2021年淄博市張店區(qū)人民

1、PAGE 2021年淄博市張店區(qū)人民法院部門預算目 錄第一部分 部門概況主要職能二、部門預算單位構成 第二部分 2021年部門預算表一、收支預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出表六、政府性基金支出預算表七、財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）八、財政撥款安排的基本支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）九、政府采購預算表十、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表第三部分 2021年部門預算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況主要職能 （一）依法審判法律規(guī)定由本級法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件。受理不服本

2、院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定和申請再審案件以及本院審判委員會討論決定的再審案件。接受上級法院指令再審和交辦的案件。 （二）依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。 （三）對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。 （四）抓好本院的思想政治、教育培訓工作；按照權限管理本院法官和其他工作人員。 （五）管理本院的經(jīng)費、物質裝備。 （六）結合審判業(yè)務，開展法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。 （七）對人民調(diào)解組織和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道司法助理員進行業(yè)務指導。 （八）承辦其他應由法院負責的工作。二、部門預算單位構成 淄博市張店區(qū)人民法院預算包括：淄博市張店區(qū)人民法院預算。 納入淄博市張店區(qū)人民法院2021年部門預算編制范圍

3、的二級預算單位包括： 1、淄博市張店區(qū)人民法院。第二部分2021年部門預算表部門公開表1 表1.收支預算總表單位名稱：淄博市張店區(qū)人民法院單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目合計預算數(shù)上年結轉支出一、財政撥款6,289.26一、一般公共服務支出0.000.000.00 一般公共預算6,289.26二、外交支出0.000.000.00 政府性基金預算0.00三、國防支出0.000.000.00 國有資本經(jīng)營預算0.00四、公共安全支出5,619.935,619.930.00二、財政專戶管理資金0.00五、教育支出0.000.000.00三、其他收入0.00六、科學技術支出0.000.000.

4、00七、文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出316.64316.640.00九、衛(wèi)生健康支出128.75128.750.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.0847.080.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運輸支出0.000.000.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出176.86176.86

5、0.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二十一、國有資本經(jīng)營預算支出0.000.000.00二十二、災害防治及應急管理支出0.000.000.00二十三、預備費0.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.00本 年 收 入 合 計6,289.26本 年 支 出 合 計6,289.266,289.260.00四、上級補助收入0.00五、用事業(yè)基金彌補收支差額0.00六、上年結轉0.00結轉下年收 入 總 計6,289.26支 出 總 計6,289.266,289.260.00 部門公開表2表2.收入預算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計預算數(shù)上年結轉小計

6、財政撥款財政專戶管理資金上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入事業(yè)基金彌補收支差額類款項小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算經(jīng)費撥款(補助)其他*1234567891011121314合計6,289.266,289.266,289.266,289.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00108淄博市張店區(qū)人民法院6,289.266,289.266,289.266,289.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00108001淄博市張店區(qū)人民法院6,289.266,289.266,289.266,289

7、.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00204公共安全支出5,619.935,619.935,619.935,619.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0005法院5,619.935,619.935,619.935,619.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002040501108001行政運行1,913.811,913.811,913.811,913.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020405021080

8、01一般行政管理事務1,527.251,527.251,527.251,527.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002040504108001案件審判2,178.872,178.872,178.872,178.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出316.64316.64316.64316.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出312.70312.70312.70312.700.000.000.000.000

9、.000.000.000.000.000.002080501108001行政單位離退休108.50108.50108.50108.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080505108001機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204.20204.20204.20204.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099其他社會保障和就業(yè)支出3.943.943.943.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00部門公開表2表2.收入預算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科

10、目名稱合計預算數(shù)上年結轉小計財政撥款財政專戶管理資金上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入事業(yè)基金彌補收支差額類款項小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算經(jīng)費撥款(補助)其他*12345678910111213142089999108001其他社會保障和就業(yè)支出3.943.943.943.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出128.75128.75128.75128.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療128.75128.75128.75128.750.0

11、00.000.000.000.000.000.000.000.000.002101101108001行政單位醫(yī)療89.3489.3489.3489.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002101103108001公務員醫(yī)療補助39.4139.4139.4139.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.0847.0847.0847.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0008國有土地使用權出讓收入安排的支出47.0847.0847.0847

