安慶市勞動(dòng)保障信息中心

1、 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年部門(mén)預(yù)算2021年2月目 錄第一部分 單位概況1.主要職責(zé)2.預(yù)算構(gòu)成3.2021年度主要工作任務(wù)第二部分 2021年單位預(yù)算表1. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收支總表2. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收入總表3. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年支出總表4. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年財(cái)政撥款收支總表5. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年一般公共預(yù)算支出表6. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年一般公共預(yù)算基本支出表7. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年政府性基金預(yù)算支出表8. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表9. 安慶市

2、勞動(dòng)保障信息中心2021年項(xiàng)目支出表10. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年政府采購(gòu)支出表11. 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明1. 關(guān)于2021年收支總表的說(shuō)明2. 關(guān)于2021年收入總表的說(shuō)明3. 關(guān)于2021年支出總表的說(shuō)明4. 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明5. 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明6. 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明7. 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明8. 關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明9. 關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明10. 關(guān)于2021年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明11.

3、關(guān)于2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職責(zé)我單位根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員二00五年度第二次會(huì)議有關(guān)決定批準(zhǔn)成立，現(xiàn)隸屬市人力資源和社會(huì)保障局，正科級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來(lái)源財(cái)政全額撥款。根據(jù)安慶市編制委員會(huì)慶編辦2016159號(hào)文件，重新確定我單位定事業(yè)編制10名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正一副。主要職責(zé)是：承擔(dān)全市勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理、維護(hù)數(shù)據(jù)安全；承擔(dān)勞動(dòng)保障信息數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、整理、發(fā)布，為勞動(dòng)保障工作提供信息服務(wù)和決策咨詢；負(fù)責(zé)市人力資源和社會(huì)保障局局域網(wǎng)的維護(hù)與管理；“安慶市人力資源和社會(huì)保障局”網(wǎng)站的建立、運(yùn)行、維護(hù)

4、和管理?，F(xiàn)我單位承擔(dān)的主要職責(zé)有：1、“金保工程”市級(jí)數(shù)據(jù)中心和業(yè)務(wù)專網(wǎng)建設(shè)與管理。承擔(dān)機(jī)房基礎(chǔ)運(yùn)維（供配電、安全管理、機(jī)房環(huán)境）和數(shù)據(jù)雙活備份等管理工作；業(yè)務(wù)專網(wǎng)向上連接人社部、省人社廳數(shù)據(jù)中心，向下則連接七縣(市)、區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)(村)、各級(jí)人力資源社會(huì)保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦節(jié)點(diǎn)200多個(gè)，橫向連接市地稅、銀行、國(guó)安、檢察院、數(shù)據(jù)局等節(jié)點(diǎn)，承擔(dān)專網(wǎng)建設(shè)維護(hù)和安全管理。2、“金保工程”核心平臺(tái)軟件的開(kāi)發(fā)與運(yùn)維。我市目前采用全國(guó)統(tǒng)一的“金保工程”核心平臺(tái)軟件經(jīng)辦各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)所有參保對(duì)象的信息“同人同城同庫(kù)”，做到了繳費(fèi)隨時(shí)申報(bào)、養(yǎng)老金按月領(lǐng)取、就業(yè)實(shí)時(shí)辦證、補(bǔ)貼數(shù)據(jù)庫(kù)管理，實(shí)現(xiàn)為勞動(dòng)者“服

5、務(wù)一生、管理一生、記錄一生”的目標(biāo)。我中心承擔(dān)著養(yǎng)老、失業(yè)、工傷三險(xiǎn)征繳業(yè)務(wù)和待遇支付業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)管理。3、“社會(huì)保障卡”制作發(fā)行與應(yīng)用。承擔(dān)全市參保人員的社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集與發(fā)放，開(kāi)發(fā)拓展社會(huì)保障卡功能應(yīng)用。4、社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦和人社公共服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)維，勞動(dòng)保障熱線“12333”電話咨詢服務(wù)的管理維護(hù)運(yùn)維。二、單位預(yù)算構(gòu)成安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。三、2021年度主要工作任務(wù)（一）保障“金保工程”數(shù)據(jù)中心和專線網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運(yùn)行，為社會(huì)保障和就業(yè)等業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供基礎(chǔ)。（二）穩(wěn)步推行社會(huì)保障卡第三代卡的發(fā)放與管理，拓展

