物料出倉控制程序

1、2-013 物料出倉控制程序物料出倉控制程序目的對本公司物料出倉的數(shù)量進行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。適用范圍適用于本公司所有原材料、生產(chǎn)輔料。職責31貨倉部：負責貨物發(fā)放工作。3. 2生產(chǎn)部：負責貨物的接收清點工作。33計劃物控（PMC）部計劃（PC）組：負責生產(chǎn)命令的下達。3. 4 PMC部物控（MC）組：負責物料的發(fā)放指令。4工作程序4.1下達生產(chǎn)命令411計劃部門根據(jù)和物控部提供的物料齊備資料簽發(fā)給物控部。412 物控部門根據(jù)開列，并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門和貨倉部門。4.2物料發(fā)放421 貨倉管理員接收到后，首先與BOM核對，有誤時應及時通知物控開單人員，直至確認無誤后將交給貨倉物

2、料員發(fā)料。422 物料員點裝好料后，及時在上做好相應記錄，同時檢查一次的記錄正確與否，并在上簽上自己的名字。43物料交接：物料員將料送往生產(chǎn)備料區(qū)與備料員辦理交接手續(xù)，無誤后在簽上各自名字，并各自取回相應聯(lián)單。44賬目記錄：貨倉管理員按的實際發(fā)出數(shù)量入好賬目。4. 5表單的保存與分發(fā)：貨倉管理員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。5流程圖6相關(guān)文件6.1生產(chǎn)計劃控制程序7.相關(guān)表單71制造命令單7. 2發(fā)料單73物料卡2-014 倉儲管理辦法倉儲管理辦法1.目的 規(guī)范物料的進出存作業(yè)，確保物料能被有效地管制，特制定本辦法。2.適用范圍 本公司倉庫管理。3.名詞定義3.1.定量包

3、裝:同一種物料只允許有一種包裝方式。3.2.尾數(shù)管制:一種物料不足定量的數(shù)量即為尾數(shù)。通常一種物料只允許保留一個尾數(shù)。3.3.先進先出:在物料進出庫作業(yè)的過程中,進料日期最早的物料最先發(fā)出。3.4呆滯物料:庫存物料通常在3個月(含) 以上異動量少于庫存量15%之物料。4.責任與權(quán)限：項目收料作業(yè)備料作業(yè)生產(chǎn)入庫作業(yè)退料作業(yè)退貨作業(yè)電腦賬務料賬稽核年度盤點擔當倉庫物管員倉庫物管員生產(chǎn)單位入庫人員生產(chǎn)單位退料人員倉庫不良品處理物管員倉庫賬務員稽核員倉庫主管核決倉庫主管倉庫主管生產(chǎn)單位課級主管生產(chǎn)單位課級主管倉庫主管倉庫主管稽核部門主管副總5.實施程序5.1倉儲規(guī)劃5.1.1生產(chǎn)部依據(jù)倉庫的地面分布

4、、物料的特性、日常運作等狀況，規(guī)劃為原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。原材料倉庫依據(jù)物料類別、產(chǎn)品加工程序等劃分為原料倉、鑄造倉、機加倉、拋光倉、工具倉。半成品倉庫依據(jù)物料類別、重量、物料質(zhì)量狀況等劃分為主體區(qū)、電鍍品區(qū)、散件區(qū)、包材區(qū)、不良品區(qū)。5.1.2 物料儲存參考倉別與區(qū)域的劃分，結(jié)合物料的特性而采用貨架和墊板堆碼方式。5.2 物料進庫作業(yè)5.2.1非生產(chǎn)性物品入庫（1）所有辦公品、輔助品、勞保品、工具類等物料進入公司，都要在倉庫辦理入庫手續(xù)。（2）所需部門（或指定請購部門）須將請購單財務聯(lián)提前發(fā)放至倉庫，送貨單位應按請購單上的品名和數(shù)量送貨，無請購單或超送數(shù)量物品倉庫不予辦理入庫。（

5、3）機械設備等固定資產(chǎn)入庫時，需有合同類文件或經(jīng)理級以上領(lǐng)導書面指示,倉庫才予以辦理入庫手續(xù)。（4）倉管員參照請購單和送貨單,對物品進行量檢,專用設備器具等特殊物品須由相關(guān)部門對型號質(zhì)量進行檢驗，核查無誤后開出入庫單，辦理入庫手續(xù)。5.2.2生產(chǎn)性材料入庫（1）采購件入庫。采購須提前三天（含）以上將采購單發(fā)放至倉庫，急單或特殊情況下須有生產(chǎn)部經(jīng)理會簽倉庫方可予以接受。送貨單位須按本公司采購單上的數(shù)量、交期等條件送貨，并按本公司采購單上的包裝方式嚴格遵守定量包裝和尾數(shù)管制方法。卸貨方式和量檢方式以采購合同為準，無明文規(guī)定時以本公司方法為主，倉管員在量檢、質(zhì)檢完成后開具入庫單，辦理入庫手續(xù)。（2）

6、凡無采購單、提前送貨、超送、過期送貨等物料倉庫有權(quán)拒絕收貨，特殊情況需收貨時須有公司經(jīng)理以上人員簽名。（3）委外產(chǎn)品入庫。凡公司委外物料均要回廠辦理入庫手續(xù)，經(jīng)品管確定良品與不良品或廢品，并判定責任方，倉管員量檢后開具入庫單，并由品管備注品質(zhì)狀況。（4）生產(chǎn)入庫。生產(chǎn)單位產(chǎn)品入庫時，須做好定量包裝和尾數(shù)管制，由生產(chǎn)單位入庫人員清點數(shù)量后，開出入庫單，經(jīng)品管簽名后，連單與物一起交與倉管員驗收，辦理入庫手續(xù)。（5）退料入庫。生產(chǎn)退料時，由生產(chǎn)退料員將需退物料分類標示整理好，經(jīng)品管確認質(zhì)量、貼標后填寫“退料單”，將物料退至倉庫相應區(qū)域與倉管員交接并簽名確認。5.3物料出庫作業(yè)5.4.1生產(chǎn)性物料（1

7、）生管計劃員依生產(chǎn)計劃每天開出次日生產(chǎn)派工單交倉庫備料（2）倉管員按派工單開具領(lǐng)料單，當日下班前將物料備出，交生產(chǎn)領(lǐng)料人員清點簽收，賬務員則依備料狀況在系統(tǒng)中完成扣賬動作。5.4.2非生產(chǎn)性物料辦公品、勞保品憑請購單（或公司統(tǒng)一定額表）方可頷取，輔助材料須指定人員方可在倉庫領(lǐng)取。5.4.3換料與退貨作業(yè)（1）在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良品時，由品管確認并貼標后生產(chǎn)單位方可持填寫好之“換料單”至倉庫換良品物料。 （2）生產(chǎn)單位填寫“不良品退倉單”將不良品退回倉庫，倉管員后根據(jù)不良原因與不同廠商進行分類整理，如系廠商來料不良作退貨處理，如為廠內(nèi)原因產(chǎn)生不良則申請報廢處理。（3）來料經(jīng)品管檢驗為不合格品需批