12、.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002120803108001城市建設支出47.0847.0847.0847.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出176.86176.86176.86176.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0002住房改革支出176.86176.86176.86176.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210201108001住房公積金176.86176.86176

13、.86176.860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00部門公開表3表3.支出預算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱合計預算數(shù)上年結轉支出小計基本支出項目支出類款項*12345合計6,289.266,289.262,536.063,753.200.00108淄博市張店區(qū)人民法院6,289.266,289.262,536.063,753.200.00108001淄博市張店區(qū)人民法院6,289.266,289.262,536.063,753.200.00204公共安全支出5,619.935,619.931,913.813,706.120.0005法

14、院5,619.935,619.931,913.813,706.120.002040501108001行政運行1,913.811,913.811,913.810.000.002040502108001一般行政管理事務1,527.251,527.250.001,527.250.002040504108001案件審判2,178.872,178.870.002,178.870.00208社會保障和就業(yè)支出316.64316.64316.640.000.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出312.70312.70312.700.000.002080501108001行政單位離退休108.50108.50108.

15、500.000.002080505108001機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204.20204.20204.200.000.0099其他社會保障和就業(yè)支出3.943.943.940.000.002089999108001其他社會保障和就業(yè)支出3.943.943.940.000.00210衛(wèi)生健康支出128.75128.75128.750.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療128.75128.75128.750.000.002101101108001行政單位醫(yī)療89.3489.3489.340.000.002101103108001公務員醫(yī)療補助39.4139.4139.410.000.0021

16、2城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.0847.080.0047.080.0008國有土地使用權出讓收入安排的支出47.0847.080.0047.080.002120803108001城市建設支出47.0847.080.0047.080.00221住房保障支出176.86176.86176.860.000.0002住房改革支出176.86176.86176.860.000.002210201108001住房公積金176.86176.86176.860.000.00部門開表4表4.財政撥款收支預算總表單位名稱：淄博市張店區(qū)人民法院 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目預算數(shù)小計一般公共預算政府性基金預算國有

17、資本經(jīng)營預算一、一般公共預算6,289.26一、一般公共服務支出0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預算0.00二、外交支出0.00 0.00 0.00 0.00 三、國防支出0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出5,619.93 5,619.93 0.00 0.00 五、教育支出0.00 0.00 0.00 0.00 六、科學技術支出0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出0.00 0.00 0.00 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出316.64 316.64 0.00 0.00 九、衛(wèi)生健康支出128.75 128.75 0.0

18、0 0.00 十、節(jié)能環(huán)保支出0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.08 47.08 0.00 0.00 十二、農(nóng)林水支出0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通運輸支出0.00 0.00 0.00 0.00 十四、資源勘探信息等支出0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地區(qū)支出0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然資源海洋氣象等支出0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出176.86 176.86

19、 0.00 0.00 二十、糧油物資儲備支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、災害防治及應急管理支出0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、預備費0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、其他支出0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計6,289.26本年支出合計6,289.26 6,289.26 0.00 0.00 四、上年結轉0.00 二十五、結轉下年0.00 0.00 0.00 0.00 收 入 總 計6,289.26 支 出 總 計6,289.26 6,289.26 0.00 0

20、.00 部門公開表5表5.一般公共預算支出表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱預算數(shù)合計基本支出項目支出小計人員支出日常公用支出類款項*12345合計6,289.262,536.062,251.97284.093,753.20108淄博市張店區(qū)人民法院6,289.262,536.062,251.97284.093,753.20108001淄博市張店區(qū)人民法院6,289.262,536.062,251.97284.093,753.20204公共安全支出5,619.931,913.811,639.41274.403,706.1205法院5,619.931,913.811,639.41274.

