TS程序文件（配流程圖）-制造過程控制程序

1、.：.；XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)目的對(duì)消費(fèi)過程中直接影響產(chǎn)質(zhì)量量的人、設(shè)備、資料、方法和環(huán)境等要素加以控制，確保整個(gè)消費(fèi)過程在受控形狀下進(jìn)展。 范圍適用于產(chǎn)品的消費(fèi)過程的控制。 職責(zé)3.1 消費(fèi)供應(yīng)科擔(dān)任編制。3.2 設(shè)計(jì)技術(shù)科擔(dān)任編制造業(yè)指點(diǎn)書。3.3 設(shè)備科擔(dān)任設(shè)備的維護(hù)和管理。3.4 質(zhì)檢科擔(dān)任消費(fèi)過程質(zhì)量檢驗(yàn)。 定義首件：包括每批產(chǎn)品的首件、每天開工時(shí)間、環(huán)境等產(chǎn)生影響時(shí)時(shí)的首件、操作者改換、資料變卦、更改工藝、改換工裝和調(diào)整設(shè)備后的首件產(chǎn)品。末件：每一規(guī)格消費(fèi)終了前的最后一件產(chǎn)品。過程：將輸入轉(zhuǎn)化為

2、輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。環(huán)境：過程周圍條件或影響零件和產(chǎn)品制造及質(zhì)量要素的總和。特殊過程：產(chǎn)品的結(jié)果到以后的時(shí)辰才干驗(yàn)證或完全不能驗(yàn)證的過程。末件比較：消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)中制造的末件與下次消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的零件的比較，以驗(yàn)證新零件的質(zhì)量程度至少象上次運(yùn)轉(zhuǎn)那樣地可接受。 輸入工程小組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)謀劃結(jié)果綜合科法律、法規(guī)要求，人員防護(hù)要求 流程車間班組車間車間車間質(zhì)檢科質(zhì)檢科設(shè)計(jì)技術(shù)科質(zhì)檢科車間工程小組倉(cāng)庫(kù)車間綜合科質(zhì)檢科消費(fèi)供應(yīng)科銷售科總經(jīng)理車間責(zé)任部門相關(guān)質(zhì)量記錄顧客要求點(diǎn)檢記錄首檢記錄轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)記錄過程參數(shù)記錄要貨方案OK編制消費(fèi)方案消費(fèi)作業(yè)方案方案分發(fā)產(chǎn)品技術(shù)管理產(chǎn)質(zhì)量量管理人員設(shè)備配置配置檢驗(yàn)設(shè)備入庫(kù)/

3、發(fā)放培訓(xùn)作業(yè)人員裝配/檢驗(yàn)點(diǎn)檢/首檢/shou首檢確認(rèn)過程檢驗(yàn)反響方案OKOKNGNGNG消費(fèi)方案日消費(fèi)作業(yè)方案表反響方案XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)7.0 闡明7.1. 消費(fèi)方案的編制7.1.1 消費(fèi)供應(yīng)科根據(jù)顧客需求信息和庫(kù)存情況編制。7.1.2 制定消費(fèi)方案必需同時(shí)滿足以下兩條原那么：制定方案時(shí)的前2個(gè)月內(nèi)必需有銷售量；等于或低于平安庫(kù)存量。7.1.3 消費(fèi)方案量確實(shí)定：月度性方案消費(fèi)量 = 該產(chǎn)品預(yù)測(cè)銷售量 + 平安庫(kù)存量 上月庫(kù)存量；零星性方案消費(fèi)量 = 該產(chǎn)品短缺量 + 該產(chǎn)品預(yù)測(cè)銷售量 + 平安庫(kù)存

4、量；預(yù)測(cè)銷售量 = 方案期前2個(gè)月實(shí)踐銷售量之和。7.1.4 平安庫(kù)存量確實(shí)定：制定消費(fèi)方案時(shí)應(yīng)將前兩個(gè)月實(shí)踐銷售總量的1/6作為初次定數(shù)，以后在必要時(shí)進(jìn)展修訂，使其趨于遞減。7.1.5 消費(fèi)班組根據(jù)車間安排領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天消費(fèi)情況。7.2作業(yè)預(yù)備 ：7.2.1 消費(fèi)車間接到消費(fèi)指令后,開場(chǎng)作預(yù)備,包括安排班次、人員和設(shè)備調(diào)整,分配物料至各消費(fèi)工序。7.2.2 消費(fèi)車間根據(jù)各班組的特點(diǎn)，在作業(yè)開場(chǎng)前，進(jìn)展作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證。各班組檢驗(yàn)員根據(jù)各自的過程控制方案進(jìn)展首、末件比較驗(yàn)證和抽檢。 消費(fèi)車間擔(dān)任5S (整頓，整理，清潔，清掃，素養(yǎng))任務(wù)的監(jiān)視和管理。 消費(fèi)車間擔(dān)任每天對(duì)操作者遵守規(guī)范作業(yè)