8、退或無單退貨物料則填寫“退貨單”并經(jīng)品管、生管簽名確認后，由采購廠商作退貨處理。5.4.4調(diào)撥出庫作業(yè)當物料需在本廠與廠、廠之間做調(diào)配時, 接物控員書面通知后開出“物料調(diào)撥單”并由倉庫相應人員作物料調(diào)撥，辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.5委外加工作業(yè) 所有委外加工物料都要根據(jù)生管科計劃（工單）發(fā)放，由倉庫辦理相關(guān)出庫手續(xù)。5.4.6成品出貨業(yè)務部需將出貨書面資料提前發(fā)放至倉庫，倉庫按單出貨。5.4.7廢、舊品出售所有廢舊物品(銅屑紙皮等)出售均由公司統(tǒng)一安排，由倉庫和相關(guān)指定人員一起清點數(shù)量和辦理相關(guān)手續(xù)。5.4.8呆滯物料處理本公司暫無此類物料。6.年度盤點6.1年中、年末大盤點為停產(chǎn)盤點，由財務組織

9、召開盤點說明會，生產(chǎn)部做出盤點計劃并依公司盤點企劃書實施盤點。6.2盤點完畢后經(jīng)財務產(chǎn)出盤盈虧由各查核小組在系統(tǒng)中簽核確認，并由財務產(chǎn)出各類財產(chǎn)(資產(chǎn)物料等)盤點差異明細、金額與料賬準確率呈總經(jīng)理核決后存檔。6.3倉庫管理水平評價標準：6.5.1對A類物料(單位價值在RMB5.00元以上的材料)抽查結(jié)果，如誤差+0.3%，視為正確。磅稱誤差+1%視為正確。5.5.2對B類物料(單位價值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾數(shù)結(jié)果，如誤差+2%，視為正確，整箱數(shù)誤差+2%視為正確。6.5.3對C類物料(單位價值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查結(jié)果，如誤差+5%，視為正確，磅

10、稱誤差+1%視為正確。6.5.4倉庫對料賬差異須追蹤真正原因，方可以按盤點表進行賬務調(diào)整，私自調(diào)賬或不按公司正規(guī)流程處理差異者給予上報處罰.7作業(yè)流程7.1倉儲作業(yè)流程圖。8. 使用表單8.1入庫單。8.2出庫單。8.3領(lǐng)料單。8.4退料單。8.5不良品退倉單。8.6退貨單。8.7物料調(diào)撥單。8.8換料單。8.9請購單。8.10貨物放行條。8.11磅碼單。2-015 搬運/運輸與儲存管理辦法搬運/運輸與儲存管理辦法1.目的 確保物料在運輸與儲存過程中不被損壞,降低物料損耗，特制定本辦法。2.適用范圍 適用于各種物料。3.工作程序3.1物料儲存規(guī)范3.1.1.原料材、半成品一般采用膠箱和木箱裝收

11、,產(chǎn)品不可超過箱體上邊緣,以防疊加時產(chǎn)品被壓壞。3.1.2.膠(木)箱疊放在卡板上時,不可超過卡板邊緣10厘米,從地面往上總體高度不可超過1.5米。3.1.3.紙箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上,地面存放時總體高度不可超過兩米,需要上貨架時高度不可超過1.5米。3.1.4.刀具、模具、夾具等工具類必須擺放在專用貨架上,以防被碰壞。3.1.5.成品須存放在專用卡板上,雙板疊加高度不超過2.1米,單板高度不超過1.5米。3.1.6.油類、燃體氣類等危險物品須由專人看管,并與其它物品分開存放,以確保安全。3.1.7.所有物品均要注意防水,防火,防盜,并要注意通風和防潮,防止物品在存放時變

12、質(zhì)。3.1.8.卡板放在貨架上時不可超出貨架10厘米。3.2.物料搬運規(guī)范.3.2.1機動叉車須由持證司機專人負責駕駛,電瓶車,堆高機使用人員須經(jīng)過現(xiàn)場學習才可以使用。3.2.2物料在搬運過程中要注意輕拿輕放,防止物料被人為地碰傷。3.2.3各種運輸工具在運輸中,使用人員都要注意安全,防止物料翻倒及撞傷自己和他人。3.2.4手動叉車在貨車上裝卸時,要注意叉車在升降板上的位置,不可靠邊緣太近,防止叉車滑落。3.2.5車未停止時,不可從車上裝卸貨物,以防貨物掉落和損傷到人。3.2.6整板膠、木箱物料上車前要用伸縮膜或膠紙在上層四周纏繞,防止物料在運輸途中倒塌,造成物料受損。2-016 不良品(廢品

13、)處理辦法不良品(廢品)處理辦法1目的 為規(guī)范不良品(廢品)處理程度，提高不良品處理效率,縮短廢品再利用周期，特制定本辦法。2適用范圍不良品(廢品)。3工作程序3.1物料不良品(廢品)處理3.1.1. 屬供應商原因的不良物料,料廢品經(jīng)品管監(jiān)定后一律由倉庫開具退貨單,作退貨處理。批退不良品類由采購通知供應商及時前來處理,以便補貨,生產(chǎn)中出現(xiàn)的零星料廢品可在供應商送貨時退回.3.1.2. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的工廢品、試機廢品等經(jīng)品管監(jiān)定后由采購聯(lián)系廠家,由倉管員辦理相關(guān)出庫手續(xù),以批量形式作委外加工或出售處理。3.2鑄造件(鍍前)不良品(廢品)處理3.2.1 本廠鑄造件,委外鑄造件在機加,拋光過程中出現(xiàn)的

14、廢品,經(jīng)品管檢驗后,由生產(chǎn)部門開具不良品退倉單交回倉庫,倉庫要每周進行本周廢品處理,處理時由各倉開具報廢單呈上級領(lǐng)導核準后,才可將廢品報廢,并將報廢后的廢品過磅,以黃雜銅的形式入庫到原料倉,并通知鑄造車間領(lǐng)料進行回爐處理。3.3鑄造件(鍍后)不良品處理3.3.1 電鍍廠來貨經(jīng)品管分選組分選后的不良品分兩種方式處理：（1）凡屬廠家電鍍不良原因的一律作退貨處理,由倉庫開具退貨單及時退回廠家返工。（2）凡屬本廠原因的不良品由倉庫開具出庫單外發(fā)電鍍廠作委外退電處理。3.3.2 電鍍廠來貨經(jīng)品管分選組分選后的廢品視庫存量作定期處理,由倉庫開具出庫單給電鍍廠脫鉻,回廠后由倉庫提出報廢申請,給各級主管核后實

