美國上市K12青少年教育集團(tuán)KPI價(jià)值樹分解BSC課件

1、RS教育公司級(jí)KPI確認(rèn)及價(jià)值樹分解工作坊第1頁，共15頁。RS職能優(yōu)化工作回顧2階段內(nèi)容時(shí)間參與人員1、公司-部門重要工作職能訪談與確認(rèn)（部門主要負(fù)責(zé)人訪談，顧問組織撰寫。）1、與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行職能優(yōu)化的訪談及溝通2、分析其漏項(xiàng)/重疊/錯(cuò)位/交叉等現(xiàn)象3、提出職能分解改進(jìn)建議。（各模塊VP和高管層確認(rèn)）各部門職能現(xiàn)狀收集9月 9月 各部門職能瓶頸分析顧問師、HR及部門經(jīng)理1、公司組織結(jié)構(gòu)2、各部門組織架構(gòu)3、各部門定崗定編確認(rèn)4、所有崗位說明書的撰寫（各模塊VP和高管層確認(rèn)）10月 公司及部門組織架構(gòu)、定崗定編確認(rèn)顧問師、HR、部門經(jīng)理、高管顧問師、HR、部門經(jīng)理、高管1、RS主價(jià)值鏈和輔價(jià)

2、值鏈?zhǔn)崂?、RS管控模式梳理（高管層確認(rèn)）公司價(jià)值鏈?zhǔn)崂?月 顧問師、HR及部門經(jīng)理第2頁，共15頁。本次研討會(huì)目標(biāo)確定公司級(jí)KPI對(duì)公司級(jí)KPI進(jìn)行價(jià)值樹分解（到部門）3第3頁，共15頁。練習(xí)黃色紙（一件事一張紙）請(qǐng)描述您工作中對(duì)您最重要的三件事情粉紅色紙（一件事一張紙）請(qǐng)描述對(duì)公司來說2xx7年最重要的三件事4第4頁，共15頁。RS未來戰(zhàn)略的總體規(guī)劃公司價(jià)值做強(qiáng)核心主業(yè)做大品牌，沖刺行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位時(shí)間安排擴(kuò)大核心業(yè)務(wù)規(guī)模推廣“浸入式學(xué)科英語”教育理念持續(xù)深化教學(xué)理念升級(jí)課程體系優(yōu)化師資隊(duì)伍推廣市場品牌開拓市場優(yōu)化戰(zhàn)略產(chǎn)品升級(jí)成為中國第一家在國外上市的青少兒英語教育機(jī)構(gòu)穩(wěn)步提升籌備上市擴(kuò)大直營

3、體系優(yōu)化課程研發(fā)穩(wěn)定并強(qiáng)化師資隊(duì)伍推進(jìn)線上線下混合教學(xué)加快新業(yè)務(wù)的增長降低成本，做大市場規(guī)模，保證賬面盈利不斷推廣“浸入式英語+跨學(xué)科素質(zhì)教育+O2O在線技術(shù)”，使RS成為未來K12教育領(lǐng)域的領(lǐng)跑者?！癛S+”發(fā)展升級(jí)戰(zhàn)略20072xx02xx420202xx6* 上述為KNX對(duì)RS戰(zhàn)略規(guī)劃的初步推斷，具體規(guī)劃還需通過未來項(xiàng)目實(shí)施中的戰(zhàn)略解碼提煉而得。5第5頁，共15頁。RS2xx7戰(zhàn)略重點(diǎn)6 發(fā)展新直營店在現(xiàn)有區(qū)域開發(fā)新店是未來3年的重點(diǎn)，保持年復(fù)合25%增長率，確保新校區(qū)的成功率和老校區(qū)的升學(xué)率非常關(guān)鍵。保持升學(xué)率保持現(xiàn)有69%升學(xué)率并穩(wěn)步提升提高單店使用率老校區(qū)的新招能力有限，新校區(qū)有更

