固定資產(chǎn)類采購收貨及入庫流程

1、采購部固定資產(chǎn)采購流程部門：采購部姓名：劉剛、康怡1目 錄123實(shí)物采購收貨入庫流程ERP采購收貨入庫流程其他2實(shí)物采購收貨入庫流程接收采購需求明確需求規(guī)格、預(yù)算貨比三家確認(rèn)供應(yīng)商（QCDS）簽署采購合同(公司模板、賬期、發(fā)票、質(zhì)保等，QCDS)收貨驗(yàn)收、收票合帳驗(yàn)收單、SN、發(fā)票號(hào)歸檔（合同文本、驗(yàn)收單據(jù)、固定資產(chǎn)實(shí)物）3實(shí)物采購收貨入庫流程接收采購需求明確需求規(guī)格、預(yù)算1、型號(hào)、規(guī)格、配置明細(xì)、數(shù)量、貨期、預(yù)算以及其他需求方的特殊需求；2、提供至少兩家備選方案；4實(shí)物采購收貨入庫流程貨比三家，確認(rèn)供應(yīng)商（QCDS）1、比對(duì)；2、資質(zhì)；3、書面詢價(jià)函，書面報(bào)價(jià)單；5實(shí)物采購收貨入庫流程簽署采

2、購合同(公司模板、賬期、發(fā)票、質(zhì)保等，QCDS)1、將供應(yīng)商的承諾落實(shí)在合同中；2、下單方面電子版合同，供應(yīng)商開始備貨；6實(shí)物采購收貨入庫流程收貨驗(yàn)收、收票合帳驗(yàn)收單、SN、發(fā)票號(hào)1、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)物交接的過程；2、簽收單（合同號(hào)、貨物信息、SN）；3、到貨統(tǒng)計(jì)表格；4、發(fā)票整理；7實(shí)物采購收貨入庫流程歸檔（合同文本、驗(yàn)收單據(jù)、固定資產(chǎn)實(shí)物）1、合同按合同號(hào)歸檔裝訂，與總裁辦交接保管；2、簽收單按檢驗(yàn)單號(hào)歸檔裝訂，自行保管；3、實(shí)物分門別類歸置；4、發(fā)票整理，每月與財(cái)務(wù)交接；5、固定資產(chǎn)領(lǐng)用記錄及管理；8ERP采購收貨入庫流程接收請(qǐng)購單確認(rèn)供貨商，發(fā)出采購單并送簽采購單OA送簽評(píng)審收貨入庫結(jié)案9

3、ERP采購收貨入庫流程接收請(qǐng)購單確認(rèn)供貨商，發(fā)出采購單并送簽采購單OA送簽評(píng)審收貨入庫結(jié)案1、請(qǐng)購單(1B012)： 先篩選，優(yōu)先使用庫存產(chǎn)品；只有庫存沒有的產(chǎn)品，才能轉(zhuǎn)為采購單；2、請(qǐng)購轉(zhuǎn)采購單作業(yè)（1B024）： 備注中寫明紙質(zhì)合同號(hào)、需求人等相關(guān)信息； 稅金注意按照實(shí)際情況修改（專票、普票）；3、OA送簽： 審核人需核對(duì)付款、采購價(jià)與歷史價(jià)格的對(duì)比、供應(yīng)商的選擇等關(guān)鍵指標(biāo)；4、收貨：固定資產(chǎn)收貨單（1B034），錄入對(duì)應(yīng)的采購單號(hào)以及供應(yīng)商，審核送簽； 入庫：在審核后的收貨單右側(cè)，做生成入庫/驗(yàn)退，維護(hù)序列號(hào)5、結(jié)案：寫明正常結(jié)案的原因；10實(shí)物與ERP采購收貨入庫流程接收采購需求明確需求規(guī)格、預(yù)算貨比三家確認(rèn)供應(yīng)商（QCDS）簽署采購合同(公司模板、賬期、發(fā)票、質(zhì)保等，QCDS)收貨驗(yàn)收、收票合帳驗(yàn)收單、SN、發(fā)票號(hào)歸檔（合同文本、驗(yàn)收單據(jù)、固定資產(chǎn)實(shí)物）接收請(qǐng)購單確認(rèn)供貨商，發(fā)出采購單并送簽采購單OA送簽評(píng)審收貨入庫結(jié)案11其他注