項目支出績效目標申報表與填報說明、填寫示范

1、-WORD#式-可編輯-WORD#式-可編輯-完整學(xué)習(xí)資料分享格式-可編輯-本年度績效指標服務(wù)對象滿1.泄后、度指標意度指標 一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注1.產(chǎn)出指標（數(shù)量、質(zhì) 量、成本方面的指標）2.3.47效益指標（經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán) 境效益、可持 續(xù)影響等方 面指標）.1.2.3.4.滿意度指標服務(wù)對象滿.1.主管部門審 核審核人：日期:審核意見填報人及聯(lián)系電話:第三方機構(gòu) 審市財政局審 核審核人：日期:業(yè)務(wù)科室審核人:日期:績效科審核人：填報日期:日期:-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-項目支出績效目標申報表填報說明一、年度：填

2、寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用項目預(yù)算資金的年份，如：2017年編制2018年部門預(yù)算，填寫“ 2018年”。二、項目基本情況。.項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算項目名稱一致。.項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目，在選項“口”中劃。其中：新增項目是指本年度新增的需列入預(yù)算的項目；延續(xù)項目是指以前年度已批準，并已確定分年度預(yù)算，需在本年度及以后年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項目。.主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。.項目負責(zé)人：填寫負責(zé)項目實施的人員。.聯(lián)系電話：填寫項目負責(zé)人聯(lián)系電話。.項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。.項目預(yù)算：填寫項目資金總額，并按資

3、金來源不同分別填寫，包括市財政資金、其他資金等。三、項目績效目標。項目績效目標描述：描述項目支出計劃在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。.總目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（一次性項目不需填寫此項，只填寫本年度目標）。3-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-.本年度目標：概括描述項目在本年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。四、項目實施進度計劃： 針對項目特點設(shè)定分階段的項目具體實施內(nèi)容計劃，清晰、明確填報每個階段的項目實施內(nèi)容、開始時間、完成時間。五、總目標績效指標：是對項目在整個計劃期內(nèi)績效目標的細化和量化，一般包括：.產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)

4、情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標一一反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標一一反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達到的標準、水平和效果；成本指標一一反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和 服務(wù)所需成本的控制情況。(1)指標內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。如數(shù)量指標“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量” 等；質(zhì)量指標“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗收通過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本 指標“項目總費用控制在xx萬元”、“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。(2)指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。

5、(3)備注：其他說明事項。.效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實現(xiàn)程度。可進一步細分為：經(jīng)濟效益指標一一反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-濟發(fā)展帶來的影響和效果；社會效益指標一一反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果；生態(tài)效益指標一一反映相關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果；可持續(xù)影響指 標一一反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限。(1)指標內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟效益指標“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率” 等；社會效益指標 “帶動就業(yè)增長率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”

6、等；生 態(tài)效益指標“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。(2)指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以 定性描述。(3)備注：其他說明事項。.滿意度指標：反映服務(wù)對象或項目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度，根據(jù)實際細化為具體指標內(nèi)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對xx工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。.實際操作中確定的總目標績效指標具體內(nèi)容，可由各單位根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容的需要，在上述指標中選取或做另行補充。六、本年度績效指標。是對項目本年度績效目標的細化和量化。

7、具體內(nèi)容填寫參照“總目標績效指標”。七、審核意見-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-.主管部門審核意見：項目主管部門對本級及下屬單位填報的績效目標（指標）進行審核，出具“績效目標符合申報要求”的審核意見。.第三方機構(gòu)審核意見：第三方機構(gòu)對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審 核意見。.市財政局審核意見：市財政局對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審核意 見。八、其他：.填報人及聯(lián)系電話：填寫具體填報人員姓名及電話。.填報日期：填寫申報的具體時間。-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-項巳立中結(jié)交彳巳標申報再（橫板）（2018年度）項目名稱基礎(chǔ)建設(shè)、修繕項目屬性新增項目項目負責(zé)

8、主管部門聯(lián)系電話項目起止時問項目預(yù)算（萬其中：市財政資金總額其他資 金：資金總目標（示例）本年度目標（示例）1 、按建設(shè)項目規(guī)劃及時竣1完成*新建、購建、擴建、改建建設(shè)，滿四目績效目 標并投入使用，符合相關(guān)2 一、, 一一符合工程施工質(zhì)量驗|攵相關(guān)要求，按時投入描述? Nf I 乂川。改善辦公環(huán)境， 滿足發(fā)?注：簡明扼要、 分十表述，從主要二級項目總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效項目實施進度內(nèi)容開始時間（示例）總目標績效 指項目實施進 度20XX年X月出指（數(shù)量指標、指標、成本指2.時效指標）20XX年X月計劃20XX年X月二級指標指標內(nèi)容（示 例）建設(shè)、改造、修繕 面完整學(xué)習(xí)資料分享-一-WO

