qr10.2-02糾正和預(yù)防措施處理單5個

1、有限公司第1頁共5頁QR10.1-02序號 1存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項描述（如為選擇項目，請在方框內(nèi)打）現(xiàn)場未能提供電鍍工序的作業(yè)指導(dǎo)文件填寫部門：外審組填寫人：日期：16 年 2 月 10 日原因分析：由于工序不是特殊和關(guān)鍵過程，因而忽略了對這一過程的控制；對 7.5.1 條款認(rèn)識不夠。簽名/日期：16 年 2 月 10 日措施內(nèi)容：對電鍍工序進(jìn)行研究，確定對工序控制方法。對 7.5.1 條款進(jìn)行培訓(xùn)。編制工序的作業(yè)指導(dǎo)書。編制監(jiān)控記錄表，按照作業(yè)指導(dǎo)書要求對工序進(jìn)行監(jiān)控。簽名/日期:16 年 2 月 10 日措施執(zhí)行記錄（填寫措施實施情況及完成日期）已在 2016 年 2 月 11

2、 日對工序進(jìn)行研究，確定對工序控制方法。已在 2016 年 2 月 11 日對 7.5.1 條款進(jìn)行了培訓(xùn)。已在 2016 年 2 月 12 日編制了工序的作業(yè)指導(dǎo)書。已編制監(jiān)控記錄表，并按照作業(yè)指導(dǎo)書要求對工序進(jìn)行監(jiān)控。責(zé)任部門： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：2016 年 2 月 12 日措施驗證：已經(jīng)按計劃實施了整改，并且已經(jīng)對工序進(jìn)行了監(jiān)控，確保了工序處于受控狀態(tài)，整改有效。驗證人（或?qū)徍藛T）：日期：2016.2.13備注：完成期限:16 年 2 月 28 日01 版第2頁共5頁QR10.1-02 序號 2存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項描述（如為選擇項目，請在方框內(nèi)打）經(jīng)營計劃已進(jìn)行統(tǒng)計對

3、指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)要求未采取相應(yīng)措施填寫部門：日常檢查組填寫人：日期：2016 年 3 月 1 日原因分析：對過程方法中的 PDCA 方法僅停留在 PD 過程而沒有實施 CA 過程.簽名/日期：措施內(nèi)容：對經(jīng)營計劃的實施情況進(jìn)行統(tǒng)計分析對未達(dá)到指標(biāo)值的項目，制定改進(jìn)措施簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實施情況及完成日期）見管理評審專項報告責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：措施驗證：見管理評審專項報告驗證人（或?qū)徍藛T）：日期：負(fù)責(zé)人/日期：01 版QR10.1-02 序號 3存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項描述（如為選擇項目，請在方框內(nèi)打）未對安全生產(chǎn)、環(huán)境意識提供相應(yīng)的培訓(xùn)記錄填寫部門：檢查組填寫

4、人：日期：2016 年 3 月 10 日原因分析：沒有考慮到安全環(huán)境的影響是關(guān)系到每一位員工切身利益的事情.沒有考慮到安全生產(chǎn)和環(huán)境影響需要全員參與才能體現(xiàn)到在企業(yè)內(nèi)的有效推行.簽名/日期措施內(nèi)容：對全廠人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識進(jìn)行培訓(xùn)簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實施情況及完成日期）2016 年 3 月 16 日對全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)意識的培訓(xùn)。責(zé)任部門： 辦公室負(fù)責(zé)人簽名/日期：措施驗證：已對全體員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的培訓(xùn)驗證人（或?qū)徍藛T）： 日期：2016 年 3 月 25 日負(fù)責(zé)人/日期：備注：01 版QR10.1-02序號 401 版存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符

5、合項描述（如為選擇項目，請在方框內(nèi)打）對工廠設(shè)施布置未進(jìn)行有效性評價和監(jiān)視方法的確定填寫部門：內(nèi)審組填寫人：日期： 2016 年 4 月 10日原因分析：沒有對工廠設(shè)施布置編制有效性評價和監(jiān)視的方法.措施內(nèi)容：編制的有效性評價和監(jiān)視方法等由技質(zhì)部、生產(chǎn)部對工廠設(shè)施和設(shè)備的策劃進(jìn)行評估簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實施情況及完成日期）已編制工廠設(shè)施布置評價及監(jiān)視檢查表,并進(jìn)行檢查評價監(jiān)視責(zé)任部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名/日期：措施驗證：已完成對各車間的檢查評價和監(jiān)視驗證人（或?qū)徍藛T）：日期：2016 年 4 月 30 日負(fù)責(zé)人/日期：備注：備注：QR10.1-02 序號 5存在質(zhì)量問題潛在質(zhì)量問題不符合項描述（如為選擇項目，請在方框內(nèi)打）在安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)識別清單對冷鐓車間的噪音防護(hù)進(jìn)行識別，但現(xiàn)場員工未佩帶耳塞填寫部門：檢查組填寫人：日期：2016 年 4 月 12 日原因分析：對安全和環(huán)境已進(jìn)行識別并配備了相應(yīng)的設(shè)施,但未教育員工使用這些設(shè)施的重要性以及如何使用.簽名/日期措施內(nèi)容：對安全環(huán)境保護(hù)所需設(shè)施進(jìn)行檢查，如配備不全，進(jìn)行補充對使用情況進(jìn)行監(jiān)控，確保正常正確使用簽名/日期措施執(zhí)行記錄（填寫措施實施情況及完成日期）對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了檢查和補充如耳塞、安全帽