21、403,706.122040501108001行政運行1,913.811,913.811,639.41274.400.002040502108001一般行政管理事務1,527.250.000.000.001,527.252040504108001案件審判2,178.870.000.000.002,178.87208社會保障和就業(yè)支出316.64316.64306.959.690.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出312.70312.70303.019.690.002080501108001行政單位離退休108.50108.5098.819.690.002080505108001機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保

22、險繳費支出204.20204.20204.200.000.0099其他社會保障和就業(yè)支出3.943.943.940.000.002089999108001其他社會保障和就業(yè)支出3.943.943.940.000.00210衛(wèi)生健康支出128.75128.75128.750.000.0011行政事業(yè)單位醫(yī)療128.75128.75128.750.000.002101101108001行政單位醫(yī)療89.3489.3489.340.000.002101103108001公務員醫(yī)療補助39.4139.4139.410.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.080.000.000.0047.0808國有土

23、地使用權出讓收入安排的支出47.080.000.000.0047.082120803108001城市建設支出47.080.000.000.0047.08221住房保障支出176.86176.86176.860.000.0002住房改革支出176.86176.86176.860.000.002210201108001住房公積金176.86176.86176.860.000.00部門公開表6表6.政府性基金支出預算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱預算數(shù)合計基本支出項目支出類款項*123 淄博市張店區(qū)人民法院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無 數(shù)據(jù)信息。部門公開表7表

24、7.財政撥款安排的基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）單位：萬元科目編碼經(jīng)濟分類科目名稱預算數(shù)金額其中：一般公共預算安排*12合計2536.062536.06108淄博市張店區(qū)人民法院2536.062536.06108001淄博市張店區(qū)人民法院2536.062536.06501機關工資福利支出2146.782146.7850101工資獎金津補貼1633.031633.0350102社會保障繳費336.89336.8950103住房公積金176.86176.86502機關商品和服務支出284.09284.0950201辦公經(jīng)費199.80199.8050208公務用車運行維護費49.604

25、9.6050299其他商品和服務支出34.6934.69509對個人和家庭的補助105.19105.1950901社會福利和救助6.386.3850905離退休費98.8198.81部門公開表8表8.財政撥款安排的基本支出預算表 （部門預算支出經(jīng)濟分類科目）單位：萬元科目編碼經(jīng)濟分類科目名稱預算數(shù)金額其中：一般公共預算安排*12合計2536.062536.06108淄博市張店區(qū)人民法院2536.062536.06108001淄博市張店區(qū)人民法院2536.062536.06301工資福利支出2146.782146.7830101基本工資616.96616.9630102津貼補貼893.14893

26、.1430103獎金122.93122.9330108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費204.20204.2030110職工基本醫(yī)療保險繳費89.3489.3430111公務員醫(yī)療補助繳費39.4139.4130112其他社會保障繳費3.943.9430113住房公積金176.86176.86302商品和服務支出284.09284.0930201辦公費46.0046.0030202印刷費4.004.0030205水費5.005.0030206電費25.0025.0030207郵電費9.009.0030211差旅費2.002.0030228工會經(jīng)費17.7017.7030231公務用車運行維護費49

27、.6049.6030239其他交通費用91.1091.1030299其他商品和服務支出34.6934.69303對個人和家庭的補助105.19105.1930302退休費98.8198.8130305生活補助6.306.3030309獎勵金0.080.08部門公開表9表9.政府采購預算表單位：萬元編碼和名稱總計資金來源上年結轉合計財政撥款財政專戶管理資金其他自有資金小計一般公共預算政府性基金國有資本經(jīng)營預算*123456789合計1,050.101,050.101,050.101,050.100.000.000.000.000.00108淄博市張店區(qū)人民法院1,050.101,050.101,

28、050.101,050.100.000.000.000.000.00 108001淄博市張店區(qū)人民法院1,050.101,050.101,050.101,050.100.000.000.000.000.00 政法轉移支付資金（辦案費）12.0012.0012.0012.000.000.000.000.000.00 政法轉移支付資金（裝備費）1,038.101,038.101,038.101,038.100.000.000.000.000.00部門公開表10表10.一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元單位編碼單位名稱合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務

29、用車購置費公務用車運行維護費*123456合計108.000.00105.0025.0080.003.00108淄博市張店區(qū)人民法院108.000.00105.0025.0080.003.00 108001 淄博市張店區(qū)人民法院108.000.00105.0025.0080.003.00第三部分2021年部門預算情況和重要事項說明一、2021年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況按照綜合預算的原則，淄博市張店區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。2021年收入預算為62