6、社會(huì)保障卡一卡多用、一卡通用的應(yīng)用。（三）做好省集中職工社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)上線工作，確保新系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。（四）加強(qiáng)人社業(yè)務(wù)公共服務(wù)應(yīng)用，做到一網(wǎng)經(jīng)辦、一網(wǎng)通辦。 （五）加強(qiáng)人社業(yè)務(wù)熱線12333的咨詢和服務(wù)工作。 （六）做好數(shù)據(jù)機(jī)房的維護(hù)和管理工作，保障設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。（七）做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，保障業(yè)務(wù)專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的安全。第二部分 2021年單位預(yù)算表 單位公開(kāi)表1 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收支總表 單位：萬(wàn)元 收 入 支 出收 入 項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入123.54一、一般公共服務(wù)支出 其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入二、外交支出三、國(guó)防支出二、政府性基金預(yù)算撥款

7、收入四、公共安全支出 其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入七、文化旅游體育與傳媒支出 其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出115.8九、衛(wèi)生健康支出2.72四、財(cái)政專戶管理資金收入十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出五、單位資金收入十二、農(nóng)林水支出 其中：事業(yè)收入十三、交通運(yùn)輸支出 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 上級(jí)補(bǔ)助收入十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 附屬單位上繳收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出5.02二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、預(yù)備費(fèi)二十

8、三、其他支出二十四、轉(zhuǎn)移性支出二十五、債務(wù)還本支出二十六、債務(wù)付息支出二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本 年 收 入 小 計(jì)123.54本 年 支 出 小 計(jì)123.54上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預(yù)算 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 財(cái)政專戶管理資金 財(cái)政專戶管理資金 單位資金 單位資金收 入 總 計(jì)123.54支出 總計(jì)123.54 單位公開(kāi)表2 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收入總表 單位：萬(wàn)元單位名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)

9、算財(cái)政專戶管理資金單位資金小計(jì)事業(yè) 收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他 收入安慶市勞動(dòng)保障信息中心123.5400123.54123.5400 單位公開(kāi)表3 安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年支出總表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)123.5459.5464.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出115.851.864.00 20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)109.1145.1164.00 2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出109.1145.1164.00 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.696.

10、69 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.696.69210衛(wèi)生健康支出2.722.72 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療2.722.72 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.722.72221住房保障支出5.025.02 22102 住房改革支出5.025.02 2210201 住房公積金5.025.02 合 計(jì) 單位公開(kāi)表4安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年財(cái)政撥款收支總表 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入一、本年支出（一）一般公共預(yù)算撥款123.54（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）國(guó)防支出（四）公共安

11、全支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（五）教育支出（一）一般公共預(yù)算撥款（六）科學(xué)技術(shù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出115.8（九）衛(wèi)生健康支出2.72（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運(yùn)輸支出（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區(qū)支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出5.02（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（二十二）預(yù)備費(fèi)（二十三）其他支出（二十四）轉(zhuǎn)移性支出（二十五）債務(wù)還本支出（二十六）債務(wù)付息支出（二十七

12、）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收 入 總 計(jì)123.54支 出 總 計(jì)123.54單位公開(kāi)表5安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年一般公共預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)123.5459.5453.546.0064.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出51.851.845.86.00 20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)45.1145.1139.116.00 2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出45.1145.1139.116.00 20805 行政事業(yè)

13、單位養(yǎng)老支出6.696.696.69 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.696.696.69210衛(wèi)生健康支出2.722.722.72 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療2.722.722.72 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2.722.722.72221住房保障支出5.025.025.02 22102 住房改革支出5.025.025.02 2210201 住房公積金5.025.025.02單位公開(kāi)表6安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)59.5453.546.0030

14、1工資福利支出49.2849.28 30101 基本工資23.2323.23 30107 績(jī)效工資10.7410.74 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.696.69 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.722.72 30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.880.88 30113 住房公積金5.025.02302商品和服務(wù)支出6.870.876.00 30201 辦公費(fèi)0.200.20 30206 電費(fèi)2.302.30 30207 郵電費(fèi)0.500.50 30209 物業(yè)管理費(fèi)0.500.50 30211 差旅費(fèi)0.200.20 30213 維修(護(hù))費(fèi)2.002.00 30217 公務(wù)接

15、待費(fèi)0.200.20 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.840.84 30229 福利費(fèi)0.030.03 30239 其他交通費(fèi)用0.100.10303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.393.39 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.050.05 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.343.34 單位公開(kāi)表7安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 合 計(jì)注：安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 單位公開(kāi)表8安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位