15、施報廢作業(yè),并相應過磅,以黃雜銅入庫到原材料倉。3.3.3 裝配生產(chǎn)線退回的電鍍鑄造件不良品均作委外退回電渡處理。其它不良品由生管提出處理意見由倉庫處理。3.4外購件不良品(廢品)處理3.4.1 凡屬廠家原因的外購件不良品一律作退貨處理。3.4.2. 本廠原因的廢品作報廢處理，同3.3.2。4.表單 4.1報廢單。2-017 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護程序產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護程序目的本程序為避免產(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運過程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對成品在裝箱、包裝和標識過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適當?shù)姆雷o措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。范圍

16、本程序適用于所有產(chǎn)品（包括顧客財產(chǎn)）的標識、搬運、貯存、包裝和保護。3 引用文件3.1產(chǎn)品包裝工藝3.2零備件防銹說明書3.3不合格品控制程序3.4人力資源管理程序4.術(shù)語和定義 物料發(fā)出數(shù)量物料存貨周轉(zhuǎn)率（%） 100% (月初庫存量+月末庫存量)/2職責 采購部負責外購器材及外購成件的搬運、貯存和防護的具體實施。各分廠負責各自內(nèi)部零件、材料等的搬運、貯存和防護的具體實施。財務部負責成品的貯存與防護的具體實施。制造工程部負責對各單位實施情況的指導和考核。6工作流程和內(nèi)容6.1搬運6.1.1合理選用運輸工具。6.1.1.1 使用塑料筐產(chǎn)品在塑料筐內(nèi)堆置高度須低于塑料筐本身高度，以免堆置時上面塑

17、料筐的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。6.1.1.2使用紙箱使用能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時，產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避免上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按箱上標識確定。6.1.1.3使用塑料油桶對溶劑類物品、化學藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運時，需取適當?shù)乃芰贤笆⒀b并標識后方可進行搬運。6.1.2 廠內(nèi)產(chǎn)品搬運各搬運人員，應視搬運對象的狀況，選擇適當搬運工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。6.1.2.1人工搬運：a.應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具；b.以省力、安全為原則；c.在搬運化學藥品、有毒、腐蝕性物品時，應使用防護勞保工

18、具。6.1.2.2手推車、手壓車搬運：a.必須堆置平衡，重的物品應放置于下方，以避免物品掉落。b.物品重量不可超過手推車、手壓車額定重量。c.產(chǎn)品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬度不可寬于行經(jīng)路線，以避免碰撞。d.應以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。6.1.2.3叉車、微型貨車搬運：a.叉車、微型貨車司機應持有國家承認的駕駛執(zhí)照。b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，以確保安全。6.1.2.4貨物電梯使用規(guī)定：a.貨物電梯嚴禁超載。b.貨物須在電梯內(nèi)擺放整齊，以避免在電梯移動時散落。 c.貨物電梯的操作，應嚴格按照操作規(guī)程進行。6.1.3廠外搬運：當所需搬運的產(chǎn)品、

19、材料重量超出本公司搬運能力時，由有關(guān)部門詢洽外部合格的交通運輸搬運公司，并與之簽訂具有法律效力的服務合約，同時對其進行定期考核（指定的航運公司除外）。6.1.4搬運過程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運過程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時，應對搬運部門進行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責任。6.1.4.1廠內(nèi)搬運時出現(xiàn)搬運過程中的質(zhì)量異常狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測并確認合格后方可進入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗仍不合格時由相關(guān)部門依不合格品控制程序進行作業(yè)和處理。 6.1.4.2廠外搬運時出現(xiàn)搬運過程中的質(zhì)量異常狀況，則由財務部（必要時會同質(zhì)量部）要求外界交通運輸公司按合約做出相關(guān)處理。6.2貯存

20、、防護6.2.1一般要求6.2.1.1各庫房保管人員，必須參加技術(shù)培訓和考核，取得資格合格證方可上崗工作。按人力資源管理程序執(zhí)行。6.2.1.2貯存、保護的環(huán)境條件，由相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特性、產(chǎn)品技術(shù)條件以及國家有關(guān)法規(guī)法令，確定適宜的庫房環(huán)境條件要求。6.2.1.3對溫度、濕度有要求的庫房，必須按規(guī)定進行控制，保管人員應做好監(jiān)控和記錄。6.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號、批次號進行擺放和管理，并按標識和可追溯性程序進行標識，嚴格按先進先出原則進行發(fā)放。6.2.1.5對化學藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危險品應進行適當距離的隔離存放，按危險化學品管理程序執(zhí)行。6.2.1.6需要油封貯存的產(chǎn)

21、品必須由經(jīng)培訓的人員進行油封才能入庫，并進行定期檢查。油封期限到期，保管人員轉(zhuǎn)交油封工， 經(jīng)清洗再油封，確保零組件處于良好的防銹狀態(tài)。6.2.1.7對有保管期限的器材應提前一個月進行隔離和標識，同時上報單位領(lǐng)導及時處理，超過貯存期的產(chǎn)品按不合格品控制程序執(zhí)行。6.2.1.8各倉庫應每半年一次對倉庫所有貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫房按所查核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時發(fā)現(xiàn)倉庫中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果和數(shù)據(jù)記錄于“產(chǎn)品庫存查核表”中，經(jīng)各倉庫主管簽核后倉庫保管員保存。a.如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異常（包括有時效性限制的產(chǎn)品保存期限過期），則由檢驗人員

22、按糾正和預防措施控制程序規(guī)定開具糾正與預防措施報告知會倉庫，要求其進行原因分析和提出糾正措施，同時以“不合格品”標牌對其進行標識并移入不合格品區(qū)進行隔離。 b. 如產(chǎn)品、物料為質(zhì)量異常經(jīng)返工/返修后仍不能成為合格品時，則由各倉庫按不合格品控制程序進行處理。同時作好臺賬與標識卡記錄。6.2.1.9各庫房于每月最后一個工作日前對外購件、在制品（半成品）、成品等進行實物盤點，將盤點結(jié)果記錄于盤點匯總表及庫房臺賬上，保持賬、卡、物一致。每次盤點后應由庫房負責單位對主要庫存產(chǎn)品（公司目前僅針對采購產(chǎn)品）計算出存貨周轉(zhuǎn)率（0.5），并將其記錄于“原材料庫存周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計表”中，若周轉(zhuǎn)率0.5，應分析原因和提出

23、糾正措施。6.2.1.10相關(guān)部門對各庫房建立庫房管理制度。6.2.2原材料與器材的貯存。6.2.2.1要有標明原材料名稱、規(guī)格等內(nèi)容的“器材掛簽、材料發(fā)放庫存記錄”卡。6.2.2.2對有封存期、復驗期、保管期要求的器材，應在器材掛簽及保管賬上注明相應期限。6.2.2.3原材料與器材接收后應及時入庫，保管員填寫器材入庫單及“器材掛簽、材料發(fā)放庫存記錄”卡，待驗用黃色卡、合格用白色卡，不合格用紅色卡；填寫“原材料收支與結(jié)存明細核算卡片”。6.2.2.4原材料與器材的領(lǐng)用，必須使用“限額領(lǐng)料單”，保管員根據(jù)“限額領(lǐng)料單”對實物進行核對無誤后在領(lǐng)料單上填寫發(fā)放批次、數(shù)量，檢驗員檢查。6.2.2.5根