30、89.26萬元，其中：財政撥款6289.26萬元，占100%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。2021年支出預算為6289.26萬元，其中：基本支出2536.06萬元，占40.32%；項目支出3753.20萬元，占59.68%。（二）財政撥款收支情況2021年財政撥款收入預算為6289.26萬元，其中：一般公共預算6289.26萬元，占100%；政府性基金預算0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%。2021年財政撥款支出預算為6289.26萬元，其中：公共安全（類）支出5619.93萬元，占89.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出316.64萬元，占5.03%；衛(wèi)生健

31、康（類）支出128.75萬元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出47.08萬元，占0.75%；住房保障（類）支出176.86萬元，占2.81%。（三）一般公共預算收支情況2021年一般公共預算當年撥款6289.26萬元，比上年增長15.67%，主要是項目支出預算增加，其中政法轉移支付資金預算比上年增加45.86%。2021年一般公共預算當年支出預算為6289.26萬元，比上年增長15.67%，其中：公共安全（類）支出5619.93萬元，占89.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出316.64萬元，占5.03%；衛(wèi)生健康（類）支出128.75萬元，占2.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出47.08萬元，占0.

32、75%；住房保障（類）支出176.86萬元，占2.81%。具體情況如下：公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）支出1913.81萬元，比上年增長5.98%，主要是在職人員工資變動導致人員經(jīng)費增長。公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）支出1527.25萬元，比上年增長277.25%，主要是填報口徑變化，將部分“三?！毙再|的項目由案件審判（項）調(diào)至一般行政管理事務（項）。公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）支出2178.87萬元，比上年下降16.6%，主要是填報口徑變化， “三保”性質的項目由案件審判（項）調(diào)至一般行政管理事務（項）。4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退

33、休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出108.50萬元，比上年增長27.74，主要是退休人員數(shù)量增加。社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出204.20萬元，比上年減少2.86%，主要是人員退休導致的繳納基數(shù)調(diào)整。社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障就業(yè)支出（款）其他社會保障就業(yè)支出（項）支出3.94萬元，比上年下降3.19%，主要是工勤編制人員退休導致繳納基數(shù)調(diào)整。衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出89.34萬元，比上年下降2.86%，主要是人員退休導致的繳納基數(shù)調(diào)整。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員

34、醫(yī)療補助（項）支出39.41萬元，比上年下降2.47%，主要是人員退休導致的繳納基數(shù)調(diào)整。6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設（項）支出47.08萬元，比上年增長100%，主要是新增馬尚法庭建設城市基礎設施配套費項目。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出176.86萬元，比上年下降3.04%，主要是人員退休導致的公積金繳納基數(shù)調(diào)整。（四）政府性基金預算收支情況淄博市張店區(qū)人民法院2021年政府性基金收入預算0萬元，2021年沒有使用政府基金預算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2021年財政撥款安排的基本支出預算2536.06萬

35、元，其中：人員經(jīng)費2251.97萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、社會福利和救助、離退休費等。公用經(jīng)費284.09萬元，按部門預算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。按政府預算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。二、重要事項說明（一）

36、政府采購情況2021年政府采購預算1050.10萬元，全部由財政撥款安排。2021年政府采購預算包括：政府采購貨物預算1038.10萬元，政府采購服務預算12萬元。（二）一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費情況2021年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共108萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費105萬元，主要用于公務用車采購25萬元，公務車燃油及維修支出80萬元；公務接待費3萬元，主要用于單位公務接待支出。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年預算持平，其中：因公出國（境）費與2020年預算持平，公務用車購置及運行費與2020年預算持平，公務接待費與2020

37、年預算持平。因公出國（境）費與2020年預算持平的主要原因是單位沒有因公出國（境）預算。公務用車購置及運行費與2020年預算持平的主要原因是單位公務用車數(shù)量與2020年度持平，燃油及維修費用支出無明顯變動原因。公務接待費與2020年預算持平的主要原因是公務接待費用支出無明顯變動原因。（三）機關運行經(jīng)費情況2021年淄博市張店區(qū)人民法院的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為284.09萬元。較2020年預算減少3.64萬元，下降1.27%。主要原因是人員編制數(shù)量減少，編制內(nèi)實有人數(shù)減少5人，因此按人員核算的運行經(jīng)費就相應減少。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，淄博市張店區(qū)人民法院共有車