9、RD#式-可編輯-*處*%完成時間（示例）備注20XX年X月*萬元20XX年X月20XX年X月 指標值（示例）備注*平方米-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-5項目按期完成率11提供良好履職基I.礎(chǔ),*%經(jīng)濟效益、社會提高服務(wù)社會發(fā)展能上有所提升效益指標效益、環(huán)境效益、力?？沙掷m(xù)影響等方2.提高使用壽命及延長大修周期滿意度指服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度*%標一級指標指標級指標指標內(nèi)容（示例）|1.建設(shè)、改造、修繕面同（合計）建設(shè)、改造、修繕2.數(shù)（數(shù)量指標、質(zhì)量1量（合計）指標值（示 制）*處本年度績效 指標審核意見產(chǎn)出指標效益指標指標、成本指 標、時效指標）（經(jīng)濟效益、社會級益、環(huán)境效

10、命.、面）滿意度布加務(wù)對象滿意度標主管部門指標3.項目竣工驗收合格4.項目總費用控制.5.項H按期完成率 提供良好履職基1.礎(chǔ)，!提高服務(wù)社會發(fā)展能力。*%*萬元*%2.提高使用壽命及延顯著長大修周期服務(wù)對象滿意度*%-完整孚刁史料力亨-WORD#式-可編輯-審核意見第三方機構(gòu)審核日 日期即審核人：業(yè)務(wù)科室審核市財政人：局審核意見審核人:績效科審核人填報人及聯(lián)系電話:日期：:日期:填報日期：-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-填報單位：項目名稱主管部門項目起止時間項目預(yù)算（萬元）日績效目標描 卜 述項目實施進度計總目標績效指標項目支出績效目標申報表（模板）(2018年度）培訓(xùn)類 性項目屬

11、新增項目口延續(xù)項目口聯(lián)系電話資金總額項目負責(zé)人總目標（示例）通過組織開展形式多 ，樣的培訓(xùn)，進一步加 強培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊伍，推動社會發(fā)展，加強能力項目實施進度內(nèi)客一級指標產(chǎn)出指標級指標其中：市財政資金其他資金：本年度目標（示例）.開展*培訓(xùn)。.組織開展開發(fā)*培訓(xùn)活動，提高培訓(xùn)效 率、覆蓋率。3.加強改進培訓(xùn)工作,培養(yǎng)造就人才隊伍注：簡明扼要、分條表述，從主要二級工彳 目中提煉匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使月 成效。,JT始時間（示例）2018年X月完成時間（示20XX年X月20XX 年X月 20XX 年X月卜20XX年X月指標內(nèi)容（示例）1培訓(xùn)班次2.培訓(xùn)人數(shù)&培訓(xùn)天數(shù)（數(shù)量指標、成

12、；4.培訓(xùn)人數(shù)增K率量指標、成本指標、時效指標）自培訓(xùn)參與度.培訓(xùn)覆蓋率人均培訓(xùn)成本每.天培訓(xùn)計劃按期完B成 20XX 年 X 口指標值（示例）*天*%*%*%*%-WORD#式-可編輯-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-WORD#式-可編輯-填報日期:填報人及聯(lián)系電話:10-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-項目支出績效目標申報表（模板）(2018年度）填報單位:信息系統(tǒng)建設(shè)項目名稱項目屬性新增項目口主管部門項目起止時間項目預(yù)算（萬 元）項目績效目標描述項目實施進度計劃運維類資金總額總目標（示例）1.建設(shè)信息化系統(tǒng),項目負責(zé)人聯(lián)系電話更好白滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定

13、 運行，延長設(shè)備使用壽3促進辦公一體化，提高認知度。W效率。4a，.提高*社會影響力。項目實施進度內(nèi)容一級指標級指標其中：市財政其他資資金勺1.完成*用等。金：本年度目標（示例）系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租2.保障項目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運轉(zhuǎn), 【為業(yè)務(wù)開展提供支撐。3.提高工作效率，提高 產(chǎn) 社會影響力、，注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中H1匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。開始時間（示例）2018年X月，完成時間（示 f 制）.20XX年X月,20XX年X月20XX年X月指標內(nèi)容（示例）1.硬件采購/維護數(shù)量.軟件采購/維護數(shù)量.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量4.政府采購率.系統(tǒng)驗收合格率.

14、系統(tǒng)正常運行率生整學(xué)習(xí)資料分享20XX年X月20XX年X月指標值（示例）*臺/套*個/套*%*%*%-WORD#式-可編輯-總目標績效 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、7.線路租用成本*萬元指標質(zhì)量指標、成8數(shù)據(jù)采購成本*萬元本指標、時效9.年度維護成本增長率 三*%指標） 10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時問三*小時11-完整學(xué)習(xí)資料分享-WORD#式-可編輯-11.系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時問三*分鐘（經(jīng)濟效益、社1.*社會影響力績效指標會效益、環(huán)境2.公共主頁點擊率效益、可持續(xù)影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限服務(wù)對象滿意滿意度指標使用人員滿意度度指標一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）.硬件采購/維護數(shù)量.軟件采購/維護數(shù)量有所提升 *次*年*%指標值（示 例）*臺/套*套.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量*個/套.政府采購率*%（數(shù)量指標、5.系統(tǒng)驗收合格率*%本年度績效指標質(zhì)量指標、成6.系統(tǒng)正常運行率*%本指標、時效產(chǎn)出指標7.線路租用成本*萬元