4、多的潛力，因此單店運(yùn)營能力、新店成功率，品牌（口碑）、教學(xué)質(zhì)量、CC的能力是關(guān)鍵。教師穩(wěn)定性1、用好的校區(qū)對(duì)標(biāo)（如：a、管理團(tuán)隊(duì)配置齊全；b、新舊老師交替把握好，能做到老帶新；c、教學(xué)管理嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）2、優(yōu)化新教師培訓(xùn)機(jī)制：以提高老師存活率為主3、提高組織對(duì)教師關(guān)注度：定義校長管理老師具體到到什么程度，明確具體工作內(nèi)容要求課程體系核心競爭力集中在課程體系上，需要保持課程體系的不斷完善和更新。2-3年內(nèi)主要目標(biāo)是在在現(xiàn)有的課程體系基礎(chǔ)上做調(diào)整，推行線上線下混合教學(xué)。人力資源匹配性1、制定人才模型和標(biāo)準(zhǔn)（校長、年級(jí)主管）：建立人才庫，快速補(bǔ)齊人才，在職培訓(xùn)確保能勝任（提的上來，干得了，穩(wěn)的下

5、來）2、打通老師上升通道和職業(yè)規(guī)劃：教師升年級(jí)主管的薪酬問題，人才流動(dòng)的保障機(jī)制組織職能體系：厘清公司戰(zhàn)略發(fā)展價(jià)值鏈職能定位, 明確總部/分公司/校區(qū)的管控模式，提高組織執(zhí)行效率績效管理體系：績效管理與戰(zhàn)略緊密連接；導(dǎo)入動(dòng)態(tài)全面的績效管理循環(huán)，確保公司戰(zhàn)略落地。企業(yè)文化:（不在本次項(xiàng)目范圍內(nèi)）人員發(fā)展：（不在本次項(xiàng)目范圍內(nèi)）愿景目標(biāo) 關(guān)鍵競爭點(diǎn) 業(yè)務(wù)增長來源上市及年度復(fù)合增長率保持25%或以上品牌認(rèn)知度/影響力結(jié)合外部市場和RS發(fā)展戰(zhàn)略，梳理RS品牌要素和價(jià)值定位，提升品牌形象。保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長教學(xué)質(zhì)量1、完善升學(xué)全過程管理和升學(xué)流程標(biāo)準(zhǔn)化的制定，加強(qiáng)升學(xué)監(jiān)控。 2、明確總部ACD的定位

6、，主要負(fù)責(zé)制定標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和糾偏，更多的是一個(gè)專家的角色確保標(biāo)準(zhǔn)落地；校區(qū)負(fù)責(zé)一線執(zhí)行。提高并保持優(yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)和滿意度發(fā)展合作業(yè)務(wù)發(fā)展新合作業(yè)務(wù)、發(fā)展新加盟業(yè)務(wù)第6頁，共15頁。7保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)增長，擴(kuò)大直營業(yè)務(wù)提高品牌認(rèn)知度/影響力提高教學(xué)質(zhì)量發(fā)展合作業(yè)務(wù)提高教師穩(wěn)定性1、發(fā)展新合作校區(qū)2、發(fā)展新加盟校區(qū)1、新校區(qū)25% 增長速度2、保持和提高結(jié)課班升學(xué)率（保持69%，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上穩(wěn)步提升）3、提高店面使用率，提高新招學(xué)生人數(shù)新招學(xué)生人數(shù)=新招+升學(xué)-流失1、用好的校區(qū)對(duì)標(biāo)2、優(yōu)化新教師培訓(xùn)機(jī)制3、提高組織對(duì)教師關(guān)注度1、結(jié)合外部市場和RS發(fā)展戰(zhàn)略，梳理RS品牌要素（目標(biāo)客戶、價(jià)值定位、核心利

7、益點(diǎn)等），提升品牌形象1、升學(xué)率流程標(biāo)準(zhǔn)化2、學(xué)習(xí)全過程溝通管理&成果展現(xiàn)3、強(qiáng)化升學(xué)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的監(jiān)管機(jī)制1、制定人才模型和標(biāo)準(zhǔn)（校長、年級(jí)主管）：建立人才庫，快速補(bǔ)齊人才，在職培訓(xùn)確保能勝任（提的上來，干得了，穩(wěn)的下來）2、打通老師上升通道和職業(yè)規(guī)劃：教師升年級(jí)主管的薪酬問題，人才流動(dòng)的保障機(jī)制提高人力資源匹配性目標(biāo)：上市及年度復(fù)合增長率保持25%或以上完善課程體系保持RS現(xiàn)有課程體系，推行線上線下混合教學(xué)。 穩(wěn)定和提升升學(xué)率（RS關(guān)鍵成功因素分析魚骨圖）第7頁，共15頁。KPI價(jià)值樹分解 操作的步驟 第一步：高管對(duì)公司級(jí)KPI進(jìn)行價(jià)值樹分解研討，輸出“價(jià)值樹”“價(jià)值”樹ROIC第二步：確定影

