程的組成部分。有關(guān)相關(guān)方式指若其需求和期望未能滿足，將對(duì)組織的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生重

23、大風(fēng)險(xiǎn)的那些相關(guān)方。為降低這些風(fēng)險(xiǎn)，組織需確定向有關(guān)相關(guān)方提供必要的結(jié)果。組織的成功，有賴于吸引、贏得和保持有關(guān)相關(guān)方的支持。3.5可接受水平組織提供的終產(chǎn)品中的食品安全危害不能超出的水平。3.6行動(dòng)準(zhǔn)則用于監(jiān)視一個(gè)操作性前提方案OPRP的可測量的或可觀察的準(zhǔn)則。3.7審核系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的過程，通過獲取審核證據(jù)和評(píng)價(jià)，客觀地判定審核準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)的承諾。3.8能力應(yīng)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。3.9符合 符合要求3.10污染 在產(chǎn)品或加工環(huán)節(jié)中引入或產(chǎn)生污染，包括食品安全危害。3.11持續(xù)改進(jìn) 提高績效的循環(huán)活動(dòng)。3.12控制措施 用于防止一種顯著食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)

24、或活動(dòng)。3.13糾正 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.14糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措施。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-3文件版次：A/03術(shù)語和定義文件頁碼：第3頁 共4頁實(shí)施日期：2020年3月11日3.15關(guān)鍵控制點(diǎn) 過程中應(yīng)用控制措施的步驟，用于預(yù)防或減少顯著食品安全危害至可接受水平，有規(guī)定的關(guān)鍵限值并通過測量能夠進(jìn)行糾偏。3.16成文信息組織需要控制和保持的信息及其載體。3.17有效性完成策劃的活動(dòng)并得到策劃結(jié)果的程度。3.18終產(chǎn)品組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。3.19食品用于食品的物質(zhì)，包括飲料、口香糖和任何作為“食品”生產(chǎn)、制備或處理的物質(zhì)

25、，可以是以加工品、半加工品或原料，但不包括化妝品、煙草或只作為藥用的物質(zhì)。3.20食品鏈從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)的順序，涉及食品及其配料的生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。3.21食品安全食品在安裝預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)不會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康有不良影響的保證。3.22食品安全危害食品中所含有對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素。3.23監(jiān)視確定體系、過程或活動(dòng)的狀態(tài)。3.24操作性前提方案用于預(yù)防或減少顯著食品安全危害的至可接受的水平的控制措施或控制措施組合，其通過行動(dòng)準(zhǔn)則和測量或觀察能夠有效控制過程和/或產(chǎn)品。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-3文件版次：A/03術(shù)語和定義文件頁碼：第4頁

26、共4頁實(shí)施日期：2020年3月11日3.25外包安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。3.26績效測量的結(jié)果。3.27方針最高管理者正式發(fā)布的組織的宗旨和方向。3.28前提方案在組織內(nèi)和食品鏈中保持食品安全所必須的基本條件和活動(dòng)。3.29顯著食品危害通過危害分析識(shí)別，需要通過控制措施控制的食品安全危害。3.30可追溯性通過特定的生產(chǎn)、加工和配送階段來跟蹤一個(gè)目標(biāo)的歷史、應(yīng)用情況、移動(dòng)和所處位置的能力。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-4文件版次：A/04組織環(huán)境文件頁碼：第1頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境本公司通過收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)確認(rèn)與公司宗旨相關(guān)

27、并影響公司食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素，這些因素包括但不限于國際、國內(nèi)、地區(qū)或地方。內(nèi)部因素：組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等。外部因素：法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。 在確定這些相關(guān)要素時(shí)，公司通過實(shí)施、策劃“6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1公司確定與食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不

28、限于以下方面：直接客戶、最終使用者、外部供方、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。4.2.2公司確定與上述相關(guān)方的要求，以避免相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合客戶要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力影響或潛在影響。4.2.3公司定期對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2.4公司定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響客戶要求和客戶滿意度的需求和期望。4.2.5公司要識(shí)別應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革的機(jī)會(huì)。4.3確定食品安全管理體系的范圍公司食品安全管理體系范圍包含食品生產(chǎn)加工中所有內(nèi)容，范圍包括產(chǎn)品、服務(wù)、流程、生產(chǎn)加工場所、影響公司食品安全管理的內(nèi)部外部因素、