24、據(jù)材料、器材的重要性、采購的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入“物料需求計劃”中，部門主管審核批準。當其安全庫存不夠時，應對其及時采購補齊。6.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存6.2.3.1零組件、產(chǎn)成品入庫時（包括暫存），必須經(jīng)檢驗合格，并在工藝路線卡上蓋章，保管人員及時辦好交接手續(xù)，入庫后按不同的保管條件進行貯存、保護。6.2.3.2對有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。6.2.3.3凡要油封的零組件，保管員必須及時轉(zhuǎn)交油封工，油封工按工藝文件及時油封，油封包裝時必須戴手套，并準確填好標識，辦好交接手續(xù)。6.2.3.4對于丟失和損壞的零組件要及時

25、查明原因并及時上報主管部門。6.2.3.5因改型或設計、工藝更改需要返修、報廢的零組件由保管員按更改單及時隔離，由檢驗人員按不合格品控制程序要求辦理返修或報廢。6.2.3.6零組件入庫時, 由入庫單位填寫“零組件移交單”，庫房保管員按批次號、數(shù)量憑入庫單及時登賬，做到賬卡物相符。6.2.3.7產(chǎn)成品入庫時必須經(jīng)最終檢驗合格后的產(chǎn)品，應帶齊“產(chǎn)成品入庫單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號、數(shù)量、批次及時登記上賬。6.2.3.8凡庫存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫時， 必須經(jīng)財務部同意，由經(jīng)辦單位辦理“借用”手續(xù)后方可出庫。重新入庫時需經(jīng)承借單位檢驗人員檢驗合格， 并經(jīng)財務部確認、同意后方可入庫。6.2.

26、3.9產(chǎn)成品交付按產(chǎn)品交付管理程序執(zhí)行。保管和使用環(huán)境要求，合理地選用包裝材料以可靠地保護產(chǎn)品不變質(zhì)、不變形、不滲漏、不損壞。6.3包裝6.3.1當產(chǎn)品技術(shù)要求或主車廠對產(chǎn)品或零組件有包裝需求時，由研究所提供產(chǎn)品包裝相關(guān)工藝技術(shù)資料。6.3.2設計人員必須根據(jù)產(chǎn)品的物理、化學性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流動。6.3.3設計人員選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。6.3.4 產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗合格，具有合格標識或合格證明文件，保證產(chǎn)品、備件、附件和技術(shù)文件齊全。6.3.5操作者要嚴格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。6.3.6產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)

27、定。6.3.7產(chǎn)品包裝人員必須嚴格按產(chǎn)品包裝工藝， 對產(chǎn)品進行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標識的完整，并在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標識。6.3.8產(chǎn)品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應有作用時，應迅速將信息傳遞至研究所，由研究所對其進行改進。6.3.9研究所應做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時修改、補充相關(guān)資料，對成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。6.4防護6.4.1產(chǎn)品和零組件不準直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在架上。6.4.2倉庫內(nèi)要有醒目的防火標識和足夠的消防器材。保管員應做到在每日下班前對庫房全面檢查，消滅事故隱患。2-018 呆廢料管理辦法呆廢料

28、管理辦法1.目的有效推動本公司滯存材料及成品的處理，以達物盡其用，貨暢其流，減少資金積壓及物料管理困擾。2.范圍本公司所有呆滯廢料。3定義31 滯料：凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準，存儲過久已無使用機會，或有使用機會，但用料極少存量多且有變質(zhì)疑慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。其形成原因如下：311 銷售預測值高造成儲料過剩（BTN材料）。312 訂單取消剩余的材料（BTO材料）。313 工程變更所剩余的材料。314 品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準。315 倉儲管理不善致使材料陳腐、劣化、變質(zhì)。316 用料預算大于實際領(lǐng)用。317 請購不當。318 試驗

29、材料。319 代客加工余料。32 滯成品321 凡因品質(zhì)不合標準、儲存不當變質(zhì)或制妥后遭客戶取消、超量制造等因素影響，導致儲存期間超過6個月的的成品，需專項處理。滯存原因分類如下：321 計劃生產(chǎn)（BTN）：A.正常產(chǎn)品庫存超過6個月未銷售或未銷售完。B.正常品庫存雖未超過6個月但已發(fā)生變質(zhì)。C.與正常品同規(guī)格因品質(zhì)或其它特殊因素未能出庫。D.每批生產(chǎn)發(fā)生的次級品儲存期間超過3個月。322 訂單生產(chǎn)A.訂單遭客戶取消超過3個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。B.超制。C.生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。323 其它A.試制品繳庫超過3個月未出庫。B.銷貨退回被列為次級品。33 物料控制部門設定呆滯料處理小組，專門預防

30、及跟蹤處理呆滯料事件。4工作職責與作業(yè)程序41 滯料處理工作職責：411 物料控制部門：A.6個月無異動滯料明細表的填制。B.滯料庫存月報表的編制。412 滯成品處理部門：A.請購案件查看有無滯料可資利用。B.追查滯料6個月無異動的原因，擬定處理方式及處理期限。C.留用部分的督促。42 作業(yè)程序：421 貨倉部于每月5日前，依類別將6個月無異動的物料填制報表。422 滯料處理部門接到報表后，追查滯存原因及擬定處理方式及處理期限。423 貨倉部接到滯料處理報告表后，應在料賬卡上注明處理方式。424 若滯料處理方式屬于出售、交換，即由采購部門負責辦理。425 工程部門接到滯料處理表后，應立即積極依

31、擬定的處理期限進行處理：A.在開發(fā)設計新產(chǎn)品時應優(yōu)先考慮呆料的利用。B.對于存量過多的呆料得由開發(fā)部研究使用此呆料于現(xiàn)有機種的可能性或為現(xiàn)行使用零件之代用品。C.對于已淘汰機種所造成的器材料必須維持必要數(shù)量的修復零件。426 逾期仍未處理完畢的，應注明原因并重新擬定處理方式，經(jīng)物料控制部門批準后繼續(xù)處理。427為防止呆料的發(fā)生，物控主管核定申購單時特別注意請領(lǐng)數(shù)量，對于即將淘汰的產(chǎn)品應特別注意。428 擬報廢方式處理的，應由物料控制部門開具物料報廢單，經(jīng)核準權(quán)限的人員批準后，進行報廢處理。429 淘汰舊產(chǎn)品時應有完善計劃以盡量避免呆料的發(fā)生。2-019 物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定1.總則