16、：萬(wàn)元功能分類科目國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 單位公開(kāi)表9安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年項(xiàng)目支出表 單位：萬(wàn)元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年財(cái)政撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算6464網(wǎng)絡(luò)線路租賃費(fèi)安慶市勞動(dòng)保障信息中心30.0030.00設(shè)備維護(hù)費(fèi)安慶市勞動(dòng)保障信息中心28.0028.00“12333”勞動(dòng)保障熱線電話專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安慶市勞動(dòng)保障信

17、息中心6.006.00 單位公開(kāi)表10安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年政府采購(gòu)支出表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金注：安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年沒(méi)有使用公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。單位公開(kāi)表11安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱購(gòu)買(mǎi)方式購(gòu)買(mǎi)服務(wù)起始時(shí)間購(gòu)買(mǎi)服務(wù)截至?xí)r間合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金收入注：安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年沒(méi)有使用公共預(yù)算

18、撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于2021年收支總表的說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，安慶市勞動(dòng)保障信息中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算123.54萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入123.54萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出115.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.72萬(wàn)元，住房保障支出5.02萬(wàn)元。二、關(guān)于2021年收入總表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收入資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款123.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)

19、算增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，增長(zhǎng)原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收入資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款123.54萬(wàn)元，其中，本年收入123.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。（一）本年收入123.54萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入123.54萬(wàn)元，占0%，比2020年預(yù)算增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，增長(zhǎng)原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元；單位資金

20、收入0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。三、關(guān)于2021年支出總表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年支出預(yù)算為123.54萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，增長(zhǎng)原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。其中基本支出59.54萬(wàn)元，占48.19%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出為64萬(wàn)元，占51.81%，主要用于“金保工程”專線網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、硬件設(shè)備維保費(fèi)、 “12333”勞動(dòng)保障熱線；無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年收入資

21、金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款123.54萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入123.54萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出115.8萬(wàn)元，占93.74%；衛(wèi)生健康支出2.72萬(wàn)元，占2.2%；住房保障支出5.02萬(wàn)元，占4.06%。五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年一般公共預(yù)算支出123.54萬(wàn)元，比2020年增加7.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，增加主要原因是2020年12月份新招錄工作人員一名。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出115.8萬(wàn)元，占93.74%；衛(wèi)生健康支出2.72萬(wàn)元，

22、占2.2%；住房保障支出5.02萬(wàn)元，占4.06%。（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)2021年預(yù)算109.11萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.97%，增長(zhǎng)原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算6.69萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.54%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。3.健康衛(wèi)生支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（

23、項(xiàng)）2021年預(yù)算2.72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)算編制調(diào)整，將此項(xiàng)從其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)中剝離出來(lái)。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算5.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.67%，增長(zhǎng)（下降）原因主要是2020年12月份新招錄工作人員一名。六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年一般公共預(yù)算基本支出59.54萬(wàn)元，其中,人員經(jīng)費(fèi)53.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。（一）人員經(jīng)費(fèi)53.54萬(wàn)元，主要包括:基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳

24、費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用。七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。九、關(guān)于2021年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年預(yù)算共安排項(xiàng)目支

25、出64萬(wàn)元，比2020年預(yù)算沒(méi)有增減。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 64萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 64萬(wàn)元）。十、關(guān)于2021年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。十一、關(guān)于2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明安慶市勞動(dòng)保障信息中心2021年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。1.“設(shè)備維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目。（1）項(xiàng)目概述?！敖鸨９こ獭笔?/p>

26、我市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦系統(tǒng)，市級(jí)統(tǒng)籌運(yùn)行，包括業(yè)務(wù)經(jīng)辦軟件和專線網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)運(yùn)行主要由4臺(tái)小型機(jī)，20余臺(tái)服務(wù)器，4臺(tái)存儲(chǔ)，5臺(tái)防火墻，2臺(tái)入侵防護(hù)，1臺(tái)防毒墻，多臺(tái)交換機(jī)、路由器、4臺(tái)精密空調(diào)，4臺(tái)UPS等硬件設(shè)備作為支撐，為保障“金保工程”系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行，通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)維保公司，對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行維保。（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步加快勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)建設(shè)的通知(勞社部發(fā)200222號(hào)）、關(guān)于印發(fā)關(guān)于全面實(shí)施金保工程，統(tǒng)一建設(shè)勞動(dòng)保障信息系統(tǒng)的意見(jiàn)的通知(勞社部函2003174號(hào)）、關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)保障公共服務(wù)信息安全保護(hù)的通知(勞社信息函20075號(hào)），以及公安部等級(jí)保護(hù)相關(guān)要求，和網(wǎng)絡(luò)安全法的相