29、相關(guān)方的要求。公司通過管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、文件記錄、規(guī)章制度來有效維護(hù)公司安全管理體系。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-4文件版次：A/04組織環(huán)境文件頁碼：第2頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日4.4食品安全管理體系4.4.1根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),按照GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求ISO9001:2015和ISO22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求結(jié)合本公司實(shí)際建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。4.4.2通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定食品安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程及其

30、在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照 6.1 的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過程績效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和食品安全管理體系。4.4.3 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范

31、、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持食品安全管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第1頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司總經(jīng)理通過以下方面，證實(shí)其對(duì)食品安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確保制定食品安全管理體系的食品安全方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；b）確保食品安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；c）確保食品安全管理體系所需的資源是可獲得的；d）溝通有效的食品安全管理和符合食品安全管理體系要求的重要性，適用的法律和法規(guī)要求以及雙方同意的與食品安全有關(guān)

32、的客戶要求；e）確保食品安全管理體系得到評(píng)估和維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果（見4.1）；f）指導(dǎo)和支持全員為食品安全管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；g）推動(dòng)改進(jìn)；h）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2方針5.2.1制定食品安全方針5.2.1.1職責(zé)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司的食品安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定食品安全方針的依據(jù)和信息。綜合部負(fù)責(zé)將食品安全方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公共提供。5.2.1.2控制要求a）食品安全方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b）食品安全方針應(yīng)包括對(duì)遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律法規(guī)和其它要

33、求的承諾，體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；c）食品安全方針應(yīng)適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第2頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日影響；d）食品安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e）保持文件化的食品安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；本公司安全方針是：誠信經(jīng)營、安全健康、客戶為主、持續(xù)發(fā)展5.2.2溝通食品安全方針公司在食品安全管理手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)食品安全方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司食品安全方針；必

34、要時(shí)評(píng)審公司的食品安全方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。5.3.1.1公司組織結(jié)構(gòu)圖公司組織結(jié)構(gòu)圖（圖1）綜合部品控部銷售部研發(fā)部采購部生產(chǎn)部儲(chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理者代表/HACCP小組組長5.3.1.2質(zhì)量職責(zé)分配圖見附錄三5.3.2各部門職責(zé)和權(quán)限 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第3頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日5.3.2.1總經(jīng)理崗位職責(zé) a）總經(jīng)理是本公司最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營管理、質(zhì)量管理和食品安全管理工作，對(duì)本公司質(zhì)量

35、和食品安全負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b）負(fù)責(zé)經(jīng)營策略、本公司營運(yùn)、食品安全管理體系的總體規(guī)劃，確定方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)，食品安全組長的任命, c）為體系有效運(yùn)行提供充分的必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；d）負(fù)責(zé)食品安全管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件、規(guī)章制度的批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施； e）嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)食品安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，向員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； f）對(duì)建立實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)/更新其有效性承諾提供資源，組織對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；g）負(fù)責(zé)部門主管以上人員的人事任免和班組長任免的批準(zhǔn)，確定部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，并審批培訓(xùn)計(jì)劃； h）監(jiān)督協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各個(gè)部門

36、/單位的運(yùn)作，審閱報(bào)表，審批報(bào)告和各種規(guī)章制度，以保證本公司具有高效的效率和效能； i）決策本公司銷售策略,處理重大客戶投訴，滿足客戶的意愿和需求。 j）負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作主持，并提供管理評(píng)審改進(jìn)建議； 5.3.2.2 總經(jīng)理的權(quán)限 a）決定建立食品安全管理系統(tǒng)的運(yùn)行模式； b）有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量管理要求的個(gè)人和部門進(jìn)行調(diào)整和處罰； c）有權(quán)決定食品安全小組長的人選,決定內(nèi)審小組人員名單，任命部門負(fù)責(zé)人； d）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況審批食品安全管理體系的經(jīng)費(fèi)； e）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)； f）為保證食品安全管理體系的運(yùn)行提供人力、物質(zhì)保證； 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版

