茶業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理表格

1、、原料（茶青）收購(gòu)記錄日期數(shù)量 (kg)級(jí)別單價(jià)（元）合計(jì) （元）交貨人驗(yàn)收人標(biāo)準(zhǔn)備注2、加工記錄日期名 稱(chēng)工號(hào)數(shù)量(kg)級(jí)別加工人員驗(yàn)收人是否 合格備注3、產(chǎn)成品入庫(kù)記錄日期名稱(chēng)數(shù)量(kg)級(jí)別移交人接收人是否合格備注4、供方評(píng)定記錄供方名稱(chēng)評(píng)定日期供 應(yīng) 商業(yè)務(wù)電話(huà)：傳真：聯(lián)系人：電話(huà)：供貨地址：辦公地址：供應(yīng)貨物名稱(chēng)：供貨期限：評(píng)定記錄部門(mén)9f人 意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)填表人:填表時(shí)間:5、防蟲(chóng)、防鼠記錄廳P時(shí)間防蟲(chóng)防鼠人措施效果整改情況序 號(hào)姓名性 別出生日期學(xué)歷身份證號(hào)住所電話(huà)日期地址培訓(xùn)內(nèi)容講師培訓(xùn)者8、目標(biāo)考核表部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)1次/半年考核部門(mén)辦公室考核內(nèi)容文件歸檔率（。%考核部門(mén)生產(chǎn)車(chē)

2、考核內(nèi)容成品交驗(yàn)合格率（。%問(wèn)設(shè)備完好率（。%考核部門(mén)化驗(yàn)室考核內(nèi)谷產(chǎn)品檢驗(yàn)錯(cuò)、漏率（。%計(jì)算器具周檢率（。%考核部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)部考核內(nèi)谷主要材料采購(gòu)一次合格率 （為貸款回籠率（%考核人：gE 月 日9、質(zhì)量目標(biāo)1次/年考核內(nèi)容：1:產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率（為2:食品安全事故發(fā)生率（。%3:主要原料驗(yàn)收一次合格率（%考核人：年 月 日10、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)商標(biāo)質(zhì)量等級(jí)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)依據(jù)出庫(kù)數(shù)量(kg)檢驗(yàn)環(huán) 境條件檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)論水分,% (m/m)總灰分，% ( m/m)感 官夕卜形內(nèi)質(zhì)條索整碎色澤凈度香氣通味湯色葉底檢驗(yàn)結(jié)論備注檢驗(yàn)員評(píng)審員審核11、檢驗(yàn)原始記錄水分

3、檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)員烘干前W1烘干后W2結(jié)果平均值碎 末 茶檢驗(yàn)依據(jù)按規(guī)定選取篩子目錄樣重粉末重結(jié)果平均值凈 含 量檢驗(yàn)依據(jù)12345結(jié)論感 官檢驗(yàn)依據(jù)審評(píng)員外形整碎凈度湯色香氣滋味葉底結(jié)論校核日期企業(yè)名稱(chēng)聯(lián)系人電話(huà)品名稱(chēng) f _田旦廠里檢驗(yàn)質(zhì)量產(chǎn)品批數(shù)抽樣數(shù)月產(chǎn)量合格不合格合格率（。%不合格內(nèi)容：原因、處理機(jī)改進(jìn)措施12、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄13、產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)原 料 質(zhì) 量 狀 況原料名稱(chēng)驗(yàn)收批次抽驗(yàn)率不良率主要不良因素和比重質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 質(zhì) 量 狀 況批號(hào)品名數(shù)量不良率主要不良因素和比重質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)成 品 檢 驗(yàn) 狀 況批號(hào)品名數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果批號(hào)品名數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果取樣者姓名取樣地點(diǎn)取樣時(shí)間取樣者姓

4、名取樣方式品名規(guī)格級(jí)別批次取樣基數(shù)樣品數(shù)量包裝質(zhì)量備注取樣地點(diǎn)取樣日期取樣時(shí)間取樣者姓名取樣方式品名規(guī)格級(jí)別批次取樣基數(shù)樣品數(shù)量包裝質(zhì)量備注取樣地點(diǎn)取樣日期取樣時(shí)間取樣者姓名取樣方式品名規(guī)格級(jí)別批次取樣基數(shù)樣品數(shù)量包裝質(zhì)量備注15、合格供方名錄序號(hào)負(fù)責(zé)人地址電話(huà)服務(wù)名稱(chēng)服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量16、留樣記錄品名級(jí)別批次留樣數(shù)量留樣時(shí)間留樣人日期參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核方式18、年度培訓(xùn)計(jì)劃日期受培訓(xùn)部門(mén)受培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)老師考試方式成績(jī)19、清潔衛(wèi)生檢查記錄序號(hào)檢查內(nèi)容整改意見(jiàn)檢查人日期20、出廠不合格品處理記錄不合格品來(lái)源數(shù)量處理方式備注執(zhí)行人:21、采購(gòu)計(jì)劃（月度）擬購(gòu)物資計(jì)劃數(shù)量合格供方