27、關(guān)條款，經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)列入預(yù)算經(jīng)常性項(xiàng)目。（3）實(shí)施主體。安慶市勞動(dòng)保障信息中心。（4）起止時(shí)間。2021年1月1日起實(shí)施，經(jīng)常性項(xiàng)目。（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。金保工程”是我市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦系統(tǒng)，市級(jí)統(tǒng)籌運(yùn)行，包括業(yè)務(wù)經(jīng)辦軟件和專線網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)運(yùn)行主要由4臺(tái)小型機(jī)，20余臺(tái)服務(wù)器，4臺(tái)存儲(chǔ)，5臺(tái)防火墻，2臺(tái)入侵防護(hù)，1臺(tái)防毒墻，多臺(tái)交換機(jī)、路由器，4臺(tái)精密空調(diào)，4臺(tái)UPS等硬件設(shè)備作為支撐，為保障“金保工程”系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行，通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)維保公司，每季度進(jìn)行巡檢，對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修或更換。（6）年度預(yù)算安排。28萬(wàn)（7）績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2021 年度）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱設(shè)備維護(hù)費(fèi)實(shí)施單

28、位安慶市勞動(dòng)保障信息中心項(xiàng)目屬性經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） 中期資金總額：28 年度資金總額：28.00 其中：財(cái)政撥款28 其中：財(cái)政撥款28.00 其他資金0 其他資金0總體目標(biāo)中期目標(biāo)（2021年2023年）年度目標(biāo) 4臺(tái)小型機(jī)，20余臺(tái)服務(wù)器，4臺(tái)存儲(chǔ)，5臺(tái)防火墻，2臺(tái)入侵防護(hù)，1臺(tái)防毒墻，多臺(tái)交換機(jī)、路由器，4臺(tái)精密空調(diào)，4臺(tái)UPS等硬件設(shè)備進(jìn)行維保，保障社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常辦理。 4臺(tái)小型機(jī)，20余臺(tái)服務(wù)器，4臺(tái)存儲(chǔ)，5臺(tái)防火墻，2臺(tái)入侵防護(hù)，1臺(tái)防毒墻，多臺(tái)交換機(jī)、路由器，4臺(tái)精密空調(diào)，4臺(tái)UPS等硬件設(shè)備進(jìn)行維保，保障社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常辦理。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效

29、標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo) 4臺(tái)小型機(jī)，20余臺(tái)服務(wù)器，4臺(tái)存儲(chǔ)，5臺(tái)防火墻，2臺(tái)入侵防護(hù)，1臺(tái)防毒墻，多臺(tái)交換機(jī)、路由器，4臺(tái)精密空調(diào)，4臺(tái)UPS等硬件設(shè)備數(shù)量指標(biāo)4臺(tái)小型機(jī)，20余臺(tái)服務(wù)器，4臺(tái)存儲(chǔ)，5臺(tái)防火墻，2臺(tái)入侵防護(hù)，1臺(tái)防毒墻，多臺(tái)交換機(jī)、路由器，4臺(tái)精密空調(diào)，4臺(tái)UPS等硬件設(shè)備質(zhì)量指標(biāo)每季度進(jìn)行巡檢，對(duì)故障配件進(jìn)行檢修，不能檢修的進(jìn)行更換。質(zhì)量指標(biāo)。每季度進(jìn)行巡檢，對(duì)故障配件進(jìn)行檢修，不能檢修的進(jìn)行更換。時(shí)效指標(biāo) 設(shè)備發(fā)生故障，電話指導(dǎo)維護(hù)，并4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)查看處理。時(shí)效指標(biāo)設(shè)備發(fā)生故障，電話指導(dǎo)維護(hù)，并4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)查看處理。成本指標(biāo)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)

30、確定維保費(fèi)用。成本指標(biāo)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定維保費(fèi)用。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)機(jī)房小型機(jī)、存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，保障社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)機(jī)房小型機(jī)、存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，保障社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。社會(huì)效益指標(biāo)保障硬件設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行，為參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供支撐。社會(huì)效益指標(biāo)保障硬件設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行，為參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供支撐。生態(tài)效益指標(biāo) 為參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供支撐，減少人員出行。生態(tài)效益指標(biāo)為參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供支撐，減少人員出行?？沙掷m(xù)影響指標(biāo) 保障硬件設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行，為參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供支撐?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)保障硬件設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行，為參保單位和個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦提供支撐。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 接待服務(wù)對(duì)象，辦理經(jīng)辦業(yè)務(wù)時(shí)要做到“五零”服務(wù)，即服