32、1.1制定目的規(guī)范物料領(lǐng)用、發(fā)放流程,使物料領(lǐng)發(fā)管理有章可循。1.2適用范圍公司內(nèi)各種原材料、半成品的領(lǐng)用、發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉以本規(guī)定辦理。1.3權(quán)責單位（1）資材部負責本規(guī)定起草、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)定起草、修改、廢止之核準。2.物料領(lǐng)用規(guī)定2.1訂單用料領(lǐng)用規(guī)定(1)制造單位物料人員依據(jù)制造命令單核定之數(shù)量，開具領(lǐng)料單,其領(lǐng)用數(shù)量應少于或等于制造命令單核定數(shù)量。(2)領(lǐng)料單經(jīng)主管審核后，由物料人員持單向所屬倉庫領(lǐng)用所需物料。(3)倉管員接收領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單核對單據(jù)手續(xù)是否齊全，是否與制造命令單相符，符合者予以發(fā)放物料。(4)物料交接完成后,除一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,

33、其余三聯(lián)倉庫接收,一聯(lián)自存,另外兩聯(lián)呈報倉庫課長。2.2.超領(lǐng)規(guī)定 (1)由制造單位相關(guān)人員填寫超領(lǐng)料單,詳細闡明超領(lǐng)原因。送相關(guān)權(quán)限人員核準。超領(lǐng)原因一般有:A.原不良補料(即上道工序之不良品,需追補)。B.作業(yè)不良超領(lǐng)(因本工序作業(yè)不良需超領(lǐng)的)。C.下工程超領(lǐng)(即下道工序超領(lǐng),需本工序加生產(chǎn)數(shù)量的,導致需追加領(lǐng)料)。D.其他原因。(2)超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定:A.超領(lǐng)率低于1%時,由制造主管審核后,可領(lǐng)用物料。B.超領(lǐng)率大1%小于3%時,由制造主管審核后,轉(zhuǎn)交物控主管審核方可領(lǐng)料。C.超領(lǐng)率大于3%時,需總經(jīng)理審核后方可領(lǐng)用物料。(3)倉管員接收到了手續(xù)齊全的超領(lǐng)單后予以發(fā)放物料。（4）物料交接完

34、成后,除一聯(lián)退領(lǐng)料單位外,其余三聯(lián)倉庫接收,一聯(lián)自存,另外兩聯(lián)呈報倉庫課長。3.附件領(lǐng)料單2-020 物料調(diào)撥管理規(guī)定物料調(diào)撥管理規(guī)定1 目的規(guī)范物料調(diào)撥管理，制定調(diào)撥作業(yè)流程與相關(guān)事項，使之有章可循。2 選用范圍倉庫物料進出無法適用一般領(lǐng)料，發(fā)料或入庫管理規(guī)定時，悉依本辦法辦理。3 物料調(diào)撥種類31定義(1)物料實際存放地點已發(fā)生變化，但賬目不作變動，此類物料的轉(zhuǎn)移稱為物料調(diào)撥。(2)倉庫與倉庫之間的發(fā)生物料的轉(zhuǎn)移,也稱為物料調(diào)撥.32. 物料調(diào)撥的種類(1)物料的借入。(2)物料的借出。(3)委外加工。(4)特殊物料的領(lǐng)發(fā)。(5)倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移。(6)其它需采用調(diào)撥方式進行物料轉(zhuǎn)移的情

35、形。4 物料調(diào)撥規(guī)定41物料的借入與歸還(1)因物料無法如期供應時，采購人員可以與有關(guān)廠商商洽，借用部分物料。(2)由采購人員提出借用申請，說明借用理由，庫存狀況，借用數(shù)量，最近交貨日期及擬歸還日期，交總經(jīng)理核準后，擬具借據(jù)一份，經(jīng)權(quán)責人員審核后，加蓋公司業(yè)務章，向廠商借料。(3)借據(jù)應復印四份，一份由采購人員自留以督促還料，一份交倉庫作收料依據(jù)，一份交物控了解物料狀況，一份交財務部。(4)借用的物料進廠時，由倉庫倉管人員依借據(jù)所列的物料名稱，規(guī)格，數(shù)量，填制“進料驗收單”，并于備注欄內(nèi)注明“借用物料”，依進料檢驗流程辦理收料。(5)借入物料不記入倉庫的賬冊。(6)借入的物料歸還，由采購人員提

36、出申請，附上借據(jù)副本，經(jīng)總經(jīng)理核準后，送倉庫核對品名，規(guī)格，數(shù)量無誤后，備料歸還。42物料的借出與收回(1)友廠向本公司借用物料時，須經(jīng)本公司生管部物控及總經(jīng)理核準后方可借出。(2)借用廠商須出具借據(jù)，加蓋其公司印章，并經(jīng)本公司總經(jīng)理核簽后方可向倉庫借用物料。(3)倉庫應將借據(jù)原件保留，并復印三份，分別交物控，采購及財務部，在物料管制卡備注欄上注明“借出”字樣。(4)借出的物料由借用廠商歸還時，由倉庫倉管人員填寫“進料驗收單”，并備注“借出料收回”，交品管部門依進料流程驗收。(5)如檢驗不合格，倉管人員應立即會同物控或采購人員洽請借用廠商處理。(6)如檢驗合格且全數(shù)歸還者，倉庫應將借據(jù)歸還借用

37、廠商。43委外加工的物料調(diào)撥(1)交由協(xié)力廠商加工后，再返回本公司使用的物料，一般適用“物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定”，如系該物料在協(xié)力廠商加工時極易產(chǎn)生不良而導致物料超用或其它管理不便時，可適用物料調(diào)撥作業(yè)。(2) 協(xié)力廠商每次向倉庫領(lǐng)用物料時，采用借用方式，待廠商送料入廠時。根據(jù)所送物料數(shù)量予以抵扣借用物料，以方便隨時確認協(xié)力廠商仍有本公司物料的數(shù)量，可供盤點，對賬使用。4.4特殊物料的調(diào)撥(1)制造單位向倉庫領(lǐng)用的物料屬“不易分割性”物料，如整捆的內(nèi)配線，整包的塑料米等等，選用物料調(diào)撥方式。(2)可將多出的發(fā)料視同物料調(diào)撥到制造單位，等該批物料完工后制造單位將多出的物料調(diào)撥退回。(3)如制造單位連續(xù)

38、使用的物料，可在下批發(fā)料中扣除上批調(diào)撥數(shù)量。(4)制造單位完工后，因物料超用而無法全部或部分退回物料時，應補開“物料超領(lǐng)單”。(5)調(diào)撥至制造單位的物料在賬目管理上仍屬倉庫物料，僅在物料管制卡內(nèi)備注調(diào)撥即可。如采用計算機管理，則可采用上述方式，或虛擬“現(xiàn)場倉”而將調(diào)撥物料掛賬于“現(xiàn)場倉”45 倉庫之問物料的轉(zhuǎn)移本公司內(nèi)分屬不同賬目的兩個倉庫之間，就某種物料由一個倉庫轉(zhuǎn)移至另一個倉庫，此種調(diào)拔方式，由收料倉庫出具物料調(diào)拔單，注明調(diào)拔物料編號，名稱，規(guī)格，數(shù)量后，經(jīng)權(quán)責人員核準后進行調(diào)拔，調(diào)拔單一式三聯(lián)，兩個倉庫及物控部各存一聯(lián)。5 相關(guān)記錄“物料調(diào)拔單“。2-021 PMC部物料出庫管理規(guī)范PM