37、次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第4頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日5.3.2.3管理者代表兼食品安全小組長職責(zé) a）負(fù)責(zé)策劃、建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系； b）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足客戶要求的意識(shí)和提高員工的食品安全意識(shí)； c）負(fù)責(zé)組織編制食品安全管理體系文件，審核文件、組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； d）負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用； e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審工作，編制審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告以及整改報(bào)告的落實(shí)； f）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞及內(nèi)部溝通活動(dòng)。 g）負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)工作。 h）直接向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜

38、性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)； 5.3.2.4 檢驗(yàn)員職責(zé) a）服從本部門主管人員的調(diào)動(dòng)； b）按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品原材料實(shí)行分析； c）提供正確的分析報(bào)告； d）認(rèn)真填寫原始記錄，熟悉本室藥品的性質(zhì)和使用； e）熟悉檢驗(yàn)室儀器，計(jì)量器具的使用，性能、保養(yǎng)和維護(hù)； f）準(zhǔn)時(shí)、正確地完成原材料，輔料的分析程序； g）按照產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)抽樣產(chǎn)品，做好噴粉溫度的測試； h）完成本班作業(yè)區(qū)和責(zé)任衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生清掃工作。 5.3.2.5 食品安全小組組員職責(zé) a）參與食品安全管理體系策劃； b）識(shí)別對(duì)于食品安全管理體系范圍內(nèi)有可能發(fā)生的潛在危害, 并按照其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性

39、進(jìn)行評(píng)估, 制定食品安全計(jì)劃； c）通過系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn), 并確定關(guān)鍵限值； d）建立識(shí)別所有與食品安全有關(guān)的前提方案； 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第5頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日5.3.2.6 內(nèi)審員職責(zé) a）在食品安全小組組長領(lǐng)導(dǎo)下，研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表做好受審部門的審核工作； b）嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有 效地策劃和履行職責(zé)； c）將審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果； d）對(duì)不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施； e）保存好有關(guān)審核記錄。5.3.2.7 研發(fā)員職責(zé)

40、a）研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的配方和工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b）熟練掌握新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低運(yùn)營成本；c）將通過審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)，索取反饋意見并加以完善；d）協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題和技術(shù)問題；e）收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場動(dòng)態(tài)。5.3.2.8 研發(fā)部職責(zé)a）研發(fā)新產(chǎn)品或者改良新產(chǎn)品的配方和工藝流程，制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書；b）熟練掌握新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低運(yùn)營成本；c）將通過審核的新產(chǎn)品推廣生產(chǎn)廠房，確保生產(chǎn)人員熟練掌握新產(chǎn)品生產(chǎn)要領(lǐng)，

41、索取反饋意見并加以完善；d）協(xié)助各廠房協(xié)助解決產(chǎn)品從原料到成品加工過程中各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題和技術(shù)問題；e）收集研制新品的信息，根據(jù)了解市場動(dòng)態(tài)。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第6頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日f）負(fù)責(zé)制定食品研發(fā)計(jì)劃；g）負(fù)責(zé)新工藝的開發(fā)和新設(shè)備的引進(jìn)，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的保質(zhì)期測試和配方優(yōu)化。5.3.2.9 生產(chǎn)部a）編制相應(yīng)生產(chǎn)操作規(guī)程和管理制度，按照生產(chǎn)任務(wù)合理組織生產(chǎn)； b）填寫生產(chǎn)報(bào)表，數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)，協(xié)助做好產(chǎn)品質(zhì)量/食品安全控制，處理生產(chǎn)異?；蜃兏乱?，分析產(chǎn)品質(zhì)量/食品安全事故的原因，采取糾正措施； c）執(zhí)行

42、設(shè)備、儀器儀表、衡器的使用、報(bào)檢、維護(hù)、保養(yǎng)； e）做好生產(chǎn)記錄、留樣和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性實(shí)施工作； f）負(fù)責(zé)食品安全管理體系的在本部門的實(shí)施； g）負(fù)責(zé)車間員工健康及安全生產(chǎn)管理，參加各種有關(guān)的食品安全學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)教育，安排所屬人員進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)和考核；保證產(chǎn)品質(zhì)量； h）負(fù)責(zé)在管理評(píng)審時(shí)匯報(bào)本部門管理體系的運(yùn)行情況； i）負(fù)責(zé)加工過程的人員調(diào)配、設(shè)備管理、物料及工藝控制、生產(chǎn)現(xiàn)場秩序及衛(wèi)生管理；做好安全文明生產(chǎn)、執(zhí)行前提方案所要求的環(huán)境衛(wèi)生；5.3.2.10 銷售部 a）負(fù)責(zé)與客戶接洽、溝通，明確客戶和客戶要求，報(bào)價(jià)、接單，出貨通知、處理客戶投訴及把信息傳遞到各相關(guān)部門； b）建立客