5、及平安操作規(guī)程進(jìn)展確認(rèn)。 消費(fèi)過程配置的丈量和監(jiān)控安裝執(zhí)行 在制品過程間的搬運(yùn)采用適宜的工位器具和搬運(yùn)工具7.3作業(yè)人員：7.3.1 消費(fèi)車間根據(jù)作業(yè)要求確定和配備各崗位操作人員。7.3.2 消費(fèi)車間擔(dān)任確定各崗位操作人員的培訓(xùn)需求和頂崗方案，制定培訓(xùn)方案報(bào)綜合科，以確保一切的操作人員在上崗前均能得到各種必要的培訓(xùn)。7.3.3 消費(fèi)車間應(yīng)確保只需經(jīng)過實(shí)際和操作兩方面應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試合格的、有資歷的操作人員上崗，特殊崗位操作人員還需持有上崗證。7.4設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)：7.4.1按。7.4.2消費(fèi)操作人員擔(dān)任按設(shè)備點(diǎn)檢表規(guī)定要求，對(duì)其消費(fèi)作業(yè)設(shè)備進(jìn)展日保養(yǎng)。對(duì)于維修后的機(jī)器設(shè)備，消費(fèi)操作人員及設(shè)備維修

6、人員擔(dān)任經(jīng)過產(chǎn)品的驗(yàn)證來斷定設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)形狀，待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定后方可進(jìn)展消費(fèi)。XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)7.5作業(yè)指點(diǎn)書：7.5.1 消費(fèi)操作人員應(yīng)嚴(yán)厲按作業(yè)指點(diǎn)書進(jìn)展消費(fèi)作業(yè)。作業(yè)指點(diǎn)書主要包括：崗位指點(diǎn)書、設(shè)備點(diǎn)檢表、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)范、控制方案、圖紙等。7.5.2 車間派專人工藝員/班組長(zhǎng)擔(dān)任日常文件執(zhí)行和記錄填寫的監(jiān)視和檢查，并進(jìn)展簽字確認(rèn)7.6過程檢驗(yàn)：7.6.1消費(fèi)操作人員應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量擔(dān)任。質(zhì)量人員應(yīng)根據(jù)控制方案和檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的頻率、方法和儀器，檢驗(yàn)和測(cè)試工藝參數(shù)和制廢品的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)。并填寫質(zhì)量記

7、錄表，對(duì)關(guān)鍵控制特性和關(guān)鍵產(chǎn)品特性的參數(shù)繪制過程控制圖。7.6.2經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試的產(chǎn)品根據(jù)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)形狀程序加以標(biāo)識(shí)。消費(fèi)操作人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立刻按不合格品控制程序處置。7.6.3假設(shè)合格,那么流入下一工序,直到終了,完成消費(fèi)單。7.6.4在消費(fèi)過程中不合格或能夠發(fā)生不合格的隱患時(shí), 消費(fèi)員工、車間管理人員和檢驗(yàn)員有權(quán)停頓該區(qū)域或該區(qū)域中某一崗位的消費(fèi)。7.7初始過程才干的研討：當(dāng)消費(fèi)過程改動(dòng)時(shí)，如產(chǎn)品型號(hào)改動(dòng)、設(shè)備改動(dòng)、工藝改動(dòng)、原資料改動(dòng)等，質(zhì)檢科應(yīng)進(jìn)展初始過程才干分析，分析計(jì)算關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵控制特性參數(shù)的CMK/Ppk值。除非顧客要求，Ppk值應(yīng)大于或等于1.67，以保證初始消

8、費(fèi)過程才干符合顧客的要求。7.8現(xiàn)行過程才干的研討 ： 質(zhì)檢科擔(dān)任對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵控制特性參數(shù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于穩(wěn)定的過程和正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，Cpk值應(yīng)大于等于1.33，對(duì)于經(jīng)常不穩(wěn)定的過程，Ppk值應(yīng)大于等于1.67，對(duì)于非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)分析其PPM值。7.9 關(guān)于標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行；7.10關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行。 輸出部門內(nèi)容消費(fèi)車間過程參數(shù)監(jiān)控記錄、點(diǎn)檢記錄消費(fèi)車間合格的產(chǎn)品質(zhì)檢科首檢記錄、過程檢驗(yàn)記錄XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00制造過程控制程序 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 監(jiān)控工程監(jiān)控方法責(zé)任部門1過程才干控制圖質(zhì)檢科2產(chǎn)品不良率目的監(jiān)控質(zhì)檢科 支持性文件QP04-01文件控制程序QP08-03過程監(jiān)視和丈量程序QP04-02質(zhì)量記錄管理程序QP08-04產(chǎn)品監(jiān)視和丈量程序QP06-01培訓(xùn)管理程序QP08-05不合格品控制程序QP07-07標(biāo)識(shí)和可追溯