39、C部物料出庫管理規(guī)范1 目的確保PMC部對生產(chǎn)和非生產(chǎn)部門所必需的物料進行適時、準確的出庫。2 適用范圍本規(guī)范適用于PMC部所管轄物料的出庫管理業(yè)務。3 職責3.1 物料計劃室負責物料電腦賬的出庫，倉庫負責物料實物的出庫；3.2 倉庫主任：監(jiān)督管理物料出庫業(yè)務的順利進行；倉庫組長：貫徹執(zhí)行物料出庫管理規(guī)范，保證物料出庫的準確性、適時性，及時處理業(yè)務過程中發(fā)生的問題。3.3 執(zhí)料計劃員：按規(guī)定跟據(jù)生產(chǎn)計劃、倉庫工作現(xiàn)狀，適時安排批次物料及安排出庫。3.4 物料調(diào)度員：負責跟進物料計劃室、倉庫等各部門的相關(guān)工作，將各自分管的批次物料齊套發(fā)放。3.5 物料制單員：3.5.1 依據(jù)執(zhí)料計劃員“批次物料

40、計劃”及時準確物料；3.5.2 依據(jù)執(zhí)料計劃員“批次物料出庫計劃”及時制作“材料出庫單”；3.5.3 對物料及時準確及“材料出庫單”的及時準確制作負責。3.6 倉管員：3.6.1 倉管員按“出庫憑證”準確地將需發(fā)放的物料在要求的時間內(nèi)發(fā)到倉庫發(fā)料區(qū)或指定的單位接收人，對所發(fā)物料的準確性和及時性負責。3.6.2 倉管員必須按單發(fā)料，嚴禁無憑證發(fā)料，違者重罰。3.7 QC員：3.7.1 對倉管員所發(fā)物料的單據(jù)和實物相符的情況進行抽檢核查（IC全點），并對其抽查結(jié)果負責。3.7.2 對領(lǐng)料部門（人）簽收的“材料出庫單”回收負責；3.7.3 對物料出廠所開具的“非成品放行條”放行的物料數(shù)量準確及理由屬

41、實、充分負責。4 工作程序4.1 按出庫業(yè)務類型分類：4.1.1 批次套料出庫。4.1.2 借料出庫4.1.3 申領(lǐng)申購出庫4.1.4 不良品退貨、補料出庫。4.1.5 物料報廢、呆料處理出庫。4.1.6 手工賬出庫。4.1.7 包裝物料出庫。4.1.8 顯示器物料出庫。4.2 出庫指示的種類：4.2.1 由制單室依據(jù)執(zhí)料計劃員提供的“批次物料出庫計劃”按生產(chǎn)批次、任務號車間代碼、供應商等利用電腦系統(tǒng)制作“材料出庫單”。4.2.2 手寫入庫單入庫需出庫的物料由倉管員手工開具，倉庫主任助理（含）以上管理人員審核的手工“材料出庫單”。4.2.3 因生產(chǎn)急需或其它原因（如電腦系統(tǒng)故障等）由調(diào)度員制作

42、的“惠州貨倉發(fā)料通知單”，必須由倉庫主任助理（含）以上管理人員審核。4.2.4 因各種原因造成的生產(chǎn)、非生產(chǎn)部門或單位臨時制作的經(jīng)倉庫主任審批的“借料單”。 4.3 出庫準備4.3.1 制單組提前出庫時間7天制作“材料生產(chǎn)備料單”，以便倉管員控制庫存及提前備料；4.3.2 制單組依據(jù)“批次物料計劃”及“批次物料出庫計劃”按先急料后欠料再套料的原則執(zhí)行出庫。 4.3.3 物料出庫時兼顧安全件、EMC件及ODF要求的專用件的要求。4.4 材料出庫4.4.1 批次套料出庫4.4.1.1 各生部部門及外協(xié)廠套料發(fā)料時間具體參照計劃制單室的“物料發(fā)料周期表”。 4.4.1.2 電腦出庫：4.4.1.2.

43、1 執(zhí)料計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃穩(wěn)定情況提前執(zhí)料日期1-3天，向制單室提交注明批次發(fā)料時間、車間、任務號等出庫信息的“批次物料出庫計劃”。4.4.1.2.2 制單室按人員分工，將“批次物料出庫計劃”分發(fā)相應制單員，制單員必須在要求的時間內(nèi)按倉管員分工制出“材料出庫單”并分發(fā)各倉組；并要求各組長簽收“材料出庫單交接表”，簽收時間須精確到分鐘。4.4.1.2.3 材料出庫單制作詳見“倉庫電算化管理規(guī)范”。4.4.1.2.4 惠州工廠（TV、DV、LCD工廠）大件物料按各工廠提供的“大件物料需求單”制作“材料出庫單”。4.4.1.3 物料的發(fā)放：4.4.1.3.1 倉庫組長接收“材料出庫單”后及時分發(fā)給各

44、相應的倉管員，各倉管員按“材料出庫單”上的賬套、倉庫、供應商等在要求的時間內(nèi)將物料放到發(fā)料區(qū)（貴價物料除外，貴價物料需當面簽收），并同時記錄賬卡。所有物料必須要配套倉倉管員發(fā)料，ERP論壇歡迎您人員沒有權(quán)利發(fā)料。4.4.1.3.2 發(fā)TV廠PCB、CTV車間物料由倉管員送至MS倉；發(fā)SMT、AIS車間物料（除IC、PCB板外）由倉管員發(fā)到外發(fā)料區(qū)（IC、PCB板由倉管員送料上線）。4.4.1.3.3 倉管員發(fā)料時應特別注意安全件、EMC及ODF要求的專用件。4.4.1.3.4 過期物料發(fā)放時，必須經(jīng)IQC復檢合格，貼有PASS紙。4.4.1.3.5 讓步接收物料的發(fā)放前，除包裝箱貼有“讓步接收

45、”標識外，還必須同時發(fā)放“讓步接收報告”。4.4.1.3.6 返修物料（如：解碼板、高頻頭）只能發(fā)售后服務，不能發(fā)批次套料。4.4.1.3.7 倉管員發(fā)料當天工作必須當天完成(欠料當天16：30前收到的材料出庫單必須當天完成，16：30后收到單的最遲第二天上午10：00前完成；所有的套料必須按“出庫計劃”注明的時間內(nèi)發(fā)出)。4.4.1.3.8 倉管員在發(fā)料過程中的包裝、堆碼、標識方面，應遵守以下幾點：A物料箱內(nèi)所裝物料的體積不得超出物料箱最大容積。B物料箱里所裝物料體積必須超出箱子容積的2/3，如不足2/3，必須用發(fā)泡膠、廢紙箱填滿，應盡量達到飽和，防止物料箱內(nèi)的物料擠壓變形（特別是外發(fā)跨省物