43、戶檔案，收集和處理客戶反饋有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息，包括客戶的投訴、意見和建議；組織對(duì)客戶滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告；統(tǒng)計(jì)本部門達(dá)標(biāo)情況； c）通過各種途徑了解與識(shí)別客戶需要，組織對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審、訂單變更通知，組織、協(xié)調(diào)運(yùn)輸、交付和售后服務(wù)工作； d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品安全/質(zhì)量有重大問題時(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的召回； e）完成銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，協(xié)助催款及賬款異常處理； 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第7頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日f）及時(shí)向相關(guān)部門和總經(jīng)理傳遞和匯報(bào)業(yè)務(wù)信息。 5.3.2.11采購部 a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商調(diào)查、選擇和評(píng)定，建立供應(yīng)商檔

44、案，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估與管理； b）依訂單做好采購計(jì)劃，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購、簽約、催交等工作；負(fù)責(zé)適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)、適地采購產(chǎn)品；c）跟蹤和控制采購過程，確保按時(shí)按質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料； d）原輔料如有食品安全問題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)助品控部處理退貨等事宜； e）根據(jù)食品安全管理體系進(jìn)行運(yùn)作。5.3.2.12 綜合部 a）負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備設(shè)施管理，食堂及宿舍管理，員工招聘、入職、離職、日常考勤記錄管理； b）負(fù)責(zé)公司文件、記錄、合同、檔案、證照管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保 存等及作好相關(guān)記錄； c）負(fù)責(zé)公共區(qū)域衛(wèi)生保潔，消防、環(huán)保、安防設(shè)施日常維護(hù)的檢查； d）

45、負(fù)責(zé)行政用品、辦公備品、勞保用品、配件接收和出入庫管理； e）負(fù)責(zé)本公司人事檔案建立，定期組織人員進(jìn)行健康檢查，編制崗位職責(zé)，人事招聘、辦理入職手續(xù)、人事異動(dòng)等； f）制定相關(guān)行政管理制度、并負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)施； g）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織食品安全知識(shí)的培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；確保本部門目標(biāo)達(dá)標(biāo)； h）負(fù)責(zé)美化廠容廠貌，清潔衛(wèi)生、廠區(qū)和宿舍衛(wèi)生檢查，捕鼠滅蟲； i）負(fù)責(zé)消防管理及其它應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 5.3.2.13 財(cái)務(wù)部 a）編制財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿，處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)如編管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第8頁 共9頁實(shí)施日期：20

46、20年3月11日制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、結(jié)賬、核帳、收款、報(bào)銷處理、薪資發(fā)放等； b）嚴(yán)格監(jiān)控收支情況，辦理銀行結(jié)匯、外匯結(jié)算以及工商、稅務(wù)事項(xiàng)，做到合法、合理交納稅款； c）進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清查財(cái)產(chǎn)物資，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理； d）整理、保存相關(guān)的各種會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)檔案；e）運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料做好成本管理工作，及時(shí)對(duì)成本、利潤及資金需求進(jìn)行預(yù)測，為公司的經(jīng)營管理提供決策依據(jù)； f）分析財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，撰寫財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告，向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況和營運(yùn)狀況； g）遵守職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。 5.3.2.14

47、品控部 a）對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和填寫檢驗(yàn)記錄，以便產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)可追溯； b）對(duì)原材料、半成品、成品不合格品的判定，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，并進(jìn)行原因分析，組 織相關(guān)部門制定糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果； c）負(fù)責(zé)本部門檢驗(yàn)和檢測設(shè)備、計(jì)量儀器的建檔、校正、管理和維護(hù)，失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理。確保本部門檢測設(shè)備、儀器的檢定合格； d）收集編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)； e）必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量狀況，將產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞給相關(guān)部門； f）參與對(duì)供方的食品安全管理體系和食品安全體系進(jìn)行審核； g）定期對(duì)本公司的污水排放水質(zhì)進(jìn)行檢定，必要時(shí)送