5、聯(lián)系電話(huà)編制時(shí)間：編制人：審核:22、包裝物使用記錄使用日期包裝物名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格使用數(shù)量備注記錄人;23、強(qiáng)制計(jì)量器具送檢記錄名稱(chēng)級(jí)別型號(hào)制造廠家入廠 時(shí)間類(lèi)別檢定 周期量 程相度出廠編號(hào)檢定 時(shí)間檢定 單位檢定前 讀值檢定后 讀值維修 保養(yǎng)時(shí)間維護(hù) 負(fù)責(zé)人維修保養(yǎng)記錄入廠定檢驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：維修保養(yǎng)記錄驗(yàn)收負(fù)責(zé)人年 月日序 號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù) 量完好 狀態(tài)使用 場(chǎng)所生產(chǎn)廠 及國(guó)別生產(chǎn) 日期購(gòu)置 日期25、檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)名 稱(chēng)型號(hào)規(guī)格精度 等級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)檢定有效 截止期使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠及國(guó)別生產(chǎn)日期購(gòu)置 日期26、原輔料使用紀(jì)錄材料名稱(chēng)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用人27、清潔衛(wèi)生紀(jì)錄清潔項(xiàng)目清潔人清潔日期備

6、注12345678910111213141516171819202122232425262728293031機(jī)具設(shè)備車(chē)間劃、境洗手間更衣室人員廁所機(jī)具設(shè)備1、開(kāi)工前、工作結(jié)束后機(jī)具設(shè)備的清潔與消毒。2、攤青槽清潔車(chē)間劃、境1、地面清潔無(wú)污物、灰塵； 2、門(mén)窗清潔，搶面及屋頂無(wú)蜘蛛網(wǎng)；3、廢棄物需求處理。洗手間1、水龍頭是否完好；2、皂液是否正常；3、烘手器是否完好。更衣室1、更衣室是否清潔、工作服是否消毒。人員1、工作服是否清潔整齊；2、手都是否消毒；3、身體是否健康。廁所是否沖洗清潔28、外來(lái)文件清單文件名稱(chēng)文件來(lái)源基本貞他備注29、文件登記表文件 名稱(chēng)文件 編P受控 狀態(tài)批準(zhǔn)人單位發(fā)放 號(hào)

7、收文部門(mén)或人員收文人與收文時(shí)間發(fā)放 號(hào)收文部門(mén)或人員收文人與收文時(shí)間簽署姓名簽注日期簽署姓名簽注日期文件 名稱(chēng)文件 編R受控 狀態(tài)收文 批準(zhǔn)人收文 單位發(fā)放 號(hào)交回文件部門(mén) 或人員接收文件人與時(shí)間發(fā)放 號(hào)交回文件部門(mén) 或人員接收文件人與時(shí)間簽署姓名簽注日期簽署姓名簽注日期30、不合格統(tǒng)計(jì)表樣品名稱(chēng)受檢單位標(biāo)注生產(chǎn) 單位規(guī)格型號(hào)標(biāo)注商標(biāo)生產(chǎn)日期結(jié)論不合格 項(xiàng)目31、有毒有害物品一覽表物品名稱(chēng)組成成分購(gòu)買(mǎi)時(shí)間重量廠家備注32、產(chǎn)品回收紀(jì)錄驗(yàn)證部門(mén)簽名簽名:日期:年 月日公司代碼回收時(shí)間產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)批 號(hào)數(shù) 量回收原因涉及危害銷(xiāo)售國(guó)家/地區(qū)銷(xiāo)售者名稱(chēng)電話(huà)號(hào)碼地 址全部產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量售出數(shù)量回收產(chǎn)品

8、處置辦法計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間糾正/預(yù)防措施33、工作服清洗消毒紀(jì)錄清洗日期清洗數(shù)量使用材料清洗人34、消毒劑配制、濃度、溫度紀(jì)錄消毒劑名稱(chēng)配置比例濃度(g/ml)溫度(C)操作人35、加工設(shè)備、器具清洗消毒紀(jì)錄設(shè)備名稱(chēng)清洗（消毒）時(shí)間使用材料實(shí)施人36、加工車(chē)間消毒紀(jì)錄消毒時(shí)間消毒物品實(shí)施者37、供方評(píng)定紀(jì)錄供方名稱(chēng)地址電話(huà)/傳真聯(lián)系人本公司主要米購(gòu)產(chǎn)品（附資料共頁(yè)）：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附資料共頁(yè)）：采購(gòu)部簽名：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：質(zhì)管部簽名：日期：小批量試用加工適應(yīng)性及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量適應(yīng)檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評(píng)

9、定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽字：日期：年度復(fù)評(píng)紀(jì)錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間38、投訴登記表編號(hào)：投訴時(shí)間：年 月 日客戶(hù)姓名聯(lián)系電話(huà)合同編號(hào)購(gòu)買(mǎi)日期制造部門(mén)生產(chǎn)日期品名規(guī)格加工別外形單價(jià)交易量交易額投訴量投訴額投 訴 內(nèi) 容理由要求賠款元折價(jià)%元退貨其他經(jīng)辦人審核人39、食品安全事故處理紀(jì)錄日期問(wèn)題描述處理方法效果責(zé)任人40、過(guò)程檢驗(yàn)紀(jì)錄檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)人員出現(xiàn)問(wèn)題處理意見(jiàn)41、XX茶業(yè)有限公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄殺青工序包裝工序時(shí)間是否均勻成 條變卷形是否茶汁黏附、達(dá)到基本干燥有明顯茶香為適度是否合格操作員:鍋 號(hào)時(shí) 間:XX茶業(yè)有限公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄收青工序（攤涼后）廳P時(shí)間葉色是否翠綠葉質(zhì)是否變軟是否帶有清香是否合格t己錄員XX茶業(yè)有限公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄生 產(chǎn) 記 錄產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期及班組規(guī)格型號(hào)原輔料添加數(shù)量產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量廢料數(shù)量備注XX茶業(yè)有限公司關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄包裝工序序號(hào)日期茶葉是否消毒殺菌包裝凈含量茶葉等級(jí)茶葉是否合格包裝人員關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)紀(jì)錄殺青工序時(shí)間