46、料）。C料箱應選用質(zhì)硬、完好且合適物料大小的箱子。D對于數(shù)量較小，體積較小的物料應用紙盒、膠管或膠袋包裝，寫上正確的批號、P/N、數(shù)量后放于合適的料箱中，包裝箱上不正確的編碼和數(shù)量必須劃掉，并注明正確編碼和數(shù)量。E物料裝箱擺放應按物料的特性進行裝箱擺放，遵循上輕下重的基本原則，所有標識必須朝外。F對于散裝與原裝混堆的物料，應上為散裝，下為原裝，堆放高度小于1.6米。G同批次的同種物料出庫箱數(shù)在15或15箱以下，倉管員必須貼箱頭號，如屬原裝箱需貼原裝箱頭紙，箱號及批號必須用箱頭筆填寫；如屬非原裝箱需貼“非原裝箱裝箱清單”，具體參照PMC電子倉外發(fā)料檢查規(guī)范。4.4.1.4 物料的交接：4.4.1

47、.4.1 外發(fā)料：倉管員將物料放至發(fā)料區(qū)，并將已保留最后一聯(lián)的“材料出庫單”或“裝箱單”放到指定的貨斗內(nèi)；4.4.1.4.2 倉庫QC員及時知會外協(xié)廠收料員根據(jù)“材料出庫單”清點物料并簽收。4.4.1.4.3 外發(fā)物料發(fā)放及貴價料發(fā)放詳見PMC電子倉外發(fā)料檢查規(guī)范。4.4.1.4.4 “材料出庫單”和“裝箱單”都有四聯(lián)：最后一聯(lián)由倉管員自己保存，第二、三聯(lián)發(fā)領(lǐng)料部門，經(jīng)領(lǐng)料人簽收的第一聯(lián)由倉庫QC整理后交制單室保管備查。4.4.1.4.5 發(fā)TV廠CTV、PCB車間物料的“材料出庫單”以MS倉倉管員簽收為準；發(fā)AIS車間物料的“材料出庫單”以AIS車間物料員簽收為準。4.4.1.5 欠料的出庫

48、4.4.1.5.1 對批次物料出庫后所產(chǎn)生的欠料，各調(diào)度員按分工負責跟蹤計劃室、采購部、對外加工部等相關(guān)部門來料信息，協(xié)調(diào)制單組、倉庫發(fā)料，跟進至齊套。4.4.1.5.2 負責欠料的制單員根據(jù)批次欠料入庫情況通知相關(guān)制單員出庫。4.4.1.5.3 在特殊情況下，調(diào)度員可對合格入庫的批次欠料制作“惠州貨倉急料通知單”，要求倉庫發(fā)料（如生產(chǎn)急需）。但事后必須及時補制“材料出庫單”。4.4.2工程更改物料的出庫4.4.2.1 對于PE部在網(wǎng)上維護的工程更改，制單組、調(diào)度室由專人負責跟進。4.4.2.2 制單員和調(diào)度員隨時查看網(wǎng)上的維護情況。4.4.2.3 若有批次工程更改增加物料，制單員首先查詢該批

49、次套料是否出庫：套料出庫前統(tǒng)一按批次套料出庫；套料出庫后則直接制作“材料出庫單”。4.4.2.4 制單員將工程更改物料的“材料出庫單”交調(diào)度員，由調(diào)度員安排倉管員發(fā)料，如果倉庫無料則由調(diào)度員跟進齊套。4.4.3 借料的出庫4.4.3.1 生產(chǎn)或非生產(chǎn)部門因特殊原因（如批次清機、工程更改尚未發(fā)出等情況）的物料需求向倉庫借料需開具經(jīng)其部門負責人審核的“借料單”，必須要使用正規(guī)的借條，“借料單”須工整書寫P/N、數(shù)量、借料原因、歸還日期等項目，不得涂改數(shù)量和日期，并且要注明借料人的聯(lián)系號碼。4.4.3.2 借料人將“借料單”先交相應計劃員確認后再交倉庫主任審批后在“物料借用登記表”上登記，必須在借料

50、單上注明聯(lián)系電話。4.4.3.3 借料人將經(jīng)倉庫主任審批的“借料單”交相應的倉管員發(fā)料。4.4.3.4 倉管員制作“裝箱單”發(fā)料，將“借料單”存檔，并將借料情況記錄賬卡。4.4.3.5 借料部門必須在“借料單”注明的歸還日期內(nèi)還料，如果到期未還，則視作該部門申購，按申購物料的出庫方式出庫。4.4.3.6 倉管員應積極跟進還料情況，并將未還物料統(tǒng)計給文員，由文員每月匯總借料未還情況知會借料部門。4.4.4 申領(lǐng)、申購物料的出庫4.4.4.1 物料需求部門填寫“物料需求申請單”交PMC物料計劃室。4.4.4.2 PMC物料計劃室受理后，由計劃員編寫申領(lǐng)申購號，將物料需求信息（P/N、數(shù)量、需求部門

51、代碼等）導入電腦申領(lǐng)、申購系統(tǒng)模塊。4.4.4.3 PMC制單員根據(jù)計劃員導入的資料制作“材料出庫單”，每天分兩次制單，急料則即時制作。4.4.4.4 制單組對“材料出庫單”的發(fā)放及倉庫物料的發(fā)放見批次套料出庫規(guī)定。4.4.5 不良品退倉補料出庫4.4.5.1 外發(fā)廠及生產(chǎn)線將來料不良、停用、復檢不合格物料退回壞料倉，倉庫應及時補料。4.4.5.2 壞料退倉補料出庫時，倉管員接收壞料后將簽收的“材料報廢鑒定單”交制單組。4.4.5.3 制單員將“材料鑒定對換單”的有關(guān)批次、P/N、數(shù)量、退料部門、供應商的信息錄入電腦，產(chǎn)生批次欠料后再作電腦出庫。4.4.5.4 制單員每天以補欠料出庫操作記錄制

52、作出備注有“對換壞料”的“材料出庫單”并分發(fā)各倉庫。4.4.5.5 “材料出庫單”分發(fā)及倉庫發(fā)料同批次套料出庫。4.4.5.6 對于注有“急料”字樣的“材料鑒定對換單”，在倉庫有料的情況下，制單員必須及時制出“材料出庫單”給倉庫發(fā)料。4.4.5.7 外發(fā)廠及生產(chǎn)線壞料退倉詳見“PMC部不合格品退、補管理規(guī)范”。4.4.6 不良品報廢及呆料處理出庫4.4.6.1 不良品報廢及呆料處理的出庫必須附有經(jīng)公司各級領(lǐng)導審批的相關(guān)文件的報告方能出庫。4.4.6.2 跟進不良品報廢、呆料處理的相關(guān)人員，經(jīng)公司各級領(lǐng)導審批的文件、報告（不良品報廢文件是“物料待處理申請單”，呆料是憑“呆料處理申請單”）提交制單