48、外檢； h）負(fù)責(zé)各分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生及現(xiàn)場秩序、安全防護(hù)的檢查和監(jiān)督， i）負(fù)責(zé)產(chǎn)品微生物抽樣檢測，負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的整理。5.3.2.15 儲(chǔ)運(yùn)部 a）負(fù)責(zé)公司物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存和交付各階段品質(zhì)控制；管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-5文件版次：A/05領(lǐng)導(dǎo)作用文件頁碼：第9頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日b）負(fù)責(zé)貨倉管理，確保賬、物、卡數(shù)目一致； c）負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料的接收、入庫和分發(fā)； d）負(fù)責(zé)腌制的半成品的動(dòng)態(tài)管理； e）負(fù)責(zé)成品入庫、出庫及庫房管理與進(jìn)銷存報(bào)表； f）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱管理及生產(chǎn)廢棄物的外運(yùn)處理；g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品、原輔材料的配送運(yùn)輸。 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-6文件版次：A

49、/06策劃文件頁碼：第1頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1建立應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序，可通過確定其需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理，確保食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增加有利影響，預(yù)防或減少不利影響，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決 策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其客戶需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在食品安全管 理體系過程中整合并實(shí)

50、施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。6.1.3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品或服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2食品安全管理體系目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1公司策劃并制定了食品安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。 食品安全目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與食品安全方針保持一致；可測量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)客戶滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)保持和更新。公司保留有關(guān)食品安全管理體系目標(biāo)的成文信息。6.2.2公司策劃實(shí)現(xiàn)食品安全管理體系目標(biāo)時(shí)，公司確定：采取措施資源負(fù)責(zé)制完成時(shí)間評(píng)估結(jié)果6.3變更的策劃當(dāng)公司需要對(duì)食品安全體系進(jìn)行變更時(shí)，包括人員變更時(shí)，公司按所策劃的方

51、式實(shí)施和溝通。公司在進(jìn)行變更時(shí)考慮：管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-6文件版次：A/06策劃文件頁碼：第2頁 共2頁實(shí)施日期：2020年3月11日變更目的及潛在后果；食品安全管理體系的完整性；有效實(shí)施變更所需的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-7文件版次：A/07支持文件頁碼：第1頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日7支持7.1資源7.1.1公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司在職職工220人，其中管理層、科研人員、檢驗(yàn)人員80人，其中具有大學(xué)

52、本科及以上學(xué)歷73人，大專學(xué)歷7人，具有食品類高級(jí)職稱7人，食品類中級(jí)職稱17人。普通生產(chǎn)員工140人，均具有高中及以上文化。公司員工均簽訂勞動(dòng)合同，按規(guī)定購買了相應(yīng)保險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國食品安全法規(guī)定，公司無患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，公司每年安排職工進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。公司人員滿足公司安全管理、生產(chǎn)、加工、研發(fā)、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、貯存、銷售等需求，能有效的實(shí)施食品安全管理體系。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司具有生產(chǎn)車間5個(gè)，研發(fā)室1個(gè)，檢驗(yàn)室1個(gè)，辦公綜合大樓1個(gè)?，F(xiàn)有各類生產(chǎn)加工儀器設(shè)備270余套，檢驗(yàn)儀器設(shè)備40余套，儀器設(shè)備設(shè)施與公司生產(chǎn)食品品種數(shù)量

53、相適應(yīng)，公司擁有10臺(tái)大型貨物運(yùn)輸車輛，滿足目前生產(chǎn)、加工、研發(fā)、檢驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)刃枨?，公司定期?duì)儀器設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，以滿足食品安全管理體系的要求。7.1.4工作環(huán)境公司工作環(huán)境遵守中華人民共和國食品安全法規(guī)定，場所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離，公司有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施，公司具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-7文件版次：A/07支持文件頁碼：第2頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，避免食品接