38、輛31輛，其中，機要通信和應急用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛，特種專業(yè)技術用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備4套，單位價值100萬元以上大型設備1套，共計395.28萬元，主要是中央空調(diào)設備、電梯設備及信息化設備。2021年部門預算未安排購置單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上大型設備。（五）績效目標設置情況2021年淄博市張店區(qū)人民法院項目支出實現(xiàn)績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理項目11個，涉及當年財政撥款3753.20萬元?？冃繕吮砣缦拢?項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱法院后勤保障經(jīng)費主管部門無預算執(zhí)行單位

39、108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）122.24項目績效年度目標保障后勤繳費順利進行，單位工作順利開展。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標后勤人員（人）10產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標項目完成及時率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標考核期內(nèi)無安全事故無產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標衛(wèi)生清潔達標率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標機關后勤保障經(jīng)費（萬元）122.24效果項目效益社會效益保障單位正常運轉，實現(xiàn)司法職能是效果項目效益生態(tài)效益節(jié)能減排情況優(yōu)效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度當事人滿意度90其他說明無項目支

40、出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱法院運行經(jīng)費主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）305.4項目績效年度目標確保年度內(nèi)各項保障經(jīng)費正常支出，完成年度工作任務。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標機關運行保障人員20產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標水電燃修各項繳費是否及時是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標考核期內(nèi)無安全隱患無產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標辦公用品質量是否達標是產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標機關運行經(jīng)費（萬元）305.40效果項目效益社會效益保障

41、單位司法職能正常發(fā)揮是效果項目效益生態(tài)效益節(jié)能減排情況優(yōu)效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度當事人滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱馬尚法庭建設城市基礎設施配套費主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）47.08項目績效年度目標按照馬尚法庭建設項目施工要求，按時繳納相關配套費用。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標配套費用完成繳納項個數(shù)5產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標配套費繳納是否及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質

42、量指標按相關規(guī)定合規(guī)合法完成配套費用繳納是產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標各項配套費用47.08效果項目效益社會效益是否保障馬尚法庭建設項目順利開展是效果項目效益生態(tài)效益促進節(jié)能減排是效果項目效益可持續(xù)影響是否保障地方法庭建設，促進地區(qū)司法建設是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度相關收費部門滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱馬尚法庭租金主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）63.77項目績效年度目標完成年度審判工作任務。年度績效指標一

43、級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標租用房屋面積1145產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標租用房屋間個數(shù)12產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標合同生效后，房屋及時交付使用及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標租用房屋建筑質量符合相關行業(yè)規(guī)定符合產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標房屋租用費用63.77效果項目效益社會效益行使法庭司法職能是效果項目效益可持續(xù)影響行使司法職能，維護區(qū)域司法秩序是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度當事人滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱南定法庭取暖開口費項目主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型新增項目期

44、限2021-03-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）27.61項目績效年度目標及時繳納項目費用，順利實現(xiàn)辦公取暖。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標供暖面積（平方米）3067.47產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標是否及時完成繳費是產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標熱力公司及時開通暖氣接口及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標實現(xiàn)供暖后是否達到供熱要求是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標費用支付率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標項目費用27.61效果項目效益社會效益保障工作順利開展是效果項目效益生態(tài)效益實現(xiàn)集體供暖，節(jié)約供暖成本是效果項目效益可持續(xù)影響保障單位執(zhí)行工作順利開展，進而實現(xiàn)單位司法職能是效果項目

45、效益社會公眾或服務對象滿意度供熱公司滿意度滿意其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱人民陪審員經(jīng)費主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）55項目績效年度目標保障參審工作順利開展，完成年度內(nèi)陪審員參審案件要求。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標人民陪審員數(shù)量171產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標人民陪審員參與審判案件數(shù)量3400產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標陪審費用及時發(fā)放到陪審員個人及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標參審案件符合要求符