53、組組長，制單組組長確認后交制單員，制單員將處理物料分別從原相應倉庫按文件要求出庫、清賬。4.4.7 手工賬出庫4.4.7.1 以上幾種出庫形式在因物料手工入庫出庫時需手工填寫“材料出庫單”。4.4.7.2 倉管員手工填寫“材料出庫單”發(fā)料時必須經(jīng)倉庫主任助理（含）以上人員審核簽字。4.4.8 包裝物料出庫4.4.8.1 收轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書。接收生產(chǎn)線提供的“轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書”，核對物料編碼查詢工程更改核對在庫物料數(shù)量，如數(shù)量不足或品質(zhì)異常時發(fā)異常通知書到生產(chǎn)部和物料計劃室。背投按每日批次需求來料出庫。4.4.8.2 查生產(chǎn)用料通知單。核對批次、批量、物料編碼、任務號、車間代碼是否正確，首聯(lián)給制單，第二聯(lián)自

54、存，第三聯(lián)返回生產(chǎn)線。4.4.8.3 發(fā)放物料。按先進先出原則發(fā)放物料。倉庫按照批次信息及生產(chǎn)的實際進度進行發(fā)料，每發(fā)一板料需登記清楚并要求生產(chǎn)線員工簽收。發(fā)音箱前倉管員應與生產(chǎn)線拖料員核對準確后再發(fā)料。如屬特采物料，實物上需加貼特采標簽，并將讓步接收報告與實物一起發(fā)給生產(chǎn)線。紙箱如有兩個供應商時要試裝匹配后再上線。空卡板要及時回收。背投以入帶出，讓步報告同料發(fā)，報告未簽批前IQC要先簽名確認以保證物料的發(fā)放。4.4.8.4 標識。發(fā)貨結(jié)束后或晚上下班時等物料處于相對靜止狀態(tài)時標識清楚。4.4.8.5 制出庫單。批次結(jié)束后，拖料員匯總發(fā)料數(shù)量交倉管員簽名確認后交制單組制出庫單，連續(xù)性生產(chǎn)結(jié)束后

55、不遲于一周或不遲于當月制出庫單。當天21時前作賬本，賬本與實物、電腦賬應保持一致。4.4.9 顯示器物料出庫4.4.9.1 根據(jù)生產(chǎn)部提供的近期生產(chǎn)計劃，倉庫密切了解每一批號生產(chǎn)的日期和安排用管數(shù)量情況，提早對將要用的顯示器庫存滿足情況和IQC檢驗質(zhì)量進行確認，若有問題應提前上報解決。4.4.9.2 每天對各生產(chǎn)線的批號、所用顯示器進行了解跟進，合理安排儲運人員進行協(xié)助，確保發(fā)放顯示器的及時性和有效性。4.4.9.3 生產(chǎn)線需要轉(zhuǎn)產(chǎn)，需提前4小時開“轉(zhuǎn)產(chǎn)通知書”通知倉庫作好物料的準備工作；若工程更改，倉管員憑PE部維護好的料單發(fā)放物料。4.4.9.4 發(fā)放物料。倉管員核對清楚相應批號及所用物料

56、是否正確后安排發(fā)料，生產(chǎn)線拉料員憑領(lǐng)料單再次核對倉管員所發(fā)物料是否正確，如有可疑，應及時上報解決，無誤后，方可安排拉料上線。每發(fā)一板料需登記清楚并要求生產(chǎn)線員工簽收。如屬特采物料，實物上需加貼特采標簽，并將讓步接收報告與實物一起發(fā)給生產(chǎn)線，要求其簽收，并在相應的領(lǐng)料單備注欄注明IQC報表號。在保證所發(fā)實物與報表一致的前提下，按照物料先進先出的原則，發(fā)放生產(chǎn)用料；發(fā)放完畢后，應在當天階段與生產(chǎn)線拉料員對所發(fā)的顯示器的型號、數(shù)量再核對，共同確認。4.4.9.5 制出庫單：當天生產(chǎn)結(jié)束時，拖料員匯總當天所發(fā)實物數(shù)量填寫在“生產(chǎn)用料通知單”上交倉管員簽名確認后，第二天由倉管員交制單組制出庫單；4.4.

57、9.6 倉管員第二天12：00前將出庫數(shù)量登記在賬本上，并保證賬本與實物、電腦賬一致。5 相關(guān)支持性文件：5.1 PMC部物料在庫管理規(guī)范 5.2 PMC部不合格品退、補管理規(guī)范5.3 PMC部電算化管理規(guī)范5.3 PMC電子倉外發(fā)料檢查規(guī)范6 流程圖6.1 批次套料出庫流程6.2 借料出庫流程6.3 申領(lǐng)/申購物料出庫流程6.4 壞料退倉補料出庫流程6.5 報廢物料、呆料處理的出庫流程6.6 手工賬物料出庫流程7 相關(guān)記錄7.1 裝箱單7.2 材料出庫單7.3 材料生產(chǎn)備料單7.4 批次物料計劃7.5 批次物料出庫計劃7.6 材料需求申請/鑒定對換單7.7 X年X月倉庫執(zhí)料單交接表7.8 物

58、料借用登記表7.9 物料需求申請單7.10 生產(chǎn)物料待處理申請單7.11 讓步接收報告7.12 借料單7.13 相關(guān)標識7.14 讓步接收物料標識7.15 非原裝箱裝箱清單7.16 貨倉發(fā)料通知單8 術(shù)語 8.1 出庫憑證：是指“材料出庫單”、“借料單”、“惠州貨倉發(fā)料通知單”。8.2 出庫：指倉管員按指示將物料發(fā)給領(lǐng)料部門（人）的行為。8.3 材料出庫單：倉庫制單員利用電腦系統(tǒng)開寫（手工賬是手工開寫）的包含有生產(chǎn)批次、任務號、車間代碼、供應商等信息的供倉庫物料出庫及財務核算的單據(jù)。8.4 申領(lǐng)申購：是指各部門除批次套料外的向PMC提出的物料需求形式。8.5 EMC件：電磁兼容器件，指對產(chǎn)品的

59、電磁兼容性能有重要影響的零部件8.6 安全件：是指對產(chǎn)品的電氣結(jié)構(gòu)及安全性能有重要影響的零部件2-022 發(fā)貨管理制度發(fā)貨管理制度第一條 交運期限控制 1凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交 運。 (1)計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。 (2)內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。 2直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。 第二條 發(fā)貨注意事項 1物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應及時反映業(yè)務部門確認。 2因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理： (1

60、)經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核 簽方可辦理交運。 (2)收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。 (3)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定 日期交運。 (4)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運” 的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務 部門的出貨通知后始得提前交運。若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先 予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。 (5)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手