54、觸有毒物、不潔物，公司貯存食物和原材料的庫房安全、無害、保持清潔、與危險(xiǎn)源遠(yuǎn)離、符合食品安全所需的溫濕度等特殊要求。公司員工按規(guī)定保持個(gè)人衛(wèi)生，穿戴清潔的工作服。公司充分考慮社會(huì)因素（例如：無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）、心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒）、物理因素（如溫度、）通過安裝空調(diào)設(shè)施、防噪設(shè)施、制定休息制度、安排心理輔導(dǎo)、制定管理措施等各項(xiàng)措施，為員工提供和維護(hù)舒適健康的工作場所。7.1.5食品安全管理體系的外部開發(fā)要素7.1.5.1在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)食品安全管理體系外部要素提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)施的控制：以符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的方式建立； 適合于公司的場所、過程和產(chǎn)品；需要時(shí)，

55、由食品安全小組長根據(jù)公司的過程和產(chǎn)品進(jìn)行專門調(diào)整；根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施、運(yùn)行和更新。7.1.5.2公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的 評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任 何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。7.1.6對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制7.1.6.1 控制類型和程度公司確保食品安全的過程、產(chǎn)品或服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向客戶交付合格安全的產(chǎn)品或服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)： a）制定對(duì)外部供方控制程序，確保外部提供的過程保持在食品安全管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考

56、慮： 1）外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-7文件版次：A/07支持文件頁碼：第3頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日2）公司相關(guān)部門根據(jù)規(guī)定的要求選擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確 保最終確定的供應(yīng)商的資格滿足規(guī)定的要求。 d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)滿足要求。 7.1.6.2 外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求： a）所提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù);b）對(duì)下列內(nèi)容

57、的批準(zhǔn)： 1）產(chǎn)品或服務(wù)； 2）方法、過程和設(shè)備； 3）產(chǎn)品或服務(wù)的放行； c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d）外部供方與組織的接口； e）對(duì)外部供方績效的控制和監(jiān)視； f）公司或客戶擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。7.2能力 公司制定人力資源控制程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制： 確定影響公司食品安全管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的能力； 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； 適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配 工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性； 公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力

58、的 證據(jù)。7.3意識(shí)管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-7文件版次：A/07支持文件頁碼：第4頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日主要通過培訓(xùn)、會(huì)議、交流、宣傳等方式使員工了解食品安全方針；相關(guān)的食品安全目標(biāo)；他們對(duì)食品安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；不符合食品安全管理體系要求可能引發(fā)的后果；增強(qiáng)員工遵守公司食品安全管理體系的意識(shí)。7.4溝通7.4.1總則7.4.1.1建立信息交流控制程序，建立、實(shí)施并維護(hù)就食品安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部和外部溝通所需要的過程。包括：溝通內(nèi)容； 溝通時(shí)間； 溝通對(duì)象； 溝通方式； 溝通負(fù)責(zé)人。 7.4.1.2公司應(yīng)確保有效溝通的要求得到其活動(dòng)對(duì)食品安全有影

59、響的全部人員的理解。 7.4.2 外部溝通為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得食品安全方面的充分信息，公司應(yīng)制定、實(shí)施和保持有效的安排，通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入，以便與下列各方進(jìn)行溝通： a）供方和承包方； b）客戶或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途的說明、特定貯存要求，適用時(shí)保質(zhì)期） c）問詢、合同或訂單處理及其修改，以及客戶反饋信息，包括客戶抱怨； d）立法和執(zhí)法部門； e）對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新具有影響或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 外部溝通應(yīng)提供公司的產(chǎn)品在食品安全方面的信息，這些信息可能與食品鏈中其他 組織相關(guān)。 管理手冊(cè)文件編號(hào)：GLWJ-7文件版

60、次：A/07支持文件頁碼：第5頁 共9頁實(shí)施日期：2020年3月11日7.4.3 內(nèi)部溝通公司建立信息交流控制程序，通過電話、電子郵件、會(huì)議、文件、板報(bào)、內(nèi)部刊物、面談、內(nèi)審、管理評(píng)審等方式，就影響食品安全管理的事項(xiàng)進(jìn)行有效內(nèi)部溝通。通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確?？偨?jīng)理和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于食品安全管理體系的更新和管理評(píng)審的輸入： 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； 原料、輔料和服務(wù)； 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和周邊環(huán)境； 清潔和消毒程序； 包裝、貯存和物流系統(tǒng)；人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配； 立法/執(zhí)法要求； 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的客戶、行業(yè)