46、合產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標陪審員經(jīng)費支出（萬元）55效果項目效益社會效益促進人民群眾了解司法，參與司法，監(jiān)督司法是效果項目效益可持續(xù)影響促進司法改革順利發(fā)展是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度陪審員滿意度93效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度案件當事人滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型新增項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）5項目績效年度目標保障年度內(nèi)掃黑除惡專項斗爭工作順利開展。年度績效指標一級指標二級指

47、標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標辦理涉黑案件數(shù)量2產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標涉黑案件辦理及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標涉黑案件一審服判息訴率90產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標涉黑案件結案率90產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標涉黑項目經(jīng)費5效果項目效益社會效益維護社會治安穩(wěn)定是效果項目效益可持續(xù)影響建立掃黑除惡長效機制，促進社會穩(wěn)定是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度群眾滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱司法輔助工作經(jīng)費主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目

48、資金申請（萬元）1,017項目績效年度目標完成年度內(nèi)各項審判、執(zhí)行輔助工作。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標聘用人員人數(shù)242產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標工資發(fā)放及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標各類保險繳納及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標提高聘用人員工作效率是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標對聘用人員進行定期考核是產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標聘用人員經(jīng)費（萬元）1017效果項目效益社會效益提高法院辦案效率，加快司法改革步伐是效果項目效益可持續(xù)影響促進司法改革良性發(fā)展是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度當事人滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博

49、市張店區(qū)人民法院項目名稱司法救助金主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）100項目績效年度目標對年度內(nèi)符合條件的涉訴困難群眾進行司法救助。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標司法救助案件數(shù)30產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標領取司法救助人數(shù)33產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標司法救助案件立案是否及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時救助及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標是否符合司法救助標準符合產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標司法救助經(jīng)費（萬元）100效果項目效益社會效益改善民生，健全社會保障體系是效果項目效益可持續(xù)

50、影響促進司法改革，維護地區(qū)穩(wěn)定是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度被救助人滿意度90其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱政法轉移支付資金（辦案費）主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）972項目績效年度目標完成年度各項審判、執(zhí)行工作任務。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標辦理案件數(shù)量22000產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標開展司法救助數(shù)量10產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標案件平均辦案天數(shù)70產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標案件結案

51、率90產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標一審服判息訴率85產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標有財產(chǎn)可供執(zhí)行案件法定審限內(nèi)執(zhí)結率90產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標轉移支付資金辦案費支出（萬）972效果項目效益經(jīng)濟效益減少國家經(jīng)濟損失是效果項目效益社會效益降低惡性案件對社會的不良影響是效果項目效益社會效益維護社會公共安全和公平正義是效果項目效益生態(tài)效益降低惡性案件對環(huán)境的影響是效果項目效益可持續(xù)影響促進司法改革有序開展是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度當事人滿意度90效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度領導對案件處理的滿意度93其他說明無項目支出績效目標批復表（2021年度）申報單位：108001淄博市張店區(qū)人民法院項目名稱政法轉

52、移支付資金（裝備費）主管部門無預算執(zhí)行單位108001淄博市張店區(qū)人民法院項目類型延續(xù)項目期限2021-01-01至2021-12-31項目資金申請（萬元）1,038.1項目績效年度目標完成年度內(nèi)業(yè)務裝備更新購置，加強單位業(yè)務層面信息化建設。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標互聯(lián)網(wǎng)法庭建設數(shù)量30產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標科技法庭維護升級數(shù)量6產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標業(yè)務裝備購置數(shù)量200產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標項目是否按照上級法院要求進度是產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標辦案設備報廢更新是否及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標購置設備符合項目要求符合產(chǎn)出項目產(chǎn)出質量指標項目升級改造后達到預期效果達到產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標政法轉移支付資金裝備款支出（萬）1038.10效果項目效益社會效益是否達到信息化法院建設要求是效果項目效益生態(tài)效益項目建設中是否減少環(huán)境污染是效果項目效益可持續(xù)影響相關項目是否建檔、歸檔是效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度律師、當事人對法院信息化建設滿意度90效果項目效益社會公眾或服務對象滿意度上級領導、上級法院對單位業(yè)務裝備建設滿意度90其他說明無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部