8、響大的因素，提取“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”第三步：將“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”分配給有關(guān)部門經(jīng)理影響巨大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”對(duì)效益敏感性高與國內(nèi)基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力落實(shí)到人的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”總裁經(jīng)營副總裁經(jīng)營副總裁部門經(jīng)理第8頁，共15頁。9直接落實(shí)公式展開指標(biāo)分解直接分解價(jià)值樹分解流程展開原因展開 價(jià)值樹分解方法第9頁，共15頁。1、提高凈利潤凈利潤提高銷售收入控制銷售費(fèi)用控制管理費(fèi)用做好納稅籌劃提升營業(yè)外收入降低營業(yè)外支出提高投資收益增加補(bǔ)貼收入提高銷售量提升銷售價(jià)格控制行政費(fèi)用控制人力成本控制其他費(fèi)用加快資金周轉(zhuǎn)控制生產(chǎn)成本控制材料成本控制制造費(fèi)用提高設(shè)備效率控制材料損耗降低采購價(jià)格提升產(chǎn)品質(zhì)量提升

9、質(zhì)量檢驗(yàn)控制銷售費(fèi)用降低運(yùn)輸成本降低工藝成本控制財(cái)務(wù)費(fèi)用第10頁，共15頁。2、提高銷售收入銷售收入提高銷售量提高銷售單價(jià)加大新客戶開發(fā)增加老客戶銷量提升服務(wù)質(zhì)量提升及時(shí)生產(chǎn)提升及時(shí)資金加強(qiáng)培訓(xùn)提高產(chǎn)品毛利率提高銷售員能力提升供貨及時(shí)提升及時(shí)IT提升產(chǎn)品品質(zhì)提升服務(wù)及時(shí)提升服務(wù)質(zhì)量提升投訴改善提升質(zhì)量檢驗(yàn)提升制造質(zhì)量提升及時(shí)工藝提升及時(shí)采購提升設(shè)備保障提升及時(shí)生產(chǎn)提升發(fā)貨質(zhì)量提升接單質(zhì)量第11頁，共15頁。12關(guān)鍵成功因素第一層關(guān)鍵績效指標(biāo)第二層關(guān)鍵績效指標(biāo)明確責(zé)任部門教質(zhì)人員滿編率提高教師穩(wěn)定性教師離職率季度教師關(guān)懷活動(dòng)次數(shù)教師星級(jí)評(píng)定效果/滿意度CEO教師持證上崗率教師試用期內(nèi)離職率季度教

10、師關(guān)懷活動(dòng)滿意度季度教師績效面談覆蓋率人力資源、校長人力資源、校長校長校長人力資源學(xué)術(shù)經(jīng)理校長通過RS關(guān)鍵制約因素分析“教師離職率”提煉KPI第12頁，共15頁。研討成果13第13頁，共15頁。RS2xx7公司級(jí)KPI確認(rèn)14KPI定義說明公式評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源目標(biāo)值owner第14頁，共15頁。CEO學(xué)術(shù)高級(jí)副總裁運(yùn)營高級(jí)副總裁高級(jí)副總裁人力資源高級(jí)總監(jiān)()RS高管2xx7年考核指標(biāo)（初稿）1、凈現(xiàn)金收入-公司整體（含新校區(qū)）2、會(huì)計(jì)收入-公司整體（含新校區(qū)）3、EBITDA-公司整體4、結(jié)課班升學(xué)率5、人工成本控制（含無錫）6、教師離職率1、凈現(xiàn)金收入-公司整體（含新校區(qū)）2、會(huì)計(jì)收入-公司整體（含新校區(qū)）3、EBITDA-公司整體4、理財(cái)收益5、預(yù)算成本控制1、凈現(xiàn)金收入-合作業(yè)務(wù)2、凈現(xiàn)金收入-合作業(yè)務(wù)的線上業(yè)務(wù)、國內(nèi)項(xiàng)目、國際項(xiàng)目（含新課程-短期興趣班）3、會(huì)計(jì)收入-合作業(yè)務(wù)4、合作新開中心數(shù)5、媒體正面曝光次數(shù)6、市場、品牌費(fèi)用控制凈現(xiàn)